Manual de Referencia

Versin 7

Stock

Cerrito 1214, (C1010AAZ), Buenos Aires, Argentina. Ventas 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a VENTAS ventasar@axoft.com Soporte a Usuarios 54 (011) 4816-2919 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a SOPORTE servicios@axoft.com Fax por demanda 54 (011) 4816-2398 Telellave 54 (011) 4816-2904 Habilitacin de Sistemas cuotasar@axoft.com Cursos 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a CAPACITACION cursosar@axoft.com Pgina Web http://www.axoft.com

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Sumario
Introduccin 1
Tango..........................................................................................................................................1 Integracin ...................................................................................................................1 Beneficios adicionales de Tango..................................................................................1 Mdulo de Stock ........................................................................................................................2 Descripcin General...................................................................................................................3 Consideraciones Generales de Implementacin.........................................................................4 Definiciones en Stock que afectan al resto de los mdulos .......................................................5 Cmo leer este manual ...............................................................................................................6 Introduccin.................................................................................................................6 Convenciones...............................................................................................................7 Puesta en Marcha........................................................................................................................8 Puesta en marcha para el proceso de armado (opcional) ...........................................................9 Puesta en marcha para el clculo de PPP (opcional) .................................................................9 Integracin con otros mdulos .................................................................................................10

Archivos

11

Artculos ...................................................................................................................................11 Datos asociados al artculo ........................................................................................11 Atributos de un artculo .............................................................................................14 Configuracin impositiva ..........................................................................................18 Otros comandos .........................................................................................................21 Cmo indicar el proveedor de un artculo..................................................................22 Clasificador de Artculos .........................................................................................................23 Clasificador de Artculos - Definicin.....................................................................................24 Sectores de pantalla ...................................................................................................24 Relaciones..................................................................................................................25 Carpetas .....................................................................................................................25 Artculos.....................................................................................................................26 Relaciones (artculos - carpetas)................................................................................29 Opciones de visualizacin..........................................................................................30 Bsquedas ..................................................................................................................32 Invocacin desde otros procesos ...............................................................................33 Invocacin a otros procesos.......................................................................................34 Clasificador de Artculos - Consulta ........................................................................................35 Depsitos..................................................................................................................................35 Componentes de Costos ...........................................................................................................36 Frmulas...................................................................................................................................36
Tango - Stock Sumario i

Ejemplo de una frmula ............................................................................................ 36 Definicin de Escalas .............................................................................................................. 38 Cmo generar artculos con escalas .......................................................................... 40 Artculos con Escalas .............................................................................................................. 41 Actualizacin de Precios para Costos...................................................................................... 43 Exportacin de artculos .......................................................................................................... 45 Importacin de artculos .......................................................................................................... 46 Longitud de Agrupaciones....................................................................................................... 47 Escalas....................................................................................................................... 47 Agrupaciones de Artculos ...................................................................................................... 49 Tipos de Comprobante............................................................................................................. 49 Talonarios ................................................................................................................................ 52 Parmetros Generales .............................................................................................................. 54

Movimientos

57

Ingresos de Stock..................................................................................................................... 57 Encabezado................................................................................................................ 57 Renglones .................................................................................................................. 58 Comando Cotizacin................................................................................................. 60 Egresos de Stock...................................................................................................................... 60 Encabezado................................................................................................................ 61 Renglones .................................................................................................................. 61 Transferencias entre Depsitos................................................................................................ 62 Encabezado................................................................................................................ 63 Renglones .................................................................................................................. 63 Ajustes de Inventario............................................................................................................... 64 Encabezado................................................................................................................ 64 Renglones .................................................................................................................. 64 Proceso de Armado.................................................................................................................. 65 Detalle del clculo del costo unitario del artculo armado........................................ 69 Modelos para Armado ............................................................................................................. 72 Armado segn Modelo ............................................................................................................ 73 Consideraciones ........................................................................................................ 73 Modificacin de Datos de Partidas .......................................................................................... 74 Actualizacin de Costos de Partidas........................................................................................ 75 Consulta de Saldos de Partidas................................................................................................ 75 Asignacin de Partidas por Artculo........................................................................................ 76 Eliminacin de Partidas por Artculo ...................................................................................... 77 Mantenimiento de Nmeros de Serie por Artculo.................................................................. 78 Mantenimiento de Nmeros de Serie por Comprobante ......................................................... 78 Anulacin de Movimientos de Stock....................................................................................... 79 Restricciones para eliminar movimientos de stock................................................... 80 Listado de Comprobantes Anulados........................................................................................ 80 Consulta de Comprobantes de Stock....................................................................................... 81 Exportacin de Egresos de Stock............................................................................................. 81 Importacin de Ingresos de Stock............................................................................................ 82 Datos correspondientes a las Series .......................................................................... 84 Datos correspondientes a las Partidas ....................................................................... 84
ii Sumario Tango - Stock

Procesos Peridicos

87

Balance de Stock......................................................................................................................87 Consideraciones para los artculos que llevan partidas .............................................88 Cierre de Stock y Pasaje a Histrico........................................................................................88 Precio Promedio Ponderado.....................................................................................................89 Cierre Peridico de Precio Promedio Ponderado.....................................................................90 Informe con detalle de PPP........................................................................................91 Anulacin de Cierre de PPP.....................................................................................................94 Actualizacin Individual de PPP..............................................................................................94 Recomposicin de Saldos de Stock..........................................................................................95 Depuracin de Partidas.............................................................................................................95 Operaciones con Centralizador ................................................................................................95 Exportacin de Saldos Iniciales de Stock al Centralizador......................................................96 Importacin de Precios de Costo desde el Centralizador.........................................................97 Conversin de datos de Tango Punto de Venta versin 2.0.....................................................98 Modo de operacin ....................................................................................................98 Normas adoptadas para la conversin de datos .........................................................99 Pasos previos al inicio de operaciones con Tango Gestin ....................................104

Integracin

107

Exportacin de Comprobantes ...............................................................................................107 Informacin que se exporta de cada mdulo ...........................................................108 Anulacin de Exportaciones...................................................................................................108 Informe de Auditora..............................................................................................................109 Comprobantes no Centralizados.............................................................................................109 Carga Inicial (nueva sucursal)................................................................................................110 Tablas Generales (nueva sucursal).........................................................................................110

Informes

113

Movimientos de Stock - Actual..............................................................................................113 Stock Faltante .........................................................................................................................113 Listado de Precios para Costo................................................................................................114 Artculos por Proveedor .........................................................................................................114 Proveedores por Artculo .......................................................................................................115 Catlogo de Artculos.............................................................................................................115 Etiquetas por Artculo ............................................................................................................115 Parametrizaciones comunes a las tres opciones.......................................................117 Impresin de Partidas...............................................................................................118 Impresin de Series..................................................................................................118 Comando Dibujar.....................................................................................................119 Movimientos de Stock - Histrico .........................................................................................122 Listado de Stock por Artculo ................................................................................................122 Listado de Stock por Depsito ...............................................................................................124 Listado Comparativo de Depsitos ........................................................................................124 Listado de Stock hasta Fecha .................................................................................................125 Listado de Stock por Agrupacin...........................................................................................125 Stock Proyectado....................................................................................................................126
Tango - Stock Sumario iii

Consolidacin de Saldos........................................................................................................ 127 Valorizacin de Existencias................................................................................................... 127 Valorizacin de Stock Mnimo / Mximo / Punto de Pedido................................................ 129 Costo de Ventas ..................................................................................................................... 130 Rentabilidad Bruta ................................................................................................................. 131 Listado de Saldos de Partidas ................................................................................................ 133 Listado de Costos por Partida................................................................................................ 133 Listado de Movimientos de Partidas ..................................................................................... 133 Saldos Valorizados por Costo de Partidas............................................................................. 134 Costo de Ventas por Costo de Partidas.................................................................................. 134 Listado de Nmeros de Serie Activos ................................................................................... 136 Listado de Movimientos de Series ........................................................................................ 136 Composicin de Productos .................................................................................................... 137 Insumos Sumarizados ............................................................................................................ 138 Produccin Mxima............................................................................................................... 138 Control de Insumos................................................................................................................ 139 Costo Standard....................................................................................................................... 140 Hoja de Costos....................................................................................................................... 140 Costo de Armado ................................................................................................................... 141

Modelos de impresin de Comprobantes

143

Introduccin........................................................................................................................... 143 Palabras de Control ................................................................................................. 145 Palabras de Reemplazo............................................................................................ 147 Editor de Formularios............................................................................................................ 151

Partidas

153

Introduccin........................................................................................................................... 153 Implementacin ..................................................................................................................... 154 Datos de las Partidas.............................................................................................................. 157 Ingresos y Egresos de Partidas .............................................................................................. 158 Modificacin del parmetro de Partidas................................................................................ 161 Otros procesos relacionados con Partidas ............................................................................. 161 Carga Inicial .......................................................................................................................... 162

Series

163
Introduccin........................................................................................................................... 163 Implementacin ..................................................................................................................... 163 Ingresos y Egresos de Nmeros de Serie .............................................................................. 165 Optimizando el ingreso / la seleccin de series ...................................................... 167 Modificacin del parmetro de Series................................................................................... 168 Otros procesos relacionados con Nmeros de Serie.............................................................. 169

iv Sumario

Tango - Stock

Introduccin

Tango
Tango es un sistema totalmente integrado. Es un producto fcil de usar y de implementacin rpida, con prestaciones propias de los productos orientados a las grandes unidades econmicas. Es un nuevo concepto que a usted le permite no slo administrar eficientemente su empresa sino tambin manejar su negocio de un modo inteligente, evitando errores y detectando oportunidades. La interfaz amigable de Tango y el orden lgico en el que se encuentran los menes favorecen el uso intuitivo del software.

Integracin
Tango incluye los mdulos de Ventas, Stock, Compras (opcionalmente con Importaciones) o Proveedores, Fondos, Cash Flow, Contabilidad, Sueldos, Control de Horarios, Centralizador, I.V.A. + Ingresos Brutos, Estados Contables, Tablero de Control y Automatizador. Los mdulos trabajan en forma individual o totalmente integrada, con la ventaja de que usted ingresa la informacin una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock, fondos, cuentas corrientes y asientos contables en forma automtica. Una vez que los asientos fueron registrados en Contabilidad se puede enviar la informacin a Estados Contables para la emisin de los balances.

Beneficios adicionales de Tango

Facilidad de uso Para su instalacin el sistema cuenta con un asistente que lo guiar paso por paso evitando cualquier inconveniente en esta etapa.
Tango - Stock Introduccin 1

La integracin de los mdulos Tango entre s y con los utilitarios MS Office le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo. Para agilizar el ingreso al sistema, Tango puede generar accesos directos a todos los procesos, de esta manera, usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente. Agilidad y precisin en informacin gerencial A travs de la generacin del cubo de informacin para el anlisis multidimensional de sus datos, usted obtiene informacin gerencial dinmica y precisa que le permitir tomar, con un alto grado de seguridad, decisiones claves para el crecimiento de su empresa. Seguridad y confidencialidad de su informacin El Administrador General de su sistema Tango permite definir un nmero ilimitado de usuarios, restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa.

Mdulo de Stock
Este mdulo fue diseado para cubrir las necesidades operativas y gerenciales de la gestin de stock. Comprende las parametrizaciones y definiciones referentes al manejo de stock y funciona como mdulo centralizador de las operaciones que involucren movimientos de productos e insumos. Este mdulo estar presente siempre que se instalen los mdulos de Ventas y Compras, o bien uno de ellos. Se integra con las dos gestiones en forma automtica, recibiendo las transacciones que involucran movimientos de stock. Adems, brinda las funciones necesarias para registrar las novedades de stock que no estn relacionadas en forma directa con comprobantes de compra y venta. En resumen, las novedades de stock podrn tener origen en los siguientes mdulos:

2 Introduccin

Tango - Stock

Mdulo de Ventas, que actualizar los movimientos de stock que se producen por comprobantes de la gestin de ventas (remitos y facturas, dbitos y crditos que afecten stock). Mdulo de Compras, que actualizar los movimientos de stock que se producen por comprobantes de la gestin de compras (remitos y facturas, dbitos y crditos que afecten stock). Mdulo de Stock, que permite generar movimientos de stock en forma independiente a las gestiones de compra y venta. Contempla entradas, salidas, transferencias y ajustes. Concentra las funciones de costos y valorizaciones. Permite la carga y descarga de producto e insumos en base a frmulas de composicin de producto.

Por otra parte, permite exportar el archivo maestro de artculos para que ste sea incorporado en forma automtica en otro Tango Gestin. De la misma manera, permite crear archivos con comprobantes generados por egresos de stock, para que puedan ser incorporados automticamente en otro Tango Gestin. Incluye los procesos correspondientes a la integracin de las distintas sucursales con el mdulo Centralizador.

Descripcin General
A continuacin realizamos una breve descripcin de los archivos y procesos que componen el mdulo. Archivos Incluye la parametrizacin del mdulo y la actualizacin de los archivos maestros del sistema. Todos estos datos son los que permitirn trabajar con las registraciones y operaciones de los mdulos de Ventas, Compras y Stock. Movimientos Abarca la generacin de todos los movimientos de stock que no surgen en forma automtica de los mdulos de Compras y Ventas.

Tango - Stock

Introduccin 3

Procesos Peridicos Comprende los procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad, como el clculo del precio promedio ponderado y la depuracin de informacin, entre otros. Informes Concentra una amplia gama de reportes y estadsticas con toda la informacin sobre saldos y movimientos de stock, valorizacin, costos de mercadera, armado de producto, etc.

Consideraciones Generales de Implementacin

Para implementar el sistema es importante la correcta definicin de los parmetros generales y archivos maestros. Es conveniente realizar un anlisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea ms favorable para la modalidad de trabajo de su empresa. Un parmetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. Por ejemplo, en la definicin de un artculo, el parmetro Lleva Stock Asociado provocar en el sistema un funcionamiento diferente; en cambio, la Descripcin de un artculo si bien es un dato importante, no cambia el funcionamiento del sistema cualquiera fuere su valor. Hay parmetros que son de tipo general, es decir nicos para todo el sistema, y otros que son a nivel particular. Por ejemplo, un parmetro general corresponder si el sistema Maneja Partidas, mientras que un parmetro particular corresponder si un artculo X maneja partidas. Este ltimo parmetro afecta nicamente a ese artculo X mientras que el primero habilita el manejo de partidas en general. Si se implementan varios mdulos, y por ser Tango un sistema integrado, los parmetros influyen en algunos casos en el resto de los mdulos. Al instalar el mdulo de Ventas o Compras, el mdulo de Stock estar automticamente presente en la instalacin. Por ello, para comenzar a trabajar en Ventas y Compras, la puesta en marcha tambin involucra la puesta en marcha conjunta del mdulo de Stock.
4 Introduccin

Tango - Stock

Hay parmetros y datos que se definen en el mdulo de Stock y que afectan al resto del sistema. A continuacin, se enumeran los procesos que contienen este tipo de informacin y una breve referencia general. Para conocer en profundidad el detalle de cada parmetro o dato, opciones y restricciones puede recurrir a la explicacin particular del proceso que lo contiene.

Definiciones en Stock que afectan al resto de los mdulos

Parmetros generales de Stock Los parmetros Lleva Partidas y Lleva Series determinan si todos o algunos artculos se administrarn por partida y si se manejan nmeros y datos especiales por unidad de stock. De manejarse estos conceptos, tanto en Ventas como en Compras, los procesos que involucren artculos (ingresos o egresos, facturacin) tendrn activados los comandos referidos a la administracin de partidas y/o series. Los impuestos por defecto son una ayuda til y totalmente opcional, para asignar durante el alta de artculos, las referencias impositivas habituales. Pueden consignarse valores diferentes para las operaciones de Ventas y las de Compras. Artculos Los artculos tienen su definicin en este Compras utilizan esta informacin para generar informes. El mdulo de Stock se Ventas y Compras que afectan stock, previstos en este mdulo (movimientos mdulos). mdulo. Tanto Ventas como registrar sus transacciones y alimenta de transacciones de ms todos los movimientos que no surgen de los otros

El parmetro Lleva Stock Asociado ser tenido en cuenta al realizar operaciones con un artculo tanto en Ventas como en Compras y Stock, con el fin de generar el movimiento de stock correspondiente. Los parmetros Lleva Partidas y Lleva Series determinan, tanto en Ventas como en Compras y Stock, la activacin de los comandos referidos a la administracin de partidas y/o series al utilizar el artculo.

Tango - Stock

Introduccin 5

El parmetro Perfil para un artculo, indica si un artculo es de venta, compra o compraventa. De acuerdo a este parmetro, se visualizarn en cada mdulo slo los artculos que correspondan al tipo de operacin. El parmetro Equivalencia permite indicar la unidad alternativa de compra. Puede utilizar las equivalencias en los comprobantes que actualizan stock en el mdulo de Compras. Los campos Cuenta Ventas y Cuenta Compras, podrn ser utilizados optativamente para la contabilizacin de transacciones de los respectivos mdulos. Los porcentajes de Comisin Venta, Bonificacin y Utilidad son datos que se utilizan en el mdulo de Ventas para el clculo de comisiones por artculo, bonificacin por artculo en las facturas y actualizacin de listas de precios con margen de utilidad sobre costo, respectivamente. El Porcentaje de Desvo es un dato utilizado en el mdulo de Compras para dar por cumplida la recepcin de mercaderas vinculadas a una orden de compra, dentro de un margen establecido por artculo. Depsitos Los depsitos tienen su definicin en este mdulo. Tanto Ventas como Compras y Stock utilizan esta informacin para registrar sus transacciones y generar informes por depsito.

Cmo leer este manual

Introduccin
Este manual fue diseado para asistirlo en la comprensin de nuestro producto. Se encuentra dividido en captulos que reflejan el men principal del sistema, existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle. Para agilizar la operacin del sistema, el manual hace especial hincapi en las teclas de funcin. No obstante, recuerde que puede utilizarlo en forma convencional mediante el men y la barra de herramientas.

6 Introduccin

Tango - Stock

Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas, men y destinos de impresin est detallada en el captulo Operacin del manual de Instalacin y Operacin. Recomendamos leer el manual de cada mdulo antes de comenzar su operacin. Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de que pueda realizar prcticas para su capacitacin.

Convenciones
Estas convenciones le sern de utilidad para la mejor comprensin del texto desarrollado en este manual. Hemos optado por diferenciar los distintos elementos con diferentes tipografas, logrando una lectura ms gil.

<Teclas>

Indica la pulsacin de la tecla en cuestin. Se expresa entre los signos menor (<) y mayor (>). Por ejemplo, <Enter>. Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso del sistema. Por ejemplo, ...definido en el proceso de Parmetros Generales... Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se debe ingresar un dato. Por ejemplo, ...el campo Cantidad a facturar... Utilizado cuando hacemos referencia a determinados trminos relevantes para el sistema. Por ejemplo, ...acta de servidor de accesos... Las notas y prrafos importantes estn enmarcados por dos lneas. Indica que la funcionalidad a la que se hace referencia es aplicable nicamente cuando est instalado el mdulo de Compras e Importaciones.

Procesos

Campos

Conceptos

Notas

Tango - Stock

Introduccin 7

Puesta en Marcha
La implementacin sigue un orden de pasos. Hay pasos necesarios y hay pasos optativos (no obligatorios para comenzar a trabajar con las funciones bsicas), los que pueden implementarse con posterioridad cuando lo considere oportuno. A continuacin, sugerimos el orden correcto de carga: 1. Parmetros Generales. (pg. 54) 2. Alcuotas: las alcuotas para el clculo de impuestos se definen en los mdulos de Ventas y Compras. Esta informacin es necesaria en el momento de definir todos los artculos en el mdulo de Stock.

3. Longitud de Agrupaciones. (pg. 47) 4. Agrupaciones de Artculos. (pg. 49) 5. Escalas. (pg. 47) 6. Artculos. (pg. 11) 7. Depsitos. (pg. 35) 8. 9. Talonarios. (pg. 52) Definir el formato de los comprobantes que puede emitir el sistema. Dentro de la definicin de un talonario se encuentra la actualizacin de su modelo de impresin. Se confeccionar el modelo slo para aquellos comprobantes que se desee imprimir. (pg. 52)

10. Tipos de Comprobante: Se refiere exclusivamente a los comprobantes que actualizarn stock desde este mdulo. No se relaciona con los comprobantes que afectan stock desde los mdulos de Ventas o Compras en forma automtica. (pg.49)

8 Introduccin

Tango - Stock

Puesta en marcha para el proceso de armado (opcional)

Una vez definidos los artculos, es posible comenzar la implementacin de frmulas para el proceso de armado. Esta informacin no es necesaria para el funcionamiento bsico del sistema. Los pasos para utilizar las funciones de armado son: 1. Componentes de Costos: estas componentes no son obligatorias. (pg. 36) Tipo/s de Comprobante especial para armado: se definir un tipo de comprobante especial para registrar los movimientos de stock por armado. (pg. 49)

2. Frmulas. (pg. 36) 3.

Puesta en marcha para el clculo de PPP (opcional)

Para implementar correctamente el clculo de PPP es necesario: 1. 2. Indicar que utiliza precio promedio ponderado en el proceso Parmetros Generales del mdulo de Stock. (pg. 54) Indicar qu tipos de comprobantes (que opcionalmente afectan PPP) actualizan PPP, a travs del proceso de Tipos de Comprobante de los mdulos de Stock y Compras. (pg. 49) Ingresar el valor inicial de PPP.

3.

Para ingresar el valor inicial de PPP existen dos opciones: Si no existen movimientos de stock, las opciones posibles son: Ingresar el valor de PPP inicial como precio del artculo, al realizar la carga inicial de stock mediante un ingreso a stock o ajuste de inventario valorizados (que afecte PPP). (pg. 57 y 64 respectivamente) Ingresar manualmente el PPP inicial para cada artculo en el proceso de Actualizacin Individual de PPP. (pg. 94)

Tango - Stock

Introduccin 9

Si existen movimientos de stock: En este caso se debe ingresar manualmente el PPP inicial para cada artculo en el proceso Actualizacin Individual de PPP.

Integracin con otros mdulos

Para comenzar a trabajar con los mdulos de Compras o Ventas solamente ser necesario definir los parmetros generales, depsitos y artculos. Los dems puntos son necesarios para las actualizaciones del mdulo de Stock propiamente dicho.

10 Introduccin

Tango - Stock

Archivos

Artculos
Este proceso permite agregar, consultar, modificar o dar de baja artculos. Se definen los artculos que figuran en el inventario y tambin aquellos artculos que, si bien no tienen stock asociado, pueden constituir conceptos de facturacin.

Datos asociados al artculo

Cdigo de Artculo: los cdigos de artculo son definidos por medio de una notacin jerrquica, segn se describe en los procesos de Longitud de Agrupaciones y Agrupaciones de Artculos de la carga inicial. Los cdigos son de 15 caracteres en total, utilizndose tanto nmeros como letras. Pueden estar compuestos por: cdigo de familia, cdigo de grupo y cdigo de individuo. En el caso de utilizar artculos con escalas, stas tambin formarn parte del cdigo del artculo. (Para ms informacin, consultar "Artculos con Escalas" en la pgina 41). Los nombres de los cdigos de familia y los cdigos de grupo sern definidos en el proceso de Agrupaciones de Artculos.

Ejemplo En el proceso de Longitud de Agrupaciones de la carga inicial se define lo siguiente:

Tango - Stock

Archivos 11

Longitud de Familia: 2 Longitud de Grupo: 3 Las agrupaciones le permiten generar informes agrupados por familia / grupo. Automticamente, y teniendo en cuenta que se asignan 15 dgitos para integrar un cdigo de artculo, la longitud del individuo ser 10, que resulta de: 15-(2+3). En el proceso Agrupaciones de Artculos se define: Cdigo
01 01001 01002

Ttulo
ARTICULOS DEL HOGAR AUDIO Y VIDEO ELECTRODOMESTICOS

Finalmente, en el proceso Artculos, se definir: Cdigo

010010000000234 010010000000235 010020000000123 010020000000125

Descripcin
VIDEOGRABADOR 4 CABEZAS MINICOMPONENTE LAVARROPAS TAMBOR HORIZ. HELADERA

Los artculos entonces quedarn en orden jerrquico, de la siguiente manera:

01 01001 010010000000234 010010000000235 01002 010020000000123 010020000000125 ARTICULOS DEL HOGAR AUDIO Y VIDEO VIDEOGRABADOR 4 CABEZAS MINICOMPONENTE ELECTRODOMESTICOS LAVARROPAS TAMBOR HORIZ. HELADERA

Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el cdigo, pero s respete las ubicaciones de cada agrupacin.

12 Archivos

Tango - Stock

Otros campos que identifican al artculo

Las escalas son ampliamente utilizadas por empresas de rubro textil para administrar su stock por talle y color de prenda.

Lleva Escalas: este parmetro se refiere a la utilizacin de artculos con escalas. Ser visible nicamente si configur en los Parmetros Generales de Stock que se asocian escalas a los artculos. En el proceso Artculos con Escalas, explicamos en detalle la operatoria correspondiente a las escalas. Este parmetro se editar slo en el proceso de alta, para el caso en que se desea ingresar un artculo con sus valores de escalas, no generado automticamente por los procesos correspondientes. Los valores posibles de este parmetro son: N Indica que el artculo no lleva escalas. S Indica que el artculo lleva escalas incluidas en su cdigo.

Si el artculo es un cdigo base, slo se podr visualizar por este proceso. Las altas, bajas o modificaciones se harn desde el proceso de Artculos con Escalas. Nota: para dar de alta un artculo indicando que lleva escalas, es necesario que se encuentren previamente definidos el cdigo base y los valores de escala a utilizar. El sistema identifica opcionalmente al artculo con un Sinnimo o cdigo alternativo, y con un Cdigo de Barra. En los procesos donde se invocan artculos, se utilizarn indistintamente estos cdigos o el cdigo de artculo. El sistema controlar que los cdigos de artculo, sinnimo y barra sean distintos y no se repitan en diferentes artculos. Si no desea utilizar el sinnimo y/o el cdigo de barra, djelos en blanco.

Tango - Stock

Archivos 13

Atributos de un artculo
Descripcin y Descripcin Adicional: la descripcin es la que habitualmente se visualiza; en tanto que la adicional, es un complemento que puede incorporar en los comprobantes y algunos informes. Unidad de Medida de Stock: este campo constituye una descripcin de la unidad en que se llevan los saldos del artculo. No se realiza conversin alguna en base a este valor. Se puede usar como descriptivo acompaando a las cantidades. Ejemplo: si desea que el saldo de stock est expresado en funcin de docenas, puede consignar el valor Doc como descripcin; y por otro lado al hacer movimientos de stock, las cantidades que se mueven expresarlas siempre en funcin de esa descripcin. As, si vende media docena indicar 0,5 en el campo cantidad y si vende una docena, la cantidad es 1. Los movimientos que no son de compras suponen que las cantidades son siempre funcin de esta medida. Unidad de Medida de Compras: este campo contiene una descripcin de la unidad alternativa a usar para las compras del artculo.
La equivalencia le facilita la carga de datos cuando compra por caja y vende por unidad.

Equivalencia: este valor permite el manejo de una presentacin alternativa en los comprobantes pertenecientes al mdulo de Compras. Indique a cuntas unidades de stock equivale esa presentacin.

Ejemplo: si el stock es unitario, pero habitualmente el artculo se compra por centena, el valor a consignar es 100. Con este valor, al ingresar un remito de compras utilizando la presentacin alternativa, si la cantidad remitida es 1 unidad, el stock se actualizar en 100 unidades. En cada lista de precios por proveedor es posible indicar dos precios, el unitario y el de la presentacin de compras.

14 Archivos

Tango - Stock

Unidad de Medida de Ventas: indica la descripcin de una unidad alternativa a utilizar en el mdulo de Ventas (pedidos, remitos y facturas). Equivalencia: si desea utilizar la unidad alternativa de ventas, indique a cuntas unidades de stock equivale esta presentacin; caso contrario, indique 1 como equivalencia. Ejemplo: Suponemos que la empresa compra y lleva su stock en unidades, pero factura determinado artculo por cajas de 12 unidades. Unidad de Stock: Unidad de Ventas: Equivalencia: C/U Caja X 12 12

Cada vez que se ingrese el artculo a travs del mdulo de Ventas (pedidos, remitos o facturas), se ingresar como cantidad la cantidad de cajas, y la descarga de stock se realizar multiplicando el valor ingresado por la equivalencia. En el momento de generar el comprobante en Ventas, es posible modificar la unidad de medida, en el caso de generar algn comprobante en unidades de stock. En los comprobantes e informes de Ventas se utilizarn las dos unidades en forma indistinta.

El perfil de un artculo le permite ver slo los artculos habilitados para cada mdulo.

