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Data Empresa Gerncia Ger. Contr Fisc. Contr Chave Ger. Chave Fisc
LEGENDA
Local Hora Inicio Hora Fim
C NC NA NI
Item
1.1.1
Conformidade Legal
A contratada e a subcontratada apresentaram a fiscalizao e SMS, o Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional (PCMSO), em conformidade com a NR-07? A contratada e a subcontratada apresentaram a fiscalizao e SMS, a cpia dos Atestados de Sade Ocupacional ASO, e o mesmo esta adequado? A contratada e a subcontratada apresentaram a fiscalizao e SMS, o Programa de Controle Auditivo - PCA, e o mesmo esta adequado?
SMS
Observaes e Registros
1.1.2
1.1.3
Item
Treinamento em SMS
A contratada apresentou e implementou o Programa de Treinamento em SMS compatvel com a avaliao dos riscos e impactos identificados no PPRA, PCMSO, PCMAT e outros mecanismos de identificao de risco, abordando no mnimo o adendo II - anexo III ( Programa de treinamento de SMS para empresas prestadores de servios)? A Contratada est cumprindo o Programa de Treinamento conforme prazos estabelecidos no seu cronograma de ao? A contratada treinou e conscientizou 100% da fora de trabalho na uitlizao dos procedimentos escritos para a execuo dos servios do ecopo contratual e realizou retreinamento na periodicidade definida dos requisitos legais ou quando identificado essa necessidade, com o periodicidade mxima de 24 meses contendo lista de presena com o tema, contedo programtico, data, assinatura dos empregados e identificao do instrutor?
1.2.1
1.2.2
1.2.3
Item
1.3.1
1.3.2
1.3.3
Item
1.4.1
Item
1.5.1
Anlise Crtica
A Contratada elaborou o Book de SMS e apresentou no prazo?
Item
1.6.1
Resultado
A Contratada cumpriu a realizao de exames mdicos peridicos no prazo?
Item
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.7.6
REVISO
Verso 2.08 de 10.2011
Pgina 1 de 29
Data Empresa Gerncia Ger. Contr Fisc. Contr Chave Ger. Chave Fisc
LEGENDA
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C NC NA NI
Item
SMS
Observaes e Registros
1.7.7
1.7.8
1.7.9
1.7.10
1.7.11
1.7.12
1.7.13
1.7.14
1.7.15
1.7.16
Item
1.8.1
Ambulatrio
Foi instalado enfermaria e/ou servio mdico em empresas com SESMT constitudo por profissionais de sade, conforme o Anexo III e/ou exigncia na Especificao Tcnica do contrato? Nos casos de instalao de enfermaria e/ou servio mdico, a contratada apresenta relatrio de anlise dos atendimentos realizados? Nos casos de instalao de enfermaria e/ou servio mdico, a contratada realiza a manuteno preventiva e calibrao dos equipamentos de sade como: esfignomammetro e cilindro de oxignio conforme NR-32? O Ambulatrio atende o dimensionamento (3m x3 m) exigido pela Resoluo n50 da ANVISA? O Ambulatrio possui piso antiderrapante; paredes, tetos ou forros lisos, resistentes, impermeveis e lavveis; iluminao adequada; ralos sifonados? O Ambulatrio possui pia exclusiva para higiene das mos contendo suporte para o sabo lquido, toalha descartvel e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual? Informaes Adicionais, Registros e Assinaturas dos Participantes
1.8.2
1.8.3
1.8.4 1.8.5
1.8.6
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Data Empresa Gerncia Ger. Contr Fisc. Contr Chave Ger. Chave Fisc
LEGENDA
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C NC NA NI
Item
1.8.7
Ambulatrio
