MANUAL DE CALIDAD.

MANUAL DE CALIDAD.

COPIA. COPIA NO CONTROLADA.

N. COPIA.

TABLA DE REVISIONES. REVISION. 0 FECHA. DESCRIPCION DE LA MODIFICASION. REVISION INICIAL.

ELABORADO Y REVISADO POR: R. CALIDAD. FECHA: FIRMA.

APROBADO: DIRECCION. FECHA: FIRMA.

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INDICE DE MANUAL DE CALIDAD.

1. INTRODUCCIN............................................................................................................... 2. PRESENTACION DE LA EMPRESA. .............................................................................. 3. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN.............................................................................. 4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD............................................................................. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION.................................................................... MANUAL DE CALIDAD................................................................................................. CONTROL DE LA DOCUMENTACION........................................................................ CONTROL DE LOS REGISTROS................................................................................ 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION....................................................................... COMPROMISO DE LA DIRECCION........................................................................... POLITICA DE CALIDAD.............................................................................................. PLANIFICACION......................................................................................................... OBJETIVOS DE CALIDAD.......................................................................................... PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD................................... RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION........................................... REVISION POR LA DIRECCION................................................................................ 6. GESTION DE LOS RECURSOS..................................................................................... PROVISION DE RECURSOS...................................................................................... RECURSOS HUMANOS.............................................................................................. INFRAESTRUCTURA.................................................................................................. AMBIENTE DE TRABAJO............................................................................................ 7. PRESTACIN DEL SERVICIO........................................................................................ PLANIFICACION DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO............................................ PROCESOS RELACCIONADOS CON EL CLIENTE.................................................. DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO. .................................................................................................................... REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICO DISEO Y DESARROLLO............................................................................................ COMPRAS..................................................................................................................... PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO........................................................ CONTROL DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO. ...................................................... VALIDACION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION..............................................

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IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD......................................................................... PROPIEDAD DEL CLIENTE....................................................................................... PRESERVACION DEL PRODUCTO.......................................................................... CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION.................. 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA................................................................................. GENERALIDADES...................................................................................................... MEDICIN Y SEGUIMIENTO..................................................................................... SATISTACION DEL CLIENTE.................................................................................... AUDITORIAS INTERNAS........................................................................................... SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS................................................. SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO....................................................... CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME........................................................ ANLISIS DE DATOS................................................................................................ MEJORA..................................................................................................................... MEJORA CONTINUA................................................................................................. ACCIONES CORRECTIVAS...................................................................................... ACCIONES PREVENTIVAS.......................................................................................

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1.- INTRODUCCION.

EL MANUAL DE CALIDAD de SS-HIDRA y los documentos que en este se anexaron son de suma importancia, para el cumplimiento de los trabajadores de nuestra empresa ya que estamos comprometidos por velar por sus intereses, el control y la confidencialidad de la empresa, debido a esto se dispondr de copias controladas.

Nuestro manual de calidad se compone de las normas que estamos regidos que son  Norma anloga de ISO/IEC 17025: 2005, establece los requisitos generales para la competencia en la realizacin de ensayos o de calibraciones incluido el muestreo. Cubre ensayos y las calibraciones.  Las normas 51524 y 51525 definen los aceites H, HL y HLP que corresponden a los HH, HL y HL/HM de la clasificacin AFNOR.

 La norma NFE 48600 define 4 tipos de fluidos: HH HL HM HV  La norma de contadores de partculas ISO 11171.
y

Los contadores automticos de partculas sern calibrados usando muestras de calibracin con certificado NIST. La informacin esttica ser especificada. Las tcnicas analticas y el proceso de informacin sern especificados.

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2.-PRESENTACION DE LA EMPRESA.

En nuestra empresa SS-HIDRA, nos dedicamos ampliamente a la fabricacin de componentes de precisin de equipamientos hidrulicos con experiencia en el campo hidrulico vial, marino, agrcola e industrial desde hace 20 aos. Nuestros datos son los siguientes :

DIRECCION: TELEFONO: FAX: WEB: www.ss-hidra.com

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3.-OBJETO Y CAMPO DE APLICASION.

SS-HIDRA Para demostrar nuestra capacidad de dar un excelente servicio que satisfaga los estndares de los clientes y hacer que crean en nosotros aumentando su satisfaccin se ha decidido acoplarse a la norma UNE- EN-ISO 9001-2008.

Los cumplimientos que piden las normas que hemos aceptado se demuestran en el presente documento al que se le llama MANUAL DE CALIDAD y todos aquellos documentos que se deriven de este o que se citen en cada uno de los temas de este se configura este documento.