Perfil: este campo da la posibilidad de trabajar en los mdulos de Ventas o Compras con un subconjunto de artculos habilitados para el mdulo. Si un artculo se define con perfil ventas, slo se podr referenciar desde ese mdulo, y estar inactivo en Compras, y viceversa. Por ejemplo, si hay insumos que no se venden, pueden identificarse con perfil de compras, evitando su visualizacin y utilizacin en el mdulo de Ventas. Para las situaciones donde el artculo se referencia en ambos mdulos, consigne Compra/Venta y quedar habilitado sin restricciones.

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En el caso de artculos inhabilitados, stos no sern considerados en los distintos procesos. Slo en el caso de tener movimientos anteriores a la fecha de inhabilitacin, estos artculos sern incluidos en los informes. Actividad Ingresos Brutos: esta clasificacin se ingresar si el perfil del artculo es de venta o compra/venta. Permite diferenciar los artculos para la estadstica de Ventas por Provincia - Actividad. El ingreso de este campo no es obligatorio. Lleva Stock Asociado: en este parmetro se indica si el artculo lleva inventario. Un ejemplo de artculo que no lleva stock es un servicio o bien, un artculo fabricado a medida del que no se lleva stock permanente. Es importante la correcta asignacin de este parmetro ya que no puede modificarse. Los artculos que no llevan stock no intervendrn en los listados que operen con saldos de stock. Stock Mnimo, Mximo, Punto de Pedido: estos valores se ingresan para los artculos que llevan stock. Se utilizarn en los informes de stock para distintos controles de saldos. Lleva Partidas: indica si se utilizan partidas para el artculo. Podr ingresar siempre que el artculo lleve stock asociado y se encuentre activado el parmetro general de Partidas del proceso de Parmetros Generales. En el captulo de Partidas explicamos en detalle las implicancias de su uso. Lleva Series: indica si se administran nmeros de serie para las unidades de stock del artculo. Slo se habilita cuando el artculo afecta stock y se encuentra activado el parmetro general de Series del proceso de Parmetros Generales. En el captulo de Series explicamos en detalle su utilizacin. Facturacin por Importe: si se activa este parmetro, al ingresar comprobantes de facturacin se indicar el precio y el importe del rengln. El sistema calcular en forma automtica la cantidad. Esta opcin es de suma utilidad, por ejemplo, para el caso de venta de combustibles. Tenga en cuenta que este parmetro slo rige para el proceso Facturas Punto de Venta del mdulo de Ventas.

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% Comisin: se utiliza en el mdulo de Ventas para obtener informes de comisin a vendedores por artculo. % Bonificacin: este valor ser tomado por defecto como bonificacin habitual en el mdulo de Ventas durante la confeccin de comprobantes de facturacin. % Utilidad: indica el porcentaje de utilidad asociado al artculo. Se lo puede utilizar posteriormente en el proceso de Listas de Precios del mdulo de Ventas. Por ejemplo, con el fin de actualizar una lista en funcin del precio de costo ms el porcentaje de utilidad. Tambin se lo utiliza para obtener valorizacin de saldos y rentabilidad bruta por valor neto de realizacin (precio de venta menos margen de utilidad).
El % desvo es muy til cuando compra mercadera a granel por ejemplo harinas, semillas, etc.

% Desvo: es un dato utilizado en el mdulo de Compras para dar por cumplida la recepcin de mercaderas, si la diferencia entre lo pendiente de recibir y lo recibido est dentro de un porcentaje determinado. Con un valor de desvo 0 se indica que no se admite en forma automtica una diferencia para dar por cerrada una orden de compra del artculo. En el proceso de Ingreso de Facturas-Remito del mdulo de Compras se ejemplifica el uso del desvo. Cuenta Compras / Cuenta Ventas: seala la cuenta contable de compras y ventas asociada al artculo, para su imputacin automtica en los asientos. Si el campo est en blanco, el asiento tomar la cuenta genrica asignada segn la definicin del tipo de asiento utilizado. Est relacionado con la definicin de tipos de asiento en los mdulos de Ventas y Compras. Centro de Costo Compras / Centro de Costo Ventas: se utilizan para indicar a qu centro de costo se aplicarn los importes destinados a la cuenta contable de compras y de ventas. Se pedir su ingreso slo si el campo Cuenta no est en blanco. El ingreso del campo Centro de Costo es optativo y pueden presentarse las siguientes situaciones: Si ste queda en blanco, habindose ingresado un cdigo de cuenta contable, los importes destinados a la cuenta quedarn sin asignacin de centro de costo. Si los campos de Cuenta y Centro de Costo quedan en blanco, al realizarse el proceso de Pasaje a Contabilidad, el asiento generado tomar la cuenta genrica asignada segn la

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definicin del tipo de asiento utilizado y la distribucin en centros de costo definida en el tipo de asiento. La definicin de los campos Cuenta y Centro de Costo estn relacionadas con la definicin de tipos de asiento en los mdulos de Ventas y Compras.

Configuracin impositiva
Cdigos de Impuesto: se presenta una ventana para indicar con qu tasas se grava el artculo en el momento de facturarlo (mdulo de Ventas) y, las tasas por defecto para proponer valores en las facturas de Compras. Por defecto, estos campos tomarn los valores indicados en Parmetros Generales (Carga Inicial), de manera que slo se modificarn los casos especiales. Para cada tipo de impuesto existe un rango vlido de cdigos. En el proceso de Alcuotas de los mdulos de Ventas y Compras se definen los cdigos posibles para cada tipo de impuesto. Los rangos vlidos en el mdulo de Ventas son: Cdigo
1 al 10 11 al 20 21 al 39 40 41 al 50 51 al 80 90 91

Significado
Tasas de I.V.A. General Sobretasas / Subtasas de I.V.A. Tasas de Impuestos Internos Impuestos Internos por importe fijo Sobretasas / Subtasas de Impuestos Internos Percepciones de Ingresos Brutos Tasa de Retencin para R.N.I. I.V.A. Liberado

En los casos en los que el impuesto interno es fijo (cdigo 40), se habilita el ingreso del valor del impuesto por unidad.

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Los rangos vlidos en el mdulo de Compras son: Cdigo

1 al 20 40 51 al 99

Descripcin
Tasas de I.V.A. General, Sobretasas / Subtasas de I.V.A. Impuestos Internos por importe fijo Otros Impuestos

Aplica Retencin a R.N.I.: indica si corresponde recargar la retencin a clientes Responsables No Inscriptos por la compra de ese artculo, ya que existen artculos o conceptos exceptuados de dicha alcuota adicional. Retencin por R.N.I.: slo es de aplicacin si la categora de la empresa usuaria del sistema es Responsable No Inscripto. Si corresponde que en los comprobantes de compra por la facturacin del artculo se incluya la retencin por no Inscripto, se colocar un cdigo de alcuota. Por ejemplo, una alcuota del 10,5% (cdigo definido entre 1 y 20). Si el artculo est exceptuado de retencin, djelo en blanco o indique una alcuota nula. Percepcin Ingresos Brutos: si no activa esta opcin, no se ingresar la alcuota y no se calcular en ningn caso percepcin para el artculo. Esta opcin es de utilidad para aquellos artculos o conceptos que no generan percepcin. Percepcin IB Bs.As. 59/98: esta opcin permite el clculo de otra percepcin de ingresos brutos, correspondiente a la resolucin 59/98 de la provincia de Buenos Aires. El clculo de esta percepcin depender de la combinacin entre el valor ingresado para el artculo y el correspondiente al cliente. Es importante considerar que para una correcta administracin de las percepciones de ingresos brutos, no se deben repetir las alcuotas entre las distintas percepciones, por lo que recomendamos definir rangos de percepciones diferentes para cada caso. Percepcin No Categorizado: Esta opcin es de utilidad para aquellos artculos que necesiten generar percepciones a diferentes alcuotas. Si se indica 'S' se deber ingresar un cdigo de alcuota del 11 al 20, el que se utilizar para el clculo de percepcin del
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artculo, independientemente de la alcuota cargada en el cliente. Si se indica 'N' la percepcin calculada en el artculo ser en base a la alcuota del cliente.

Este campo se utilizar slo para la facturacin de clientes definidos como Sujetos no categorizados.

Importante: los clculos impositivos dependen tambin de otros parmetros definidos a nivel de cliente o proveedor. Por ejemplo, en el caso de percepcin de Ingresos Brutos tambin es posible indicar el cdigo de alcuota en el cliente; de esa manera se utilizar ese cdigo para todos los artculos del comprobante, independientemente del valor indicado en esta pantalla (salvo que en el artculo se indique lo contrario).

A.F.I.P. S.I.Ap: seleccione la clasificacin habitual del artculo segn S.I.Ap. - I.V.A. Dependiendo del perfil del artculo, asigne el cdigo de clasificacin para las compras o para las ventas. Aquellos artculos que no tienen asignado un cdigo en particular, son considerados como artculos Sin Clasificar. Recuerde que tambin puede optar por clasificar las operaciones con un proveedor a travs del proceso de Proveedores del mdulo de Compras / Proveedores.

Los cdigos vlidos para las ventas son: Cdigo

V1 V2 SIN

Descripcin
Venta de bienes y servicios Venta de bienes de uso Sin clasificar

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Los cdigos vlidos para las compras son: Cdigo

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 SIN

Descripcin
Compra de bienes mercado local (excepto bienes de uso) Locacin Prestacin de servicios Inversin de bienes de uso Compras de bienes usados a consumidor final Otros conceptos Compras no gravadas y exentas (no genera crdito fiscal) Compra a R.N.I. (no genera crdito fiscal) Compra a monotributista (no genera crdito fiscal) Otras compras (no genera crdito fiscal) Sin clasificar

Otros comandos Comando Eliminar

Para eliminar un artculo, es necesario que no tenga saldo en stock ni movimientos vigentes en los mdulos de Stock, Ventas o Compras.

Comando Precio
Este comando le permite actualizar los precios de un artculo para las distintas listas de precios. Slo podr utilizar este comando cuando est activo el parmetro general del mdulo de Ventas, que permite el alta de precios desde el proceso de Artculos.

Comando Clasificar
Este comando le permite acceder al clasificador de artculos en modo definicin.

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Slo podr utilizar este comando si tiene permiso para acceder al Clasificador de artculos - Definicin.

Comando Datos Adjuntos

Este comando le permite asociar una imagen y un archivo al artculo. La imagen debe respetar el formato BMP o JPG, mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato.
Algunos ejemplos pueden ser: referencias tcnicas del producto, estadsticas en Excel, informes de Tango, etc.

Tango le mostrar en pantalla el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT, de lo contrario mostrar el cono que representa al archivo. Haciendo doble click sobre el cono, Tango mostrar el contenido utilizando la aplicacin asociada en Windows.

Para ms informacin sobre el comando Datos Adjuntos, consultar el captulo de Operacin de manual del Instalacin y Operacin.

Cmo indicar el proveedor de un artculo

Para indicar quines proveen el artculo debe seleccionar el comando Proveedor. Esta opcin permite actualizar los proveedores que suministran el artculo que se est visualizando. Estos proveedores deben existir en el mdulo de Compras o Proveedores, donde estas relaciones son necesarias para la actualizacin de listas de precios. Si utiliza el mdulo de Compras, se ingresar para cada artculo, el sinnimo de origen o cdigo de artculo del proveedor. Este cdigo se utilizar para invocar al artculo desde los procesos de ingreso de comprobantes relacionados con proveedores (rdenes de compra, facturas y remitos).

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Clasificador de Artculos
Esta herramienta le permite clasificar los artculos de acuerdo a los criterios que desee definir. Por ejemplo rubros, origen, fabricante, nivel de ventas, etc.

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Utilice esta clasificacin para: Seleccionar artculos desde el ingreso o emisin comprobantes. Acceder a la consulta de precios y saldos de stock del artculo seleccionado. Acceder a la ficha del artculo. Obtener informacin de gestin a travs del anlisis multidimensional de ventas. Conocer los sustitutos de un artculo. Visualizar los artculos ofrecerlos en la venta. relacionados (accesorios) para

Para ms informacin, consulte el tem Clasificador de Artculos Definicin y el tem Clasificador de Artculos - Consulta.

Clasificador de Artculos - Definicin

A continuacin, explicamos los siguientes temas:

Sectores de pantalla
La pantalla se encuentra dividida en dos sectores:

1. Sector izquierdo (o de carpetas)

En este sector se definen cada una de las carpetas que quiera crear para clasificar los artculos. Por defecto, se muestra la carpeta Todos (que contiene a todos los artculos). A partir de sta puede agregar nuevas carpetas. Existen dos tipos de carpetas: Carpeta principal: se denomina carpeta principal a cada una de las carpetas que dependen directamente de la carpeta Todos. Es decir, son las carpetas de nivel 1 y que le dan el nombre a toda la rama que depende de ella, por ejemplo rubro. Carpeta secundaria: se denomina carpeta secundaria a cada una de las carpetas que dependen directamente de una carpeta principal o de otra secundaria. Si la carpeta secundaria posee otras carpetas que dependen de ella, se la denomina carpeta intermedia.

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Consideraciones para el anlisis multidimensional de ventas

Tenga en cuenta que slo podr analizar la informacin de una sola carpeta principal por vez. Siguiendo el ejemplo anterior, debe optar por analizar sus ventas por rubro o por origen.

2. Sector derecho (o de artculos)

En este sector se visualizan los artculos pertenecientes a la carpeta activa. Para cada artculo puede consultar el cdigo, la descripcin, la descripcin adicional, el sinnimo y el cdigo de barras.

Relaciones
Las relaciones son un concepto que le permite vincular artculos con carpetas con un determinado sentido. Por ejemplo, es posible definir la relacin sustituto, accesorios, etc. En el primer caso podr consultar los sustitutos existentes para cada artculo y en el segundo, visualizar los accesorios a ofrecer cuando venda un determinado artculo.

Carpetas
Como se mencion anteriormente, las carpetas representan las agrupaciones a utilizar para clasificar artculos, como ser rubros, origen del artculo, etc.

Agregar carpeta
Para definir una carpeta basta con posicionarse en la carpeta de la que depender la nueva y pulsar la opcin Agregar. Tenga en cuenta que no puede agregar una carpeta dentro de otra que tenga tems asignados. Antes debe eliminarlos (o moverlos a otra carpeta en forma provisoria).

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Parmetros de una carpeta

Los parmetros de una carpeta son: Admite clasificacin mltiple de tems: marque esta opcin cuando permita que un artculo pertenezca a ms de una carpeta secundaria dentro de una misma carpeta principal. Por defecto, el parmetro est desmarcado. Mdulos: indique los mdulos que pueden visualizar esta carpeta. Esta marca es tenida en cuenta por los procesos de ingreso de comprobantes de los mdulos de Ventas, Compras / Proveedores y Stock. Por defecto, la carpeta est habilitada para todos los mdulos. Desde el clasificador puede seleccionar las carpetas a visualizar utilizando la opcin Filtrar de la barra de herramientas y seleccionando el / los mdulos a visualizar. Es posible definir una carpeta que no pertenezca a ningn mdulo. En ese caso, slo podr visualizarla desde el proceso de Definicin o Consulta del clasificador.

Eliminar carpeta
Para eliminar una carpeta basta con posicionarse en la carpeta a borrar y cliquear sobre el botn Eliminar.

Artculos
En este sector, usted asigna artculos a carpetas o relaciones a artculos.

Asignacin de artculos a carpetas

Usted dispone de seis opciones para asignar artculos a carpetas: Haciendo drag & drop desde otra carpeta. Desde el men contextual del sector de artculos o desde el botn Asignar tems de la barra de herramientas, seleccione:
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Lista de tems no asignados en la carpeta principal. Lista de tems no asignados a la carpeta actual.
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Lista de todos los tems. Asignar tem en forma manual.

Desde la herramienta de bsqueda.

No es posible asignar artculos a carpetas intermedias.

1. Drag & drop desde otra carpeta Esta opcin le permite copiar o mover tems desde otras carpetas. Puede copiar / mover tems desde: la carpeta Todos (en este caso siempre copia) cualquier otra carpeta (por defecto mueve, aunque tambin puede copiarlos, manteniendo presionado el botn derecho del mouse mientras arrastra el tem o arrastrando el tem con botn izquierdo y manteniendo presionada la tecla <Ctrl>)

Tenga en cuenta que la carpeta Todos estar vaca si tiene activado el parmetro Visualiza tems en carpetas intermedias dentro del men Configuracin \ Opciones.

2. Lista de tems no asignados a la carpeta principal Utilice esta opcin cuando quiera conocer cules son los artculos no asignados dentro de la carpeta principal con la que est trabajando. A continuacin, seleccione los artculos que desea asignar y pulse Agregar. Si ejecutamos esta opcin estando posicionados en la carpeta TV 14", traer todos los artculos que no estn clasificados por rubro (carpeta principal a la que pertenece TV 14").

3. Lista de tems no asignados a la carpeta actual Utilice esta opcin cuando quiera conocer cules son los artculos no asignados a la carpeta con la que est trabajando. A continuacin, seleccione los artculos que desea asignar y pulse Agregar.
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Si ejecutamos esta opcin estando posicionados en la carpeta TV 14", traer todos los artculos que no pertenezcan a la carpeta TV 14".

4. Lista de todos los tems Utilice esta opcin para visualizar todos los artculos. A continuacin, seleccione los artculos que desea asignar y pulse Agregar.

5. Asignar tem en forma manual Utilice esta opcin cuando quiera agregar un nuevo artculo a la carpeta activa. Puede ingresarlo utilizando el cdigo, la descripcin, el cdigo de barras o el sinnimo. Finalmente, pulse Aceptar o <Enter> para agregar el artculo. Esta opcin es la forma ms gil de clasificar un artculo cuando su empresa trabaja con una cantidad considerable de ellos.

6. Desde la herramienta de bsqueda Una vez realizada la bsqueda que considere ms apropiada, pulse sobre el botn Agregar a carpeta. Para ms informacin sobre este tema, consulte Bsquedas.

Asignacin de relaciones a artculos

Respete los siguientes pasos para asignar relaciones a un artculo: 1. 2. Seleccione el artculo para el que desea definir una relacin. Pulse el botn derecho del mouse y elija la opcin Establecer relaciones desde el men contextual o pulse sobre el botn Establecer relaciones de la barra de herramientas.

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3. 4.

A continuacin, seleccione la relacin a establecer e ingrese la carpeta a utilizar, cliqueando sobre la opcin Asignar relacin. Finalmente pulse Aceptar.

Para eliminar la asignacin de carpetas a una relacin basta con seguir los pasos 1 y 2 del punto anterior y eliminar la asignacin de la carpeta utilizando la tecla Suprimir o pulsando sobre el botn Eliminar Asignacin.

Puede definir una relacin para varios artculos a la vez con slo seleccionar los artculos y luego, acceder a la opcin Establecer relaciones. Desde la opcin Establecer relaciones tambin puede crear o eliminar relaciones con slo cliquear sobre los respectivos conos. Tenga en cuenta que en caso de eliminar una relacin, se la borrar para todos los artculos. Para ms informacin sobre este tema, consulte el tem Relaciones (artculos - carpetas).

Impresin
Pulse el botn Listar para obtener un informe impreso de los artculos que pertenecen a la seleccin activa. Tenga en cuenta que para imprimir el contenido de las carpetas intermedias debe tener activado el parmetro Visualiza artculos en las carpetas intermedias.

Relaciones (artculos - carpetas)

Las relaciones permiten vincular artculos con carpetas con un sentido determinado.

Definicin de relaciones
Para definir una nueva relacin, ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del men Configuracin.
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A continuacin, ingrese el nombre de la relacin e indique si desea visualizar esta relacin al pie del sector de artculos. Tambin puede crear nuevas relaciones desde la opcin Establecer relaciones. Para ms informacin sobre este tema, consulte Asignacin de relaciones a artculos. Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegacin entre artculos, cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros.

Visualizacin de relaciones
Usted dispone de dos opciones para visualizar las relaciones del artculo: 1. Visualizarlas en el sector inferior del sector de artculos Visualice hasta dos relaciones al mismo tiempo. Cada vez que se posicione en un artculo, ver los artculos relacionados en el sector inferior de la pantalla. Para indicar qu relaciones desea visualizar, ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del men Configuracin. Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegacin entre artculos, cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros.

2. Visualizar cada relacin cuando sea necesario Seleccione la relacin a visualizar desde el men contextual, que aparece al pulsar el botn derecho de su mouse, estando posicionado en un artculo. Tambin puede ver las relaciones de un artculo cliqueando sobre el cono Ver relaciones.

Opciones de visualizacin
Bajo este ttulo detallamos toda la informacin que necesita conocer sobre las opciones relacionadas con la visualizacin de artculos.

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Filtrado de carpetas por mdulo

Pulse el botn Filtrar carpetas para indicar el o los mdulos a utilizar como filtro. Por defecto, siempre visualiza las carpetas de todos los mdulos. Por ejemplo, si tilda los mdulos de Ventas y Stock dejar de visualizar las carpetas que pertenezcan nicamente al mdulo de Compras. Para ms informacin sobre cmo indicar el mdulo al que est asociada cada carpeta consulte Parmetros de una carpeta.

Aclaraciones para invocaciones desde otros procesos

Tenga en cuenta que el sistema mostrar nicamente las carpetas visibles para el mdulo al que pertenece el proceso que invoque al clasificador. Por ejemplo, si lo llama desde el proceso Facturas, visualizar las carpetas que al menos pertenezcan al mdulo de Ventas.

Vistas
Pulse el botn Vistas para cambiar la forma de visualizar el sector de artculos. Puede optar por: Iconos grandes, Iconos pequeos, Detalles y Miniaturas. La opcin Miniaturas muestra la foto del artculo. En caso que no la tenga asociada, mostrar la misma imagen que se ve en la vista Iconos grandes.

Ordenamientos
Cliquee sobre el ttulo de cada columna para modificar el criterio de ordenamiento (ascendente o descendente).

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El ordenamiento por defecto que utiliza el sistema es el indicado en el parmetro Dato a visualizar en las vistas con cono dentro del men de Configuracin, tem Opciones.

Parmetros
Ingrese al proceso de Opciones, dentro del men Configuracin, para completar los siguientes parmetros: Dato a visualizar en las vistas con cono: indique el dato que desea visualizar cuando utiliza alguna de las vistas de conos. Puede optar por visualizar el cdigo o la descripcin del artculo. Visualiza tems en carpetas intermedias: marque esta opcin para visualizar los artculos que forman parte de este tipo de carpeta. Por ejemplo, si se posiciona en la carpeta Electrnica visualizar todos los artculos que componen las carpetas TV, Audio y Video. Tenga en cuenta que el parmetro Visualizar tems en carpetas intermedias puede afectar seriamente el rendimiento del sistema cuando posea muchos artculos en su base de datos.

Bsquedas
Pulse sobre el cono Buscar para acceder al sector de bsqueda. A continuacin, ingrese el texto, la carpeta y los campos sobre los que realizar la bsqueda.

Tipos de bsqueda
Bsqueda simple (opcin por defecto) En este caso, se busca que el texto ingresado forme parte de alguno de los campos en los que hay que realizar la bsqueda. Es una bsqueda similar a la que realiza Windows. Por ejemplo, si ingresa el texto "TEL", el sistema devolver todos los artculos que empiecen, terminen o contengan el texto "TEL" (como ser "Televisor", "Auricular para telfono", "Celular Nextel", etc.).
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Bsqueda con comodines En este tipo de bsqueda puede ingresar comodines (?, *, [ ]) para acotar ms an el texto a buscar. Por ejemplo, si ingresa el texto "TEL2?FLAT*" (Televisores de 20, 21, 25, 27 o 29 pulgadas con pantalla plana) el sistema devolver todos los artculos que empiecen con "TEL2", continen con un solo carcter (sin importar cul), siga con "FLAT" y termine con cualquier cadena de caracteres como ser "Tel20FLAT Sony", "Tel21FLAT Sanyo", etc. (no devuelve registros como "Tel31FLAT Sony" o "Tel20NORM Sony", etc.). Tenga en cuenta que en la bsqueda simple no se pueden utilizar comodines, pues el sistema los interpreta como parte del texto a buscar. As, por ejemplo, si ingresa el texto "TEL2?FLAT*" lo buscar en forma literal.

Agregar artculos a carpetas

Una vez realizada la bsqueda que considere ms apropiada, pulse sobre el botn Agregar a carpeta. A continuacin, indique si quiere agregar slo los artculos seleccionados o todos los artculos resultantes de la bsqueda. Finalmente, seleccione la carpeta a la que quiere agregar los tems y pulse Aceptar.

Invocacin desde otros procesos

Es posible invocar al clasificador de artculos desde todos los procesos de ingreso de comprobantes de Ventas, Compras y Stock. Cuando ingrese un artculo, puede optar por: ingresarlo directamente; pulsar <Enter> y elegirlo desde la lista; pulsar <ALT + C> para llamar al clasificador y hacer doble clic o pulsar <Enter> sobre la grilla de artculos o sobre la grilla de relaciones, para seleccionar el artculo.
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Aclaraciones
El clasificador se invocar en modo Consulta, por lo que no podr realizar modificaciones. Slo podr visualizar las carpetas habilitadas para el mdulo desde el que lo est llamando. Por ejemplo, si llama al clasificador desde el proceso Facturas, slo ver las carpetas que pertenezcan al menos al mdulo de Ventas.

Para ms informacin sobre la habilitacin de mdulos para una carpeta, consulte Parmetros de una carpeta. Tambin puede invocar al clasificador de artculos desde la ficha de artculos, utilizando la opcin Clasificar.

Invocacin a otros procesos

Usted puede invocar los siguientes procesos desde el clasificador de artculos: Consulta de Precios y Saldos de Stock Ficha del artculo

Para ello, posicinese sobre un artculo y seleccione el proceso al que desea acceder, eligiendo alguna de las siguientes opciones: Haga doble clic sobre el artculo para acceder a la Consulta de Precios y Saldos de Stock. Pulse el botn derecho de su mouse y elija dentro del men contextual, el proceso al que quiere acceder. Elija el proceso al que quiere acceder desde el botn Procesos relacionados.

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Clasificador de Artculos - Consulta

Utilice este proceso para consultar la clasificacin de artculos. Tenga en cuenta que no podr: Crear / eliminar carpetas. Crear / eliminar relaciones. Asignar / eliminar artculos de carpetas. Asignar / eliminar relaciones de artculos. Modificar los parmetros del proceso.

Para obtener ms informacin sobre este tema, consulte Definicin del Clasificador de Artculos.

Depsitos
Este proceso permite agregar, consultar, listar, modificar o dar de baja depsitos. El stock se maneja por depsito, por lo tanto, todas las entradas y salidas de stock tendrn un cdigo de depsito asociado. En caso de no manejar depsitos, defina un nico depsito general, al que se har referencia en todos los casos. Los depsitos aqu definidos son los que se podrn utilizar desde los mdulos de Ventas, Compras y Stock.

Comando Eliminar
El sistema controla que no existan perfiles de consulta de precios y saldos de stock que hagan referencia al depsito que se desea dar de baja, en cuyo caso no permite su eliminacin.

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Componentes de Costos
Mediante este proceso se definen los costos unitarios asociados al proceso de armado, como por ejemplo, mano de obra, costos indirectos, etc. Se ingresar el Cdigo de Costo, su Descripcin y la Moneda en la que est expresado (corriente o extranjera).

Frmulas
Las frmulas le permiten definir la composicin de los artculos a armar.

Este proceso permite definir la composicin de un artculo. Es de utilidad si pone en prctica los procesos e informes correspondientes a armado de productos. Debe ingresar el Cdigo de Artculo a armar, pudindose indicar su sinnimo o cdigo de barra. A continuacin, debe ingresar la composicin del artculo, detallando los insumos que lo integran y su cantidad. Es posible indicar como insumo, un producto semielaborado (artculo compuesto por otros insumos). Finalmente, puede ingresar un detalle de otros costos necesarios para el armado del artculo; por ejemplo mano de obra, gastos indirectos, etc., indicando el costo unitario de cada uno (por ejemplo, el costo de mano de obra por armar una unidad del artculo).