O Ambulatrio contm os mobilirios adequados ( biombo, carrinho de curativo, mesa, armrio para aquivamento, maca e etc.) para atendimento enfermaria? O Ambulatrio est equipado com material necessrio prestao de primeiros socorros? Os medicamentos e materiais utilizados no ambulatrio mdico e nos kits de primeiros socorros esto dentro da validade? Os registros das medicaes administradas so feitos corretamente? A geladeira do ambulatrio est em perfeito estado de funcionamento, limpa e organizada? Existe procedimento no tocante ao tratamento de resduo hospitalar, inclusive quanto ao uso de embalagens aprovadas para o manuseio de descarte do lixo sptico (agulhas, seringas e descartveis utilizados)? Existem coletores de resduos especficos no ambulatrio de acordo com a necessidade e com sinalizao adequada? O banheiro possui pia contendo suporte para o sabo lquido, toalha descartvel, papel higinico, lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual, descarga, fechadura na porta? Existe livro de ordem e ocorrncia registrado em cartrio com relato de acidentes de trabalho e dos atendimentos de enfermagem devidamente atualizados, assinados e carimbados? Os dados obtidos nos exames mdicos incluindo avaliao clnica e exames complementares, as concluses e as medidas aplicadas esto registradas em pronturio clnico individual? A empresa, para atividades de limpeza e conservao de servios de sade, probe a varrio seca nos ambulatrios conforme Portaria 939/2008 do MTE? Os trabalhadores que realizam a limpeza dos servios de sade so capacitados, inicialmente e de forma continuada, quanto aos princpios de higiene pessoal, risco biolgico, risco qumico, sinalizao, rotulagem, EPI, EPC e procedimentos em situaes de emergncias? A contratada disponibiliza ambulncia tipo suporte bsico com equipe exigida confome Resoluo 167/03 CFM? A ambulncia contm todos os materiais descritos para ambulncia do tipo B? E todos os materiais de consumo esto dentro do prazo de validade e com suas embalagens em perfeitas condies conforme Portaria2048? Os condutores da ambulncia apresentam comprovao de treinamento dos mdulos bsicos conforme Resoluo 1671/03?
SMS
Observaes e Registros
1.8.8
1.8.9
1.8.10
1.8.11
1.8.12
1.8.13
1.8.14
1.8.15
1.8.16
1.8.17
1.8.18
1.8.19
1.8.20
1.8.21
Item
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
Pgina 3 de 29
Data Empresa Gerncia Ger. Contr Fisc. Contr Chave Ger. Chave Fisc
Item
SMS
OBSERVAES
2.1.1
Item
2.2.1
Conformidade Legal
A contratada e a subcontratada apresentaram a fiscalizao e SMS, o Programa de Preveno de Riscos Ambientais (PPRA), em conformidade com a NR-09? A contratada e a subcontratada apresentaram a fiscalizao e SMS, o Programa de Condies e Meio Ambiente na Indstria da Construo - (PCMAT), em conformidade com a NR-18? A contratada e a subcontratada apresentaram a fiscalizao e SMS, o Programa de Proteo Respiratria (PPR), e o mesmo est adequado? A contratada cumpriu a NR-05 Comisso Interna de Preveno de Acidentes CIPA? A contatada cumpriu a NR-04 - Servio Especializado em Engenharia de Segurana e em Medicina do Trabalho - SESMT? A contratada realizou a Comunicao Prvia de incio de servios Superintendncia Regional do Trabalho e Emprego - SRTE?
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
Item
2.3.1
Metas e Objetivos
A Contratada apresentou as estatsticas dos indicadores proativos evidenciando a meta prevista e o resultado do seu cumprimento? Consta na estatstica dos indicadores proativos o cumprimento das reunies programadas de SMS para acompanhamento dos critrios de SMS do contrato (RAC)? Consta na estatstica dos indicadores proativos o cumprimento do controle da frequncia das pessoas nas reunies mensal interna de SMS? Consta na estatstica dos indicadores proativos o cumprimento dos Dilogos Dirio de Segurana, Meio Ambiente e Sade (DDSMS)? Consta na estatstica dos indicadores proativos o cumprimento do Indicador de desvios de Auditoria Comportamental de SMS? Consta na estatstica dos indicadores proativos o cumprimento do Percentual de cumprimento de realizao de exames mdicos peridicos? Consta na estatstica dos indicadores proativos o cumprimento do HH de treinamentos realizados? Consta na estatstica dos indicadores proativos o cumprimento do indicador de desvios de auditoria de PT?