El enfoque de nuestra actividad empresarial en el que se engloban los procesos de Nuestros servicios, a la satisfaccin del cliente y la mejora continua del sistema, son : Diseo, instalacin y conservacin de implementos hidrulicos.

4.-SISTEMA DE GESTION EMPRESARIAL.

SS-HIDRA, tiene establecido, documentado, implementado y mantenido al da un Sistema de gestin de calidad, mejorando continuamente su eficacia, de acuerdo con la Norma ISO 9001:2008. Identificar los procesos necesarios del sistema y su aplicacin a travs de Toda la empresa. Determinar la secuencia e interaccin de los procesos. Determinar los criterios y mtodos necesarios que aseguren que los Procesos son eficaces. Proveer a la empresa de los recursos e informacin necesaria para apoyar La operacin y el seguimiento de los procesos.

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Realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos. Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.

Enfoque al cliente Liderazgo. Enfoque basado en hecho para la toma de decisiones.

Participacin del personal.

Principios de la normas.

Mejora continua.

Enfoque basado en procesos.

Enfoque para el sistema de gestin.

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4.1.- REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION.

y y y y Una declaracin documentada en la poltica de calidad y de nuestros objetivos. Manual de calidad. Registro requerido para demostrar la conformidad. Document necesario que garantizan el correcto funcionamiento de la empresa.

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MANUAL DE CALIDAD.
Es el documento fundamental del Sistema de Calidad, en el que se debe incluir: - El alcance del sistema de Gestin de la Calidad. - El detalle y justificacin de cualquier exclusin. - Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestin de la Calidad, o referencia a los mismos. - Una descripcin de la interaccin entre los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad.

PROCEDIMIENTOS
Son documentos donde se expone, cmo debe realizarse una actividad determinada, en mayor detalle de lo indicado en el Manual de Calidad, estableciendo las responsabilidades de quin ha de realizarla, la sistemtica a seguir, los registros que deben cumplimentarse y cualquier otra consideracin que deba figurar por escrito.

INSTRUCCIONES DE TRABAJO
Documento que define cmo se realiza una actividad. Suelen describir operaciones de trabajo concretas comentadas en un procedimiento, por ejemplo la metodologa para dar de alta a un cliente en el sistema informtico o la forma concreta de realizar una medicin o un mantenimiento especfico.

DOCUMENTACION EXTERNA
Documentos no generados por la Organizacin pero que son controlados por su incidencia en la Calidad como especificaciones de proveedores o clientes, normativa aplicable. La legislacin aplicable al producto o servicio ofertado por la organizacin suele ser considerada como documentacin externa, es necesario tener control sobre ella.

REGISTROS y FORMATOS DE REGISTRO

Formato de Registro: es el impreso base para generar los registros de la calidad. Registro: es un formato de registro es cumplimentado, y por tanto es todo aquello que proporciona una evidencia objetiva de actividades realizadas o de resultados obtenidos.

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4.1.1.- CONTROL DE LA DOCUMENTACION. SS-HIDRA controla todos los documentos requeridos por el sistema en procedimiento P-400, control de la documentacin y los datos, en el que se definen las pautas necesarias para:
y Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin. y Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario aprobarlos nuevamente. y Asegurarse que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos y Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso.

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4.1.2 .- CONTROL DE LOS REQUISITOS.

SS-HIDRA establece y mantiene los registros necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad con los requisitos. Estos registros son legibles, estn identificados, son recuperables, se protegen y se define el tiempo y lugar de conservacin. Para garantizar todo esto se ha determinado el procedimiento P-401 Control de los registros.

5.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION. 5.1.- COMPROMISO DE LA DIRECCION.

La direccin de SS-HIDRA, es la principal responsable en el desarrollo de implementacin de nuestro Sistema de Gestin de Calidad (SGC) y de que ste mejore continuamente. Para asegurar esto, la direccin comunica a todos los empleados, mediante unos canales establecidos, la necesidad de satisfacer, determinar y cumplir las necesidades del cliente. Desarrollaremos una poltica y unos objetivos reales, medibles y coherentes con la realidad de la empresa y las necesidades del cliente. Tambin es responsable de asignar los recursos necesarios para implantar este SGC y revisarlo peridicamente para verificar si se estn alcanzando los objetivos y el buen funcionamiento del sistema.

5.2.- ENFOQUE AL CLIENTE.

La empresa ha diseado el sistema de gestin de calidad teniendo en cuenta los requisitos del cliente, la comunicacin con el mismo y la medida de la satisfaccin del cliente.

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5.3.- POLITICA DE CALIDAD.

Nuestra poltica est expresada en la direccin y archivada en los documentos del sistema para asegurar que es adecuada a la organizacin, las expectativas y necesidades de los clientes, incluye el compromiso de mejora continua, es la base para establecer los objetivos de calidad, es entendida y comunicada a toda la organizacin y Se revisa peridicamente coincidiendo con la revisin del sistema por la direccin.