Ejemplo de una frmula

Composicin de un lavarropas
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1 Estructura lavarropas 1 Seccin motor de lavarropas 1 Eje transmisor 1 Tambor lavarropas 1 Tablero de control 2 Tornillos 2 x 5 mm
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8 Tornillos x 3 mm 4 Tornillos 1 x 5mm 6 Tuercas 5mm

Otros costos Mano de obra calificada Costos indirectos $ 25 $ 8.30

La estructura est compuesta por: 1 Tapa lavarropas 4 Patas 5 x 5 cm 1 Piso lavarropas 4 Laterales lavarropas 8 Tornillos 1 x 4 mm 8 Tuercas 4 mm 2 Tornillos 2 x 5 mm 2 Tuercas 5 mm

Otros costos: Mano de obra operario $8

La seccin motor est compuesta por: 1 Motor HP 1 Polea 30 cm 1 Bomba de agua modelo Wer 1 Llave trmica 120 cm Manguera 1 1 Placa de aluminio 30 x 50 x 1 cm 8 Tornillos 1 x 5 mm 8 Tuercas 5 mm 2 Tornillos x 3 mm

Otros costos: Mano de obra operario $13

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El tambor se compone por: 1 Tambor acero 50 cm 1 Paleta 4P

Otros costos: Mano de obra operario $ 2.5

Finalmente, el tablero de control se compone por: 1 Tablero 1 Perilla seleccin ciclo 1 Plaqueta de control 6 Tornillos x 3 mm

Otros costos: Mano de obra operario $7

Definicin de Escalas
Si utiliza artculos con escalas, mediante este proceso se puede definir los distintos cdigos de escala con todos sus valores posibles. Denominamos escala a un cdigo que identifica una lista de valores que representan especializaciones o variantes de un determinado artculo. Cada artculo puede asociarse a una o dos escalas. Los valores de escala son cada una de las variantes que se presentan en esa lista. Ejemplo
Escala: Valores: S M XL XXL TA Talle Americano

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La longitud de cada valor de escala se ajustar a la definida previamente en el proceso Longitud de Agrupaciones. El ordenamiento de los valores de las escalas es alfanumrico, independientemente de la forma en que se hayan ingresado. Pueden existir varias escalas, para un mismo tipo de valor, a efectos de asignarlas a diferentes artculos. Ejemplo Artculo: 11001 Pantaln de jean Artculo: 12005 Camisa de vestir Se definen las siguientes tablas de colores: C1 AZUL GRIS NEGRO C2 Colores camisas Colores pantalones

BLANCO CELESTE ROSA NEGRO En este caso se definieron 2 cdigos de escalas distintos para colores, el C1 se utilizar para los pantalones y el C2 para las camisas. Nmero de Escala: es posible utilizar hasta 2 escalas para un mismo artculo. Para cada cdigo de escala se indicar si corresponde a una escala nmero 1 o nmero 2. Este nmero indica el orden que ocupar dentro del cdigo completo del artculo.

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Siguiendo los ejemplos anteriores, si definimos artculos con talle y color; y el talle es el primer valor a seleccionar, indicaremos '1' en las escalas de talles y '2' en las de colores. La descripcin de los valores de escalas se generar como Descripcin Adicional cuando se generen las combinaciones de artculos. Es posible definir hasta 100 valores para cada escala. Pulsando la tecla <F2> se eliminar cualquier valor en forma individual. Siempre debe existir al menos un valor definido de escala; si no desea utilizar ningn valor, elimine la escala correspondiente. Si elimina un valor asociado a un artculo ya creado, el artculo seguir existiendo, pero no se visualizarn los valores en las listas de seleccin.

Comando Eliminar
Elimina una escala con todos sus valores asociados, siempre y cuando no est asignada a un artculo.

Cmo generar artculos con escalas

Ejecutando el comando Generar, el sistema crear en forma automtica artculos con escalas, considerando aquellos valores de la escala seleccionada que no se encuentren creados como artculos. Para los cdigos base seleccionados se generarn las combinaciones faltantes de cdigos de artculo de los valores de una escala, con el resto de los valores de la otra escala configurada en el artculo (en caso de llevar 2 escalas). Ejemplo Para la escala de talles se agregan valores nuevos: SMALL LARGE XLARG MEDIU
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En la escala de colores se encuentran definidos: ROJO AZUL Para el cdigo base CAMISA existente se generan cdigos de artculo formando la combinacin con la otra escala. CAMISASMALLROJO CAMISASMALLAZUL CAMISALARGEROJO CAMISALARGEAZUL CAMISAXLARGROJO CAMISAXLARGAZUL CAMISAMEDIUROJO CAMISAMEDIUAZUL

Si los cdigos base corresponden slo a una escala, se agregarn los valores correspondientes para el artculo con las escalas nuevas.

Artculos con Escalas

Este proceso permite agregar, consultar, modificar o dar de baja grupos de artculos que corresponden a un mismo cdigo base. Cdigo Base El cdigo base representa la parte del cdigo de artculo que no incluye los valores de las escalas. Por cada cdigo base, podrn existir 1 a n valores de escalas. La longitud del cdigo base se definir automticamente como la longitud del cdigo de artculo menos la suma de las escalas.

Cdigo Base = 15 - (Escala 1 + Escala 2)

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El cdigo base formado, ser el cdigo a ingresarse en los distintos procesos de ingreso de renglones de artculos y para el que luego se seleccionarn los valores de escalas deseados. Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el cdigo, siendo posible que queden posiciones en blanco.

Comando Agregar
Esta opcin permite ingresar un nuevo cdigo base, generndose posteriormente las distintas combinaciones de escalas. Se definirn los mismos campos que en el proceso de Artculos, con la diferencia que el sinnimo y el cdigo de barra se asumirn en blanco, ya que deben ser distintos para cada artculo generado. Estos datos se ingresarn por el proceso individual. Escala 1: este campo es obligatorio y corresponde a la primer escala para el cdigo base. Se asignar un cdigo definido en el proceso de Escalas. Escala 2: si en el proceso de Longitud de Agrupaciones defini la longitud para la escala 2, ingrese el cdigo de escala correspondiente a la segunda escala para la apertura del artculo. Si no ingresa ningn valor, el artculo tendr apertura en una sola escala. Este campo no se editar si defini el uso de una sola escala. Una vez ingresados todos los datos, se presenta una ventana de confirmacin para la generacin automtica de artculos con las escalas seleccionadas para el cdigo base. Si confirma la generacin, seleccione los rangos de valores de la primera y segunda escala (si corresponde) que formarn junto al cdigo base los diferentes cdigos de artculo. Nota: los artculos generados automticamente poseen los mismos datos que su cdigo base, agregndose en la descripcin adicional la descripcin de cada uno de los valores de escala.

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Comando Proveedor
Este comando es aplicable si est instalado el mdulo de Compras o bien Proveedores. Tiene como objetivo actualizar los proveedores que suministran el cdigo base seleccionado, del mismo modo que en el proceso de Artculos. En este caso, no se asignarn los sinnimos de origen o cdigos de artculo del proveedor, dado que son individuales para cada artculo.

Comando Eliminar
Es posible eliminar un cdigo base con todas sus combinaciones de escalas. Si alguno de los artculos posee saldos de stock o movimientos en algn mdulo, no se eliminar del archivo. En este caso se exhibir un mensaje en pantalla y el cdigo base no ser dado de baja del sistema.

Comando Modificar
Los datos modificados sern tomados como referencia para asignarlos a todos los artculos con escala que posean el mismo cdigo base. Para poder modificar Perfiles, Series o Partidas se realizarn los mismos controles que en el proceso de Artculos, para cada uno de los artculos con escala del cdigo base seleccionado.

Actualizacin de Precios para Costos

Los valores que se encuentran en este proceso son los utilizados en los informes valorizados.

Para cada artculo definido en stock, se lleva una ficha donde se almacenan los valores correspondientes a reposicin, ltima compra y costo standard. Este proceso permite actualizarlos manualmente y consultar los valores registrados. El sistema genera una actualizacin automtica para cada artculo a medida que se realizan transacciones de Compras o movimientos en el mdulo de Stock. Esta depende de cmo se parametrizaron los tipos de

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comprobantes en cuanto a la actualizacin de estos valores. (Para ms informacin, consultar "Tipos de Comprobante" en la pgina 49). A continuacin detallamos los valores que se exhiben en esta pantalla y la forma en que se actualizan: Precio de Reposicin: se refiere al precio actual de compra del artculo (cunto costar comprarlo en la actualidad). Se almacena un precio y la moneda en que est expresado (corriente o extranjera). Este valor se actualiza: En forma automtica con cada factura de proveedores que se ingresa por el mdulo de Compras. En forma automtica desde el proceso Generacin de Costos del mdulo de Compras e Importaciones. En forma automtica con el ingreso de un comprobante en el mdulo de Stock, si el tipo de comprobante utilizado est definido para que actualice el precio de reposicin. Desde el proceso de Actualizacin Individual de Listas de Precios de Proveedores. Esta opcin es til cuando, al ingresar una lista de precios de compras, se desea generar automticamente esos precios como los precios de reposicin del artculo. Manualmente, desde este proceso.

Precio de Ultima Compra: es el ltimo precio con el que se realiz una compra del artculo. Se almacena el precio en moneda corriente y extranjera (utilizando la cotizacin del comprobante por el que se gener), la fecha y el cdigo del proveedor de referencia. Este valor se actualiza: En forma automtica con cada factura de proveedor que se ingresa por el mdulo de Compras. En forma automtica desde el proceso Generacin de Costos del mdulo de Compras e Importaciones. En forma automtica con el ingreso de un comprobante en el mdulo de Stock, si el tipo de comprobante utilizado est parametrizado para que actualice el precio de la ltima compra. Manualmente, desde este proceso.

Precio Costo Standard: corresponde al costo del ltimo armado realizado. Se almacena el costo en moneda corriente y extranjera
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(utilizando la cotizacin del comprobante por el que se actualiz). Este valor se actualiza: En forma automtica mediante el proceso de Armado en el mdulo de Stock. Manualmente, desde este proceso.

En resumen, los valores almacenados que se visualizan en esta pantalla correspondern a la ltima actualizacin realizada sobre ellos, ya sea en forma manual o desde los procesos en que se generan automticamente.

Exportacin de artculos
Este proceso evita el ingreso manual de los artculos en su sucursal.

Este proceso permite exportar el archivo maestro de artculos para que pueda ser incorporado en forma automtica en otro Tango Gestin. Para realizar la exportacin, se solicitar el ingreso de los siguientes datos: Rango de Artculos: se sugiere como rango, el comprendido desde el primero hasta el ltimo de los artculos definidos en el archivo maestro. Filtra por Listas de Precios: si activa este parmetro, podr indicar un rango de listas de precios para la exportacin de los artculos. Rango de Listas: se sugiere como rango, el comprendido desde la primera hasta la ltima lista de precios definida. Su ingreso es obligatorio si est activo el parmetro Filtra por Listas de Precios. De esta manera, se permite que la seleccin de artculos a exportar corresponda a una lista de precios determinada, aunque los precios de la lista sean cero. Los artculos que no estn en las listas de precios seleccionadas no sern exportados. El asistente de la exportacin lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para este proceso (origen y nombre de archivo). Para ms informacin sobre el asistente de exportacin, consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalacin y Operacin.

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Importacin de artculos
Este proceso permite importar artculos enviados desde otro Tango Gestin. Los datos necesarios para realizar esta operacin son los siguientes: Modifica Artculos Existentes: si activa este parmetro, se registrarn las modificaciones informadas en el archivo de importacin. Si se presentan casos de modificaciones que no pueden llevarse a cabo (ejemplos: cdigos de alcuota inexistentes, definicin de partidas, definicin de series, etc.), se informarn a travs de un listado para que se realicen los controles necesarios. Se dan tambin de alta cdigos de artculo, realizndose las validaciones correspondientes. De existir inconvenientes, se informarn en un listado y no se registrar la incorporacin de los artculos incorrectos. Informa Posibles Bajas: activado este parmetro, se comparar la informacin del archivo maestro de artculos con la informacin importada. Se emitir un listado de aquellos artculos que no fueron encontrados en los archivos de importacin. El asistente de la importacin lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para este proceso (origen y nombre de archivo). Para ms informacin sobre el asistente de importacin, consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalacin y Operacin.

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Longitud de Agrupaciones
Este proceso permite definir la cantidad de dgitos para las agrupaciones de los cdigos de artculo. Los cdigos pueden dividirse en tres partes: familia, grupo e individuo. Mediante este proceso se definir la longitud dentro del cdigo que ser asignada a la familia, al grupo y al individuo. La longitud total es de 15 dgitos. Definiendo la cantidad de dgitos a utilizar para la familia y para el grupo, automticamente quedar definida la longitud del individuo.

Escalas
En caso de trabajar con escalas (definido en el proceso de Parmetros Generales) ingrese la longitud de cada una de ellas (mximo 2 escalas). La longitud de una escala determina la cantidad mxima de caracteres del cdigo de artculo a asignar para los valores de la escala. La suma de las longitudes de la escala 1 y de la escala 2 no ser superior a 10 ni sobrepasar la longitud del individuo. Se definir una sola escala de hasta 10 dgitos (escala 1) o dos escalas cuya suma de longitudes sea menor o igual a 10 dgitos. Las longitudes de las escalas se podrn modificar hasta tanto no se definan las escalas en el proceso correspondiente La estructura de los artculos, al asociarle escalas, quedar conformada de la siguiente manera:

Familia + Grupo + Individuo + Escala 1 + Escala 2 = 15

Al utilizar artculos con escalas ser posible hacer referencia en ciertos procesos a los cdigos base.

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El cdigo base representa la particin del cdigo de artculo que no incluye los valores de las escalas. Por cada cdigo base podrn existir 1 a n valores de escalas. La longitud del cdigo base se definir automticamente como la suma de la longitud de la familia, la longitud del grupo y la longitud del individuo, sin las escalas, de la siguiente manera:

Familia + Grupo + Individuo = 15 Cdigo Base = 15 - (Escala 1 + Escala 2)

Ejemplo
Longitud Familia Longitud Grupo Longitud Individuo 1 2 12 (clculo automtico)

Al individuo se le asignan dos escalas, de la siguiente manera:

Longitud Escala 1: Longitud Escala 2: Longitud Cdigo Base: 2 4 9 (clculo automtico)

La estructura de un artculo queda entonces: Cdigo de Artculo: Cdigo Base: Escala 1: Escala 2: 533000000XLROJO 533000000 XL ROJO

Nota: el cdigo base formado ser el cdigo a utilizar en los distintos procesos de ingreso de renglones de artculos, para el que luego se seleccionarn los valores de escalas deseados. En el proceso de Artculos con Escalas detallamos las especificaciones sobre el uso de escalas.
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Agrupaciones de Artculos
Este proceso permite definir un nombre para cada agrupacin de los cdigos de artculo, es decir para cada familia y grupo. El Cdigo de Agrupacin tendr una longitud igual a la definida en el proceso de Longitud de Agrupaciones.

Tipos de Comprobante
Este proceso permite definir los tipos de comprobante a utilizar en todos los procesos que generan movimientos desde el mdulo de Stock. Todos los movimientos de stock que se registran desde este mdulo se asocian a un tipo de comprobante. Si bien todos los movimientos de stock de Tango afectan este mdulo actualizando el stock de la empresa, desde este proceso slo se definirn los comprobantes que exclusivamente se manejan en el mdulo de Stock y no los que se canalizarn desde los circuitos de Ventas y Compras. Por ejemplo, si usted posee el mdulo de Ventas, no definir aqu los remitos a clientes, ya que estos remitos se canalizan por el mdulo de Ventas para poder luego facturarlos desde ese mdulo. Los datos asociados a cada tipo de comprobante son: Cdigo de Comprobante: es el cdigo con el que se identifica el comprobante en el sistema. Puede ingresar cualquier valor distinto de FAC, REC y O/P, que son cdigos fijos correspondientes a comprobantes de Ventas y Compras. Para una mayor claridad en los informes, se sugiere no utilizar el cdigo REM ya que es el que se genera por los movimientos de stock que surgen de remitos a clientes o de proveedores; ni tampoco los cdigos asignados a notas de dbito y crdito en los mdulos de Ventas y Compras.

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Descripcin: describe el tipo de comprobante a ingresar.

El tipo de movimiento determina el uso que se le va a dar al comprobante.

Tipo de Movimiento: identifica el tipo de movimiento que genera el comprobante. Este parmetro determina dentro de qu procesos del mdulo de Stock se podr utilizar. Todos los tipos se corresponden con las opciones de men relacionadas a Movimientos. En particular, el tipo de comprobante definido como Ajuste es el nico vlido para realizar una asignacin de partidas. Los tipos posibles y los procesos donde se usan son: Movimiento
Entrada Salida Transferencia Armado Ajuste

Proceso donde se realiza

Ingresos a Stock Egresos de Stock Transferencias entre Depsitos Proceso de Armado Ajustes de Inventario Asignacin de Partidas

Talonario Asociado: el comportamiento de la numeracin e impresin dependen del talonario. Varios tipos de comprobante pueden compartir un mismo talonario. (Para ms informacin sobre este tema, consultar el proceso "Talonarios" en la pgina 52), las alternativas que se brindan al respecto y el comportamiento que provoca el talonario durante la carga de comprobantes). Valorizado: se indicar si los movimientos generados con este tipo de comprobante se valorizan. A partir de este dato y dependiendo del tipo de movimiento, se da opcin a parametrizar la incidencia del comprobante en los siguientes puntos: Actualiza PPP Actualiza Ultima Compra Actualiza Reposicin Afecta Costo de Ventas

Los comprobantes de transferencia, son configurados automticamente como no Valorizado anulando tambin la parametrizacin de los puntos siguientes.

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Para el resto de los tipos, si se define como valorizado, las alternativas de parametrizacin se resumen en el siguiente cuadro: Tipo de Comp.
Entrada Salida Transferencia Armado Ajuste

Actualiza PPP
S/N N N S/N S/N

Ultima Compra
S/N N N S/N S/N

Reposicin Costo de Ventas

S/N N N S/N S/N N S/N N N S/N

El campo Actualiza Precio Promedio Ponderado estar activo si en los Parmetros Generales se indic que se calcula dicho precio.

Admite Reingreso de Series: tilde este parmetro para controlar que los series ingresados no hayan tenido movimientos en el sistema. Este parmetro es de utilidad cuando quiera evitar la generacin de series "mellizos" o duplicados. Recuerde que por ms que no active este parmetro, Tango seguir validando que el nmero de serie ingresado no exista en Stock.

Usted debe definir tantos tipos de comprobante como sean necesarios para representar los ingresos y egresos de mercadera y la correspondiente incidencia en el manejo de costos y valorizaciones. Los campos Actualiza Precio Promedio Ponderado, Precio de Reposicin y Precio de Ultima Compra se relacionan siempre con ingresos a stock valorizados. Si se define, por ejemplo, un tipo de comprobante de ingreso a stock para carga inicial, podra indicarse que actualice todos estos campos para generar en forma automtica los valores de costo iniciales. En el caso de Costo de Ventas, el parmetro est relacionado con egresos de stock. Si se activa el parmetro, a partir de ese momento, el movimiento correspondiente se incluir en los informes de Costo de Ventas y Rentabilidad Bruta.

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Talonarios
En este proceso se definen los talonarios para administrar los movimientos que se realizan en el mdulo de Stock exclusivamente. Son talonarios internos y no guardan relacin con los talonarios de los mdulos de Ventas o Compras. Todos los comprobantes que ingresan al mdulo de Stock tendrn asociado un nmero de talonario. Los datos asociados a un talonario son: Nmero de Talonario: es el cdigo con el que se lo identifica en el sistema. Descripcin: nombre detallado del talonario. Sucursal Asociada: nmero de sucursal a la que corresponden los movimientos de stock. Tiene como objetivo relacionar estos movimientos con las sucursales de facturacin. No tiene relacin con los depsitos. El nmero de comprobante estar formado por la sucursal ms el nmero de ocho caracteres. Edita Nmero de Comprobante: es posible indicar si el nmero propuesto por el sistema puede ser modificado. Si no se modifica, ser generado por el sistema en forma automtica. Destino de Impresin: el uso de este campo es opcional. Puede seleccionar la impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes. Si no ingresa ninguna, deber indicar el destino al emitir el comprobante. Se indicar como Destino un puerto de impresin (LPT1, LPT2, LPT3) o una "ruta" en caso de utilizar impresoras de red. En este ltimo caso es importante que usted ingrese el nombre completo de la ruta correspondiente a la impresora (por ejemplo, \\ServerP\HP). En el momento de emitir el comprobante el sistema valida que exista la impresora indicada. Si existe, imprimir directamente en la impresora correspondiente al talonario. Si la impresora no existe, informar el inconveniente y permitir seleccionar la impresora a utilizar, sugiriendo la impresora por defecto de Windows.

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En el caso de utilizar impresoras de red, es muy importante que todos los usuarios utilicen el mismo nombre para identificar a cada impresora por la que se emitirn comprobantes. Si ingresa un nombre de archivo, en el momento de emitir el comprobante el sistema propone el destino Archivo y como nombre, el indicado en este campo. Cantidad Mxima de Iteraciones: en este campo se ingresa la cantidad mxima de renglones que puede tener un comprobante. En el caso que el comprobante se imprima en un solo formulario, esta cantidad ser igual a la cantidad de iteraciones indicada en la definicin del formulario. Si la cantidad es mayor a la indicada en la definicin del formulario, el sistema realizar transporte en forma automtica, utilizando ms de una hoja para el mismo comprobante. En todos los casos, esta cantidad ser menor o igual a 100. Rango de Nmeros Habilitados: estos campos indican el primer y ltimo nmero habilitado de cada talonario. Se los utiliza para controlar, desde los procesos de emisin de comprobantes, su correcta numeracin. Prximo Nmero a Emitir: indica el prximo nmero de comprobante a emitir por el sistema al utilizar el talonario. Si el prximo nmero existe, el sistema buscar el primer nmero libre para el tipo de comprobante a emitir. Modelo de Impresin: indica el nombre del modelo que se utilizar para la impresin del comprobante. Si este campo se deja en blanco, el comprobante no se imprime. Una vez creado un modelo, ste puede ser usado por varios talonarios o bien cada talonario puede tener uno diferente.

Comando Dibujar
Configure sus formularios. propios

A travs de este comando es posible modificar el diseo del formulario asociado al talonario que se est editando. Para ms informacin, consulte Modelos de impresin de comprobantes. Si el talonario no tiene modelo de impresin, no se activar el uso de este comando.

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Para ms informacin sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalacin y Operacin.

Parmetros Generales
Este proceso le permite configurar el sistema a su medida, agilizando la operatoria diaria.

Se utiliza este proceso para definir una serie de parmetros y valores iniciales que permiten adaptar el comportamiento del sistema a sus necesidades particulares. Detallamos a continuacin los parmetros generales a aplicar: Lleva Partidas: indica si se utilizarn artculos con partidas. Numeracin Automtica de Partidas / Prximo Nmero a Utilizar / Descarga Partidas segn Antigedad: estos parmetros se activarn slo si se indic que Lleva Partidas. En el captulo especial de Partidas explicamos en forma detallada su funcionamiento. Nmero de Sucursal / Exporta Ventas / Exporta Compras: estos parmetros slo se utilizarn como referencia en los procesos de exportacin al mdulo Centralizador, para la gestin de comprobantes y la emisin de informes centralizados. Lleva Series: indica si se utilizan artculos con nmeros de serie asociados. En el captulo correspondiente a Series detallamos su forma de empleo. Adicional 1 / Adicional 2 / Valida Series en Egresos / Ingreso de Series Obligatorio / Admite Reingreso de Series: estos parmetros se relacionan con los artculos que utilizan nmeros de serie. Para ms informacin, consultar el captulo de "Series" en la pgina 163. Lleva Artculos con Escalas: indica si se utilizan artculos con escalas (por ejemplo: talle y color). En el proceso correspondiente a Artculos con Escalas explicamos en detalle su funcionamiento. El sistema permite comenzar a trabajar con escalas an cuando existan artculos ingresados. Para la operacin inversa es necesario que no existan escalas definidas ni artculos con escalas.

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Lleva Precio Promedio Ponderado: indica si se utiliza el clculo de precio promedio ponderado (PPP) como mtodo de valuacin de salidas e inventario. Este campo puede ser modificado posteriormente. Fecha Ultimo Cierre: cada vez que se realice el clculo de PPP (cierre), el sistema generar los valores y exhibir en este campo la fecha del ltimo cierre efectuado. Si se anulan cierres, la fecha se corregir automticamente. Este campo no puede modificarse en forma manual. Se lo utilizar como control y el sistema no permite ingresar comprobantes que afectan stock con fecha anterior a la del ltimo cierre. Permite Alta de Artculos desde Procesos: el sistema brinda la posibilidad de dar de alta nuevos artculos desde los distintos procesos de ingreso de comprobantes, en los que se ingresan renglones de artculos (facturacin, ingresos a stock, ajustes, etc.). Impuestos por defecto: esta parametrizacin es de suma utilidad para agilizar la carga de artculos, asignando las referencias impositivas habituales. El ingreso de estos campos no es obligatorio. Es posible consignar valores diferentes para las operaciones de Ventas y las de Compras. Dado que estos datos son obligatorios para el alta de artculos, es til definirlos en este proceso de manera que slo se confirmen o modifiquen puntualmente al ingresar un nuevo artculo. Se presenta una ventana para indicar con qu tasas son gravados habitualmente los artculos en el momento de facturarlos (mdulo de Ventas) y, las tasas por defecto para proponer valores en los comprobantes de Compras. Para cada tipo de impuesto existe un rango vlido de cdigos. En el proceso de Alcuotas de los mdulos de Ventas y Compras se definen las tasas posibles para cada tipo de impuesto. Los rangos vlidos en el mdulo de Ventas son: Cdigo
1 al 10 11 al 20 21 al 39

Significado
Tasas de IVA General Sobretasas / Subtasas de I.V.A. Tasas de Impuestos Internos

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40 41 al 50 51 al 80 90 91

Impuestos Internos por importe fijo Sobretasas / Subtasas de Impuestos Internos Percepciones de Ingresos Brutos Tasa de Retencin para R.N.I. I.V.A. Liberado

Percepcin de Ingresos Brutos: si no activa este parmetro, no se ingresar la alcuota y los artculos no generarn el clculo de percepcin. Aplica Retencin a R.N.I.: indica si habitualmente corresponde recargar la retencin a clientes Responsables No Inscriptos por la venta de artculos, ya que existen artculos exceptuados de dicha retencin. Defina la situacin ms comn segn los productos que comercializa. Los rangos vlidos en el mdulo de Compras son: Cdigo
1 al 20 40 51 al 99

Significado
Tasas de I.V.A. General, Sobretasas / Subtasas de I.V.A. Impuestos Internos por importe fijo Otros Impuestos

Retencin por R.N.I.: slo es de aplicacin si la categora de su empresa es Responsable No Inscripto. Si corresponde que en los comprobantes de Compras, por la facturacin del artculo se incluya la retencin por no inscripto, ingrese un cdigo de alcuota (por ejemplo: una alcuota del 10,5%) comprendido entre 1 y 20. Si el artculo est exceptuado de retencin, es posible dejar en blanco este campo o bien, colocar una alcuota con porcentaje igual a cero.

Importante: los clculos impositivos dependen tambin de otros parmetros, definidos a nivel de cliente o proveedor. Por ejemplo, en el caso de percepcin de ingresos brutos, tambin es posible indicar el cdigo de alcuota en el cliente; de esa manera se utilizar dicho cdigo para todos los artculos del comprobante.

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Movimientos

Ingresos de Stock
Este proceso registra las entradas de stock a los diferentes depsitos.
Si no utiliza el mdulo de Compras, todas las entradas de stock se efectuarn desde este proceso.

Se registra cualquier ingreso que no est relacionado con comprobantes de los mdulos de Compras y Ventas, ya que stos tienen su ingreso en los respectivos mdulos con el fin de cerrar el circuito con los comprobantes de facturacin y pedidos u rdenes de compra. Por ejemplo, un remito de proveedor se ingresar desde Compras para establecer la relacin con la factura u orden de compra. La pantalla se encuentra dividida en dos regiones: encabezado y renglones del comprobante.

Encabezado
Tipo de Comprobante: identifica el tipo de movimiento de ingreso. Estar definido previamente en el proceso de Tipos de Comprobante con un Tipo de Movimiento = E (entradas de stock). Nmero de Comprobante: el sistema propone por defecto, el prximo nmero a emitir que le corresponde al talonario asociado al tipo de comprobante. Se editar de acuerdo a la parametrizacin del talonario. Si el prximo nmero existe, el sistema buscar el nmero vlido siguiente para el mismo tipo de comprobante. Depsito General: si indica un cdigo de depsito, todos los renglones del comprobante se asignarn al depsito ingresado. En cambio, si este campo se deja en blanco, los renglones del comprobante podrn hacer referencia a distintos depsitos, generndose entradas para cada uno de ellos.
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Si el comprobante es valorizado, los importes quedarn expresados en la moneda seleccionada; la reexpresin bimonetaria se realizar de acuerdo a la cotizacin vigente, la que puede modificarse desde este proceso.

Renglones
Cdigo de Artculo: es el cdigo de identificacin correspondiente al artculo. Es posible hacer referencia a un artculo por su Cdigo, Sinnimo o Cdigo de Barras. <F6> Alta de Artculos Pulsando <F6> desde el campo Cdigo se permitir agregar un nuevo artculo en los archivos. Se abrir una pantalla igual a la del proceso de Artculos para ingresar todos los datos correspondientes. Una vez finalizada la carga, pulse <F10> para confirmar el alta del artculo. Depsito: si no se indic un Depsito General en el encabezado, se seleccionar el depsito de ingreso para el rengln. Cantidad: se ingresar la cantidad de unidades, expresada siempre en unidades de stock. Precio Unitario: si el tipo de comprobante seleccionado fue definido como valorizado, se ingresar un precio unitario. Este precio permite valorizar el movimiento y afectar los costos de artculos, segn la parametrizacin del tipo de comprobante. <F3> Cambia Edicin Durante el ingreso de los renglones del comprobante, es posible modificar la descripcin o agregar renglones con descripciones adicionales. Estas descripciones podrn ser impresas en el comprobante. <F7> Partidas Si se utilizan partidas y se incluye en el comprobante algn artculo con partida, se ingresarn los datos correspondientes. En el captulo de Partidas explicamos en forma detallada su utilizacin.