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
Item
2.4.1
Treinamentos em SMS
A fora de trabalho da Contratada, quando convocada participou de todos os treinamentos ministrados pela Petrobras? A contratada apresentou e implementou o Programa de Treinamento em SMS compatvel com a avaliao dos riscos e impactos identificados no PPRA, PCMSO, PCMAT e outros mecanismos de identificao de risco, abordando no mnimo o adendo II - anexo III ( Programa de treinamento de SMS para empresas prestadores de servios)? A Contratada est cumprindo o Programa de Treinamento conforme prazos estabelecidos no seu cronograma de ao? A Contratada mantm atualizado o controle da validade do Curso Bsico de SMS realizado pela Petrobras (Integrao)? Informaes Adicionais, Registros e Assinaturas dos Participantes
2.4.2
2.4.3
2.4.4
Pgina 4 de 29
Data Empresa Gerncia Ger. Contr Fisc. Contr Chave Ger. Chave Fisc
LEGENDA
Local Hora Inicio Hora Fim
C NC NA NI
Item
2.4.5
Treinamentos em SMS
A Contratada mantm atualizado o controle da validade do Curso de AST (Anlise de Segurana da Tarefa) realizado pela Petrobras? A Contratada apresentou o certificado de Qualificao em SMS dos seus empregados? A contratada treinou e conscientizou 100% da fora de trabalho na uitlizao dos procedimentos escritos para a execuo dos servios do ecopo contratual e realizou retreinamento na periodicidade definida dos requisitos legais ou quando identificado essa necessidade, com o periodicidade mxima de 24 meses contendo lista de presena com o tema, contedo programtico, data, assinatura dos empregados e identificao do instrutor?
SMS
OBSERVAES
2.4.6
2.4.7
Item
2.5.1
Envolvimento e Comunicao
Os DDSMS esto sendo realizados todos os dias na rea onde esto sendo feitas as atividades, com envolvimento dos lideres? Para atividades administrativas foi realizado um DDSMS por semana?
Item
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6
2.6.7
2.6.8
2.6.9
2.6.10
2.6.11
2.6.12
2.6.13
2.6.14
2.6.15
2.6.16
Item
2.7.1
2.7.2
Pgina 5 de 29
Data Empresa Gerncia Ger. Contr Fisc. Contr Chave Ger. Chave Fisc
LEGENDA
Local Hora Inicio Hora Fim
C NC NA NI
Item
2.7.3
SMS
OBSERVAES
2.7.4
2.7.5
2.7.6
2.7.7
Item
2.8.1
2.8.2
Item
2.9.1
Anlise Crtica
A alta administrao da contratada realizou reunio de anlise critica de SMS RAC ? A Contratada elaborou o Book de SMS e apresentou no prazo?
2.9.2
Item
2.10.1
Resultado
A Contratada mantm frequncia nas Reunies Mensais de Contratada realizada pela PETROBRAS? A alta administrao da contratada realizou auditorias comportamentais? (04 mensais) Os profissionais de SMS da contratada realizaram auditorias de PT, conforme meta estabelecida? (15 auditorias mensais) Os profissionais de SMS da contratada realizaram auditorias comportamentais, conforme meta estabelecida? (15 auditorias mensais)
2.10.2
2.10.3
2.10.4
Item
2.11.1
Pgina 6 de 29
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Item
3.1.1
Conformidade Legal
A contratada possui licena de operao para exercer a sua atividade ou certido de inexigibilidade de licenciamento emitida pelo INEA?
