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V 1.0
Equipo de Desarrollo EO Casos de Prueba Estndar Abril del 2011 Casos de Prueba Estndar para Google Docs Documentos Equipo de Desarrollo EO
NDICE
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1. INTRODUCCIN El presente documento decribe a detalle cada uno de los Casos de Pruebas que se aplicarn en un Proyecto de Implementacin Logstica Nuevos Clientes durante la etapa de pruebas. Para completar de manera exitosa cada uno de los casos de prueba debajo especificados es necesario contar con las condiciones bsicas indicadas en el Plan de Pruebas.
2. CASOS DE PRUEBA
Los casos de prueba seran:
Usuario:
[Nombre y apellido de Usuario Lder.]
Aprobador:
[Nombres y Apellidos de Aprobador de caso de prueba.]
Opcin:
[Descripcin de la opcin]
Mdulo:
MRA
Estado:
[Descripcin del estado, como: Culminado satisfactoriamente, culminado con problemas,no culminado.]
Requisitos de Prueba:
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- MRA: Con permisos para su acceso : Permiso de acceso a la herramienta, habilitacin de clase y transacciones permitidas y autorizacin a SMG/BPCS. - Permiso en BPCS, para la verificacin del kardex. - Registro en Grupo de destinatarios de transacciones confirmadas SMG. - Maestro de artculos cargados - Almacenes identificados y creados. - Lotes registrados (Si es que el atributo aplica). Objetivo del Caso de
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Prueba: - Generar transacciones ingreso de mercadera (IT) en entorno semiautomtico - Validacin de incremento de saldos de inventarios en entorno semiautomtico.
Paso
Instruccin El usuario deber de descargar el formato en *.xls para el registro de transacciones en el MRA. Ingresar al MRA con el usuario asignado. Seleccionar del Men "Recepcin": - Elegir la opcin "Transaccin". Buscar el archivo *.xls - Elegir el Tipo de Transaccin. - Elegir la causa. Se verificar en el Sistema AS400.
Resultados Esperados Formato en excel (*.xls) registrado con las transacciones. El Sistema debe mostrar un mensaje de "Proceso Completado".
Resultados Reales
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Usuario:
[Nombre y apellido de Usuario Lder.]
Aprobador:
[Nombres y Apellidos de Aprobador de caso de prueba.]
Opcin:
[Descripcin de la opcin]
Mdulo:
GIV-Recepcion de Interfaces GIV-Generacion Orden de Ingreso GIV-Confirmacin Orden de Ingreso
Estado:
[Descripcin del estado, como: Culminado satisfactoriamente, culminado con problemas,no culminado.]
Requisitos de Prueba: - Creacion de acceso a FTP de Cliente Yobel. - Disponer de las interfaces automticas de recepcin de mercadera del cliente - Registro en Grupo de destinarios de transacciones confirmadas
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SMG. - Permisos de acceso al GIV. - Registro de Proveedores del Cliente en GIV. - Configuracin de GIV para cliente Retail.(*) * Plantilla de Configuracin de Cliente Retail completada por Jefe de Cadena - Instalacion del GIV - Permisos de Transacciones en BPCS - Maestro de Productos cargados en BPCS - Maestro de Almacenes cargados en BPCS Objetivo del Caso de Prueba - Generar transaccin ingreso de mercadera (IT)
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en entorno automtico - Validacin de incremento de saldos de inventarios en entorno automtico. Paso 1 Instruccin Transferir el archivo de embarque mediante el FTP (interface). Se realizar en dos modalidades: a. Si es Manual: - Se ingresar al GIV, men Recepcin de Interfaces. - Se elegir el Punto de Recepcin y el cliente. - Se elegir el archivo *.txt (de embarque). - Dar click en el botn "Procesar". b. Si es automtico: - Ingresar al AS400 y se ejecutar el proceso planificado de embarque (de acuerdo a las horas acordadas). 3 En el GIV, se elegir del men "Recepcin" y la opcin Se genera el Reporte de Resultados Esperados FTP con informacin de pedidos del cliente. Se enviar el correo automtico. Resultados Reales
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"Generacin Orden de Ingreso". - Se elegir el punto de recepcin. - Se elige al cliente. - Buscar la Orden de Compra (embarque). 4 Para la confirmacin de Orden de Ingreso, el usuario deber de elegir del men "Recepcin", opcin "Generar Orden de Ingreso". El ingreso de la orden de ingreso, el usuario deber de elegir la opcin Recepcin/Confirmacin de Ingreso.
ingreso.
- En GIV se mostrar eligiendo la opcin Control/Monitor eo y Control, se buscar la Orden de ingreso y se verificar los datos del Saldo. - Se mostrar en BPCS la siguiente informacin en: LOG/Opcin 1 => Kardex por artculo. * La informacin debe ser la misma en el entorno GIV
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BPCS.
Usuario:
[Nombre y apellido de Usuario Lder.]
Aprobador:
[Nombres y Apellidos de Aprobador de caso de prueba.]
Opcin:
[Descripcin de la opcin]
Mdulo:
Aplicacin Web YSOL
Estado:
[Descripcin del estado, como: Culminado satisfactoriamente, culminado con problemas,no culminado.]
Requisitos de Prueba: - Crear usuario en AS400. - Disponer de usuario de acceso al YSOL. - Direccin web. Objetivo del Caso de Prueba - Cliente consulta saldos de almacenes y transacciones
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en YSOL (Yobel Sotck on Line). Paso 1 Instruccin Resultados Esperados Resultados Reales
EL usuario deber de ingresar Se deber de con su acceso asignado a la mostrar los direccin web enviada -> YSOL. accesos a la aplicacin YSOL sin ningn problema y visualizar los saldos del Cliente on line.