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<F8> Series Si utiliza series, se permite ingresar los nmeros de serie asociados a cada uno de los artculos. En el captulo de Series explicamos detalladamente su utilizacin. <F9> Saldos Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones, los saldos de stock de cada uno de los artculos discriminados por depsito. Si el cursor est posicionado en el campo Cdigo de Artculo, pulsando <Enter> desde la consulta de saldos se ingresar el cdigo de artculo seleccionado. El sistema le permite imprimir un comprobante como reflejo del movimiento generado, utilizando el formulario definido en el talonario asociado al tipo de comprobante de ingreso utilizado. Si este formulario no ha sido definido, el ingreso se genera en el sistema sin emitirse el comprobante.

Escalas
Si utiliza artculos definidos con escalas, se podrn referenciar a travs de diferentes modalidades. El mtodo ms gil de acceso consiste en: Ingresar el cdigo base del artculo (Para ms informacin, consultar "Artculos con Escalas" en la pgina 41). Seleccionar los valores de las escalas asociadas. Se desplegarn los valores posibles de la escala 1 para seleccionar uno determinado. Si el artculo tiene 2 escalas, se elegir a continuacin el valor de la escala 2.

Otra forma de acceso se basa en: Seleccionar de la lista de artculos el que corresponda, ya que en sta se desplegarn todas las combinaciones de escalas disponibles.

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Como ltima alternativa de acceso al artculo proponemos: Ingresar el cdigo completo (cdigo base + valores de escalas).

Si ingres un rengln correspondiente a un artculo con escalas, en los renglones siguientes acceder en forma rpida y gil a las otras combinaciones del artculo, segn su ordenamiento alfabtico. Al pulsar las teclas <Ctrl+F6> se desplegar el artculo anterior. Al pulsar las teclas <Ctrl+F7> se exhibir el artculo siguiente. Esta opcin es de suma utilidad cuando en un movimiento se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artculo (por ejemplo: distintos talles o colores de una misma prenda).

Comando Cotizacin
Este comando modifica la cotizacin vigente, la que se utilizar para la reexpresin bimonetaria. Por defecto, se muestra la cotizacin actual en el sistema, tomada del ltimo movimiento realizado. Los comprobantes se registran con la ltima cotizacin ingresada.

Egresos de Stock
Este proceso registra las salidas de stock de los diferentes depsitos.
Si no utiliza el mdulo de Ventas, todas las salidas de stock se ingresarn desde este proceso.

Se registra cualquier egreso que no est relacionado con comprobantes de los mdulos de Compras y Ventas, ya que stos tienen su ingreso en los respectivos mdulos con el fin de cerrar el circuito con los comprobantes de facturacin y pedidos u rdenes de compra. Por ejemplo, un remito a un cliente se ingresar desde Ventas para establecer la relacin con la factura o el pedido. La pantalla se encuentra dividida en dos regiones: encabezado y renglones del comprobante.

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Encabezado
Tipo de Comprobante: identifica el tipo de movimiento de egreso. Habr sido definido previamente en el proceso de Tipos de Comprobante, con un Tipo de Movimiento = S (salidas de stock). Nmero de Comprobante: el sistema propone por defecto, el prximo nmero a emitir correspondiente al talonario asociado al tipo de comprobante. Se editar de acuerdo a la configuracin de dicho talonario. Si el prximo nmero existe, el sistema buscar el nmero vlido siguiente para el mismo tipo de comprobante. Depsito General: si indica un cdigo de depsito, todos los renglones del comprobante se asignarn al depsito ingresado. En cambio, si este campo se deja en blanco, los renglones del comprobante podrn referenciarse a distintos depsitos, generndose salidas para cada uno de ellos. Si el comprobante es valorizado, los importes quedarn expresados en la moneda seleccionada y la reexpresin bimonetaria se realizar de acuerdo a la cotizacin vigente, la que puede modificarse desde este proceso.

Renglones
Cdigo de Artculo: cdigo de identificacin correspondiente al artculo. Es posible hacer referencia al artculo por su Cdigo, Sinnimo o Cdigo de Barras. Depsito: si no indic un Depsito General en el encabezado, seleccione el depsito de egreso para el rengln. Cantidad: se ingresar la cantidad de unidades, expresada siempre en unidades de stock. Precio Unitario: si el tipo de comprobante seleccionado fue parametrizado como valorizado, se ingresar un precio unitario. Este precio permite valorizar el movimiento y afectar los informes de Costo de Ventas y Rentabilidad, segn la parametrizacin del tipo de comprobante.
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<F3> Cambia Edicin Durante el ingreso de los renglones del comprobante, es posible modificar la descripcin o agregar renglones con descripciones adicionales. Estas descripciones podrn ser impresas en el comprobante. <F7> Partidas Si utiliza partidas y se incluye en el comprobante algn artculo con partida, se ingresarn las partidas de egreso. En el captulo de Partidas explicamos en forma detallada su utilizacin. <F8> Series Permite ingresar los nmeros de serie asociados a cada uno de los artculos. En el captulo correspondiente a Series explicamos en detalle su uso. <F9> Saldos Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones, los saldos de stock de cada uno de los artculos discriminados por depsito. Si el cursor est posicionado en el campo Cdigo de Artculo, al pulsar <Enter> desde la consulta de saldos se ingresar el cdigo de artculo seleccionado. El sistema le permite imprimir un comprobante como reflejo del movimiento generado, utilizando el formulario definido en el talonario asociado al tipo de comprobante de egreso utilizado. Si no se ha definido el formulario, el egreso se genera en el sistema, sin emitirse el comprobante.

Transferencias entre Depsitos

Este proceso registra las transferencias de artculos de un depsito a otro. Se actualizarn las existencias de cada artculo en el depsito origen y en el depsito destino, como consecuencia del movimiento entre depsitos. Se generarn dos movimientos por cada rengln del comprobante; uno para el depsito origen (salida) y otro para el depsito destino (entrada). En ningn caso estos movimientos son valorizados.
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La pantalla se encuentra dividida en dos regiones: encabezado y renglones del comprobante.

Encabezado
Tipo de Comprobante: identifica el tipo de movimiento de transferencia. Estar definido previamente en el proceso Tipos de Comprobante, con un Tipo de Movimiento = T (transferencia). Nmero de Comprobante: el sistema propone por defecto, el prximo nmero a emitir correspondiente al talonario asociado al tipo de comprobante. Se editar de acuerdo a la definicin de dicho talonario. Si el prximo nmero existe, el sistema buscar el siguiente vlido para el mismo tipo de comprobante.

Renglones
Cdigo de Artculo: es el cdigo de identificacin correspondiente al artculo. Es posible hacer referencia al artculo por su Cdigo, Sinnimo o Cdigo de Barras. Cantidad: se ingresar la cantidad de unidades, expresada siempre en unidades de stock. El sistema le permite imprimir un comprobante como reflejo del movimiento generado, utilizando el formulario definido en el talonario asociado al tipo de comprobante de transferencia utilizado. Si no se ha definido el formulario, entonces la transferencia se registra en el sistema, sin emitirse el comprobante. Partidas Si se utilizan partidas y se incluye en el comprobante algn artculo con partida, se ingresar la cantidad a transferir desde la ventana de seleccin del nmero de partida que corresponder a una partida existente. Slo podr ingresarse una partida por rengln. Si desea realizar una transferencia de ms de una partida para el mismo artculo, repita el artculo en el comprobante.

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Ajustes de Inventario
A travs de este proceso es posible registrar comprobantes de ajuste, que permiten indicar en un mismo comprobante entradas y salidas de stock. Se los puede utilizar, por ejemplo, para ingresar diferencias de inventario, disminucin de stock por robo, rotura o mercadera en mal estado.

Encabezado
Tipo de Comprobante: corresponder a un cdigo definido con Tipo de Movimiento = J (ajuste de stock). Depsito General: si se indica un cdigo de depsito, todos los renglones del comprobante se asignarn al depsito ingresado. En cambio, si este campo se deja en blanco, los renglones del comprobante podrn referenciarse a distintos depsitos, generndose movimientos para cada uno. Si el comprobante es valorizado, los importes quedarn expresados en la moneda seleccionada. La reexpresin bimonetaria se realizar de acuerdo a la cotizacin vigente, la que puede modificarse desde este proceso.

Renglones
Cdigo de Artculo: cdigo de identificacin correspondiente al artculo. Es posible hacer referencia al artculo por su Cdigo, Sinnimo o Cdigo de Barras. E/S: en este campo se indicar, por cada rengln, si el movimiento corresponde a una entrada o a una salida de stock. Depsito: si no se indic un Depsito General en el encabezado, se seleccionar el depsito del rengln. Cantidad: se ingresar la cantidad de unidades, expresada siempre en unidades de stock.
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Precio Unitario: si el Tipo de Comprobante seleccionado fue definido como valorizado, se ingresar un precio unitario. Este precio permite valorizar el movimiento y afectar los costos del artculo, segn la parametrizacin del tipo de comprobante. <F7> Partidas Si se utilizan partidas, y se incluye en el comprobante algn artculo con partida, se ingresarn las partidas de ingreso o egreso segn corresponda. Si es una entrada, se visualizar una ventana con todos los datos de las partidas. Indicando un nmero de partida existente, el ingreso actualizar el saldo de la partida. Si el nmero ingresado no existe se crear la partida, siendo entonces necesario ingresar todos sus datos. Si es una salida, ser posible seleccionar la partida de egreso de las existentes para el artculo y el depsito. En este caso, slo podr ingresarse una partida por rengln. <F8> Series Permite ingresar los nmeros de serie asociados a cada uno de los artculos. En el captulo correspondiente a Series explicamos en detalle su utilizacin. El sistema permite imprimir un comprobante como reflejo del movimiento generado, aplicando el formulario definido en el talonario asociado al tipo de comprobante de ajuste utilizado. Si no se ha definido el formulario, entonces el ajuste ser ingresado al sistema sin emitirse la impresin.

Proceso de Armado
Mediante este proceso es posible armar los artculos que tengan una composicin definida en el proceso de Frmulas. Se indicar el Tipo y Nmero de Comprobante de armado. Bajo este comprobante se generar un movimiento de entrada (el artculo a armar) y varios movimientos de salida (los insumos utilizados).

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El Tipo de Comprobante habr sido definido previamente en el proceso de Tipos de Comprobante y corresponder a un Tipo de Movimiento = A (armado). Nmero de Comprobante: el sistema propone por defecto, el prximo nmero a emitir correspondiente al talonario asociado al tipo de comprobante. Se lo podr editar de acuerdo a cmo est parametrizado dicho talonario. Si el prximo nmero existe, el sistema buscar el siguiente vlido para el mismo tipo de comprobante. Depsito de Origen: es el depsito desde el que se toman los insumos necesarios para el armado. En este proceso, el sistema solicitar su confirmacin en el caso que el stock de algn insumo sea inferior a la cantidad necesaria para armar la cantidad solicitada de artculos. Para verificar si existen insumos suficientes para armar la cantidad solicitada en el depsito de origen puede utilizar el proceso de Control de Insumos. Depsito Destino: es aquel en el que se almacenar el artculo armado. Valorizar Salidas por: se refiere al precio de costo a considerar para cada uno de los insumos a utilizar. Se utilizar este valor para calcular el costo de armado y valorizar el movimiento de salida. Los valores posibles son: Precio de Ultima Compra Precio de Reposicin Precio Promedio Ponderado Sin Valorizar

En el caso de seleccionar Precio Promedio Ponderado tomar el PPP del ltimo perodo cerrado. Arma: indica el mtodo a utilizar para el proceso de armado. A continuacin, se detallan las distintas opciones con ejemplos en los que se emplea el lavarropas definido en la explicacin del proceso de Frmulas.
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Con Explosin
La opcin "Con Explosin" utiliza solamente insumos para el armado de productos.

Considerando la frmula de un artculo como un rbol jerrquico, se descargarn de stock los insumos correspondientes al ltimo nivel de cada rama del rbol. Dicho de otra forma, con este mtodo se arman todos los insumos que posean frmulas. Ejemplo: Si se arma el lavarropas con explosin, la estructura de lavarropas, la seccin motor de lavarropas, el tambor de lavarropas y el tablero de control sern tambin armados; y por lo tanto, no se generan movimientos de stock para esos insumos intermedios. Sin Explosin

La opcin "Sin Explosin" utiliza insumos y artculos semielaborados para el armado de productos.

Considerando la frmula de un artculo como un rbol jerrquico, se descargarn del stock los insumos correspondientes al primer nivel de cada rama del rbol. Dicho de otra forma, con este mtodo se descargan de stock todos los insumos detallados en la frmula del artculo a armar, independientemente de que stos posean a su vez frmula asociada. Por lo tanto, ningn insumo es armado. Ejemplo Si se arma el lavarropas sin explosin, la estructura de lavarropas, la seccin motor de lavarropas, el tambor de lavarropas y el tablero de control son tomados de stock y por lo tanto, se generan movimientos de stock para esos insumos. Todos los insumos necesarios para armar la estructura del lavarropas, la seccin motor de lavarropas, etc. no generan movimientos de stock. Detallado Este mtodo es una opcin intermedia a las anteriores. Es usted quien decide qu artculo intermedio se armar.

La opcin "Detallado" le permite controlar paso a paso el proceso de armado.

Si opta por este mtodo, se desplegar una pantalla con los artculos que pueden ser armados y se dar opcin a armar o tomar de stock cada uno de ellos. Por cada componente que se decida armar se desplegar luego una ventana, en la que se mostrar en su parte superior, qu artculo se est armando y como se compone. De esta manera se trabajar con cada nivel de cada rama de la frmula de armado.

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Ejemplo Al armar el lavarropas con el mtodo detallado se desplegar la siguiente pantalla: Artculo a Armar: 30104 Insumo de: \ 30104 Insumo
40044 40033 40057 40045

LAVARROPAS

Descripcin
ESTRUCTURA LAVARROPAS MAQUINARIA LAVARROP AS TAMBOR LAVARROPAS TABLERO DE CONTROL

Cantidad
1.00 1.00 1.00 1.00

Arma
S S S S

En Insumo de muestra 30104, que es el cdigo de artculo del lavarropas. Si, por ejemplo, la maquinaria del lavarropas est constituida por algn producto semielaborado factible de ser armado y, se decide armar la maquinaria de lavarropas en vez de tomarla del stock, se desplegar otra pantalla en la que se confirmar el armado de ese producto semielaborado. En Insumo de se mostrar \30104\40033 (lavarropas \ maquinaria de lavarropas).
Indique el nmero de lote de fabricacin.

Nmero de Partida a Generar: si el artculo a armar lleva partidas, se ingresarn los datos correspondientes a la partida de ingreso. El comportamiento para la numeracin de las partidas se adecuar a lo indicado en el proceso Parmetros Generales. Sin embargo, el comando Partidas permite modificar la modalidad vigente (solamente para los artculos armados sin salir del proceso). En el captulo correspondiente a Partidas explicamos en detalle el ingreso de los datos correspondientes. Descarga de Partidas de Insumos Las partidas de los insumos necesarios para el armado se descargarn siempre en forma automtica, comenzando por las partidas ms antiguas (como en los procesos en los que se utiliza Descarga Partidas por Antigedad). Ingresa Nmeros de Serie: tilde esta opcin cuando quiera ingresar los nmeros de serie generados (y utilizados) durante el armado del

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artculo. Si opta por ingresarlos, lo deber hacer una vez confirmado el armado, indicando primero los nmeros de serie generados y a continuacin, los series utilizados para cada insumo. De lo contrario (opta por no ingresarlos), los podr incorporar en el proceso de Mantenimiento de Series por Comprobante (si desea tener registrado qu comprobante gener dichos series) o en el de Mantenimiento de Series por Artculo (si nicamente desea que los nmeros de serie figuren como "series activos"). Si est tildado el parmetro general Ingreso de Series Obligatorio, no podr editar este campo y deber ingresar los series generados y utilizados durante el proceso de armado. Una vez especificada la moneda del comprobante, se emitir un informe con los insumos faltantes, detallando la cantidad necesaria y la cantidad existente para cada uno. Si existen faltantes y se confirma el proceso, los insumos faltantes quedarn en el sistema con saldo negativo. Costo Unitario: el sistema calcular por defecto, el costo unitario de armado (calculado en base al tipo de valorizacin, el mtodo de armado y los costos asociados en las frmulas de composicin de artculos) para que sea confirmado o modificado. Con este costo unitario se generar el ingreso de las unidades armadas. Finalmente, se podr confirmar el armado realizado y se emitir el comprobante correspondiente, si as se indic en el talonario asociado al tipo de comprobante. Si algunos artculos se compran y venden y otros se arman, es de utilidad generar en el armado, el precio de ltima compra y el de reposicin. De este modo, para los informes de Valorizacin y Costo de Ventas se podrn utilizar uno de estos criterios. As, se valorizarn los artculos que se arman por el costo estndar, que ser igual al precio de reposicin.

Detalle del clculo del costo unitario del artculo armado

Costo unitario = costo de insumos + costo de armado

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Para cada artculo / insumo que se arma Para cada costo asociado al artculo Costo de armado = costo de armado + (cantidad de insumo * costo de armado) Para cada insumo del artculo Costo de insumos = costo de insumo + (cantidad de insumo * costo del insumo) Nota: cantidad de insumo hace referencia a cada componente del insumo a armar. Por ejemplo, en el caso de la estructura del lavarropas, sus componentes son la tapa, los laterales, el piso del lavarropas, etc. Ejemplo Para el lavarropas definido en el proceso de Frmulas, se asignan los costos (expresados en pesos) de los insumos, de la siguiente forma: Insumos
BOMBA DE AGUA MOD. WER EJE TRANS. LAVARROPAS ESTR. TABLERO LAVARROPAS LATERAL LAVARROPAS LLAVE TERMICA MANGUERA 1 MOTOR 1/2 HP PALETA LAVARROP AS 4P PATA LAVARROPAS 5 x 5 mm PERILLA SELEC. DE CICLO PISO LAVARROPAS PLACA ALUMINIO 30 x 50 x 1 cm PLAQ. CONTROL DE CICLO POLEA 30 cm TAMBOR ACERO 50 cm TAPA LAVARROPAS

Costo
$31.00 $28.00 $ 3.80 $ 7.00 $ 4.50 $ 1.25 $85.00 $ 6.45 $ 2.00 $ 0.50 $ 8.50 $ 8.20 $17.00 $ 1.45 $23.00 $ 7.35

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TORNILLO 1 x 4 mm TORNILLO 1 x 5 mm TORNILLO 1/2 x 3 mm TORNILLO 2 x 5 mm TUERCA 4 mm TUERCA 5 mm

$ 0.09 $ 0.11 $ 0.05 $ 0.25 $ 0.07 $ 0.09

Para armar la estructura del lavarropas, el clculo de costos es el siguiente: Insumos

1 Tapa Lavarropas 4 Patas 5 x 5 cm 1 Piso Lavarropas 4 Laterales Lavarropas 8 Tornillos 1 x 4 mm 8 Tuercas 4 mm 2 Tornillos 2 x 5 mm 2 Tuercas 5 mm Otros Costos Mano de Obra Operario Total $ 8.00 $61.81

Costo Unitario * Cant. Insumo

$7.35 * 1 $2 * 4 $8.5 * 1 $7 * 4 $0.09 * 8 $0.07 * 8 $0.25 * 2 $0.09 * 2

Costo Total
$ 7.35 $ 8.00 $ 8.50 $28.00 $ 0.72 $ 0.56 $ 0.50 $ 0.18

Para armar la maquinaria, el tambor y el tablero de control se utiliza el mismo procedimiento que el desarrollado para la estructura. Como resultado, se obtienen lo siguientes costos: Maquinaria Tambor Tablero de Control $146.55 $ 31.95 $ 29.20

Finalmente, para armar el lavarropas, el clculo de costos es el siguiente:

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Insumos
1 Estructura Lavarropas 1 Seccin motor 1 Eje Transmisor 1 Tambor Lavarropas 1 Tablero de Control 2 Tornillos 2 x 5 mm 8 Tornillos x 3 mm 4 Tornillos 1 x 5 mm 6 Tuercas 5 mm Otros Costos Mano de Obra Calificada Costos indirectos Total

Costo Unitario * Cant. Insumo

$61.8 * 1 $146.55 * 1 $28 * 1 $31.95 * 1 $29.2 *1 $0.25 * 2 $0.05 * 8 $0.11 * 4 $0.09 * 6

Costo Total
$ 61.80 $146.55 $ 28.00 $ 31.95 $ 29.20 $ 0.50 $ 0.40 $ 0.44 $ 0.54 $ 25.00 $ 8.30 $332.68

El costo unitario generado en el proceso de Armado se registrar como costo estndar del artculo. Adems, segn la parametrizacin del tipo de comprobante, este costo puede actualizar el precio de ltima compra y el precio de reposicin.

Modelos para Armado

Esta opcin le permite definir modelos para utilizar en el proceso de Armado segn Modelo. Cada modelo tiene asociado un cdigo de modelo que lo identifica y una descripcin (opcional). Indique en cada modelo, el tipo de comprobante que desea generar y el conjunto de artculos a armar. Es necesario que para cada artculo ingrese el orden de armado y una serie de parmetros similares a los utilizados en el proceso de armado.

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En este proceso no es posible utilizar el mtodo de armado denominado Detallado.

Armado segn Modelo

Este proceso permite armar un lote de artculos en base a un modelo predefinido. Una vez indicado el modelo de armado a procesar y el tipo de comprobante a generar, ingrese la fecha y la moneda de expresin. Imprime comprobante de armado: indique si desea imprimir los comprobantes generados (uno por cada artculo armado). Si el comprobante no tiene un destino de impresin predefinido (por ejemplo, una impresora determinada), deber indicarlo al terminar la edicin de esta pantalla. Imprime informe de control: indique si genera el informe de control donde se detallan los artculos armados y los que no se pudieron armar por falta de insumos. Numeracin automtica de partidas: elija si desea generar la numeracin de las partidas en forma automtica. De lo contrario, ingrese el nmero de partida para cada artculo que as lo requiera. Opcionalmente, indique la fecha de vencimiento de cada una de las partidas. Si lo considera necesario, agregue o elimine artculos de la lista o modifique cualquier dato proveniente del modelo.

Consideraciones
Solo es posible ingresar el nmero y la fecha de vencimiento de la partida. No es posible ingresar los nmeros de serie generados o consumidos. No es posible modificar el costo standard de armado.

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En caso de existir insumos insuficientes, no se arma el producto y se lo informa en el listado de control. No es posible utilizar el mtodo de armado "Detallado".

Modificacin de Datos de Partidas

Mediante este proceso es posible modificar algunos de los datos referentes a las partidas existentes, los que se generaron por el comprobante que dio ingreso a la partida. Nmero de Despacho Aduana Pas Comentario Vencimiento
Puede utilizar las partidas para administrar lotes internos de productos.

Si bien la descripcin de estos conceptos es fija, el contenido puede ajustarse a las necesidades de cada empresa, pudindose utilizar todos o alguno de los datos. Es importante tener en cuenta que estos datos pueden ser impresos en los comprobantes de facturacin y remitos del mdulo de Ventas. Se muestran como referencia los datos asociados al origen de la partida: Proveedor: para el caso en que la partida haya tenido su origen con algn comprobante de Compras, se mostrar el proveedor correspondiente a dicho ingreso. Comprobante: es la referencia al comprobante de Stock o de Compras que haya inicializado la partida. Fecha: es la fecha del comprobante de Stock o de Compras que haya inicializado la partida. El nmero de despacho no es modificable si la partida se origin a travs de un despacho de importacin.

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Tango - Stock

Actualizacin de Costos de Partidas

Mediante este proceso pueden modificarse los precios unitarios de los artculos que tengan saldo con referencia a la partida seleccionada. Estos precios unitarios son los que forman el costo de la partida. Los costos de partida se generan en forma automtica desde los procesos de generacin de las partidas. Esta opcin permite la modificacin de esos valores. Puede seleccionar en qu Moneda se expresarn los precios unitarios. La reexpresin en la otra moneda se efectuar segn la cotizacin actual, la que puede modificarse mediante la opcin de men Cotizacin. La actualizacin se realiza por partida. Una vez seleccionada la partida se visualizarn todos los artculos que la integran, con su saldo en unidades. Como referencia se exhibe en el encabezado, los datos principales asociados a la partida seleccionada: nmero de despacho, vencimiento, comprobante y fecha en que se inicializ la partida, y el proveedor (en el caso de que este comprobante haya sido de Compras). No se puede modificar el costo de partidas originadas por un despacho de importacin.

Consulta de Saldos de Partidas

Mediante este proceso se efecta una consulta rpida de los saldos actuales de partidas, segn dos criterios: Por Artculo: seleccionando un artculo parametrizado con partidas y un depsito, se exhiben las partidas que componen el saldo del artculo en dicho depsito, haciendo una referencia a los datos principales de cada partida (fecha de origen de la partida y nmero de despacho).

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Por Partida: seleccionando una partida existente y un depsito, se muestran los saldos de los artculos que componen la partida en dicho depsito. Para ambas opciones pueden filtrarse aquellas partidas o artculos cuyo saldo sea cero.

Asignacin de Partidas por Artculo

Utilice este proceso para indicar que un artculo que tiene movimientos lleva partidas.

Mediante este proceso se asignan los saldos de un artculo a diferentes partidas. Una vez finalizado el proceso se activar automticamente el parmetro Lleva Partidas del artculo. Este proceso es de suma utilidad para comenzar a llevar partidas en un artculo con saldos de stock existentes, ya que la modificacin del parmetro no ser posible desde el proceso de Artculos. Para la correcta asignacin de las partidas, este proceso generar un comprobante de stock no valorizado. En este comprobante se registrarn las salidas de artculos por los saldos asignados y las entradas a las partidas correspondientes. Para generar el comprobante de asignacin se ingresar un Tipo y Nmero de Comprobante. El Tipo de Comprobante corresponder a un cdigo definido con Tipo de Movimiento = J (ajuste) y no valorizado. Al seleccionar un artculo, el proceso muestra en pantalla la composicin del saldo en los diferentes depsitos. Pulsando <F7> se abre una ventana para la asignacin del saldo del artculo correspondiente al depsito del rengln seleccionado. Se podrn indicar partidas existentes en el sistema. Si la partida existe, se exhibirn en pantalla los datos relacionados con la partida (nmero de despacho, pas de origen, aduana), pudindose modificar su costo unitario. Si se trata de una nueva partida, se podrn ingresar en este momento los datos correspondientes.

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Tango - Stock

No se puede asociar artculos a partidas originadas por un despacho de importacin. De esta manera se asignar la totalidad del saldo de cada depsito a una o varias partidas. Para cada partida asignada por artculo podr ingresarse un costo, el que estar expresado en la moneda seleccionada en el encabezado del comprobante. La reexpresin bimonetaria se realizar de acuerdo a la cotizacin vigente. Una vez generado el comprobante de asignacin, el artculo queda parametrizado para llevar partidas. Por tal motivo, cada vez que se realice un movimiento de ingreso o egreso de stock, el sistema pedir la referencia de la partida correspondiente.

Eliminacin de Partidas por Artculo

Este proceso elimina toda la informacin correspondiente a saldos (mayores a cero) y movimientos de partidas de un artculo seleccionado. Se trata de un proceso inverso al de Asignacin de Partidas. De esta manera, se podr desactivar el parmetro Lleva Partidas para un artculo que tiene saldos (mayores a cero) y movimientos de partidas generados. Esta modificacin no podr realizarse desde el proceso de Artculos. Seleccionado el artculo, se exhiben los saldos de stock en las distintas partidas. Confirmando el proceso con <F10> el sistema eliminar todos los movimientos y saldos de partidas del artculo, desactivando el parmetro Lleva Partidas. Asimismo, para cada una de las partidas, si no existe otro artculo asociado al mismo nmero de partida interna, se eliminarn del sistema todos los datos de la partida.