SMS
OBSERVAES
Item
3.2.1
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
3.2.10
Item
3.3.1
Item
3.4.1
Resultado
Os profissionais de SMS da contratada realizaram auditoria de ordem e limpeza? (15 auditorias mensais) Informaes Adicionais, Registros e Assinaturas dos Participantes
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Item
4.1.1
GERAL
Para adaptao de contineres para uso humano, a contratada apresentou laudo tcnico elaborado por profissional legalmente habilitado conforme NR-18? Os contineres possuem rea de ventilao natural, composta por, no mnimo, duas aberturas adequadamente dispostas para permitir eficaz ventilao interna? Os contineres garantem condies de conforto trmico? Os contineres possuem p direito mnimo de 2,40m (dois metros e quarenta centmetros)? Os contineres possuem proteo contra riscos de choque eltrico por contatos indiretos, alm do aterramento eltrico?
SMS
OBSERVAES
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
Item
4.2.1
REFEITRIO
Existe no refeitrio, rea de 1,00m (um metro quadrado) por usurio, abrigando, de cada vez, 1/3 (um tero) do total de empregados por turno de trabalho, sendo este turno o que tem maior nmero de empregados? Os refeitrios so providos de uma rede de iluminao, cuja fiao protegida por eletrodutos? O piso do refeitrio impermevel, revestido de cermica, plstico ou outro material lavvel? As paredes do refeitrio so revestidas com material liso, resistente e impermevel? As mesas do refeitrio so providas de tampo liso e de material impermevel, bancos ou cadeiras, mantidos permanentemente limpos?
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
Item
4.3.1
VESTIRIO E BANHEIROS
Nas reas destinadas aos sanitrios, a metragem de 1,00m (um metro quadrado), para cada sanitrio, por 20 (vinte) operrios em atividade? As paredes dos sanitrios so construdas em alvenaria de tijolo comum ou de concreto e revestidas com material impermevel e lavvel? Os pisos dos sanitrios so impermeveis, lavveis, de acabamento liso, inclinado para os ralos de escoamento providos de sifes hidrulicos e no apresentam ressaltos e salincias? Os locais destinados s instalaes sanitrias so providos de uma rede de iluminao, cuja fiao protegida por eletrodutos? As instalaes sanitrias so mantidas em estado de asseio e higiene? Existe um lavatrio para cada 10 (dez) trabalhadores? Os lavatrios possuem 1 (uma) torneria para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores? Existe um chuveiro para cada 10 (dez) trabalhadores? Os mictrios so de porcelana vitrificada ou de outro material equivalente, liso e impermevel, provido de aparelho de descarga provocada ou automtica, de fcil escoamento e limpeza, apresentando a conformao do tipo calha ou cuba? Os locais onde se encontram as instalaes sanitrias so submetidos a processo permanente de higienizao, de sorte que sejam mantidos limpos e desprovidos de quaisquer odores, durante toda a jornada de trabalho? Informaes Adicionais, Registros e Assinaturas dos Participantes
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8
4.3.9
4.3.10
LISTA DE VERIFICAO DE CUMPRIMENTO AO ANEXO 3 - REQUSITOS DE SMS - INSTALAES V:\REDUC_SMS_SI\PRODUCAO\SAF_SMS\Reviso das LV's\LV SAF SMS ICA3 - Requisitos de SMS
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Data Empresa Gerncia Ger. Contr Fisc. Contr Chave Ger. Chave Fisc
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Item
VESTIRIO E BANHEIROS
As instalaes sanitrias so separadas por sexo?
SMS
OBSERVAES
4.3.11
4.3.12
A rea do vestirio est dimensionada em funo de um mnimo de 1,50m2 (um metro quadrado e cinqenta centmetros) para 1 (um) trabalhador?
4.3.13
As paredes dos vestirios so construdas em alvenaria de tijolo comum ou de concreto, e revestidas com material impermevel e lavvel?
4.3.14
Os pisos do vestirio so impermeveis, lavveis e de acabamento liso, inclinados para os ralos de escoamento providos de sifes hidrulicos e no apresentam ressaltos e salincias?
4.3.15
Os locais destinados s instalaes de vestirios so providos de uma rede de iluminao, cuja fiao protegida por eletrodutos?