5.4.- PLANIFICASION.

5.4.1.- OBJETIVOS DE LA CALIDAD.

Los Objetivos de Calidad estn documentados, son coherentes con la poltica de calidad, medibles y estn establecidos en niveles de la organizacin. Los objetivos en vigor se encuentran archivados en los documentos del sistema.

5.4.2.- PLANIFICASION DE LA EMPRESA DEL S.G.C.

La direccin de HEDERA tiene planificado su Sistema de Gestin de Calidad para asegurar el alcance de los objetivos propuestos y cumplir con los requisitos. Todos los cambios que se produzcan en este Sistema sern para su mejora, mantenindose siempre su correcto funcionamiento. En el siguiente grfico posterior se detallan los procesos llevados a cabo en SS-HIDRA y su interaccin.

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5.5.- RESPONSABILIDAD AUTORIDAD Y COMUNICASION.

Direccin establece las relaciones entre el personal de HEDERA segn el siguiente organigrama.

OP. HIDRAULICA.

Las responsabilidades y autoridades quedan definidas por la direccin de SS-HIDRA en las fichas de perfiles, funciones y responsabilidades presentes en Recursos Humanos. Se definen responsabilidades y competencias para todo el personal que dirige, realiza y verifica cualquier trabajo que incide sobre la calidad. Esta persona ser denominada como Responsable de Calidad. La comunicacin se realiza a travs de: yUna red telefnica externa e interna. yUna red informtica con conexiones externas. yAquellas comunicaciones de inters de origen verbal se registraran en junta.

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5.6.- REVISION POR LA DIRECCION.

Para cumplir con los objetivos de calidad, propuestos la poltica de calidad y revisin por la direccin, y la Direccin de SS-HIDRA revisa cada ao, como mximo, el Sistema de Gestin de Calidad para asegurar su conveniencia, adecuacin, eficacia y mejora del propio Sistema. El departamento de Calidad es el responsable de elaborar un informe, que es la base sobre la que se va a realizar la revisin por la direccin. Este informe es de formato libre, pero en su contenido tendr informacin de entrada, Caractersticas o sugerencias de parte del Dpto. de Calidad y unos datos de salida que Sern rellenados al finalizar la Revisin. Informacin de entrada. - Auditoras internas. - Informacin de clientes, reclamaciones, satisfaccin, nuevos miembros, necesidades. - Nmero de no-conformidades detectadas. - Informacin de procesos de obra y otros procesos. - Reclamacin a proveedores, evaluacin de estos, incluyendo servicios extras. - Estado de cumplimiento de objetivos y el grado de adecuacin de la Poltica de Calidad. - Resultados de las acciones formativas. - Estado de las acciones correctoras, preventivas y de mejora. - Informacin sobre las acciones emprendidas en revisiones anteriores y su estado. - Sugerencias y quejas de trabajadores. - Recomendaciones de mejora. - Posibles cambios en la empresa que pudieran afectar al S.G.C. Informacin de salida. - Cumplimiento de los objetivos, nuevos objetivos y revisin de la poltica. - Mejora de procesos. - Mejora de servicios. - Satisfaccin del cliente. - Necesidades formativas. Plan de formacin. - Auditoras del sistema. - Necesidad de nuevos recursos. - Planes de mejora.

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6.- GESTION DE LOS RECURSOS. 6.1.- PROVISION DE LOS RECURSOS.

SS-HIDRA tiene identificados donde traer sus recursos y de donde se proporcionara los recursos suficientes para garantizar el Correcto funcionamiento del sistema de gestin de calidad y mejorarlo, y para aumentar La satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. La provisin de Recursos se realiza segn lo documentado en el procedimiento.

6.2.- RECURSOS HUMANOS.

La empresa tiene identificadas a aquellas personas que realizan trabajos que inciden Sobre la calidad y ha determinado su nivel de competencia sobre la base de la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas en la ficha de perfiles, Funciones y responsabilidades. Nuestra empresa garantiza la satisfaccin de las necesidades, proporcionando formacin, al personal de la importancia de sus actividades u otras acciones que se Determinen. Se evaluara sus capacidades y mantienen los registros apropiados que demuestren la competencia y formacin de este personal. Los requisitos para la deteccin de necesidades de formacin, plan formativo y evaluacin del mismo para todos aquellos trabajadores que realicen algn trabajo que tenga incidencia sobre el servicio.