Tango - Stock

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Mantenimiento de Nmeros de Serie por Artculo

Mediante este proceso pueden agregarse nmeros de serie (para artculos parametrizados para llevar series) o bien, eliminarse los nmeros de serie existentes o modificarse las descripciones adicionales. El sistema obliga a ingresar los nmeros de serie en el momento en que se registra el comprobante de ingreso a stock (cuando est activo el parmetro general Ingreso de Series Obligatorio), o bien permite ingresarlos en forma opcional o actualizarlos posteriormente mediante este proceso. Dependiendo de lo indicado en Parmetros Generales de Stock, se verificar que el serie no haya tenido movimientos registrados y en caso de tenerlos, se impedir su reingreso. Todos los nmeros de series ingresados por este proceso pasan a estar activos para el sistema. En el captulo correspondiente a Series explicamos en detalle su utilizacin. Tenga en cuenta que al eliminar nmeros de series que estn asociados a un comprobante, dejarn de estar activos pero seguirn existiendo en el sistema, teniendo la asociacin con el comprobante que les dio origen. Esto puede verse en el Listado de Movimientos de Series.

Mantenimiento de Nmeros de Serie por Comprobante

Mediante este proceso se ingresan nmeros de serie haciendo referencia a un comprobante de entrada, ya sea del mdulo de Stock o Compras. Para seleccionar un comprobante del mdulo de Compras se indicar un cdigo de proveedor. Si deja el campo en blanco, puede elegir un comprobante generado en el mdulo de Stock. Una vez seleccionado el comprobante, pulsando <F8> en cada rengln, se presenta una ventana para la carga de nmeros. La ventana permitir ingresar como mximo tantas series como la cantidad de unidades correspondiente al rengln.
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Este proceso es de gran utilidad cuando no se realiz el ingreso de series en el momento de la generacin del comprobante y se desea completar los datos correspondientes. Al ingresar los nmeros de serie por este proceso, adems de generarse el nmero de serie activo, se asociar el ingreso de la serie al comprobante de referencia. Esta asociacin puede ser consultada en el informe de Movimientos de Serie.

Anulacin de Movimientos de Stock

Este proceso permite anular un comprobante que haya sido registrado desde el mdulo de Stock. De esta manera, se actualizan los saldos de los artculos referidos en el movimiento y el nmero del comprobante queda registrado en el sistema como comprobante anulado. Cabe aclarar que un nmero de comprobante anulado no puede volver a utilizarse.

Con respecto a los artculos definidos para llevar partidas: Se actualizan los saldos de las partidas involucradas en el movimiento, y se eliminan los movimientos de estas partidas con referencia al movimiento de stock eliminado. Con respecto a los artculos que llevan series: Si el movimiento a anular es una entrada y las series se encuentran an como activos, entonces todos los nmeros de serie ingresados mediante este movimiento sern tambin eliminados, por lo que ya no estarn activos. Si el movimiento a anular es una salida, entonces todos los nmeros de serie referenciados en este movimiento pasarn a quedar activos. Para ambos casos, los movimientos de series relacionados al comprobante sern eliminados.
Movimientos 79

Tango - Stock

Para anular un comprobante se ingresar el Tipo de Comprobante y el Nmero. El sistema exhibe en pantalla la fecha de emisin y las observaciones, pidiendo su confirmacin. Cabe aclarar que por este proceso slo se podrn anular movimientos generados en el mdulo de Stock.

Restricciones para eliminar movimientos de stock

Si el mdulo de Stock est parametrizado para llevar Precio Promedio Ponderado, y el comprobante afecta PPP, ste no podr estar incluido en un cierre de PPP. Es decir, la fecha del comprobante debe ser posterior a la fecha del ltimo cierre de PPP.

Alternativa: anular hasta dicho cierre de PPP de manera tal que el comprobante no quede dentro del cierre. En este caso, tenga en cuenta que se modificar el clculo de PPP del periodo. Si alguno de los artculos del comprobante a anular estaba parametrizado, en el momento en que se gener dicho comprobante, para No llevar partidas y con posterioridad el artculo se comenz a llevar por partidas, este comprobante no podr ser eliminado automticamente mediante este proceso, visualizndose el mensaje Se modific el parmetro de partidas. movimiento que

Alternativa: realizar manualmente un nuevo contrarreste el efecto del que se desea anular.

Listado de Comprobantes Anulados

Este proceso emite un listado de control que informa los nmeros de comprobante registrados como anulados a travs del proceso de Anulacin de Movimientos de Stock, en un rango de fechas determinado. Este informe incluye nicamente comprobantes originados en el mdulo de Stock.
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Consulta de Comprobantes de Stock

Este proceso permite consultar comprobantes que hayan sido generados desde el mdulo de Stock. Con <F7> se consultan las partidas y la cantidad involucrada con referencia a renglones del comprobante, correspondientes a artculos que llevan partidas. Con <F8> se consultan los nmeros de serie registrados, con referencia a renglones del comprobante correspondientes a artculos que llevan series. Los comprobantes tienen un Tipo de Comprobante Interno asignado automticamente por el proceso que los gener. Para facilitar las bsquedas de comprobantes por las diferentes claves, detallamos a continuacin los cdigos de comprobante interno correspondientes a cada proceso: VE VS AJ AR TI Vale de entrada Vale de salida Ajuste de stock Armado de stock Transferencias entre depsitos

Exportacin de Egresos de Stock

Agilice el ingreso de mercaderas en su sucursal.

A travs de este proceso, es posible generar archivos con comprobantes originados por egresos de stock, para que puedan ser incorporados en forma automtica como ingresos de stock en otro Tango Gestin. Para realizar la exportacin se solicitar el ingreso de los siguientes datos:

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Tipo de Comprobante: estar definido previamente a travs del proceso de Tipos de Comprobante, con un Tipo de Movimiento = S (salida de stock). Rango de Nmeros de Comprobante: los nmeros indicados correspondern a movimientos de stock previamente ingresados. El asistente de la exportacin lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para este proceso (origen y nombre de archivo). Para ms informacin sobre el asistente de exportacin, consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalacin y Operacin.

Junto con la informacin de cada comprobante se enviarn tambin los movimientos de series y partidas correspondientes. Se generar un registro de auditora que se exportar con los comprobantes procesados. Finalizada la exportacin se exhibir el total de comprobantes procesados.

Importacin de Ingresos de Stock

Esta opcin importa en forma automtica movimientos de stock provenientes de otro Tango Gestin. El asistente de la importacin lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para este proceso (origen y nombre de archivo). Para ms informacin sobre el asistente de importacin, consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalacin y Operacin. Para iniciar el proceso se seleccionar el tipo de comprobante y el depsito a asignar a cada uno de los movimientos.

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Tango - Stock

El sistema efectuar los siguientes controles: Tipo de Comprobante: estar definido como un comprobante de stock con Tipo de Movimiento = E (entrada de stock). Nmero de Comprobante: se detallan a continuacin las situaciones posibles: Si el talonario asociado al tipo de comprobante elegido no permite la edicin del nmero de comprobante, entonces el primer comprobante a importar llevar como nmero el indicado en el talonario como Prximo Nmero a Emitir. Si el talonario asociado al tipo de comprobante elegido permite editar el nmero de comprobante, entonces el primer comprobante a importar llevar el nmero ingresado, validndose que no exista.

En ambos casos, los comprobantes posteriores llevarn un nmero correlativo al primero importado. Depsito: debe estar definido previamente. Moneda: se mantiene la moneda del comprobante a importar. Cotizacin: se mantiene la cotizacin del comprobante original. Cdigo de Artculo: deber estar definido previamente. Si el artculo lleva stock asociado, se actualizar su saldo de stock. Precios: si el tipo de comprobante seleccionado est definido como valorizado y adems, actualiza el precio de reposicin y/o el precio de la ltima compra, se actualizarn entonces los precios de compra / costo de artculos. Finalizada la importacin, se exhibir el total de comprobantes aceptados, rechazados y procesados. Opcionalmente, se emitir un informe de los comprobantes aceptados y otro, con los comprobantes rechazados.

Tango - Stock

Movimientos 83

Datos correspondientes a las Series

La informacin a importar ser consistente con los parmetros generales de stock y la definicin del artculo para el manejo de series. Los nmeros de serie a importar no pueden ya existir como nmeros de serie activos. Ejemplos Datos a Importar
Artculo con series Artculo con series Artculo sin series Artculo sin series Artculo con series

Definicin del Artculo

Lleva Series No Lleva Series Lleva Series No Lleva Series Lleva Series

Nmero de Serie
Inexistente Inexistente Existente

Resultado
Importado Rechazado Rechazado Importado Rechazado

La cantidad de nmeros de serie a importar podr ser menor o igual a la cantidad de unidades del rengln procesado. En caso de superar las unidades, se descartarn las series sobrantes pero se aceptar igualmente el comprobante. Los nmeros de serie importados pasan a estar activos para el sistema.

Datos correspondientes a las Partidas

La informacin a importar ser consistente con los parmetros generales de stock y la definicin del artculo para el manejo de partidas. Adems, la suma de las cantidades de las partidas coincidir con la cantidad de unidades ingresadas en el rengln procesado. El rechazo de un comprobante ser ocasionado por el incumplimiento de alguna de las condiciones anteriores.

84 Movimientos

Tango - Stock

Ejemplos Datos a Importar

Artculo con partidas Artculo con partidas Artculo sin partidas Artculo sin partidas Artculo con partidas

Definicin del Artculo

Lleva Partidas No Lleva Partidas Lleva Partidas No Lleva Partidas Lleva Partidas

Cantidades
Iguales Iguales Distintas

Resultado
Importado Rechazado Rechazado Importado Rechazado

La numeracin de las partidas se tomar de los comprobantes originales, dndose de alta las partidas inexistentes. Los movimientos de partidas importados actualizarn los saldos de partidas.

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Movimientos 85

PGINA EN BLANCO.
86 Movimientos Tango - Stock

Procesos Peridicos

Balance de Stock
Este proceso es previo al cierre de perodo y permite emitir los balances de stock, verificando la composicin de saldos de cada artculo en cada depsito. La verificacin de saldos implica tomar el saldo de un artculo en un depsito a la fecha del balance anterior, y aplicarle todos los movimientos del perodo actual con la finalidad de comprobar si el saldo actual es el correcto. Si surge una diferencia, sta ser indicada en el listado de balance. Eventualmente, puede surgir una diferencia como resultado de algn problema de hardware, diferencias de tensin, cortes de luz, etc. Si esto sucede, ejecute el proceso de Recomposicin de Saldos. Seleccionando la opcin Totales se emitir un listado con los saldos anterior y actual de cada artculo en cada depsito. Seleccionando la opcin Movimientos se ingresar los rangos de artculos y de depsitos a procesar. Una vez seleccionados los artculos y depsitos, se emitir un listado con todos los movimientos realizados con los artculos seleccionados en los depsitos indicados.

Tango - Stock

Procesos Peridicos 87

Consideraciones para los artculos que llevan partidas

El balance de stock permite verificar que los saldos de stock de cada artculo concuerden con la suma de los saldos de partidas para el mismo artculo. Se detallan todas las partidas, con su saldo, que en su conjunto componen el saldo de stock del artculo. De existir diferencias, stas son especificadas. En este caso, ejecute el proceso de Recomposicin de Saldos.

Cierre de Stock y Pasaje a Histrico

Mediante este proceso se realiza el cierre peridico de stock y se almacenan en el archivo histrico todos los movimientos hasta una fecha determinada, con la finalidad de liberar espacio en disco y acelerar el acceso a los archivos vigentes. No obstante, dichos movimientos podrn ser consultados cuando lo desee a travs del proceso de Consultas a Histrico. Pasaje a Histrico hasta Fecha: en este campo se ingresar la fecha hasta la que se desea ejecutar el procedimiento. Depura Remitos pendientes de Proveedores / Clientes: si bien los remitos de proveedores y clientes se generan por los mdulos de Compras y Ventas respectivamente, stos se almacenan en los archivos correspondientes a Stock. Por ello, tambin se eliminarn por este proceso. Para el caso de remitos con estado Pendiente, que an tienen cantidades pendientes de facturacin a la fecha seleccionada, es posible indicar si se los incluye en el pasaje.

88 Procesos Peridicos

Tango - Stock

Si utiliza el clculo de precio promedio ponderado, la Fecha Hasta del pasaje ser menor a la fecha del ltimo cierre generado, caso contrario no se podr calcular el PPP de esos perodos. Tenga en cuenta que los movimientos que se pasen a histrico no son incluidos en los informes que se listen posteriormente. Por lo tanto, es aconsejable ejecutar el proceso de generacin de histrico una vez listada toda la informacin del perodo en curso. Los comprobantes de facturacin de Ventas y Compras que generan movimientos de stock, conservan sus renglones en los mdulos correspondientes. Al ejecutar este proceso se eliminarn los movimientos de stock generados, pero podrn ser consultados o incluidos en los informes de Ventas y Compras. El proceso genera un listado con el detalle de los movimientos procesados. Recomendamos hacer un back-up de la informacin antes de ejecutar este proceso.

Precio Promedio Ponderado

El Precio Promedio Ponderado (PPP) es un mtodo que podr ser utilizado para valorar las existencias de stock y para calcular el costo de ventas (adems de los otros mtodos de valorizacin que administra el sistema). Slo se calcular PPP para aquellos artculos que lleven stock asociado. Normalmente, no se actualiza el precio promedio a menos que se realice una nueva compra o ingreso valorizado que afecte PPP. Independientemente de lo dicho en el prrafo anterior, cualquiera sea el tipo de comprobante, todos los movimientos que afecten stock influirn indirectamente en el clculo de PPP dado que aumentan o disminuyen el
Tango - Stock Procesos Peridicos 89

saldo de stock, que es uno de los componentes de la frmula de clculo de dicho promedio.

Cierre Peridico de Precio Promedio Ponderado

A travs de este proceso se realizar el clculo del Precio Promedio Ponderado para el periodo ingresado. El PPP se calcular en forma mensual mediante este proceso. El sistema calcula el PPP desde el ltimo perodo cerrado hasta el perodo solicitado. Si un mes no se ejecuta el proceso y se lo realiza el mes siguiente, el sistema calcular el PPP de los dos meses en forma consecutiva. Calcula PPP de artculos con partidas: indique si desea calcular PPP para artculos con partidas asociadas. Recuerde que el costo de las partidas de importacin es calculado en el proceso de Generacin de Costos del mdulo de Compras e Importaciones.
Consulte el informe que se emite al finalizar el proceso para obtener un detalle del clculo de PPP.

Una vez ejecutado el Cierre de PPP, no se podrn generar, ingresar o eliminar comprobantes que estn incluidos en un cierre de PPP (comprobantes con fecha anterior a la del cierre). En caso de ser necesario ingresar o eliminar algn comprobante que afecte PPP, se proceder a la anulacin del cierre, se ingresar el comprobante y se volver a calcular el PPP. El proceso generar el PPP calculado para cada uno de los artculos, el que puede ser consultado posteriormente desde el proceso de Actualizacin Individual de PPP. Finalmente, actualiza la fecha de ltimo cierre, que puede visualizarse desde el proceso de Parmetros Generales. Esta ser la fecha de control que utilizar en los ingresos y anulaciones de comprobantes. Para ms informacin sobre el clculo de PPP, consultar "Precio Promedio Ponderado" en la pgina 89.

90 Procesos Peridicos

Tango - Stock

Informe con detalle de PPP

El informe est ordenado por perodo (mes/ao), artculo, fecha de comprobante y tipo de movimiento (primero las entradas y a continuacin las salidas). Los comprobantes que no afectan stock, por ejemplo diferencias de precios en compras, se imprimen a continuacin de las salidas de stock. Tipo y Nmero de Comprobante: tipo y nmero de comprobante que afecta al clculo de PPP. Origen: mdulo del sistema al que pertenece el comprobante. Los valores posibles son: Ventas Compras Stock

Movimiento: tipo de movimiento de stock del comprobante. Los valores posibles son: E - Entradas S - Salidas

Tipo y Nmero de Comprobante Imputado: tipo y nmero de comprobante que valoriza el comprobante que afecta PPP. Por ejemplo, para un remito de proveedor que es un movimiento de entrada, se indicar como referencia la factura del proveedor con la que fue valorizado el remito. Si el movimiento fue directamente valorizado, este campo estar en blanco; por ejemplo, en el caso de un comprobante valorizado del mdulo de Stock o una factura-remito de Compras. Precio: precio con el que se da entrada al artculo. Puede ser precio de compra, de armado, de venta (en el caso de notas de crdito de ventas por devolucin de mercaderas). Los remitos figuran valorizados por las facturas.

Tango - Stock

Procesos Peridicos 91

Las notas de crdito de clientes que afectan stock figuran valorizadas por: El PPP del perodo de la factura asociada (si est imputada a una factura con fecha anterior al perodo que se est calculando). El PPP que se est calculando (si est imputada a varias facturas o no est imputada o est imputada a una factura con fecha igual al perodo que se est calculando)

1.

2.

Detalle del Clculo

Para cada comprobante de entrada se calcula el PPP mediante las siguientes frmulas: Frmula para el clculo de PPP (excepto diferencias de precio)
PPP = (saldo actual * PPP) + (cantidad entrante * precio entrada) (saldo actual + cantidad entrante)

Frmula para el clculo de PPP (para diferencias de precio) Si se trata de una nota de dbito de proveedor:
PPP = (saldo actual * PPP) + (cantidad afectada * precio) (saldo actual)

Si se trata de una nota de crdito de proveedor:

PPP = (saldo actual * PPP) - (cantidad afectada * precio) (saldo actual)

Comprobantes que siempre afectan al clculo de PPP Factura remito de compras Remito de compras (siempre y cuando est valorizado por una o varias facturas) Notas de crdito de ventas que afecten stock

92 Procesos Peridicos

Tango - Stock

Comprobantes que opcionalmente afectan al clculo de PPP

Notas de dbito de compras Notas de crdito de compras Ingreso a stock (del mdulo de Stock) Ajuste de stock (movimientos de entrada) Armado de artculos (artculo armado)

Para que un comprobante afecte al clculo PPP, debe estar parametrizado como que Actualiza PPP en la definicin de los Tipos de Comprobante en los mdulos de Compras y Stock. Las facturas de compras pendientes de remitir o los comprobantes que no afectan stock no estn incluidos en el listado de PPP, por no afectarlo.

Situaciones anormales en el clculo de PPP

Remitos sin valorizar Bajo este tem se detallarn los remitos de compras que no estn valorizados (no han sido imputados por una o varias facturas). Dichos remitos figuran en el listado detallado de cierre de PPP con precio igual al PPP que se est calculando, de forma tal que no modifique dicho precio.
En caso de existir comprobantes que ocasionaron stock negativo, el PPP obtenido ser incorrecto.

Stock negativo Se detallarn bajo esta opcin, los comprobantes que provocaron stock negativo (no aquellos que se emitieron con stock negativo sino slo el comprobante que lo gener). En este caso se sugieren dos soluciones: Anular el cierre; realizar los ingresos de stock correspondientes, con fecha anterior o igual a aqulla en la que se origin el stock negativo; volver a ejecutar el cierre. Asignar manualmente el PPP para que en clculos sucesivos y en los informes, el valor sea correcto.

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Procesos Peridicos 93

Anulacin de Cierre de PPP

Esta opcin permite anular el ltimo cierre de PPP. El sistema indicar automticamente el perodo a anular, pidiendo su confirmacin. Al realizar la anulacin de un cierre, se modificar en forma automtica la fecha de ltimo cierre, adoptando la fecha del cierre anterior.

Actualizacin Individual de PPP

Puede utilizar este proceso para ingresar el PPP inicial cuando tenga registrados movimientos de stock.

Este proceso es utilizado para ingresar o actualizar en forma manual el PPP para cada artculo. Adems, permite listar los PPP calculados para un perodo determinado. Para ingresar un PPP se indicar la Moneda, el Perodo de PPP y el Artculo. Si existe un PPP para ese perodo - artculo, ste se visualizar en pantalla y podr ser modificado. Si no existe un PPP para ese perodo artculo, se ingresar el PPP para el perodo y artculo en la moneda indicada. El comando Cotizacin permite ingresar la cotizacin de la moneda extranjera para reexpresar el PPP de acuerdo a la cotizacin vigente. Mediante el comando Listar se obtiene un listado con los PPP para un rango de artculos y un perodo a seleccionar. Para ms informacin sobre el clculo de PPP, consultar "Precio Promedio Ponderado" en la pgina 89.

94 Procesos Peridicos

Tango - Stock

Recomposicin de Saldos de Stock

Este proceso recalcula los saldos de stock de cada artculo en cada depsito, en base a los movimientos existentes. Si utiliza artculos con partidas, los saldos de las partidas que guardan relacin con cada artculo tambin sern recalculados, en base a los movimientos existentes de dichas partidas en cada depsito. Si genera pedidos en el mdulo de Ventas, slo se tendrn en cuenta para este proceso, los pedidos con estado 'Aprobado'.

Depuracin de Partidas
Este proceso le permite eliminar del sistema las partidas de stock y todos los datos relacionados. Podrn depurarse las partidas que ya no tengan movimientos, ni saldos asociados, y que no estn referenciadas a carpetas de importacin. Al depurar una partida, el sistema depura tambin los gastos distribuidos a ella.

Operaciones con Centralizador

Integre los circuitos de todas sus sucursales y la casa central, a travs del mdulo Centralizador.

Este grupo de procesos se utilizar cuando exista una instalacin de Tango Gestin con el mdulo Centralizador en otra sucursal o casa central. Cada proceso se corresponde con un proceso de exportacin o importacin de informacin del mdulo Centralizador. Estos procesos generan los archivos necesarios para enviar los comprobantes a la administracin central. All sern incorporados a los archivos correspondientes a travs del mdulo Centralizador.

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Procesos Peridicos 95

Exportacin de Saldos Iniciales de Stock al Centralizador

Este proceso permite generar los saldos iniciales de stock a una fecha determinada, para ser incorporados posteriormente en el mdulo Centralizador. La utilizacin de este proceso es opcional, y se ejecutar en funcin del momento de la puesta en marcha del Centralizador, segn las siguientes condiciones: Si al comenzar a utilizar el mdulo Centralizador se realizaron pasajes a histricos de stock (es decir que existen saldos iniciales), se realizar esta exportacin en forma obligatoria con el fin de centralizar estos saldos anteriores. Si no se realiz ningn pasaje a histrico pero se desea centralizar los movimientos a partir de una fecha determinada, tambin ser necesario exportar los saldos iniciales.

Ejemplo Desde el 01/05/1996 la empresa utiliza, en una o varias sucursales, el mdulo de Stock. A partir de enero de 1998 se pone en marcha el mdulo Centralizador, consolidando informacin de varias sucursales. Si se desea consultar en forma centralizada los comprobantes de stock a partir del ao 1998, no ser necesario exportar en forma obligatoria todos los movimientos anteriores; sino que bastar con generar la exportacin de saldos iniciales al 31/12/1997 y a partir de all, enviar los movimientos correspondientes a los periodos siguientes. Si la puesta en marcha de la sucursal se realiza junto con el mdulo Centralizador o bien, luego de utilizar el Centralizador por un perodo, se abre una nueva sucursal con los mdulos de Tango Gestin, no es necesario generar la exportacin de saldos iniciales. Esto es debido a que se van a exportar todos los movimientos de stock correspondientes a los artculos utilizados y el saldo final ser el que surja de la suma o resta de estos movimientos.
96 Procesos Peridicos Tango - Stock

La exportacin de saldos iniciales genera tambin un nmero de lote y un registro de auditora, del mismo modo que la exportacin de movimientos. El asistente de la exportacin lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para este proceso (origen y nombre de archivo). Para ms informacin sobre el asistente de exportacin, consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalacin y Operacin.

Importacin de Precios de Costo desde el Centralizador

Este proceso realiza la actualizacin automtica de los precios de costo, tomando la informacin de un archivo generado en el mdulo Centralizador. Se emitir un informe de aquellos artculos que no se encuentren definidos en la sucursal. Para cada uno de los artculos se actualizarn los precios de costo con la informacin del Tango Gestin de la administracin central. Los precios a actualizar son: Precio de ltima compra Precio de reposicin Costo estndar de fabricacin

El asistente de la importacin lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para este proceso (origen y nombre de archivo). Para ms informacin sobre el asistente de importacin, consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalacin y Operacin.

Tango - Stock

Procesos Peridicos 97

Conversin de datos de Tango Punto de Venta versin 2.0

Modo de operacin
El proceso de conversin se realiza de a una empresa por vez. Para la ejecucin de este proceso es necesario haber creado previamente desde Tango Gestin, una empresa en un directorio distinto al de las empresas definidas en el sistema de Punto de Venta versin 2.0. A continuacin, usted seleccionar la empresa a convertir. Finalizado el proceso de conversin, los datos de esta empresa de Punto de Venta versin 2.0 quedarn adaptados a los requerimientos de Tango Gestin. Ejemplo: Se crea la siguiente empresa en Tango Gestin: Bases de Datos
Solar S.A. (T.G.)

Directorios
Tango60\10

En su sistema de Punto de Venta versin 2.0 estn definidas las siguientes empresas, de las cuales se elige convertir la nmero 1. Nombre
Solar S.A. Tres xxx S.R.L.

Directorio
Tanpv\1 Tanpv\2

La carga de los parmetros necesarios para que usted comience a operar Tango Gestin con la empresa recin creada, pueden ingresarse antes de la conversin o bien hacerlo posteriormente. Usted decide libremente cundo realizar la conversin de sus empresas de Punto de Venta versin 2.0. De esta forma, no est obligado a dejar de trabajar en forma inmediata con su sistema de Punto de Venta sino que puede continuar utilizndolo, efectuar la conversin en el momento
98 Procesos Peridicos Tango - Stock

ms conveniente para usted y si es necesario, anular la conversin realizada y seguir operando con Punto de Venta. Es posible realizar el proceso de conversin tantas veces como desee. As, usted puede convertir una de sus empresas (a modo de prueba) y decidir luego seguir operando con el sistema de Punto de Venta, para realizar con posterioridad nuevamente su conversin. Para volver a convertir una base, puede optar entre las siguientes alternativas: Crear una nueva base y desde sta realizar la nueva conversin de la base original de Punto de Venta versin 2.0. Borrar la base convertida y crear una nueva base sobre la que se realizar la conversin de la base original de Punto de Venta versin 2.0.

Normas adoptadas para la conversin de datos

El proceso de conversin de datos a Tango Gestin opera en base a los archivos maestros de su sistema de Punto de Venta versin 2.0. Es decir, sobre aquellos archivos con informacin general, como lo son el archivo de proveedores, de clientes o de artculos, entre otros. Con respecto a los movimientos de stock y cuentas corrientes (deudoras y acreedoras), slo consideraremos sus saldos como saldos iniciales en Tango Gestin. Previo al inicio de la conversin usted debe elegir qu saldos desea convertir. La informacin a convertir se relaciona directamente con los mdulos instalados de Tango Gestin. Los archivos correspondientes a Clientes, Proveedores, Artculos, y de movimientos relacionados (pedidos, comprobantes de facturacin, movimientos de stock, rdenes de compra, etc.) no deben existir en el sistema de Tango Gestin antes de la conversin.

A continuacin, detallamos las pautas aplicadas para la conversin de los distintos archivos de Punto de Venta versin 2.0.

Tango - Stock

Procesos Peridicos 99

Condiciones de Venta En Tango Gestin las condiciones de venta son de tipo numrico pudiendo definir hasta un mximo de 99. Dado que en Punto de Venta las condiciones son de tipo alfanumrico, se tienen en cuenta para la conversin, en primer lugar aquellas condiciones de tipo numrico y luego, las de tipo alfanumrico. Se valida que la cantidad de condiciones definidas no supere las 99. Si existen condiciones alfanumricas, el sistema las convierte a numricas, asignando los nmeros libres. De los datos definidos en Punto de Venta, no se consideran los relacionados al Porcentaje de Recargo ni a la Lista de Precios. Las condiciones de cuenta corriente se definen con cuotas cada 30 das, mantenindose el mismo funcionamiento que en Punto de Venta. Clientes Se les asigna a todos los clientes la zona 01 y como condicin de venta, se considera la definida en Punto de Venta como condicin habitual para cuenta corriente. Para los clientes de Punto de Venta nivel 1, se tomar la primer condicin de venta definida en su sistema. Talonarios Se convertirn hasta un mximo de 99 talonarios. Provincias El archivo de Provincias convertido incluir los cdigos de provincia definidos en Punto de Venta y aquellos cdigos que el sistema Tango Gestin define por defecto en el momento de crearse una empresa siempre y cuando no estn utilizados. Listas de Precios Como Punto de Venta permite tener de 1 a 3 listas para las dos monedas, se utilizarn las listas 1 a 3 para los precios en pesos y las listas 4 a 6 para los precios en dlares.