4.3.16
Nas atividades e operaes insalubres, bem como nas atividades incompatveis com o asseio corporal, que exponham os empregados a poeiras e produtos graxos e oleosos, os armrios so de compartimentos duplos?
4.3.17
Os armrios de compartimentos duplos tem as dimenses mnimas de: a) 1,20m (um metro e vinte centmetros) de altura por 0,30m (trinta centmetros) de largura e 0,40m (quarenta centmetros) de profundidade, com separao ou prateleira, de modo que um compartimento, com a altura de 0,80m (oitenta centmetros), se destine a abrigar a roupa de uso comum e o outro compartimento, com altura de 0,40m (quarenta centmetros) a guardar a roupa de trabalho? ou b) 0,80m (oitenta centmetros) de altura por 0,50m (cinqenta centmetros) de largura e 0,40m (quarenta centmetros) de profundidade, com diviso no sentido vertical, de forma que os compartimentos, com largura de 0,25m (vinte e cinco centmetros), estabeleam, rigorosamente, o isolamento das roupas de uso comum e de trabalho?
4.3.18
Os armrios de um s compartimento tem as dimenses mnimas de 0,80m (oitenta centmetros) de altura por 0,30m (trinta centmetros) de largura e 0,40m (quarenta centmetros) de profundidade?
Data
V:\REDUC_SMS_SI\PRODUCAO\SAF_SMS\Reviso das LV's\LV SAF SMS ICA3 - Requisitos de SMS
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Empresa Gerncia
LEGENDA
Local Hora Inicio Hora Fim
C NC NA NI
Item
5.1.1
SMS
OBSERVAES
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9
5.1.10
5.1.11
5.1.12
5.1.13
5.1.14
Item
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
Item
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
Data
V:\REDUC_SMS_SI\PRODUCAO\SAF_SMS\Reviso das LV's\LV SAF SMS ICA3 - Requisitos de SMS
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Empresa Gerncia
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Item
5.4.1
ISOLAMENTO DE REA
O isolamento esta adequado ao trabalho? O dimensionamento esta adequado? Existe sinalizao de impedimento de acesso? A integridade fsica do isolamento esta adequada?
5.4.2
5.4.3
5.4.4
Item
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5
5.5.6
5.5.7
5.5.8
5.5.9
Item
5.6.1
INSTALAES ELTRICAS
Identificao de voltagem adequada? Identificao de alimentao do equipamento adequada? A proteo contra intempries apresenta-se adequada? Isolamento em bom estado de conservao?
5.6.2
5.6.3
5.6.4
Item
5.6.5
INSTALAES ELTRICAS
Estado de conservao das instalaes adequado? Proteo dos cabos e fiao adequada? Sinalizao de segurana adequada? Controle de acesso realizado? O aterramento esta adequado? Informaes Adicionais, Registros e Assinaturas dos Participantes
5.6.6
5.6.7
5.6.8
5.6.9
LISTA DE VERIFICAO DE CUMPRIMENTO AO ANEXO 3 - REQUSITOS DE SMS - FRENTE DE TRABALHO V:\REDUC_SMS_SI\PRODUCAO\SAF_SMS\Reviso das LV's\LV SAF SMS ICA3 - Requisitos de SMS
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Data Empresa Gerncia Ger. Contr Fisc. Contr Chave Ger. Chave Fisc
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C NC NA NI
Item
5.7.1
SINALIZAO GERAL
Instalados de forma visvel? Distribuio adequada na rea? Possui fcil compreenso? Sinalizao em bom estado de conservao?