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6.3.- INFRAESTRUCTURA.
SS-HIDRA posee y mantiene la infraestructura necesaria para el logro de la conformidad de la prestacin del servicio. Esto incluye: - Oficinas centrales. - equipos y vehculos de trabajo. - las redes de comunicacin. - los equipos informticos.

6.4.- AMBIENTE DE TRABAJO.

SS-HIDRA posee un adecuado ambiente de trabajo para lograr la conformidad con los Requisitos del servicio a prestar a nuestros clientes. El personal es responsable del orden y mantenimiento de su puesto de trabajo.

7.- PRESTACION DEL SERVICIO. 7.1.- PLANIFICASION DE LA PRESENTACION DEL SERVICIO.

La empresa tiene planificados y desarrollados los procesos necesarios para la realizacin del producto segn lo definido en el diagrama y tabla anteriores. Esta planificacin es coherente con los otros procesos del sistema de gestin de calidad.

7.2.- PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE. 7.2.1.- DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO.
SS-HIDRA tiene determinados todos los requisitos del servicio, es decir, los que el Cliente define y los propios internos de SS-HIDRA segn lo definido en el procedimiento

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7.2.2.- REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO.

SS-HIDRA segn el procedimiento de Relacin con clientes, revisa los requisitos relacionados con el servicio antes de aceptar un pedido o comprometerse a un servicio con el cliente para asegurar que: - estn resueltas las diferencias de los requisitos del servicio, - estn definidos los requisitos del servicio, y que - es posible cumplir el contrato.

7.2.3.- COMUNICASION CON EL CLIENTE.

La empresa tiene determinados unos canales de comunicacin eficaces con los Clientes para: - obtener informacin sobre el servicio - consultas, contratos, incluyendo las reclamaciones - la retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas

7.3.- DISEO Y DESARROLLO.

SS-HIDRA disea espacios para sus clientes segn las pautas definidas en el procedimiento P-703 Diseo, en este procedimiento quedan reflejadas las tareas y revisiones de cada una de las etapas de los proyectos, as como la verificacin de los mismos y la validacin del proyecto por parte del cliente.

7.4.- COMPRAS.
SS-HIDRA tiene definido un proceso de compras que asegura que los productos adquiridos son conformes con los requisitos acordados. SS-HIDRA evala y selecciona a los proveedores en funcin de la capacidad de prestar su servicio, de acuerdo a los requisitos especificados, segn se define en Compras.

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7.5.- PRODUCCION Y PRESTACION DE SERVICIO. 7.5.1.- CONTROL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

SS-HIDRA tiene planificada y lleva a cabo la prestacin del servicio bajo condiciones Controladas, al disponer de: - informacin que describe las caractersticas del servicio, - equipos apropiados, - actividades de seguimiento y medicin, Las pautas de control de la produccin se encuentran documentadas en el Procedimiento P-702 Control del Proceso.

7.5.2.- VALIDACION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION.

SS-HIDRA valida los procesos de prestacin del servicio segn lo definido en P-702 Control del Proceso.

7.5.3.- IDENTIFICASION Y TRAZABILIDAD.

SS-HIDRA mantiene identificados y controlados todos los servicios realizados segn lo Definido en el procedimiento P-702 Control del Proceso.

7.5.4.- PROPIEDAD DEL CLIENTE.

Los materiales propiedad del cliente, instalaciones y maquinaria, son tratados con extremo cuidado y atendiendo a las indicaciones de uso comunicadas por el cliente. Cualquier tipo de deterioro de los materiales propiedad del cliente es tratado como un producto no conforme segn lo definido en No conformidades y reclamaciones, el tratamiento y solucin ante estas no conformidades es comunicado y consensuado con el cliente.

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7.5.5.- PRESERVERACION DEL PRODUCTO.

Las pautas de almacenamiento y entrada y salida de materiales se encuentran reflejadas En el procedimiento P-702 Control del Proceso.

7.6.- CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTOS Y MEDICION.

Los equipos de medicin se encuentran verificados segn lo especificado en P-702 Control del Proceso.

8.- MEDICION, ANALISIS Y MEJORA. 8.1- GENERALIDADES.

SS-HIDRA planifica e implementa los siguientes procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora para: - demostrar la conformidad de nuestros servicios - asegurar la conformidad de nuestro sistema de gestin de calidad, y - mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de calidad.

8.2.-MEDICION Y SEGUIMIENTOS. 8.2.1.- SATISFACCION DEL CLIENTE.

Para tener presente la estima que nuestros clientes por nuestro trabajo, lo que nos sirve para conocer la calidad del mismo, se ha desarrollado un procedimiento Satisfaccin Cliente, por el que se establece que el apoyado en todo momento por la Direccin y se evaluarn la satisfaccin de nuestros clientes en lo relativo a nuestros servicios y nuestra organizacin.