100 Procesos Peridicos

Tango - Stock

Las listas convertidas incluyen IVA y si adems, en Punto de Venta se utilizaban impuestos internos, stos tambin estarn incluidos en la parametrizacin de la lista. Escalas y Valores de Escalas Si bien en Punto de Venta las escalas definidas X e Y pueden variar para cada artculo, en Tango Gestin esta situacin no es factible. Las escalas 1 y 2 no varan de un artculo a otro. Si usted intercambi las escalas mientras utilizaba el sistema de Punto de Venta, al convertirse los datos a Tango Gestin, dichos artculos quedarn sin asignacin de escala alguna. Ejemplo: Definicin Punto de Venta
Artculo: Escala X: Escala Y: 01002 1 Talles 2 Colores

Definicin Tango
Artculo: Escala 1: Escala 2: 01002 1 Talles 2 Colores

Definicin Punto de Venta

Artculo: Escala X: Escala Y: 01006 2 Colores 3 - Texturas

Definicin Tango
Artculo: No lleva escalas 01006

Artculos De los sinnimos definidos en Punto de Venta para un mismo artculo, se considera slo el primero de ellos. A todos los artculos convertidos se les asigna el perfil de "compra / venta".

Conceptos de Compras Se tendrn en cuenta para la conversin los conceptos definidos en Punto de Venta slo si usted tiene instalado el mdulo de Compras de Tango Gestin. Se les asigna a todos los conceptos el cdigo de alcuota 1 para IVA.
Tango - Stock Procesos Peridicos 101

Cuentas Corrientes de Clientes El proceso de conversin de saldos de cuentas corrientes deudoras es optativo. Se considerar el saldo a la fecha (tanto en pesos como en dlares) de cada cliente definido en el sistema de Punto de Venta. Este saldo quedar reflejado en el sistema de Tango Gestin a travs de un nico comprobante que tendr las siguientes caractersticas: El comprobante a generar automticamente ser de carga inicial, es decir, no ser incluido en el informe IVA Ventas, informes legales, estadsticas de ventas ni en la generacin del archivo DGI CITI. Unicamente formar parte de los informes y procesos referidos a cuentas corrientes. Como fecha del saldo se tomar la mayor de las fechas de todos los comprobantes de un mismo cliente. En el caso de no existir comprobantes de cuenta corriente, se considerar la fecha de su saldo inicial. La fecha de emisin de este comprobante ser igual a la fecha del saldo. Si el saldo del cliente es mayor a cero, el tipo de comprobante a generar ser una factura (FAC). En tanto que si el saldo es negativo, el tipo de comprobante corresponder a un recibo de cobranza (REC). La numeracin de los comprobantes comenzar en 1 y se ir incrementando con el comprobante generado para cada cliente. Se solicitar para la conversin, el ingreso del nmero de sucursal asociada al comprobante a generar. En tanto que el tipo asociado (letra) quedar en blanco. El sistema sugerir por defecto la sucursal "9999". Se recomienda indicar siempre un cdigo de sucursal que no se utilice para la numeracin de comprobantes, para evitar as posibles superposiciones de nmeros. El saldo en dlares obtenido en el sistema de Punto de Venta ser convertido a pesos utilizando una cotizacin igual a 1. De esta forma, el

102 Procesos Peridicos

Tango - Stock

importe del comprobante surgir de sumar el saldo en pesos y en dlares del cliente. El vencimiento del comprobante (slo si se trata de una factura) corresponder al mayor de los vencimientos de las cuotas de facturas del sistema de Punto de Venta. Cuentas Corrientes de Proveedores El proceso de conversin de saldos de cuentas corrientes de proveedores es optativo. Para ello, se considerar el saldo a la fecha (tanto en pesos como en dlares) de cada proveedor definido en el sistema de Punto de Venta. El saldo de cada proveedor quedar reflejado en el sistema de Tango Gestin mediante un nico comprobante que presenta las siguientes caractersticas: El comprobante a generar automticamente ser de carga inicial, es decir, no ser incluido en el informe IVA Compras, informes legales, estadsticas de ventas ni en la generacin del archivo DGI CITI. Unicamente formar parte de los informes y procesos referidos a cuentas corrientes. Como fecha del saldo se tomar la mayor de las fechas de todos los comprobantes de un mismo proveedor. En el caso de no existir comprobantes de cuenta corriente, se considerar la fecha de su saldo inicial. La fecha de emisin de este comprobante ser igual a la fecha del saldo. Si el saldo del proveedor es a su favor, el tipo de comprobante a generar ser una factura (FAC). Caso contrario, el tipo de comprobante corresponder a una orden de pago (O/P). El nmero de los comprobantes ser para todos los proveedores igual a 1. Se solicitar para la conversin, el ingreso del nmero de sucursal asociada al comprobante a generar, en tanto que el tipo asociado (letra) quedar en blanco. El saldo en dlares obtenido en el sistema de Punto de Venta ser convertido a pesos utilizando una cotizacin igual a 1. De esta forma, el importe del comprobante surgir de sumar el saldo en pesos y en dlares del proveedor. El vencimiento del comprobante (slo si se trata de una factura) corresponder al mayor de los vencimientos de las cuotas de facturas del sistema de Punto de Venta.
Procesos Peridicos 103

Tango - Stock

Saldos de Stock Si usted elige decide convertir los saldos de stock, stos quedarn reflejados en Tango Gestin como saldos del primer depsito definido. Depsitos Luego de la conversin queda definido como depsito genrico el depsito "01". Cuentas Bancarias El proceso de conversin de cuentas bancarias es optativo. Las cuentas bancarias existentes en su sistema de Punto de Venta quedarn convertidas en el mdulo de Fondos de Tango Gestin como cuentas de tipo banco y definidas como cuentas corrientes.

Pasos previos al inicio de operaciones con Tango Gestin

La siguiente gua tiene como objetivo hacer que usted tenga definida toda la informacin necesaria para el correcto funcionamiento de Tango Gestin en forma previa al inicio de sus operaciones (facturacin, ingreso de pedidos, pagos y cobranzas, etc.). Independientemente del tipo de conversin que usted realice (con parmetros definidos en Tango Gestin en forma previa a la conversin o bien sin ellos) le aconsejamos revisar los siguientes tpicos y modificarlos de acuerdo a las necesidades de su empresa.

Mdulo de Ventas
Proceso
Tipos de Asiento Tipos de Comprobante Longitud de Agrupaciones Agrupaciones de Clientes Clientes

Tema a revisar
Definir al menos un tipo de asiento. Definir notas de dbito y notas de crdito. Posibilidad de redefinir las longitudes. Asignar un nombre a cada agrupacin de cdigos de cliente. Si usted era usuario de un Nivel 1 de Punto de Venta o bien, no haba definido ningn cliente, tendr que ingresar al menos un
Tango - Stock

104 Procesos Peridicos

cliente genrico para comenzar a facturar. Perfiles de Facturacin Talonarios Formato de comprobantes Adaptar el ingreso de pedidos y facturas. Definir el correspondiente a remitos. Configurar el formato de cada uno de los comprobantes habilitados.

Mdulo de Stock
Proceso
Agrupaciones de Artculos Depsitos Talonarios Formato de comprobantes Tipos de comprobantes

Tema a revisar
Asignar un nombre a cada agrupacin de cdigos de artculo. Agregar los necesarios. Para administrar los movimientos propios del mdulo. Definir el modelo de los comprobantes a emitir. Definir los tipos de comprobantes necesarios para registrar ingresos y egresos de stock.

Mdulo de Proveedores
Proceso
Tipos de Asiento Tipos de Comprobante Agrupaciones de Proveedores Condiciones de Compra Formato de comprobantes

Tema a revisar
Definir al menos uno para el ingreso de comprobantes. Definir notas de dbito y notas de crdito. Asignar un nombre a cada agrupacin de cdigos de proveedor. Definir al menos una condicin. Configurar el formato de impresin de los distintos comprobantes habilitados.

Mdulo de Compras
Proceso
Tipos de Asiento Talonarios

Tema a revisar
Definir al menos uno para el ingreso de comprobantes. Necesarios para la emisin de comprobantes (rdenes de compra, recepciones y devoluciones).

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Procesos Peridicos 105

Tipos de Comprobante Agrupaciones de Proveedores Compradores Condiciones de Compra Listas de Precios Actualizacin de Precios Textos de Ordenes de Compra Formato de comprobantes

Definir notas de dbito y notas de crdito. Asignar un nombre a cada agrupacin de cdigos de proveedor. Necesarios slo si emite rdenes de compra. Definir al menos una condicin. Definir las distintas listas de precios de proveedores a utilizar. Actualizar individual o globalmente una lista de precios de un proveedor. Necesarios para la impresin de rdenes de compra. Configurar el formato de impresin de los distintos comprobantes habilitados.

Mdulo de Fondos
Proceso
Parmetros Generales Cuentas Chequeras

Tema a revisar
Adaptar el comportamiento del mdulo a sus necesidades. Definir las cuentas a imputar y analizar desde este mdulo. Necesarias bancaria. para cada cuenta corriente

106 Procesos Peridicos

Tango - Stock

Integracin

Exportacin de Comprobantes
Esta opcin concentra la exportacin de todos los comprobantes.

Este proceso permite generar los archivos con informacin de los mdulos de Ventas, Compras / Proveedores y Stock, para ser incorporados en el mdulo Centralizador y emitir posteriormente los informes consolidados. Se seleccionar el rango de Fechas a procesar. El asistente de la exportacin lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para este proceso (origen y nombre de archivo). Para ms informacin sobre el asistente de exportacin, consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalacin y Operacin. La opcin de exportacin en disco es til cuando se desea exportar datos a una empresa instalada en el mismo disco rgido o a un directorio vaco para luego transmitir los archivos va mdem. En el proceso de Parmetros Generales es posible definir los mdulos que generan movimientos para el Centralizador. De este modo es posible, por ejemplo, centralizar las ventas de las distintas sucursales para obtener informes pero no las compras. Los movimientos de stock siempre se incluirn en el pasaje de comprobantes al Centralizador. Se asignar automticamente un nmero de lote (o de identificacin) a los movimientos incluidos en la exportacin. Este nmero correlativo

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Integracin 107

permite identificar los comprobantes generados cada vez que se ejecuta este proceso. Concluida la exportacin, se exhibir el total de comprobantes exportados en cada mdulo. Se generar un registro de auditora como control del procedimiento ejecutado, el que puede ser consultado desde el proceso de Informe de Auditora.

Informacin que se exporta de cada mdulo

Ventas: se incluyen todos los movimientos de facturacin (facturas, dbitos y crditos) realizados en la sucursal, con su correspondiente detalle. Se generan tambin, los saldos de cuenta corriente calculados hasta la fecha solicitada, a efectos de poder obtener informes de saldos consolidados. Proveedores / Compras: se incluyen los movimientos de facturacin (facturas, dbitos y crditos) ingresados en la sucursal, con su correspondiente detalle. Los saldos de proveedores a exportar se calculan hasta la fecha solicitada, a los efectos de obtener informes de saldos de proveedores consolidados. Stock: incluye todos los movimientos de stock generados por Ventas y Compras, adems de los ingresos o egresos generados en el mdulo. Los controles que se aplican a los comprobantes a exportar, son los siguientes: La fecha del comprobante estar comprendida en el rango de fechas solicitado. El comprobante no tendr asignado un nmero de lote, ya que ste indica su incorporacin en una exportacin anterior.

Anulacin de Exportaciones
Este proceso anula un lote de comprobantes o saldos iniciales de stock previamente generado.

108 Integracin

Tango - Stock

Ingresado el Nmero de Lote, se exhibir como referencia: el rango de fechas procesadas, los mdulos incluidos y, fecha, hora y responsable de la exportacin realizada. Confirmada la anulacin, los movimientos incluidos en ese lote quedarn pendientes de transferir al Centralizador, pudiendo ser considerados en una prxima exportacin. El nmero de lote asignado quedar registrado como anulado y no volver a utilizarse en otra exportacin. En el archivo de auditora quedar registrada la anulacin del lote.

Informe de Auditora
Este proceso permite obtener un informe de las exportaciones de movimientos generadas, exportaciones de saldos iniciales de stock y las respectivas anulaciones. Su objetivo es permitir el control de los comprobantes exportados en un rango de fechas, consultando todos los datos de la exportacin. Se emitir un detalle de cada una de las exportaciones, indicando los mdulos que incluye y, si han sido anuladas, los datos correspondientes a la anulacin. Los lotes generados por exportaciones de saldos iniciales de stock, se identificarn con la letra 'I' en la columna correspondiente al mdulo de Stock y N en las restantes.

Comprobantes no Centralizados
Este proceso emite un informe de los comprobantes que no fueron exportados al Centralizador, en un rango de fechas seleccionado. Es de utilidad para realizar el seguimiento de las transferencias generadas para el Centralizador.

Tango - Stock

Integracin 109

Peridicamente y a fin de evitar posibles inconsistencias, es conveniente consultar este informe para detectar si se ingresaron comprobantes en una fecha, luego de haber centralizado el periodo.

Carga Inicial (nueva sucursal)

Implemente rpidamente la puesta en marcha de sus sucursales.

El objetivo de este proceso es el de incorporar desde diskettes o desde un directorio en el disco rgido, todos los archivos maestros y de parmetros generados a travs del mdulo Centralizador instalado en la administracin central, antes de poner en funcionamiento los distintos mdulos de Tango Gestin. Se generar por nica vez antes de comenzar a ingresar los comprobantes. El sistema validar que no existan comprobantes generados y eliminar todos los datos ingresados previamente a la importacin. Los archivos que se incorporan son los mismos que los correspondientes al proceso Copiar Empresa del Administrador General. Un asistente lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para este proceso (origen y nombre de archivo). Para ms informacin sobre el asistente de importacin, consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalacin y Operacin.

Tablas Generales (nueva sucursal)

Este proceso actualiza distintas tablas de los mdulos de Ventas, Stock y Compras, a partir de los datos generados con el mdulo Centralizador. Un asistente lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para este proceso (origen y nombre de archivo).

110 Integracin

Tango - Stock

Para ms informacin sobre el asistente de importacin, consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalacin y Operacin. Se visualizar en la pantalla el detalle de las tablas a actualizar. Para cada una de las tablas, si se trata de un cdigo existente, se modificarn los datos asociados. Si el cdigo no existe en la sucursal, se dar de alta. Informa Bajas: si activa este parmetro, se emitir un informe de aquellos cdigos existentes en la sucursal que no se encuentran en la tabla generada en el Centralizador. Para mantener la coincidencia entre las tablas, los cdigos de la sucursal se eliminarn a travs del proceso de actualizacin correspondiente.

Tango - Stock

Integracin 111

PGINA EN BLANCO.
112 Integracin Tango - Stock

Informes

Movimientos de Stock - Actual

Este proceso lista los movimientos de artculos, con o sin stock asociado, segn distintas opciones. Se podrn especificar distintos filtros, como rangos de artculos, de fechas y de depsitos. A travs del campo Origen es posible establecer de qu mdulo en particular son los comprobantes a listar, o bien incluirlos a todos. En la opcin Por Comprobante, seleccionando Stock como origen, se listarn los movimientos valorizados en la moneda seleccionada. Los que estn en otra moneda, sern reexpresados segn la cotizacin del movimiento.

Stock Faltante
Este proceso emite un listado con el stock faltante, para los artculos que llevan stock asociado, segn dos criterios:
Detecte rpidamente los artculos que se encuentran por debajo del punto de pedido.

Por Punto de Pedido: en este caso el sistema informa, para un rango de artculos, la diferencia entre el saldo actual de stock y el punto de pedido definido para cada artculo, calculando tambin la compra mxima en base al stock mximo. Por Stock Mnimo: en este caso el sistema informa, para un rango de artculos, la diferencia entre el saldo actual de stock y el stock mnimo definido para cada artculo, calculando tambin la compra mxima en base al stock mximo.

Tango - Stock

Informes 113

En este informe se incluirn slo aquellos artculos cuyo saldo total en stock se encuentre por debajo del indicado como punto de pedido o stock mnimo.

Listado de Precios para Costo

Este proceso lista los valores registrados y que corresponden a precio de ltima compra, precio de reposicin y precio de costo standard, para un rango de artculos. Los datos que se detallan son los mismos que se utilizan en los informes valorizados. En el proceso de Actualizacin de Precios para Costo se explica cmo se actualizan estos valores. Seleccionando Precio Ultima Compra, se obtiene el ltimo precio registrado en moneda corriente y extranjera segn la cotizacin del comprobante que lo actualiz, el cdigo de proveedor (si el comprobante fue originado en el mdulo de Compras / Proveedores) y la fecha de ese registro. Seleccionando Precio de Reposicin, se obtiene el ltimo precio de reposicin registrado. El sistema solicita la moneda y una cotizacin para convertir aquellos precios que no estn almacenados en la moneda solicitada para el informe. Seleccionando Precio Costo Standard, se obtiene el ltimo costo standard registrado. El clculo automtico de estos costos surge del proceso de Armado. Lista Artculos con partidas: permite indicar si se incluyen en el informe aquellos artculos asociados a partidas.

Artculos por Proveedor

Si dispone del mdulo de Compras, o bien de Ventas y Proveedores, mediante este proceso se emite un listado con el detalle de los artculos que provee cada proveedor del rango especificado.

114 Informes

Tango - Stock

Proveedores por Artculo

Si dispone del mdulo de Compras, o bien de Ventas y Proveedores, mediante este proceso se emite un listado que detalla los proveedores que suministran cada artculo del rango especificado.

Catlogo de Artculos
Este proceso emite un catlogo para un rango de artculos, ordenado por cdigo de artculo o por descripcin. El sistema da opcin a listar los artculos respetando las agrupaciones definidas en la carga inicial, incluir la descripcin adicional del artculo e incluir los cdigos base (si se utilizan escalas). Si se utilizan las agrupaciones, el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupacin. Por lo tanto para listar, por ejemplo, todos los artculos en orden alfabtico, no active el parmetro Utiliza Agrupaciones.

Etiquetas por Artculo

Automatice sus operaciones de stock emitiendo etiquetas con cdigo de barras.

Este proceso genera etiquetas de artculos segn distintas modalidades.

A) Por Artculo Esta opcin permite emitir etiquetas para un rango de artculos, indicando la cantidad de etiquetas a imprimir de cada cdigo. B) Por Comprobante Mediante esta opcin se generan etiquetas segn un Tipo y Nmero de Comprobante seleccionados. El objetivo de esta opcin es generar tantas etiquetas por artculo como cantidades ingresadas en cada rengln del comprobante en cuestin. Es sumamente til para etiquetar artculos nuevos, envos a otra sucursal, reposiciones, etc.

Tango - Stock

Informes 115

Origen: a travs de este campo se establece de qu mdulo en particular son los comprobantes a seleccionar. Tipo de Comprobante: se seleccionarn aquellos comprobantes que muevan stock, como los remitos (REM), facturas-remitos (FAC), devoluciones (DEV), crditos / dbitos que afectan stock y comprobantes diversos definidos en Stock (armado, ajustes, transferencias, etc.). Seleccionando como origen Compras, se ingresar un Proveedor, ya que pueden coexistir comprobantes con igual nmero pero de diferentes proveedores. En este caso, se podr indicar un nmero de comprobante en particular de ese proveedor, o bien, un rango de fechas a considerar para el tipo de comprobante indicado. Si selecciona como origen Ventas o Stock, se ingresar un Rango de Comprobantes o bien, un Rango de Fechas. Opciones de Comprobante: se ingresar el nmero completo del comprobante, incluyendo letra, sucursal y nmero de comprobante (ejemplo: A0000-00000001, X0001-00000012). Cantidad de Etiquetas segn: para los comprobantes de origen Compras, se parametrizar la cantidad de etiquetas segn la unidad de medida a seleccionar: Unidades de Stock: se generar la cantidad de etiquetas resultante de la reexpresin en unidad de stock para aquellos renglones ingresados con unidad de compras. Ejemplo El rengln del comprobante indica 10 unidades de compra del artculo. La equivalencia en unidades de stock es igual a 10. Entonces se imprimirn 100 etiquetas de este artculo, es decir, el stock se actualiz por 100 unidades. Unidades del Comprobante: la cantidad de etiquetas por rengln ser igual a la cantidad ingresada originalmente, en la unidad que corresponda.

116 Informes

Tango - Stock

C) Por Saldos Esta opcin emite etiquetas para un rango de artculos, segn los saldos existentes a la fecha, en un rango de depsitos.

Parametrizaciones comunes a las tres opciones

Valoriza Etiqueta por Lista de Precios: este parmetro est disponible si existe el mdulo de Ventas. Activando este parmetro, la etiqueta se valorizar segn una lista de precios definida en dicho mdulo. Modelo de Impresin: se indicar el formato de etiqueta a utilizar para su impresin. Imprime Cdigo de Barras: activando este parmetro, la etiqueta a generar considerar la impresin de un cdigo de barras, siendo su ubicacin la indicada en la edicin de la etiqueta. Si se activa el parmetro anterior se ingresarn los siguientes datos: Origen: se indicar el campo en el que se encuentra el cdigo de barras. Es til si realiz la codificacin de artculos segn el cdigo de barras de los artculos. Norma: se seleccionar la norma para la generacin del cdigo de barras. Las opciones posibles son: UPC-A, EAN-13, Code 39, ITF, Code 128, Postnet. La norma est estrechamente relacionada con la codificacin determinada para los artculos; ya que hay normas que slo permitirn nmeros, mientras que otras aceptarn nmeros y letras o caracteres ASCII. Si no se codificaron correctamente los cdigos de barras, stos no sern emitidos o bien, se producirn errores en la impresin. Modelo de Impresora: se seleccionar el modelo de impresora que se disponga para la impresin de cdigos de barras o en su defecto una impresora compatible.

Tango - Stock

Informes 117

Aclaraciones sobre normas de cdigos de barras

Norma
UPC-A: EAN-13: Code 39:

Aclaracin
11 dgitos de datos + 1 de control. Acepta slo nmeros. 12 dgitos de datos. Acepta slo nmeros. Sin restricciones. Acepta nmeros, letras maysculas, espacio y '-.$/+%'.

Todas las medidas son ledas como espacios de caracteres y despus convertidas a Puntos Por Pulgadas (PPP).

Impresin de Partidas
Para las modalidades por comprobante y por saldos, los datos de partidas podrn imprimirse mediante la utilizacin de las variables correspondientes. Si eligi la opcin Por Comprobante, la cantidad de etiquetas a imprimir para el artculo ser igual a la cantidad del rengln. Se podrn imprimir, adems, referencias a los movimientos de las partidas del rengln, obtenindose tantas etiquetas de una partida como cantidad movida para la partida y el artculo. Eligiendo la opcin Por Saldos, la cantidad de etiquetas a imprimir para el artculo ser igual a su saldo en cada depsito. Se podrn imprimir, adems, referencias a las partidas existentes para el artculo, obtenindose tantas etiquetas de una partida como saldo haya para el artculo y el depsito.

Impresin de Series
Para la opcin Por Comprobante, los datos de series se imprimirn mediante el empleo de las variables correspondientes. Si se ingresaron las series relacionadas al movimiento de stock (algunas o todas las series posibles), a medida que se impriman las etiquetas, se imprimirn los datos de cada una de las series.

118 Informes

Tango - Stock

Comando Dibujar
Este comando permite disear un modelo de etiqueta de artculo. Podrn definirse tantos modelos de impresin como sean necesarios. El nombre que usted elija para cada modelo se guardar internamente con el formato: STEXXXXX.TYP. As, por ejemplo, si defini el modelo 'ROT_1', ste se almacenar con el nombre 'STEROT_1.TYP'. Para ms informacin, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalacin y Operacin. El modelo ETIQ, utilizado por defecto, posee las siguientes caractersticas: 2 etiquetas por rengln Dime nsiones: 88 mm de ancho y 35 mm de alto

Para el diseo del modelo de etiqueta se emplearn variables de control y de reemplazo que se explican a continuacin:

Variables de Control
Variable
@LINEAS @ANCHOETI @COLUMNAS @ALTOBARRA @ANCHOBARRA @LINHOJA @AJUSLINEA @NORMAL, @COMPRIMIDO, @EXPANDIDO
Tango - Stock

Descripcin
Cantidad total de lneas de la etiqueta Ancho de la etiqueta en cantidad de caracteres Cantidad de etiquetas que se desea imprimir en el ancho de la hoja Alto del cdigo de barras en cantidad de lneas Densidad de las lneas del cdigo de barra Cantidad de lneas reales de la pgina Ajusta salto de pgina. Valores posibles: 0 a 9 Tipo de letra

Informes 119

Valores por defecto y valores posibles Variable

@LINEAS @ANCHOETI @COLUMNAS @ALTOBARRA @ANCHOBARRA

Valor por defecto

9 40 2 3 2

Valores posibles
(de 1 a 30) (de 5 a 80) (de 1 a 6) (de 2 a 5) (de 1 a 6)

Notas La longitud de @ALTOBARRA estar incluida en el @LINEAS. Se utilizar el mismo tipo de letra para toda la etiqueta. Sugerencias @ANCHOBARRA = 1 para impresoras de matriz. @ANCHOBARRA = 2 para impresoras Lser.

Variables de Reemplazo para el Artculo

Variable
@CA @DE @DA @FA @GR @SI @CB @IB @UM @UC @BO

Descripcin
Cdigo de artculo Descripcin del artculo Descripcin adicional del artculo Familia del artculo Grupo del artculo Sinnimo Cdigo de barras Transcripcin alfanumrica del Cdigo de barras del artculo Unidad de medida de stock Unidad de medida de compra Bonificacin del artculo

Longitud
15 30 20 Variable Variable 15 Variable 15 3 10 5

120 Informes

Tango - Stock

Variables de Reemplazo Adicionales

Variable
@DR @ND @DP @TC @NU @NC @NF @PR @LI @LM @L1 @L2 @L3

Descripcin
Cdigo del depsito Descripcin del depsito Direccin del depsito Tipo de comprobante Nmero del comprobante sin incluir letra Nmero del comprobante sin incluir sucursal Nmero del comprobante completo Precio de valorizacin de la etiqueta Descripcin de la lista de precios Leyenda de la moneda de la lista de precios Leyenda 1 especificada por pantalla Leyenda 2 especificada por pantalla Leyenda 3 especificada por pantalla

Longitud
2 30 30 3 13 8 14 11 20 10 30 30 30

Las variables de depsitos se imprimen en las opciones Por Comprobante y Por Saldos. Las variables de comprobante se imprimen en la opcin Por Comprobante.

Variables de Reemplazo para Partidas

Variable
@P1 @P2 @P3 @P4 @P5 @P6

Descripcin
Cdigo de la partida Nmero de despacho Pas Aduana Comentario Fecha de vencimiento

Longitud
8 20 20 20 20 10

Tango - Stock

Informes 121

Variables de Reemplazo para Series

Variable
@S1 @S2 @S3

Descripcin
Nmero de serie Campo adicional 1 de serie Campo adicional 2 de serie

Longitud
20 15 15

Movimientos de Stock - Histrico

Este proceso emite un informe de los movimientos de stock que han pasado al archivo histrico. Se indicar los rangos de Fechas y de Artculos a incluir en el informe.

Listado de Stock por Artculo

Mediante este proceso es posible listar la cantidad en stock, la cantidad comprometida, la cantidad a recibir y el stock faltante de un rango de artculos que llevan stock asociado, en un grupo de depsitos. La cantidad en stock corresponde al saldo actual del artculo, considerando todos los movimientos registrados. La cantidad comprometida surge de los pedidos pendientes de remitir del mdulo de Ventas. La cantidad a recibir surge de las rdenes de compra pendientes de recepcin del mdulo de Compras.

Detalla stock en proceso de importacin: esta opcin le permite discriminar la cantidad a recibir en: Mercado local: surge de las rdenes de compra pendientes de recepcin del mdulo de Compras.
Tango - Stock

122 Informes

Pendiente de embarque: surge de aquellos renglones de Carpetas de importacin con saldos que an no estn incluidos en ningn embarque. Viajando: surge de aquellos renglones de Carpetas de importacin con saldos viajando en algn embarque, que an no han arribado a puerto. En puerto: surge de aquellos renglones de Carpetas de importacin con saldos en puerto o pendientes de nacionalizar.

La cantidad faltante se indica por depsito y surge del siguiente clculo: Cantidad faltante = cantidad comprometida - cantidad en stock cantidad a recibir Se informar cuando la cantidad faltante sea mayor que cero. Totaliza por Cdigo Base: si se utilizan artculos con escalas y se activa este parmetro, slo se incluirn en el informe los artculos con escalas, agregndose un total por cada cdigo base. Adems, si se activa este parmetro se indicarn opcionalmente, los cdigos de escala 1 y escala 2 a incluir como as tambin un valor de escala en particular. De ese modo, se tendrn en cuenta slo aquellos artculos que correspondan a la escala y/o valor indicados. Ejemplo: Escala 1: Valor: Escala 2: CO Valor: ROJO En este caso se incluirn en el informe, todos los artculos de color ROJO con la escala CO para el rango de cdigos base seleccionados.