SMS
OBSERVAES
5.7.2
5.7.3
5.7.4
Item
5.8.1
5.8.2
5.8.3
5.8.4
5.8.5
5.8.6
5.8.7
Item
5.9.1
5.9.2
5.9.3
5.9.4
5.9.5
5.9.6
5.9.7
5.9.8
Item
5.10.1
GERENCIAMENTO DE RESDUOS
Os resduos esto segregados corretamente nas baias/caambas/ tambores de coleta seletiva? Recipiente para acondicionamento de resduos identificados? Regularidade das coletas, existe acmulo? O local disponibilizado para os resduos esta organizado? Fora de trabalho possui conhecimento sobre coleta seletiva? Informaes Adicionais, Registros e Assinaturas dos Participantes
5.10.2
5.10.3
5.10.4
5.10.5
LISTA DE VERIFICAO DE CUMPRIMENTO AO ANEXO 3 - REQUSITOS DE SMS - FRENTE DE TRABALHO V:\REDUC_SMS_SI\PRODUCAO\SAF_SMS\Reviso das LV's\LV SAF SMS ICA3 - Requisitos de SMS
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Data Empresa Gerncia Ger. Contr Fisc. Contr Chave Ger. Chave Fisc
LEGENDA
Local Hora Inicio Hora Fim
C NC NA NI
item
5.11.1
SMS
OBSERVAES
5.11.2
5.11.3
5.11.4
Item
5.12.1
MQUINAS E FERRAMENTAS
Estado de conservao das ferramentas? Os cabos dos equipamento esto identificados? Os cabos dos equipamentos esto bem dispostos na frente de trabalho? Estado de conservao das mquinas e equipamentos? Proteo de partes mveis? Proteo e isolamentos dos cabos eltricos do maquinrio? Utilizadas corretamente? Operadores de Mquinas credenciados ? Cabos de ao e cintas em bom estado? Possui check-list de marreta? Existe check-list's dirio das mquinas?
5.12.2
5.12.3
5.12.4
5.12.5
5.12.6
5.12.7
5.12.8
5.12.9
5.12.10
5.12.11
Item
5.13.1
5.13.2
5.13.3
5.13.4
5.13.5
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Data Empresa Gerncia Ger. Contr Fisc. Contr Chave Ger. Chave Fisc
REQUISITOS CORPORATIVOS LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E PERIGOS E AVALIACO DE IMPACTOS E RISCOS A contratada conheceu e identificou os aspectos e perigos,avaliou impactos e riscos para atividade realizada e implementou aes para preveno e controle dos impactos e riscos avaliados. CONFORMIDADE LEGAL A contratada atendeu aos requisitos legais estabelecidos para SMS que so aplicveis sua atividade e apresentou mecanismo de identificao e controle dos requisitos legais de SMS.
SMS 2.1.1
Questes da LV
Item
2
1.1.1 / 1.1.2 / 1.1.3 / 2.2.1 / 2.2.2 / 2.2.3 / 2.2.4 / 2.2.5 / 2.2.6 / 3.1.1 2.3.1 / 2.3.2 / 2.3.3 / 2.3.4 / 2.3.5 / 2.3.6 / 2.3.7 / 2.3.8
METAS E OBJETIVOS A Contratada apresentou metas e objetivos de SMS mensurveis atravs de indicadores e plano de ao para 3 o atendimento de seus objetivos e metas. TREINAMENTO EM SMS Item Item A fora de trabalho da Contratada participou de todos os treinamentos ministrados pela Petrobras. A contratada apresentou e implementou um Programa de Treinamento em SMS compatvel com a avaliao dos riscos e impactos e sistemtica para o controle deste Programa.
