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Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional Gestion Operativa Gestin Logstica Licencias /Autorizaciones /certificciones Organizacin Gestion humana Remuneraciones
Nota: La calificacin tiene los siguientes valore: No cumplio = 0 / Cumplio parcialmente= 3 / Cumplio=5
ASPECTOS
EVALUACIN
REQUISITO VA
CALIFICACIO N
RESULTADO
1 a b c d e f g h i j k l
NA
Posee un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional La Poltica del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, es difundida? Existe un procedimiento de Identificacin de peligro y Anlisis de riesgo? Existe un representante/supervisor de Seguridad, elegido por el comit de Seguridad, quien asume las tareas dispuestas por las normas legales? Existen procedimientos en casos de emergencia? Existen procedimientos seguros de trabajo? Se notifican los accidentes de trabajo, a los organismos correspondientes? Se realiza un monitoreo de las enfermedades ocupacionales? Se cumple con el programa de exmenes mdicos ocupacionales? Se entrega el Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional? Estn capacitados en primeros auxilios? Estn capacitados para la lucha contraincendios?
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
EVALUACIN REQUISITO VA
3 3 5 2 3 3 3 3 0 0 5 0 5 0 5 5
m Estn capacitados para el manejo de sustancias peligrosas? (MSDS) (NFPA 704) (SOT) n o p Reportan los incidentes observados? La empresa motiva la participacin de su personal en la gestin de Seguridad y Salud Ocupacional Cumplen con reportar el ndice de accidentabilidad?
ASPECTOS
CALIFICACIO N
RESULTADO
2 a b c d e f g h i
GESTIN OPERATIVA
NA
GESTIN OPERATIVA
5 5 5 3 5 3 15 25 15
Se cumple con el rol de visitas de supervisin? Se realiza los reportes de supervisin y son entregados al cliente? Existen manual de funciones y procedimientos en cada puesto de trabajo- siempre y cuando sea posible? El personal tiene conocimiento de las funciones y procedimientos que deben cumplir, en condiciones normales y de emergencia Se realizan evaluaciones de desempeo, a fin de determinar si las funciones se cumplen y son las adecuadas. Se cumplen con las normas de control de acceso Se realizan recomendaciones preventivas al cliente a fin de incrementar los niveles de seguridad Existe un procedimiento preventivo para evitar que el personal de seguridad, se involucre en actos ilcitos Se cumple el programa preventivo para evitar que el personal de seguridad, se involucre en actos ilcitos
ASPECTOS
EVALUACIN REQUISITO
5 5 5 5 5 5
5 5 3 5 3 5
25 25 15 25 15 25
45 225 185
VA
CALIFICACIO N
RESULTADO
3 a b c d e f g h i j
GESTION LOGISTICA
NA
El personal de vigilancia cuenta con la licencia correspondiente. Se brinda seguridad al armamento que no es portado Existe un procedimiento de mantenimiento del armamento y municiones.? Se cumple con el procedimiento de mantenimiento del armamento Existe un procedimiento de control de existencia, mantenimiento, renovacin y verificacin de funcionamiento de los equipos asignados a la instalacin Existe un procedimiento de asignacin de prendas, verificacin del estado y reposicin Las prendas del vestuario se encuentran en buen estado El personal cuenta con equipos de proteccin personal, de acuerdo al nivel de riesgo identificado? Existe un procedimiento de control y mantenimiento del equipo de proteccin personal? El equipo de proteccin personal cumple con las normas de calidad, establecidas?
ASPECTOS
EVALUACIN
REQUISITO VA
CALIFICACIO N
RESULTADO
4 a b c d e
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
NA
Cuenta con la licencia de operacin vigente, otorgada por instituciones tutelares, como: DICSCAMEC, MINITRAB, MUNICIPALIDAD de la zona Y OTRAS Los trabajadores cuentan con los beneficios establecidos en la Ley laboral Los trabajadores cuentan con los seguros correspondientes establecidos en la ley y el contrato de locacin de servicios. El contrato de locacin de servicios se encuentra vigente y se comunica a los organismos correspondientes? La empresa de vigilancia cuenta con licencias vigentes para el uso de radios porttiles?
25
Calificacin
120
f g
Los contratos de los trabajadores son comunicados a los organismos correspondientes? Cumple con el Seguro complementario de trabajo de riesgo?
ASPECTOS
EVALUACIN REQUISITO
5 5
3 0
15 0
VA
CALIFICACIO N
RESULTADO
5 a b c d e f
SOPORTE DE LA ORGANIZACIN
NA
Existe personal de retenes para cubrir eventualidades? Existe en cada localidad un representane con la autoridad correspondiente para resolver los problemas dentro de los tiempos requeridos? Existe una cadena de comando/sucesin, que permita tener un reemplazo del representante operativo en casos de ausencia? La empresa ha entregado un Directorio de Contactos, para atender los problemas administrativos?
15
Calificacin
90
ASPECTOS
EVALUACIN
REQUISITO VA
CALIFICACIO N
RESULTADO
6 a b c d e f g h i
GESTION HUMANA
NA
Posee un procedimiento de seleccin y evaluacin de acuerdo a la Norma BASC? Se verifican los antecedentes penales, policiales y judiciales, anualmente como mnimo. Se cumple con las normas de DICSCAMEC, en relacin a la Seleccin /evaluacin y capacitacin inicial Se cumple el programa de capacitacin y entrenamiento? El proceso de capacitacin cumple con lo establecido por la DICSCAMEC El proceso de capacitacin se revisa de manera sistmica, a fin de adecuarlo a las necesidades del cliente Existe un procedimiento de identificacin de necesidades de capacitacin y entrenamiento Se evala el resultado del proceso de capacitacin Se cumple el programa de prevencin de uso de alcohol y drogas?
ASPECTOS
EVALUACIN REQUISITO
5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 0 5 3 5 5 3 5
15 25 0 25 15 25 25 15 25
SELECCIN/EVALUACIN Y CAPACITACIN
45 225 170
VA
CALIFICACIO N
RESULTADO
REMUNERACIONES
7 a b c d e
REMUNERACIONES
NA
Las remuneraciones cumplen las normas legales y los acuerdos contractuales? La empresa cumple con el pago de horas extraordinarias, luego del periodo de trabajo? Posee un registro de asistencia de acuerdo a la norma laboral La empresa cumple con el pago de horas nocturnas? La empresa entrega las boletas de pago?
5 5 5 5 5
5 3 0 5 3
25 15 0 25 15
25 125 80