Tango - Stock

Informes 123

Listado de Stock por Depsito

Este proceso lista, para un rango de depsitos determinado, la cantidad en stock, la cantidad comprometida y la cantidad a recibir de un grupo de artculos a seleccionar. La cantidad en stock corresponde al saldo actual del artculo, considerando todos los movimientos registrados. La cantidad comprometida surge de los pedidos pendientes de remitir del mdulo de Ventas. La cantidad a recibir surge de las rdenes de compra pendientes de recepcin del mdulo de Compras. Totaliza por Cdigo Base: si se utilizan artculos con escalas y se activa este parmetro, slo se incluirn en el informe los artculos con escalas, agregndose un total por cada cdigo base. Si se activa el parmetro, se podrn indicar opcionalmente, los cdigos de escala 1 y escala 2 a incluir como as tambin un valor de escala en particular. De ese modo, se incluirn slo aquellos artculos que correspondan a la escala y/o valor indicados.

Listado Comparativo de Depsitos

Este proceso informa las existencias de un rango de artculos en un grupo de depsitos a seleccionar. Se pueden indicar de uno a cinco depsitos. Tambin se informan las existencias de los artculos en los depsitos no ingresados, pero globalmente. De este modo, se exhiben los totales en los depsitos seleccionados, el total en el resto de los depsitos y el total en stock por cada artculo.

124 Informes

Tango - Stock

Totaliza por Agrupacin: este parmetro permite emitir saldos totales para cada agrupacin de artculos. Totaliza por Cdigo Base: si se utilizan artculos con escalas y se activa este parmetro, slo se incluirn en el informe los artculos con escalas, agregndose un total por cada cdigo base.

Listado de Stock hasta Fecha

Este proceso informa los saldos de stock de artculos que llevan stock asociado a una fecha determinada. El objetivo de este informe es reconstruir el saldo de stock a una fecha anterior a la actual. Es posible seleccionar entre dos criterios de ordenamiento: Por Depsito: se informa, para un rango determinado de depsitos, las existencias de artculos en cada depsito a una fecha determinada. Por Artculo: se informa las cantidades totales de artculos en todos los depsitos a una fecha determinada.

Totaliza por Cdigo Base: si se utilizan artculos con escalas y se activa este parmetro, slo se incluirn en el informe los artculos con escalas, agregando un total por cada cdigo base. Si se activa este parmetro se podrn indicar, opcionalmente, los cdigos de escala 1 y escala 2 a incluir como as tambin un valor de escala en particular. De ese modo, se incluirn slo aquellos artculos que correspondan a la escala y/o valor indicados.

Listado de Stock por Agrupacin

Este proceso informa los saldos totales de cada agrupacin de artculos a una fecha determinada por usted, segn dos criterios: Por Depsito: en este caso informa, para un rango determinado de depsitos, los saldos de cada agrupacin en cada depsito a una fecha determinada.
Informes 125

Tango - Stock

Por Artculo: en este caso informa las cantidades totales de cada agrupacin en todos los depsitos a una fecha determinada.

Stock Proyectado
Anticpese a sus faltantes de stock.

Este proceso emite un listado de stock proyectado a una fecha futura, considerando los saldos de stock, los pedidos pendientes de entrega del mdulo de Ventas y las rdenes de compra a recibir del mdulo de Compras. Se indica los rangos de Artculos a considerar y los Depsitos que intervienen en la proyeccin. El reporte se obtiene por artculo, informando el total de stock actual en los depsitos considerados, las cantidades comprometidas de dichos depsitos, las cantidades a recibir y el total proyectado. El total proyectado surge del siguiente clculo: Total = cantidad en stock - cantidad comprometida + cantidad a recibir Las cantidades comprometidas se toman de la informacin de los pedidos pendientes de remitir del mdulo de Ventas, cuya fecha de entrega sea anterior o igual a la proyectada. De no existir en el pedido una fecha de entrega se considerar la fecha de emisin. Slo se tendrn en cuenta para este proceso, los pedidos con estado 'Aprobado'. Las cantidades a recibir se toman de la informacin de las rdenes de compra pendientes de recepcin del mdulo de Compras, donde las fechas (segn el plan de entrega) sean anteriores o iguales a la fecha proyectada.

126 Informes

Tango - Stock

Detalla stock en proceso de importacin: indica si usted desea incluir la cantidad en puerto para los artculos. Esta cantidad surge de aquellos renglones de Carpetas de importacin con saldos en puerto o pendientes de nacionalizar. En este caso, se detalla una columna con el stock en puerto, y el stock a recepcionar incluye tanto las rdenes de compra como las carpetas de importacin pendientes de recepcin. Incluye pendiente de embarque segn fecha probable de puerto: este parmetro indica si el stock a recepcionar tiene en cuenta las fechas probables de puerto, para proyectar saldos pendientes de embarque.

Consolidacin de Saldos
A travs de este proceso se obtiene un informe consolidado de saldos de stock de varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresario. Cada empresa tiene definido un archivo maestro de artculos que no necesariamente es igual al de las dems empresas. El informe tomar como base el archivo maestro de artculos de la primera empresa seleccionada. Es conveniente que las empresas a consolidar tengan asignados los mismos cdigos para los mismos artculos. Si un mismo artculo tiene asignado cdigos diferentes en dos empresas, el sistema los consolidar como dos artculos diferentes y agregar sus respectivos saldos sin sumarlos. Asimismo, si dos artculos diferentes tienen el mismo cdigo en las dos empresas, el sistema los consolidar como uno solo, sumndolos. La pantalla muestra el nombre de las empresas que se encuentran definidas. Se seleccionarn dos o ms empresas resaltndolas con la barra espaciadora, y pulsando la tecla <Enter>.

Valorizacin de Existencias
Mediante este informe se obtiene la valorizacin de los saldos de stock a una fecha en particular.

Tango - Stock

Informes 127

Se ingresar los rangos de Artculos y de Depsitos a considerar en el informe. Ordenamiento: el listado se emite ordenado por cdigo de artculo o por cuenta contable de compras. Seleccionando el ordenamiento por cuenta contable, se obtendrn totales parciales por cada cdigo de cuenta. Hasta Fecha: indica la fecha a considerar para calcular los saldos de stock. Valorizado: permite seleccionar los precios a considerar para valorizar los saldos de stock. Los valores posibles son los siguientes: Precio de Ultima Compra Peridico: considera el precio de ltima compra del artculo a la Fecha Hasta indicada en el proceso. En este caso, si dispone del mdulo de Compras, el sistema buscar en los comprobantes de proveedores la ltima factura ingresada con fecha contable menor o igual a la Fecha Hasta del informe. Si no existen facturas de compras para el artculo o no se utiliza el mdulo, considerar el precio de ltima compra existente para el artculo. Este precio se puede actualizar desde el proceso de Actualizacin de Precios para Costos. Precio de Reposicin: precio de reposicin del artculo. Se visualiza por el proceso de Actualizacin de Precios para Costos. Precio Standard de Fabricacin: si usted utiliza los procesos de armado, podr considerar el precio de fabricacin. Este corresponder al precio de costo del ltimo armado ingresado para el artculo. Precio Promedio Ponderado: si usted utiliza el clculo de PPP, podr seleccionar este precio para la valorizacin. El sistema considerar el PPP del ltimo cierre realizado anterior o igual a la Fecha Hasta seleccionada. Valor Neto de Realizacin: permite considerar un precio de venta menos el margen de utilidad asociado a cada uno de los artculos. Para utilizar esta opcin, se habr ingresado previamente el margen de utilidad en el proceso de Artculos.

128 Informes

Tango - Stock

Precio de Lista de Ventas: si dispone del mdulo de Ventas, ser posible seleccionar una o varias listas de precios de venta para la valorizacin. Cantidad de Listas: si se seleccionaron las opciones de Valor Neto de Realizacin o Precio de Lista de Ventas, se indicar la cantidad de listas a incluir. Al seleccionar ms de una lista, se calcular el precio promedio que surge entre ellas. Lista Artculos con partidas: permite indicar si se incluyen en el informe aquellos artculos asociados a partidas. Lista Artculos con saldo Cero: permite indicar si se incluyen en el informe aquellos artculos sin existencias a la Fecha Hasta indicada. Segn el mtodo de valorizacin seleccionado, se ingresar la Cotizacin vigente para convertir los precios expresados en otra moneda. El listado informar el saldo en stock, el precio unitario (correspondiente a la valorizacin indicada) y el saldo valorizado, que surge de multiplicar los valores anteriores.

Valorizacin de Stock Mnimo / Mximo / Punto de Pedido

Este informe permite obtener una valorizacin para la cantidad de unidades ingresada en el proceso de Artculos como stock mnimo, mximo o punto de pedido. Los criterios de valorizacin posibles son los explicados en el proceso de Valorizacin de Existencias. Lista Artculos con partidas: permite indicar si se incluyen en el informe aquellos artculos asociados a partidas.

Tango - Stock

Informes 129

Costo de Ventas
Mediante este proceso se obtendr un informe de las unidades vendidas en un periodo, valorizadas segn un criterio a eleccin. Este informe es de utilidad para la confeccin del asiento de costo de ventas. Incluye todos los comprobantes de facturacin (facturas, dbitos y crditos) del mdulo de Ventas, ms aquellos egresos de stock valorizados cuyo tipo de comprobante indique que Afecta Costo de Ventas. El listado informar el total de unidades vendidas y el costo calculado segn el mtodo de valorizacin seleccionado, para cada uno de los artculos. Se ingresar en primer trmino, los rangos de Artculos, Depsitos y Fechas a incluir en el informe. Con respecto al depsito, se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante.

Detalla Comprobantes: si activa este parmetro se incluir, para cada uno de los artculos, el detalle de los comprobantes que componen el total del costo. Valorizado: permite seleccionar los precios a considerar para calcular el costo de ventas. Los valores posibles son los siguientes: Precio de Ultima Compra Peridico: considera el precio de ltima compra del artculo a la Fecha Hasta indicada en el proceso. En este caso, si dispone del mdulo de Compras, el sistema buscar en los comprobantes de proveedores, la ltima factura ingresada con fecha contable menor o igual a la Fecha Hasta del informe. Si no existen facturas de compras para el artculo o no se utiliza el mdulo, considerar el precio de ltima compra existente para el artculo. Este precio se puede
Tango - Stock

130 Informes

actualizar desde el proceso de Actualizacin de Precios para Costos. Precio de Reposicin: precio de reposicin del artculo. Este precio se visualiza por medio del proceso de Actualizacin de Precios para Costos. Precio Standard de Fabricacin: si usted utiliza los procesos de armado, podr considerar el precio de fabricacin. Este corresponder al precio de costo del ltimo armado ingresado para el artculo. Precio Promedio Ponderado: si usted utiliza el clculo de PPP, es posible seleccionar este precio para la valorizacin. El sistema considerar el PPP del ltimo cierre realizado anterior o igual a la Fecha Hasta seleccionada. Valor Neto de Realizacin: permite considerar un precio de venta menos el margen de utilidad asociado a cada uno de los artculos. Para utilizar esta opcin, se habr ingresado previamente el margen de utilidad en el proceso de Artculos. Precio de Lista de Ventas: si dispone del mdulo de Ventas, ser posible seleccionar una o varias listas de precios de venta para la valorizacin. Precio de Ultima Compra Comprobante: en este caso considerar el precio de ltima compra vigente en el momento de la emisin de cada uno de los comprobantes. A diferencia del Precio de Ultima Compra Peridico, este precio podr ser distinto en cada uno de los comprobantes que intervienen en el informe, segn su fecha de emisin.

Cantidad de Listas: si se seleccion la opcin de Valor Neto de Realizacin o Precio de Lista de Ventas, se indicar la cantidad de listas a incluir. Eligiendo ms de una lista, se calcular el precio promedio que surge de ellas. Lista Artculos con partidas: permite indicar si se incluyen en el informe aquellos artculos asociados a partidas.

Rentabilidad Bruta
Detecte qu artculos son rentables para su empresa.

Este informe permite obtener el clculo de rentabilidad por artculo, comparando el importe facturado con el costo de ventas calculado segn alguno de los criterios de valorizacin disponibles.

Tango - Stock

Informes 131

Incluir todos los comprobantes de facturacin (facturas, dbitos y crditos) del mdulo de Ventas, ms aquellos egresos de stock valorizados cuyo tipo de comprobante indique que Afecta Costo de Ventas. El reporte informar el total de unidades vendidas, importe facturado, costo de ventas, porcentaje de rentabilidad y el saldo del artculo a la fecha seleccionada para cada uno de los artculos. El porcentaje de rentabilidad se calcula de la siguiente forma: %Rentabilidad = (importe venta - importe costo ) / importe costo * 100 Si no existe costo para un determinado artculo o comprobante, se indicar ***** en la columna de rentabilidad, ya que sta no puede ser calculada. Se ingresar en primer trmino los rangos de Artculos, Depsitos y Fechas a incluir en el informe. Con respecto al depsito, se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. Por defecto, el sistema incluye los artculos sin stock asociado, aunque usted puede optar por no considerarlos. Detalla Comprobantes: si activa este parmetro se incluir, para cada uno de los artculos, el detalle de los comprobantes que componen el total de importes. Valorizado: permite seleccionar los precios a considerar para calcular el costo de ventas. Los valores posibles son los detallados en el proceso de Costo de Ventas. Prorratea Flete, Bonificacin e Intereses: si no se activa este campo, el importe de venta calculado ser el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. En cambio, activndolo, los importes correspondientes a flete, bonificacin e intereses se proporcionarn entre todos los renglones de cada comprobante, coincidiendo el total con el neto gravado ms no gravado del comprobante.

132 Informes

Tango - Stock

Lista Artculos con partidas: permite indicar si se incluyen en el informe aquellos artculos asociados a partidas.

Listado de Saldos de Partidas

Este proceso genera un listado de los saldos de partidas a una fecha determinada, segn dos opciones de men: Por Artculo: se listan para cada partida del rango, los artculos que componen el saldo de la partida, discriminando por depsito y totalizando por artculo. Por Depsito: se listan para cada partida del rango, los depsitos que componen el saldo de la partida, discriminando por artculo y totalizando por depsito.

Listado de Costos por Partida

Este listado muestra los costos de los artculos de cada partida. Los costos se pudieron haber grabado en el ingreso normal de las partidas nacionales, o bien en el proceso de Generacin de Costos, del mdulo de Compras e Importaciones, para partidas importadas. La marca de costo cerrado y el nmero de carpeta de importacin son datos que corresponden exclusivamente a partidas que se generaron a partir de los procesos de importaciones del mdulo de Compras e Importaciones.

Listado de Movimientos de Partidas

Mediante este proceso se obtiene un informe de los movimientos correspondientes a partidas, para un rango de fechas seleccionado. Es posible emitirlo por medio de dos ordenamientos distintos: Por Partida - Artculo: listar para cada nmero de partida, los artculos que la integran, con sus movimientos.
Tango - Stock Informes 133

Por Artculo - Partida: para cada artculo que lleva partidas, listar cada una de las partidas con los movimientos correspondientes. Dentro de los datos del informe, se identificar el mdulo de origen del movimiento (Stock, Ventas o Compras).

Saldos Valorizados por Costo de Partidas

Este proceso permite obtener la valorizacin de existencias por costo de partidas en aquellos artculos parametrizados para llevar partidas. Para cada uno de los artculos, el sistema informar el saldo en las distintas partidas, valorizndolo por el costo de la partida. Es posible ingresar un rango de Artculos y Depsitos, adems de una Fecha para que el sistema considere los saldos a la fecha indicada. Si bien el sistema incluye los artculos con saldo cero, usted puede optar por excluirlos. La valorizacin se efectuar en base al costo unitario de cada artculo en cada una de las partidas. Este costo pudo haberse originado mediante el primer ingreso valorizado de la partida por el mdulo de Stock, una factura de Compras o el ingreso manual a travs del proceso de Actualizacin de Costos de Partidas. Seleccione la Moneda de emisin del informe. El costo de las partidas se actualiza siempre en moneda corriente y en moneda extranjera en el momento en que se genera o modifica dicho costo.

Costo de Ventas por Costo de Partidas

Mediante este proceso obtendr un informe de las unidades vendidas de artculos que llevan partidas y valorizadas segn el costo de la partida. Este informe es til para confeccionar el asiento de costo de ventas, en caso de utilizar el criterio de costo incurrido o costo real.
134 Informes Tango - Stock

Incluir los comprobantes de facturacin (facturas, dbitos y crditos) del mdulo de Ventas, ms aquellos egresos de stock valorizados cuyo tipo de comprobante indique que Afecta Costo de Ventas. Se incluirn los comprobantes mencionados siempre que tengan asociado un movimiento de partida. El informe indicar el total de unidades vendidas y el costo calculado segn el costo de la partida, para cada uno de los artculos.

Consideraciones para la facturacin parcial de remitos cuyos renglones tengan asociado ms de una partida
En el caso de facturar parcialmente un remito y adems, si el rengln (del remito) a facturar tiene asociado ms de una partida, el informe tendr las siguientes caractersticas: Ejemplo 1: El comprobante factur un rengln del remito que tena asociada una nica partida; o bien, el comprobante factur varios renglones en su totalidad, sin importar si el remito tena asociada una nica partida o si las partidas tenan el mismo costo. COLUMNA
Fecha del Movimiento Tipo de Comprobante Nmero de Comprobante Nmero de Partida Cantidad Costo Unitario Costo Total

CONTENIDO
10/08/2001 FAC A0001-00000258 999 2.00 100.00 200.00

Ejemplo 2: El comprobante factur un rengln del remito cuyas partidas tienen el mismo costo unitario. COLUMNA
Fecha del Movimiento Tipo de Comprobante Nmero de Comprobante
Tango - Stock

CONTENIDO
10/08/2001 FAC A0001-00000258
Informes 135

Nmero de Partida Cantidad Costo Unitario Costo Total

****** 2.00 100.00 200.00

Ejemplo 3: El comprobante factur un rengln del remito cuyas partidas tienen distinto costo unitario. COLUMNA
Fecha del Movimiento Tipo de Comprobante Nmero de Comprobante Nmero de Partida Cantidad Costo Unitario Costo Total

CONTENIDO
10/08/2001 FAC A0001-00000258 ****** 2.00 *********** ***********

En el caso de los ejemplos 2 y 3, los comprobantes deben ser revisados manualmente a fin de calcular el costo de ventas total.

Listado de Nmeros de Serie Activos

Este proceso emite un listado de los nmeros de serie activos para los artculos parametrizados para llevar series. Los nmeros de serie activos son aquellos que se encuentran en stock y que se registraron junto con un comprobante de ingreso a stock o bien se ingresaron desde los procesos de Mantenimiento de Series, y pueden seleccionarse para futuras salidas de stock.

Listado de Movimientos de Series

Este proceso emite un listado de los movimientos de los nmeros de serie, teniendo como objetivo hacer un seguimiento de stos.

136 Informes

Tango - Stock

Por Artculo: se ingresar un rango de artculos. Si el Artculo Desde es el mismo que el Artculo Hasta, se pedir un rango de nmeros de serie. En caso de tratarse de varios artculos, se incluirn los movimientos de todos los nmeros de series existentes para cada artculo del rango. Por Serie: se ingresar un rango de nmeros de serie. Para cada serie se listarn los artculos y comprobantes de stock que lo hayan referenciado.

Composicin de Productos
Mediante este proceso se obtiene un informe detallado acerca de la composicin de un rango de artculos. Arma: es posible emitir el informe con explosin, sin explosin o detallando los artculos a armar. En la explicacin correspondiente al proceso de Armado se ejemplifica el comportamiento de este campo. Para cada artculo a armar, el sistema detalla en primer lugar los insumos que no se arman; y a continuacin los subproductos o insumos que a su vez tienen una frmula de composicin, detallando las cantidades necesarias de cada insumo. Para cada insumo que se arma (subproducto) se vuelven a detallar primero, los insumos que no se arman y a continuacin, los que se arman y as sucesivamente para cada insumo que se arme. El nivel 0 es el del artculo que se arma. El nivel 1 es el de los insumos que componen al artculo de nivel 0. El nivel 2 es el de los insumos que componen al insumo de nivel 1.

Cada vez que se pasa a un nivel superior, se tabula el listado hacia la derecha, y cada vez que se pasa a un nivel inferior, se tabula el listado hacia la izquierda.

Tango - Stock

Informes 137

Insumos Sumarizados
Este proceso emite un informe sobre la cantidad sumarizada por cada insumo para un rango de artculos. Es posible entonces conocer la cantidad necesaria de cada insumo para armar el artculo, independientemente de que el insumo forme parte de varios subproductos que componen el artculo a armar. Si tomamos el insumo Tornillos 1 x 5 mm del ejemplo del lavarropas detallado en el proceso de Frmulas se imprimir en el informe Tornillos 1 x 5mm: 12 Este valor surge de sumar las 4 unidades necesarias para armar el lavarropas y las 8 unidades que se utilizan para armar el motor. Usted puede optar por armar con explosin o detallado.

Produccin Mxima
Determine la cantidad mxima de artculos que puede producir considerando su stock actual.

Mediante este proceso se obtiene un informe de la cantidad mxima posible a armar de un artculo teniendo en cuenta el stock actual. Es posible indicar el rango de depsitos del que se tomarn los insumos. De la misma forma que en el proceso de Armado, puede optar por armar con explosin, sin explosin o detallado, lo que permite analizar la mejor forma de armar el artculo de acuerdo a los saldos de stock. Para cada insumo se detalla la cantidad necesaria, el saldo de stock actual y la cantidad mxima a armar teniendo en cuenta ese insumo. Los insumos que no llevan stock asociado no influyen en la cantidad mxima a producir, pero son incluidos para conocer la cantidad necesaria de stos. Su saldo actual es indicado como N/A (no aplicable).

138 Informes

Tango - Stock

Al final del listado se informa la cantidad mxima posible a producir para el artculo.

Control de Insumos
Mediante este proceso se informa si es posible armar una determinada cantidad de un artculo teniendo en cuenta el stock actual. Se indicar el rango de depsitos del que se tomarn los insumos. De igual forma que en el proceso de Armado, puede optar por armar con explosin, sin explosin o detallado. Ello le permite analizar la mejor forma de armar el artculo de acuerdo a los saldos de stock, evitando as que existan insumos con saldos de stock negativo. Por esta razn es recomendable utilizar este proceso antes de armar un artculo. Si bien por defecto el informe considera el stock mnimo, este parmetro es modificable. Si se respeta el stock mnimo, para cada insumo se detalla la cantidad necesaria, el saldo de stock actual, el stock mnimo, la cantidad de stock disponible (saldo actual menos stock mnimo) y la cantidad faltante (cantidad necesaria menos cantidad disponible) para armar la cantidad solicitada. Si no se considera el stock mnimo, para cada insumo se detalla la cantidad necesaria, el saldo de stock actual y la cantidad faltante para armar la cantidad solicitada. Los insumos que no llevan stock asociado no influyen en la cantidad faltante, pero son incluidos para conocer la cantidad necesaria de stos. Su saldo actual es indicado como N/A (no aplicable). Al final del listado, se informa si es posible armar la cantidad solicitada, segn existan insumos con cantidades faltantes.

Tango - Stock

Informes 139

Costo Standard
Este proceso le permite obtener el costo unitario para el armado de un producto.

El objetivo de este proceso es obtener el costo de los artculos que tienen frmula de composicin, en base a la valorizacin de los insumos y los otros costos asociados. El costo obtenido por este proceso es el que el sistema le asignara al artculo en caso de que fuera armado en este momento. Se seleccionar adems del rango de artculos, la forma de valorizar las salidas (insumos); y de igual forma que en el proceso de Armado, se armar con explosin, sin explosin o detallado, lo que permite analizar los diferentes costos resultantes de cambios en el mtodo de armado. Si se detalla la composicin de costos, para cada artculo se detallan en primera instancia, los costos de armado de todos los insumos que se pueden armar; y a continuacin, se imprimen los insumos tomados de stock (sumarizados), valorizados segn el criterio seleccionado. Al pie del listado se imprime el costo standard del artculo, detallando subtotales por insumos y costos de armado.

Hoja de Costos
Mediante este proceso se obtiene el costo de armado correspondiente a cada comprobante de armado ya generado por el sistema. Adems del rango de artculos, se selecciona un rango de fechas de comprobantes de armado. Emitiendo el informe en forma detallada, se imprimirn los egresos de insumos y el total de los costos de armado que conformaron el costo del artculo armado.

140 Informes

Tango - Stock

Costo de Armado
Mediante este proceso se valorizan los egresos efectuados por armado de artculos, en un rango de fechas y depsitos. Si emite el informe en forma detallada se imprimirn, por cada insumo, los comprobantes de armado con los que se produjeron egresos de stock. Finalmente se seleccionar un criterio de valorizacin de salidas. Si se valorizan los egresos de acuerdo al precio de las listas de ventas, se indicar la cantidad de listas a utilizar. El sistema considerar como costo del artculo el promedio de las listas de precios seleccionadas.

Tango - Stock

Informes 141

PGINA EN BLANCO.
142 Informes Tango - Stock

Modelos de Comprobantes

impresin

de

Introduccin
El formato de los comprobantes que emite el sistema (ingreso, egreso, ajuste y transferencia de stock, armado de productos) es totalmente definible por usted. Es posible crear o modificar el formato de los comprobantes a travs del comando Dibujar del proceso Talonarios. Para editar el formato del talonario, indique el nombre del modelo de impresin en el talonario. De ser necesario, los formularios pueden ser copiados desde la empresa ejemplo y a continuacin, introducirles las modificaciones. Para ms informacin sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalacin y Operacin.

Si no se utilizan formularios preimpresos, se incluir el dibujo del formulario al formato del comprobante, adems de las variables de reemplazo.

Tango - Stock

Modelos de impresin de Comprobantes 143

Ejemplo Sin utilizar formulario preimpreso

Utilizando formulario preimpreso

144 Modelos de impresin de Comprobantes

Tango - Stock

Para modificar la definicin del contenido de los formularios, es necesario conocer cierta nomenclatura, conforme a lo siguiente: Todo aquello que se escriba dentro del formulario saldr impreso textualmente salvo que lleve el smbolo @ (arroba) al comienzo de la expresin. El smbolo @ identifica a las palabras de control y a las palabras de reemplazo.

Palabras de Control
Son comandos predefinidos que especifican ciertas caractersticas de la impresin del formulario, como por ejemplo la cantidad de copias. Las palabras de control no forman parte de la impresin del formulario y por lo tanto, no ocupan lneas dentro de ste. Coloque slo una palabra de control por lnea y ubquelas a principio del comprobante. Las palabras de control disponibles son: @COPIAS: cantidad de ejemplares que se emitirn cada vez que se imprima el comprobante. Por defecto, @COPIAS es igual a 1 (si no se especifica otro valor o no est presente la palabra de reemplazo). Utilice la expresin @COPIAS:n o bien, @COPIAS=n donde n es la cantidad de ejemplares a emitir. No deje espacios en la expresin anterior. @LINEAS: cantidad de lneas o renglones que ocupa la hoja del comprobante completo. Por defecto, @LINEAS es igual a 72, que es la longitud normal de un formulario continuo. @NORMAL, @EXPANDIDO y @COMPRIMIDO: definen tipos de letra. Una vez seleccionado un tipo de letra, el sistema imprimir con ese tipo de letra hasta encontrar otra palabra de control (relacionada a tipo de letra) dentro del archivo de definicin del comprobante. @PARTIDA: permite indicar la composicin del rengln de impresin correspondiente a los datos de las partidas.
Tango - Stock Modelos de impresin de Comprobantes 145

Esta palabra de control es de utilidad cuando se desea imprimir los datos de la partida en el rengln siguiente al correspondiente a los datos del artculo (cdigo, descripcin, cantidad, etc.). En caso que se realice la descarga de varias partidas para el mismo rengln, se imprimir una lnea para cada partida. Esta palabra de control se ingresar de la siguiente forma: @PARTIDA = (composicin del rengln de partida) La composicin del rengln estar formada por textos y palabras de reemplazo que se utilizarn para la impresin de partidas. Es importante tener en cuenta que los datos de la partida se imprimirn a partir de la columna correspondiente a la descripcin del artculo (variable @DE). Si no desea imprimir los datos de las partidas en renglones separados, no incluya la palabra de control @PARTIDA. Igualmente, pueden ingresarse las variables de reemplazo (@P1 a P7) en el rengln del artculo. En este ltimo caso, siempre se imprimir una sola partida por cada tem correspondiente al comprobante. Ejemplo de definicin del formato de impresin @PARTIDA = Nro. de Despacho: @P2,10 Pas de Origen: @P3 @PARTIDA = @P2,10 @P3 @SERIE: se emplea para indicar que se desea imprimir los nmeros de serie para aquellos artculos que tienen asociados nmeros de serie. Opcionalmente, pueden imprimirse los dos campos adicionales al nmero de serie. El nmero de serie se imprimir debajo de la descripcin del artculo (es necesario que exista @DE en los renglones de artculos). Para imprimir el nmero de serie se indicar en el encabezamiento del formulario: @SERIE = 1 Imprime slo el nmero de serie @SERIE = 2 Imprime el nmero de serie y el campo adicional 1 @SERIE = 3 Imprime el nmero de serie y los dos campos adicionales

146 Modelos de impresin de Comprobantes

Tango - Stock

Si no se especifica un nmero a la derecha de @SERIE, el sistema considerar @SERIE = 3

Palabras de Reemplazo
Son variables que al imprimir el comprobante son reemplazadas por los valores correspondientes. Existen variables que se utilizan para el encabezado de comprobantes (como por ejemplo, la fecha, el nmero de comprobante, etc.) y otras que se emplean para las iteraciones o renglones del comprobante, por ejemplo el cdigo de artculo o el precio. Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo, ya que si se incluye una variable a continuacin de otra sin respetar la longitud de la primera, entonces la segunda variable no saldr impresa.

