Fecha: 19-12-2011 Validacin Sistemas PMG 2011

Marco

Marco de la Calidad Gestin de la Calidad Direccin de Presupuestos Pauta de Evaluacin

Sistema : Red Experto :

1. REQUISITOS ETAPA I MARCO DE LA CALIDAD

N 1 Pregunta El diagnstico de la calidad identifica los procesos de provisin de los bienes y/o servicios relevantes para la organizacin? (la relevancia se verifica a travs de la consistencia con las definiciones estratgicas y su aplicacin en regiones, si corresponde) En el diagnstico de la calidad, la institucin analiza los procesos de provisin de bienes/o servicios necesarios y factibles de incorporar al sistema de gestin de la calidad y presenta la justificacin vlida para aquellos procesos no necesarios ni factibles de incorporar en el sistema? Todos los procesos necesarios y factibles de incorporar en el sistema de gestin de la calidad estn incluidos en el plan del servicio y presenta la justificacin para aquellos procesos necesarios y factibles que postergar o no incorporar en el sistema? Los procesos incorporados al sistema de gestin de la calidad en 2011 se encuentran definidos como una cadena de valor (Desde que se recibe el requerimiento hasta que se entrega el bien o servicio al usuario/cliente/beneficiario) El manual de la calidad describe el sistema de gestin de la calidad implementado? (incluye la poltica y objetivos de calidad, el alcance de los procesos del sistema de gestin de la calidad, en especial de los procesos de provisin de bienes y servicios que implement durante el ao 2011, y el mapa de procesos). La institucin realiz auditoras internas de la calidad al proceso de provisin de bienes y servicios que implement el ao 2011?. La institucin realiz la revisin del sistema de gestin de la calidad por la alta direccin? Medios de Verificacin Diagnstico de la Formulario A1 2012 Calidad. Definiciones Estratgicas

Diagnstico de la Calidad

Diagnstico de la Calidad. Plan Trienal

Plan Trienal Procedimientos documentados 2011

Manual de la Calidad Programa de Trabajo

Registro de resultados de auditorias internas Programa de Trabajo 2011 Registro de la revisin por la direccin

2. REQUISITOS ETAPA II MARCO DE LA CALIDAD

N 8 Pregunta La institucin certific bajo la norma ISO 9001:2008 los procesos de provisin de bienes y servicios de acuerdo a lo establecido en el plan trienal para el ao 2011, lo cual se verifica en el alcance del certificado? El manual de la calidad describe el sistema de gestin de la calidad implementado? (incluye la poltica y objetivos de calidad, el alcance de los procesos del sistema de gestin de la calidad, en especial de los procesos de provisin de bienes y servicios que implement durante el ao 2011, y el mapa de procesos). En el proceso de revisin del sistema de gestin de la calidad por la alta direccin, se incluyen decisiones relacionadas con oportunidades y/o acciones de mejora al sistema de gestin de la calidad? Medios de Verificacin Certificado Plan Trienal actualizado

Manual de la Calidad. Plan Trienal actualizado

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Registro de la revisin por la direccin

3. REQUISITOS ETAPA III MARCO DE LA CALIDAD

N 11 Pregunta La institucin certific bajo la norma ISO 9001:2008 los procesos de provisin de bienes y servicios de acuerdo a lo establecido en el plan trienal para el ao 2011, lo cual se verifica en el alcance del certificado?. El manual de la calidad describe el sistema de gestin de la calidad implementado? (incluye la poltica y objetivos de calidad, el alcance de los procesos del sistema de gestin de la calidad, en especial de los procesos de provisin de bienes y servicios que implement durante el ao 2011, y el mapa de procesos). En el proceso de revisin del sistema de gestin de la calidad por la alta direccin, se incluyen decisiones relacionadas con oportunidades y/o acciones de mejora al sistema de gestin de la calidad? Medios de Verificacin Certificado Plan Trienal actualizado

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Manual de la Calidad. Plan Trienal actualizado

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Registro de la revisin por la direccin

4. REQUISITOS ETAPA IV MARCO DE LA CALIDAD

N 14 Pregunta La institucin mantiene la certificacin bajo la norma ISO 9001:2008 de todos los procesos incluidos en el sistema de gestin de la calidad?. Certificado Medios de Verificacin