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ndice
1. Configurao das Operaes de Entrada e Sada ........................................................................................3
1.1. Tela de Operaes de Entrada ..............................................................................................................3
1.1.1. Configurando a aba Geral .............................................................................................................3
1.1.2 . Configurando a aba IMPOSTOS / ICMS .......................................................................................4
1.1.3. Configurando a aba IMPOSTOS / IPI ...........................................................................................5
1.1.4. Configurando a aba AVANADO ..................................................................................................6
1.2. Tela de Operaes de Sada: ................................................................................................................7
1.2.1. Configurando a aba GERAL..........................................................................................................7
1.2.2. Configurando a aba ICMS .............................................................................................................8
1.2.3. Configurando a aba IMPOSTOS / IPI ...........................................................................................9
1.2.4. Configurando a aba IMPOSTOS / PIS ........................................................................................10
1.2.5. Configurando a aba IMPOSTOS / COFINS ................................................................................ 11
1.2.6. Configurando a aba IMPOSTOS / SERVIOS ...........................................................................12
1.2.7. Configurando a aba AVANADO ................................................................................................13
2. Definindo a Classe de Imposto do Produto .................................................................................................13
3. Configurao da Classe de Impostos ..........................................................................................................14
3.1. Configurao Quanto ao ICMS ...........................................................................................................16
3.1.1. CST 00 Tributado Integralmente (Normal) ...............................................................................17
3.1.2. CST 10 Tributado com Cobrana de ICMS por Subs. Tributria (Normal e Substituio) ......17
3.1.3. CST 10 Tributado com Cobrana do ICMS por Subs. Tributria MVA (Normal e Substituio
(MVA)).....................................................................................................................................................19
3.1.4. CST 20 Com Reduo da Base de Clculo (Base Reduzida) .................................................19
3.1.5. CST 30 Isenta ou no Tributada com ICMS por Subs. Tributria (Substituio - Normal) ......21
3.1.6. CST 40 Isenta ...........................................................................................................................22
3.1.7. CST 41 No Tributada ..............................................................................................................22
3.1.8. CST 50 Suspenso ..................................................................................................................23
3.1.9. CST 51 Diferimento ..................................................................................................................24
3.1.10. CST 60 Cobrado ant. por Substituio Tributria (Retido ou Substituio) ...........................25
3.1.11. CST 60 Cobrado ant. por Substituio Tributria (Antecipado) .............................................26
3.1.12. CST 70 Com Reduo da Base de Clculo e ICMS por Subst. Tributria (Base Reduzida +
Substituio.) ..........................................................................................................................................27
3.2. Configurao Quanto ao IPI para Operaes de Sada. ....................................................................28
3.2.1. IPI 50 Sada Tributada ..............................................................................................................28
3.2.2. IPI 51 Sada Tributada com Alquota Zero ...............................................................................29
3.2.3. IPI 99 Outras Sadas ................................................................................................................30
3.3. Configurao Quanto ao IPI para Operaes de Entrada. .................................................................31
3.3.1. IPI 00 Entrada com Recuperao de Crdito ..........................................................................31
3.3.2. IPI 01 Entrada Tributada com Alquota Zero ............................................................................32
3.3.3. IPI 49 Outras Entradas .............................................................................................................33
3.4. Configurao Quanto ao ICMS para Impressora Fiscal .....................................................................33