1.2.1 / 1.2.2 / 1.2.3 / 2.4.1 / 2.4.2 / 2.4.3 / 2.4.4 / 2.4.5 / 2.4.6 / 2.4.7
ENVOLVIMENTO E COMUNICAO A fora de trabalho da Contratada participou dos eventos e reunies de SMS promovidas pela Petrobras. A 5 contratada apresentou e implementou um Programa de comunicao e envolvimento em SMS e uma sistemtica para o controle deste Programa. TRATAMENTO DE ACIDENTES E INCIDENTES Item Item Na ocorrncia de acidente, a contratada atendeu o acidentado, comunicou ao INSS atravs da emisso de CAT e entregou cpia ao Fiscal do Contrato. Apresentou e implementou procedimento de comunicao e investigao do acidente e entregou o Relatrio Estatstico Mensal REM. NSPEES E AUDITORIA DO SISTEMA DE GESTO DE SMS A contratada disponibilizou as informaes necessrias quando das inspees e auditorias de SMS realizadas pela Petrobras e Implementou programa de inspees e de auditria do sistema de gesto de SMS, com vistas a identificar e corrigir situaes que apresentavam riscos de SMS. ANLISE CRTICA A alta administrao da contratada na periodicidade definida no contrato, dever apresentar uma anlise crtica de seu desempenho em SMS ao fiscal do contrato, apresentando o plano de aes resultantes das anlises crticas feitas pela Contratada e evidncias de seu cumprimento. MEIO AMBIENTE A contratada conheceu e participu dos programas de meio ambiente da Petrobras e implementou programa prprio para a sua atividade uma sistemtica para o controle deste Programa. RESULTADO A contratada deve cumprir as metas dos indicadores definidas no contrato. REQUISITOS RECOMENDADOS POLTICA DE SEGURANA, MEIO AMBIENTE E SADE Apresentou a poltica de SMS.
2.5.1
1.3.1 / 1.3.2 / 1.3.3 / 2.6.1 / 2.6.2 / 2.6.3 / 2.6.4 / 2.6.5 / 2.6.6 / 2.6.7 / 2.6.8 / 2.6.9 / 2.6.10 / 2.6.11 / 2.6.12 / 2.6.13 / 2.6.14 / 2.6.15 / 2.6.16
Item
Item
Item
9
Item
10
Item
11
SMS
12
Apresentou e implementou mecanismo de divulgao e promoo da poltica de SMS. Apresentou e implementou mecanismo que assegurou o controle da divulgao e promoo da poltica de SMS. GESTO DE IMPACTO COMUNIDADE Identificou os eventuais impactos que as suas atividades podem causar s comunidades. GESTO DE IMPACTO COMUNIDADE Implementou aes para preveno e controle dos impactos identificados s comunidades.
13
Item
14
Item
15
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Data Empresa Gerncia Ger. Contr Fisc. Contr Chave Ger. Chave Fisc
Item
16
PROGRAMAS GERENCIAIS DE SMS Implementou programas com foco na defesa e preservao do Meio Ambiente.
SMS
Questes da LV
17
18
Implementou programas de sugestes de SMS da fora de trabalho. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DEFINIO DE RESPONSABILIDADES Apresentou o organograma funcional com atribuies em SMS. CONTROLE DE DADOS E DOCUMENTOS Apresentou e implementou um mecanismo que garantiu o registro, atualizao, armazenamento e recuperao das informaes de SMS. NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA CONTROLE OPERACIONAL Apresentou e implementou normas e procedimentos contendo requisitos de SMS. 2.8.1 / 2.8.2 / 3.3.1 2.11.1
Item
19
Item
20
Item
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Apresentou e implementou Verificao de Conformidade com Procedimentos (VCP). PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGNCIAS Apresentou e implementou um procedimento para atendimento a emergncias de seus contratos, compatvel com o da Petrobras. Realizou treinamentos e exerccios simulados descritos no seu plano de atendimento a emergncias. REQUISITOS DE MEIO AMBIENTE Apresentou e implementou um mecanismo de incentivo para a otimizao do uso de insumos, como gua, energia e materiais. Apresentou e implementou procedimento para a disposio adequada de resduos. 3.2.5 / 3.2.6 / 3.2.7 / 3.2.8 / 3.2.9 / 3.2.10 AVALIAO DE DESEMPENHO E MONITORAMENTO- INDICADORES PRATIVOS Cumprimento das reunies programadas de SMS. 2.3.2
Item
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Item
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27
Item
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2.3.4
31
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2.3.5
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HH de treinamentos realizados. INVESTIGAO DE INCIDENTES E DESVIOS Apresentou e implementou procedimento para investigao e comunicao dos incidentes e desvios crticos e sistmicos de SMS. Apresentou as Estatsticas de Incidentes.