Variables generales
Variable
@FF @DD @MM @AA @NU @NC @TC @TA @HO @OB @CS @TG @TT @MO @CO

Descripcin
Fecha del comprobante Da de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Ao de fecha del comprobante Nro. de comprobante sin incluir letra Nmero de comprobante sin sucursal Tipo de comprobante Descripcin del talonario Hora del comprobante Observaciones Copia (original, duplicado, triplicado) Importe total Cantidad total de unidades Moneda del comprobante Cotizacin

Longitud
10 2 2 4 13 8 3 30 5 30 10 11 9 10 11

Tango - Stock

Modelos de impresin de Comprobantes 147

Para iteraciones
Variable
@CA @DE @DA @CT @DR @UM @ES @PR @IM @SI @CB

Descripcin
Cdigo de artculo Descripcin del artculo Descripcin adicional Cantidad Depsito del rengln Unidad de medida Entrada/Salida Precio unitario Importe total del rengln Sinnimo del artculo Cdigo de barras del artculo

Longitud
15 30 20 9 2 3 1 11 11 15 15

Para comprobante de armado

Variable
@CP @CD @SD @SH @ND @NH @TP @TI @OC @CU @VS

Descripcin
Cdigo de producto armado Descripcin del producto Cdigo depsito origen Cdigo depsito destino Nombre depsito origen Nombre depsito destino Cantidad total de unidades a producir Total de insumos Importe total de otros costos(TG-TI) Costo unitario editado Leyenda valorizacin de salidas (*)

Longitud
15 30 2 2 30 30 10 11 11 11 25

(*) Sin Valorizar, Ultima Compra, Precio de Reposicin, Precio Promedio Ponderado

148 Modelos de impresin de Comprobantes

Tango - Stock

Para partidas
Variable
@P1 @P2 @P3 @P4 @P5 @P6 @P7

Descripcin
Nmero de partida ingresada Nmero de despacho de aduana Pas de origen Aduana Comentario Vencimiento de la partida Cantidad de unidades de la partida

Longitud
8 20 20 20 20 10 9

Para comprobantes de ingreso / egreso / ajuste de inventario

Variable
@DG @ND @DP

Descripcin
Depsito general Descripcin del depsito Direccin del depsito

Longitud
2 30 30

Para comprobantes de ajustes de inventario

Variable
@TE @TS

Descripcin
Total de entradas Total de salidas

Longitud
9 9

Para transferencias entre depsitos

Variable
@SD @SH @ND @NH @D1 @D2

Descripcin
Cdigo de depsito desde Cdigo de depsito hasta Nombre de depsito desde Nombre de depsito hasta Direccin del depsito desde Direccin del depsito hasta

Longitud
2 2 30 30 30 30

Tango - Stock

Modelos de impresin de Comprobantes 149

Opciones Especiales
El smbolo @ seguido de un espacio en blanco anula la lnea, es decir, considera el resto de la lnea como un comentario. Si desea utilizar comas como separadores de miles para expresar los importes en los formularios, agregue una coma detrs de cada variable de reemplazo que corresponda a un importe. Tenga en cuenta que en este caso, la longitud de las palabras de reemplazo que posean una coma ser mayor a la indicada, debido al lugar que ocupan los separadores de miles. Por ejemplo: el nmero 15000000000 ocupa 11 lugares pero igual nmero con separador de miles 15,000,000,000 ocupa 14 lugares. Todas las variables de reemplazo pueden ser truncadas a una cantidad determinada de caracteres. Si se imprime un nmero, y la cantidad de dgitos es menor a la cantidad de dgitos que se puede imprimir debido al truncamiento de la variable, se imprimirn asteriscos (*). Para ello, se indicar la cantidad de caracteres luego de la palabra de reemplazo correspondiente, separada por el signo igual (=) o la coma (,) en caso de indicar los puntos separadores de miles. Por ejemplo: @DE: @DE @DE=13 Descripcin del Artculo Televisor 20 (tubo plano) Televisor 20

Para indicar la repeticin de un rengln, coloque al comienzo del rengln siguiente los caracteres guin punto (-.). Esto se utiliza fundamentalmente para los renglones del comprobante. De esta manera es posible definir la cantidad exacta de renglones que ocupa el comprobante sin necesidad de repetir para cada rengln las palabras de reemplazo que correspondan.

Esta ltima opcin es til, siempre que todos los datos del rengln se ubiquen en una sola lnea, caso contrario se repetirn las palabras de reemplazo.

150 Modelos de impresin de Comprobantes

Tango - Stock

Ejemplos: Definicin de los renglones de un egreso de stock: CODIGO

@CA -. -. -. -.

DESCRIPCION
@DE

CANTIDAD
@CT

Si en el mismo comprobante se quiere agregar un segundo rengln para indicar los datos de las partidas: CODIGO
@CA @CA @CA @CA @CA

DESCRIPCION
@DE Despacho: @P2 @DE Despacho: @P2 @DE Despacho: @P2 @DE Despacho: @P2 @DE Despacho: @P2

CANTIDAD
@CT Origen: @P3 @CT Origen: @P3 @CT Origen: @P3 @CT Origen: @P3 @CT Origen: @P3

Editor de Formularios
Este editor permite "dibujar" el contenido del formulario para la emisin de los comprobantes. Al editar, usted puede ingresar las variables de control, variables de reemplazo y los distintos textos o lneas a incluir en el formulario. Para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. Debido a ello, al ingresar al editor de formularios, generalmente aparecer un formulario ya definido, sobre el que es posible realizar las modificaciones necesarias.
Tango - Stock Modelos de impresin de Comprobantes 151

Para trabajar dentro del formulario usted dispone de las siguientes opciones: Para mover el cursor, utilice las teclas de movimiento <flechas>. Para pasar al modo dibujo, pulse <F6> o el botn "Dibujar". Al pasar al modo dibujo utilice las teclas de movimiento <flechas> para trazar las lneas. Para abandonar el modo dibujo, pulse nuevamente <F6> o el botn "Dibujar". Presionando la tecla <Ins> es posible insertar caracteres o dibujo, desplazando hacia la derecha el contenido de la lnea activa. Si esta tecla no est activada, se sobrescribe sobre la lnea activa.

En la parte inferior de la pantalla, se visualiza el nmero de fila y columna del formulario, como as tambin el "modo" en el que se est trabajando (Edicin o Dibujo). Una vez realizadas las modificaciones en el formulario, es posible seleccionar las distintas acciones desde el men Archivos: Guardar <Ctrl + G> Permite almacenar el formulario con las modificaciones realizadas. Guardar como Permite almacenar el formulario bajo un nombre distinto al del formulario original. Cerrar <Esc> Permite cerrar el editor sin almacenar las modificaciones. En caso de seleccionar Cerrar, si el formulario fue modificado se exhibir un mensaje de confirmacin, que permite descartar los cambios o almacenar las modificaciones realizadas. Usted puede tambin imprimir el modelo del formulario desde este proceso. Si no desea grabar el formulario, pulse <Esc> para abandonar la edicin.

152 Modelos de impresin de Comprobantes

Tango - Stock

Partidas

Introduccin
Tango brinda la posibilidad de administrar partidas por artculo. Estas partidas permiten identificar, dentro de las unidades de stock de un artculo, distintos subconjuntos con su saldo y movimientos de entrada y salida. Cada uno de estos subconjuntos se identificar con un nmero de partida.
Recuerde que puede utilizar partidas para administrar lotes de productos.

La creacin de partidas tiene como objetivo identificar los despachos de importacin y permitir su seguimiento as como la impresin de los datos del despacho en la factura de venta. No obstante, es posible utilizar partidas para todo tipo de artculos que se requiera identificar de ese modo, para efectuar su seguimiento particular. Definiendo artculos asociados a partidas, se utilizarn las siguientes funciones: Identificacin de los movimientos de entrada y salida por cada partida. Saldos de artculos por partida (adems del saldo general). Impresin en los comprobantes de los datos correspondientes a la partida. Valorizacin de saldos de stock por partida. Clculo de costo de venta por costo de partida (costo incurrido).

Tango - Stock

Partidas 153

Implementacin
Para implementar la utilizacin de partidas, es necesario definir algunos parmetros en el proceso de Parmetros Generales, que incidirn en el modo de trabajar con las partidas: Lleva Partidas: ante todo, se debe activar este parmetro para indicar que se desea utilizar partidas asociadas a artculos. Independientemente de este parmetro, para cada artculo se indicar si usa partidas. De esta manera, es posible utilizar las partidas slo para algunos de los artculos del stock. Numeracin Automtica de Partidas: este parmetro influye en el modo de asignar los nmeros de partida en los procesos de ingreso de mercadera. Cada partida tiene, adems de los datos que la identifican, un nmero interno nico. Este nmero puede ser asignado en forma automtica por el sistema o ingresado en forma manual. Utilizando la numeracin automtica, por cada comprobante que se ingrese, todos los artculos con partidas generarn un nico nmero interno. Esta opcin es conveniente para el caso del ingreso por Compras de facturas o remitos de importacin, en el que normalmente el nmero de despacho ser nico para todo el comprobante. Si no se utiliza numeracin automtica se ingresar el nmero de partida. En este caso, distintos renglones de un comprobante podrn ser asignados a distintas partidas (ya sea nuevas o existentes). No obstante, en el ingreso de comprobantes que permiten la numeracin automtica, es posible desactivar momentneamente esta funcin. De este modo, puede utilizar normalmente la numeracin automtica pero desactivarla para algn comprobante en particular. Los procesos de ingresos que trabajan con este parmetro son: Proceso
Ingresos a Stock Armado Ingreso de Remitos de Proveedores

Mdulo
Stock Stock Compras

154 Partidas

Tango - Stock

Ingreso de Factura - Remito Ingreso de Notas de Dbito

Compras Compras

Prximo Nmero a utilizar: se refiere al prximo nmero de partida interna a asignar en los procesos de ingreso de partidas. Se informar este dato si se encuentra activado el parmetro de Numeracin Automtica de Partidas. El sistema actualizar en forma automtica este nmero por cada comprobante ingresado. Es importante tener en cuenta que si el prximo nmero de partida a asignar ya existe, el sistema lo incrementar hasta encontrar el primer nmero libre. En configuraciones de red, el nmero interno definitivo de partida ser asignado al finalizar la carga del comprobante, ya que puede haber ms de una terminal ingresando comprobantes con partidas. Descarga Partidas segn Antigedad: este parmetro se utiliza en los procesos de egreso de stock para artculos que llevan partidas. Activando el parmetro, el sistema descargar las unidades en forma automtica desde el nmero de partida ms antiguo, controlando que exista saldo en las partidas a descargar. Si no existe suficiente stock en una partida, descargar las unidades existentes y continuar con la partida siguiente. A continuacin desarrollamos algunos ejemplos:

Ejemplo 1 - Cantidad a descargar: 150 Saldos de Partidas: Partida

1 2 3

Saldo
0 80 100

La descarga de unidades se realizar como sigue:

Tango - Stock

Partidas 155

Partida
2 3

Unidades
80 70

Ejemplo 2 - Cantidad a descargar: 150 Saldos de Partidas: Partida

1 2 3

Saldo
0 80 60

La descarga de unidades se realizar como sigue: Partida

2 3

Unidades
80 70

En este caso, el sistema informar que no hay stock suficiente; continuando con el proceso descargar el faltante de la ltima partida, quedando sta con saldo negativo (en el ejemplo -10). Si se activa el parmetro, se podrn consultar las partidas de egreso en los comprobantes pero no ser posible modificarlas. Si no se utiliza la descarga por antigedad, se indicar para cada artculo que lleva partidas, los nmeros de partida a descargar. Los procesos que utilizan el parmetro para descarga de partidas son los siguientes: Proceso
Egresos de Stock Armado Emisin de Remitos
156 Partidas

Mdulo
Stock Stock (*) Ventas

Tango - Stock

Facturas Facturacin de Pedidos Emisin de Notas de Dbito

Ventas Ventas (*) Ventas

(*) En estos procesos, la descarga de partidas se realiza siempre por antigedad, independientemente del valor asignado al parmetro. Ingresados los parmetros correspondientes, se indicar en el proceso de Artculos, los artculos que se administran por partida, activando el parmetro Lleva Partidas.

Datos de las Partidas

Cada nmero de partida interna tiene asociada una serie de datos, los que podrn visualizarse y ser impresos en los comprobantes. El uso de estos datos es opcional; es posible utilizar todos o slo los necesarios para la identificacin que se desea realizar. Los datos asociados a una partida son: Nmero de Despacho de Aduana, Pas de Origen, Comentario, Fecha de Vencimiento. Aduana,

Adems de los datos ingresados con la partida, el sistema almacenar otros (generados automticamente) como referencia al origen de la partida: Proveedor: se genera si el origen es un comprobante de Compras. Tipo y Nmero de Comprobante: tipo y nmero del comprobante por el que se cre la partida Fecha: fecha de generacin de la partida interna (coincidir con la fecha del comprobante) Todos estos datos son generales de la partida. Adems, para cada artculo y partida se almacenar su costo en moneda local y extranjera, y se utilizar en los informes de valorizacin.
Partidas 157

Tango - Stock

Ingresos y Egresos de Partidas

Todos los procesos que realizan cualquier tipo de movimiento de stock, tendrn asociado un movimiento de partida para los artculos que se manejan con esta modalidad. Segn las caractersticas del proceso, vara en algunos casos la forma de utilizacin de las partidas. A continuacin, detallamos el modo de operacin general en los procesos de ingresos y egresos. En el caso de procesos con caractersticas particulares de manejo de partidas, son explicadas en el proceso correspondiente. Procesos de Ingreso de Partidas con operatoria normal Proceso
Ingreso a Stock Ingreso de Remitos de Proveedores Ingreso de Facturas / Remito Ingreso de Notas de Dbito

Mdulo
Stock Compras Compras Compras (si afecta stock)

En estos procesos que generan ingresos a stock, se realizar el movimiento de entrada de la partida correspondiente. En el caso de facturas, el precio unitario menos la bonificacin del rengln generar el costo de cada artculo en la partida que ingresa. En los otros comprobantes de ingreso de partidas, si se est generando una nueva partida, tambin se asignar el costo segn la valorizacin ingresada para el artculo. En el momento de ingresar los renglones del comprobante, cuando se ingrese el primer artculo que lleva partidas, se desplegar automticamente una ventana para indicar los datos de la partida. El modo de operacin variar segn se utilice la numeracin automtica:

158 Partidas

Tango - Stock

Con Numeracin Automtica En este caso el nmero de partida no ser modificable. Se podrn ingresar todos los datos correspondientes a la partida. En los renglones siguientes, no ser necesario ingresar la partida ya que sta se encuentra ingresada. Pulsando <F7> desde cualquier rengln de artculos que llevan partida, se podrn consultar o modificar los datos.

Sin Numeracin Automtica Si no se utiliza numeracin automtica se ingresar el nmero de partida. Puede tratarse de un nmero ya existente o bien corresponder a una partida nueva. Si la partida no existe en el archivo, se ingresarn todos los datos como en el caso anterior. En los renglones siguientes, mientras no se presione la tecla <F7> se estarn agregando los artculos a la misma partida. Pulsando <F7> en alguno de los renglones, se podr indicar otro nmero de partida (nuevo o existente) para el rengln editado. De este modo, cada rengln podr ser asignado a una partida distinta. Procesos de Egreso de Partidas con operatoria normal Proceso
Egresos de Stock Notas de Crdito Emisin de Remitos Facturas Emisin de Notas de Dbito

Mdulo
Stock Compras Ventas Ventas Ventas

Tango - Stock

Partidas 159

En estos procesos, en los que se produce un movimiento de egreso, el uso de las partidas variar de acuerdo al parmetro Descarga Partidas segn Antigedad explicado anteriormente. Si el parmetro se encuentra activado no ser necesario ingresar ningn dato, ya que la descarga se realiza en forma automtica desde la partida ms antigua con saldo de stock. Pulsando <F7> sobre alguno de los renglones del comprobante, se podrn consultar las partidas afectadas. Si no se activ el parmetro Descarga Partidas segn Antigedad, al finalizar la carga del rengln (o pulsando <F7> despus de la cantidad) se desplegar una ventana para ingresar una o varias partidas de egreso. Pulsando <Enter> en el nmero de partida, se desplegar una lista de todas las partidas existentes para el artculo en el depsito de egreso, para luego seleccionar la partida deseada. Por defecto sugerir en la primera partida la cantidad del rengln, pero este valor puede modificarse por un nmero menor e ingresar la cantidad restante en otras partidas. El sistema controlar que la suma de las cantidades de las partidas coincida con la cantidad de unidades ingresadas en el rengln. Nota: el sistema permite, despus de su confirmacin, que las partidas queden con saldo negativo en stock. Sin embargo, siempre ser necesario que exista al menos una partida creada para realizar un egreso de un artculo que lleva partidas; caso contrario, no ser posible incluir el artculo en el comprobante. En el caso del proceso de Notas de Crdito del mdulo de Compras, siempre se ingresarn los nmeros de partida de egreso, independientemente del valor del parmetro Descarga Partidas segn Antigedad. En el proceso Facturas del mdulo de Ventas, la operacin mencionada se ejecuta cuando se encuentra activado el parmetro Descarga Stock al Facturar, es decir, se emite la factura con el egreso de stock correspondiente.

160 Partidas

Tango - Stock

Si no se descarga stock al facturar, se proceder de la manera explicada en el proceso Facturas.

Modificacin del parmetro de Partidas

Para controlar la consistencia de informacin en el sistema, existen algunas restricciones para la modificacin del parmetro Lleva Partidas en los artculos. Para activar este parmetro, el artculo no debe tener saldo (o tener saldo igual a cero) en todos los depsitos. Para desactivar este parmetro no deben existir movimientos de partidas asociados al artculo, ni saldo en las partidas existentes. No obstante, en caso de ser necesario modificar este parmetro y no cumplirse las condiciones explicadas en el prrafo anterior, puede utilizar dos procesos especficos que realizan la modificacin y generan los movimientos necesarios. El proceso de Asignacin de Partidas activa el parmetro Lleva Partidas en un artculo con saldo de stock, asignando el saldo a las partidas que correspondan. El proceso de Eliminacin de Partidas permite desactivar el parmetro, borrando todos los movimientos y saldos de partida para el artculo. Nota: cuando se activa el parmetro Lleva Partidas de un artculo (desde el proceso de Asignacin de Partidas) no ser posible anular comprobantes relacionados con el artculo que hayan generado movimiento de stock y sean anteriores a la modificacin del parmetro. Esto se debe a que al revertir el movimiento de stock, no existir un movimiento de partida asociado.

Otros procesos relacionados con Partidas

Para el mantenimiento de la informacin de partidas, es posible utilizar el proceso de Modificacin de Datos de Partidas que permite corregir los datos informativos de cada partida (despacho, fecha, pas, etc.).
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Por otra parte, el proceso de Actualizacin de Costos de Partidas permite modificar en forma manual el precio unitario de los artculos que forman cada una de las partidas.

Carga Inicial
Si utiliza el sistema por primera vez, es conveniente que defina correctamente el parmetro en aquellos artculos que llevan partidas, para ingresar los saldos iniciales en las partidas correspondientes (mediante el proceso de Ingresos a Stock o Ajuste de Inventario). Los clientes que realicen conversiones de versiones anteriores a la versin 5.00 y tengan ya ingresados los saldos de stock, pueden utilizar el proceso de Asignacin de Partidas para modificar el parmetro en los casos necesarios.

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Tango - Stock

Series

Introduccin
El sistema prev el ingreso de nmeros de serie por artculo. Esta opcin brinda la posibilidad de asociar identificaciones para cada una de las unidades de un artculo. Definiendo artculos con nmeros de serie se podrn utilizar las siguientes funciones: Identificacin de cada una de las unidades que ingresan a stock por su nmero de serie. Nmeros de serie disponibles en stock. Impresin de datos correspondientes al nmero de serie en los comprobantes. Seguimiento individual de nmeros de serie (comprobantes de ingreso y egreso para cada serie).

Implementacin
Para implementar la utilizacin de nmeros de serie es necesario definir algunos parmetros en el proceso de Parmetros Generales: Lleva Series: ante todo, se debe activar este parmetro para indicar que se desea utilizar nmeros de serie por artculo. Adicional 1 / Adicional 2: si se utilizan series, se identificar con un nmero de serie cada unidad de stock de los artculos. En forma opcional, pueden agregarse hasta dos campos ms para identificar la serie, cuya descripcin se ingresar en esta pantalla.
Tango - Stock Series 163

Por ejemplo, se indicar: Adicional 1: Nmero de chasis Adicional 2: Nmero de motor De esta manera, al ingresar datos de series se visualizar en la pantalla: Nmero de Serie Nmero de Chasis Nmero de Motor

Cabe aclarar que las bsquedas se realizarn, en todos los casos, por el primero de los campos (nmero de serie). Si se dejan en blanco estos campos adicionales, no se solicitar su ingreso al generar movimientos de series. Valida Series Egreso: para flexibilizar el uso del sistema, el ingreso de nmeros de serie no es obligatorio. Activando este parmetro, el sistema controlar en los comprobantes de egreso, que los nmeros de serie implicados existan en el sistema. Es posible, por ejemplo, no cargar los nmeros de serie en los ingresos de comprobantes (por no ser necesario identificarlos), pero s ingresarlos en el momento de la factura de ventas para su impresin. Ingreso de Series Obligatorio: active este parmetro cuando quiera obligar el ingreso de series en todos los movimientos, sean stos de ingreso o egreso. Tenga en cuenta que no podr trabajar con stock negativo en caso de activar este parmetro. Admite Reingreso de Series: este parmetro afecta slo al proceso Mantenimiento de Series por Artculo y controla que los series ingresados no hayan tenido movimientos en el sistema. Este parmetro es de utilidad cuando quiera evitar la generacin de series "mellizos" o duplicados.

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Tango - Stock

Recuerde que por ms que no active este parmetro, Tango seguir validando que el nmero de serie ingresado no exista en Stock. Para impedir el reingreso de series durante el ingreso de comprobantes de stock, consulte el proceso Actualizacin de Tipos de Comprobante. Para impedir el reingreso de series durante el ingreso de comprobantes de compras, consulte el proceso Parmetros Generales de Compras.

Una vez ingresados los parmetros correspondientes, se indicar en el proceso de Artculos, los artculos a identificar con nmeros de serie, activando el parmetro Lleva Series.

Ingresos y Egresos de Nmeros de Serie

En todos los procesos en los que se realizan ingresos o egresos de stock, ser posible asociar un movimiento de serie para los artculos que as lo indiquen. El ingreso de los nmeros de serie slo es obligatorio cuando as lo indique en los Parmetros Generales de Stock.

Procesos de Ingreso de Series Proceso

Ingresos a Stock Ajustes de Inventario Armado Ingreso de Remitos de Proveedores Ingreso de Facturas / Remito Ingreso de Notas de Dbito Devolucin de Remitos Notas de Crdito

Mdulo
Stock Stock Stock Compras Compras Compras (si afecta stock) Ventas Ventas

Tango - Stock

Series 165

En estos procesos que generan ingresos a stock, se registrar la entrada de los nmeros de serie correspondientes. En caso de trabajar con ingreso opcional de series, pulse <F8> para ingresar los nmeros de serie correspondientes al artculo con el que est trabajando. En este caso, la cantidad de nmeros de serie a ingresar podr ser menor a la cantidad de unidades del rengln. El sistema controlar que los nmeros de serie ingresados no existan en el sistema para el cdigo de artculo del rengln. Segn lo indicado en el Tipo de Comprobante, se verificar que el serie no haya tenido movimientos registrados y en caso de tenerlos, se impedir su reingreso. Segn lo indicado en los parmetros correspondientes del proceso de Parmetros Generales, se ingresarn los datos adicionales al nmero de serie. En el caso del proceso de Armado vara la operatoria para el ingreso de nmeros de serie. Para ms informacin, consulte el "Proceso de Armado" en la pgina 65. Si el comprobante se emite, ser posible imprimir los nmeros de serie asociados a cada uno de los renglones, ingresando los datos correspondientes en la configuracin del comprobante de impresin. Confirmado el ingreso, se grabar un movimiento asociado al comprobante que registra el ingreso de los nmeros de serie, los que pasarn a formar parte de los series activos en el sistema. Se entiende por series activos a aquellos nmeros de serie que se encuentran en stock y pueden ser utilizados en comprobantes de egresos.

Procesos de Egreso de Series Proceso

Egresos de Stock Ajustes de Inventario Notas de Crdito Devolucin de Remitos Emisin de Remitos
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Mdulo
Stock Stock Compras Compras Ventas
Tango - Stock

Facturas Emisin de Notas de Dbito

Ventas Ventas (si afecta stock)

En estos procesos que generan egresos de stock se podr registrar la salida de los nmeros de serie correspondientes. En caso de trabajar con ingreso opcional de series, pulse <F8> para ingresar los nmeros de serie correspondientes al artculo con el que est trabajando. En este caso, la cantidad de nmeros de serie a ingresar podr ser menor a la cantidad de unidades del rengln. Si se activ el parmetro Valida Series Egreso del proceso de Parmetros Generales, el sistema validar que los nmeros de serie indicados existan en el sistema como series activos. Si no se activ el parmetro, se podr indicar cualquier dato como nmero de serie. En el proceso Facturas, se podrn ingresar nmeros de serie an cuando no se realice descarga de stock en el momento de facturar. En este caso, el nmero de serie solamente se utilizar como dato de impresin en los comprobantes, pero no se registrar un movimiento de series en el mdulo de Stock. Confirmado el egreso, se grabar un movimiento asociado al comprobante que registra el egreso de los nmeros de serie. Si los nmeros de serie ingresados existan en el sistema, se eliminarn del archivo de series activos. Si el comprobante se emite, ser posible imprimir los nmeros de serie asociados a cada uno de los renglones, ingresando los datos correspondientes en la configuracin del comprobante de impresin.

Optimizando el ingreso / la seleccin de series

Tango le permite optimizar el trabajo con nmeros de series mediante la utilizacin de las siguientes teclas de funcin: <F3> - Prximo nmero de serie: esta funcin permite generar o seleccionar en forma automtica, el prximo nmero de serie. <F4> - Generacin automtica de nmeros de serie: seleccione esta opcin para generar un rango de nmeros de serie en forma automtica.
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Para un mejor funcionamiento de la Generacin automtica de nmeros de serie, recomendamos ingresar el nmero de serie modelo en forma completa. Por ejemplo, si el nmero de serie completo abarca 5 posiciones, ingrese 00005 en lugar de 5. Si est activado el parmetro general Valida Series en Egresos, el sistema propondr el prximo serie (o el rango de series) entre los existentes en Stock. De lo contrario, lo propondr en forma correlativa. Tenga en cuenta que ambas funciones generan nmeros de serie en base a un serie modelo previamente ingresado en la grilla. Es decir, debe indicar el nmero de serie a partir del que se generarn o seleccionarn los series en forma automtica.

Modificacin del parmetro de Series

Para controlar la consistencia de la informacin en el sistema, existen algunas restricciones para la modificacin del parmetro Lleva Series en los artculos. Se podr desactivar este parmetro siempre que no existan series activos para el artculo. De no ser posible realizar la modificacin, elimine los nmeros de serie activos desde el proceso de Mantenimiento de Nmeros de Serie por Artculo y luego modifique el valor del parmetro. Por el contrario, podr activarlo sin restriccin alguna. Luego, por medio del Mantenimiento de Nmeros de Serie por Artculo, se podrn ingresar los nmeros de serie para actualizar la informacin de series activos. Tenga en cuenta que al eliminar nmeros de series que estn asociados a un comprobante, dejarn de estar activos pero seguirn existiendo en el sistema, teniendo la asociacin con el comprobante que les dio origen. Esto puede verse en el Listado de Movimientos de Series.

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Tango - Stock

Otros procesos relacionados con Nmeros de Serie

En el caso de no ingresar los nmeros de serie en el momento de registrar los comprobantes, se los puede ingresar haciendo referencia al comprobante de ingreso por medio del proceso de Mantenimiento de Nmeros de Serie por Comprobante. Tambin, es posible agregar, eliminar o modificar datos correspondientes a los series activos desde el proceso de Mantenimiento de Nmeros de Serie por Artculo.

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Series 169