Usuario:
[Nombre y apellido de Usuario Lder.]
Aprobador:
[Nombres y Apellidos de Aprobador de caso de prueba.]
Opcin:
[Descripcin de la opcin]
Mdulo:
AIP - Procesos LI
Estado:
[Descripcin del estado, como: Culminado satisfactoriamente, culminado con problemas,no culminado.]
Requisitos de Prueba:
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- Interface de Pedidos y de Clientes - Lista de programas por Procesos definidos para el cliente. - Creacin de usuario para acceso de pedidos. ---> "Nombre de la opcin" - Hoja de ruta - Lista de Responsables del proceso para mails automticos. Objetivo del Caso de Prueba - Validar parametrizacin y configuracin correcta en AIP. Paso 1 Instruccin Ingresar al AIP, como usuario operador del Cliente Retail como se muestra en la hoja de ruta. El usuario ejecutar las Resultados Esperados Ingreso al entorno AIP con opciones habilitadas. No se produzca Resultados Reales
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error en los procesos parametrizados . Validar las hojas de picking generadas en spool de usuario operador. El AIP, mostrar todos los pedidos procesados segn la fecha de despacho registrada al procesar los pedidos segn la Hoja de Ruta. Los stocks disponibles y el reporte de faltantes coinciden. No deben existir faltantes adicionales a lo revisado en el punto 5. Se debe asignar correctamente
El usuario validar la generacin de descarga de inventario a partir del reporte de faltantes. Revisar las Hojas de Picking para identificar la asignacin correcta de Saldos y Ubicaciones
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las ubicaciones 7 Revisar el manejo de confirmacin de picking de aplicar, segun este definido en la cartilla de implementacin. Ingresar a la pagina web siguiente:
http://yscmserver03.yobelscm.biz:8 080/YCPCorporati vo/
Seleccionar la compaia y revisar se muestre correctamente el detalle de los pedidos del "lote de pedidos" procesados.
Usuario:
[Nombre y apellido de Usuario Lder.]
Aprobador:
[Nombres y Apellidos de Aprobador de caso de prueba.]
Opcin:
[Descripcin de la opcin]
Mdulo:
AIP - Procesos LS
Estado:
[Descripcin del estado, como: Culminado satisfactoriamente, culminado con
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problemas,no culminado.]
Requisitos de Prueba: - Lista de Responsables del proceso para mails automticos. - Registro de Codigos Postales Ubigeos de no existir - Maestro de Clientes con Ubigeo asignado - Documentos Fiscales del Cliente (Si Yobel realiza impresin Guias, Boletas, Facturas,Letras) . - Accesos Usuarios Liquidacin - Asignacin de Estado Capital / Provincia por Pedidos Objetivo del Caso de Prueba
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- Validar parametrizacin y configuracin correcta en AIP. Paso 1 Instruccin Ingresar al AIP, con usuario con accesos al modulo AIPB/CCC. El perfil asociada es el de Programador de Cargas o Ejecutivo de Cuentas El usuario ejecutar la opcion AIPB/CCCP1 - Programacin de Cargas.
Seleccionar el Origen asignado al Cliente Retail. Ingresar la Fecha de Despacho de los pedidos procesados en el caso de pruebas CP004. Ingresar el cdigo de compaia asignado para filtrar los pedidos, (Por Cia.: __
Resultados Esperados Ingreso al entorno AIP con opciones habilitadas. No se produzca error en los procesos parametrizados . Se deberia mostrar los pedidos procesados en el caso de uso CP004. Revisar visualmente se muetre en pantalla cada pedido con su ubigeo. (Tercera Columna). Para validar que los procesos de totales por
Resultados Reales
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Pedidos estan funcionando correctamente. 5 El usuario validar la generacin de descarga de inventario a partir del reporte de faltantes. Validar proceso de emisin de Documentos, de acuerdo a la Cartilla. Para identificar que documentos se han configurado. Los stocks disponibles y el reporte de faltantes coinciden. Para casi todos los clientes Retail se requiere que se realize primero la confirmacin de picking para la emisin de documentos.
Usuario:
[Nombre y apellido de Usuario Lder.]
Aprobador:
[Nombres y Apellidos de Aprobador de caso de prueba.]
Opcin:
[Descripcin de la opcin]
Mdulo:
Aplicacin Web YTRT - Tracking Retail
Estado:
[Descripcin del estado, como: Culminado satisfactoriamente, culminado con problemas,no
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culminado.]
Objetivo del Caso de Prueba - Cliente consulta estado de Pedidos Tracking Retail YTRT (Yobel Tracking Retail). Paso 1 Instruccin EL usuario deber de ingresar con su acceso asignado a la direccin web siguiente:
http://yscmserver03.yobelscm.biz:8080/YTrt Usuario: PEKODAK Clave : 29063
Resultados Esperados Se deber de mostrar los accesos a la aplicacin y poder hacer las consultas respectivas. Se mostrar la lista de tabla Resumen de Pedidos Despachados
Resultados Reales
En el cuadro de bsqueda ubicamos Despacho para entre las fechas: 01 de octubre del 2010 hasta el 12 de octubre del 2010
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por Fechas encontrados del rango de fechas seleccionado Se mostrara los pedidos registrados para el cdigo de usuario "consultado"
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