2.3.7
Item
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36
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Data Empresa Gerncia Ger. Contr Fisc. Contr Chave Ger. Chave Fisc
Item
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REQUISITOS ESPECFICOS AUDITORIAS DE SMS Apresentou e implementou um Programa de Auditorias de SMS. Apresentou e implementou um programa de controle das recomendaes provenientes das auditorias de SMS. Apresentou e implementou um programa de auditoria comportamental. INSPEES Apresentou e implementou um Programa de Inspees de SMS. Questes da LV 2.7.1 / 2.7.2 / 2.7.3 / 2.7.6 2.7.1 / 2.7.2 / 2.7.3 / 2.7.4 / 2.7.5 / 2.7.6 / 2.7.7
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Item
40
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Apresentou e implementou um Programa de Inspeo de EPI. 2.7.4 / 2.7.5 SADE SMS Questes da LV 1.7.1 / 1.7.2 / 1.7.3 / 1.7.4 / 1.7.5 / 1.7.6 / 1.7.7 / 1.7.8 / 1.7.9 / 1.7.10 / 1.7.11 / 1.7.12 / 1.7.13 / 1.7.14 / 1.7.15 / 1.7.16 / 1.8.1 / 1.8.2 / 1.8.3 / 1.8.4 / 1.8.5 / 1.8.6 / 1.8.7 / 1.8.8 / 1.8.9 / 1.8.10 / 1.8.11 / 1.8.12 / 1.8.13 / 1.8.14 / 1.8.15 / 1.8.16 / 1.8.17 / 1.8.18 / 1.8.19 / 1.8.20 / 1.8.21 / 1.9.1 / 1.9.2 / 1.9.3 / 1.9.4
Item
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Atende os requisitos especificos referente a APRESENTAO DO PPRA, PCMSO E ASO. Referente ao item 80.
44
Atende os requisitos especificos referente a INSTALAES SANITRIAS E CONDIES DE HIGIENE DO CANTEIRO.Referente ao item 81.
4.1.1 / 4.1.2 / 4.1.3 / 4.1.4 / 4.1.5 / 4.2.1 / 4.2.2 / 4.2.3 / 4.2.4 / 4.2.5 / 4.3.1 / 4.3.2 / 4.3.3 / 4.3.4 / 4.3.5 / 4.3.6 / 4.3.7 / 4.3.8 / 4.3.9 / 4.3.10 / 4.3.11 / 4.3.12 / 4.3.13 / 4.3.14 / 4.3.15 / 4.3.16 / 4.3.17 / 4.3.18
Inspees Realizadas
SEGURANA MEIO AMBIENTE SADE INSTALAES FRENTE DE TRABALHO
mensagem 1
mensagem 2
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Data Empresa Gerncia Ger. Contr Fisc. Contr Chave Ger. Chave Fisc
0% ICA 3
jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13
ICA3
Perodo Inicial
jan/11
Tipo de Inspeo
ICA 3
100%
80%
60%
40%
20%
0%
ja n/ 1 fe 1 v/ 11 m ar / ab 11 r/ m 11 ai /1 ju 1 n/ 1 ju 1 l/1 ag 1 o/ 1 se 1 t/ 11 ou t/ no 11 v/ de 11 z/ 1 ja 1 n/ 1 fe 2 v/ m 12 ar / ab 12 r/ m 12 ai /1 ju 2 n/ 1 ju 2 l/1 ag 2 o/ 1 se 2 t/ 12 ou t/ no 12 v/ de 12 z/ 1 ja 2 n/ 1 fe 3 v/ m 13 ar / ab 13 r/ m 13 ai /1 ju 3 n/ 1 ju 3 l/1 ag 3 o/ 1 se 3 t/ 13 ou t/ no 13 v/ de 13 z/ 13
V:\REDUC_SMS_SI\PRODUCAO\SAF_SMS\Reviso das LV's\LV SAF SMS ICA3 - Requisitos de SMS
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