3.5. Configurao Quanto ao PIS ..............................................................................................................34
3.5.1. PIS 01 Operao Tributvel: Base Clculo = Valor da Operao Alquota Normal
(cumulativo/no cumulativo) ...................................................................................................................34
3.5.2. PIS 02 Operao Tributvel: Base de Clculo = Valor da Operao (Alquota Diferenciada) 34
3.5.3. PIS 04 Operao Tributvel Tributao Monofsica (Alquota Zero) ....................................35
3.5.4. PIS 06 Operao Tributvel Alquota Zero ............................................................................35
3.5.5. PIS 07 Operao Isenta de Contribuio .................................................................................36
3.5.6. PIS 08 Operao sem Incidncia da Contribuio ..................................................................36
3.5.7. PIS 09 Operao com Suspenso da Contribuio ................................................................37
3.5.8. PIS 99 Outras Operaes. .......................................................................................................37
3.6. Configurao Quanto ao COFINS .......................................................................................................38
3.6.1. COFINS 01 Operao Tributvel - Base de Clculo = Valor da Operao Alquota Normal
(Cumulativo/No cumulativo) .................................................................................................................38
3.6.2. COFINS 02 Operao Tributvel - Base de Clculo = Valor da Operao (Alquota
Diferenciada) ..........................................................................................................................................39
3.6.3. COFINS 04 Operao Tributvel Tributao Monofsica (Alquota Zero) ............................39
3.6.4. COFINS 06 Operao Tributvel Alquota Zero ....................................................................40
2
3.6.5. COFINS 07 Operao Isenta de Contribuio .........................................................................40
3.6.6. COFINS 08 Operao sem Incidncia de Contribuio ..........................................................41
3.6.7. COFINS 09 Operao com Suspenso da Contribuio .........................................................41
3.6.8. COFINS 99 Outras Operaes ................................................................................................42
4. Configurao para Empresas Optantes pelo Simples Nacional .................................................................43
4.1. Tela de Cadastro de Filiais ...................................................................................................................43
4.2. Configurao Quanto ao CSO Simples Nacional ................................................................................44
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1.1.2 . Configurando a aba IMPOSTOS / ICMS
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1.2.7. Configurando a aba AVANADO
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Importante: Nas telas a seguir, seguem exemplos de configurao da classe de imposto e da tela de Totais
mostrando o clculo efetuado com cada uma das Situaes Tributrias disponvel. Lembre que embora
mostremos uma aba por vez, antes de clicar no boto Incluir, deve configurar todas as abas desejadas.
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3.1.1. CST 00 Tributado Integralmente (Normal)
Para acessar a tela de Totais, pressione ALT + T em sua tela de Entradas ou Sadas
3.1.2. CST 10 Tributado com Cobrana de ICMS por Subs. Tributria (Normal e Substituio)
18
Para acessar a tela de Totais, pressione ALT + T em sua tela de Entradas ou Sadas
19
3.1.3. CST 10 Tributado com Cobrana do ICMS por Subs. Tributria MVA (Normal e Substituio
(MVA))
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21
3.1.5. CST 30 Isenta ou no Tributada com ICMS por Subs. Tributria (Substituio - Normal)
22
3.1.6. CST 40 Isenta
23
3.1.8. CST 50 Suspenso
24
3.1.9. CST 51 Diferimento
25
3.1.10. CST 60 Cobrado ant. por Substituio Tributria (Retido ou Substituio)
26
3.1.11. CST 60 Cobrado ant. por Substituio Tributria (Antecipado)
27
3.1.12. CST 70 Com Reduo da Base de Clculo e ICMS por Subst. Tributria (Base Reduzida +
Substituio.)
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3.2.2. IPI 51 Sada Tributada com Alquota Zero
30
3.2.3. IPI 99 Outras Sadas
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32
33
3.3.3. IPI 49 Outras Entradas
34
3.5.2. PIS 02 Operao Tributvel: Base de Clculo = Valor da Operao (Alquota Diferenciada)
35
3.5.3. PIS 04 Operao Tributvel Tributao Monofsica (Alquota Zero)
36
3.5.5. PIS 07 Operao Isenta de Contribuio
37
3.5.7. PIS 09 Operao com Suspenso da Contribuio
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3.6.2. COFINS 02 Operao Tributvel - Base de Clculo = Valor da Operao (Alquota
Diferenciada)
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3.6.4. COFINS 06 Operao Tributvel Alquota Zero
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3.6.6. COFINS 08 Operao sem Incidncia de Contribuio
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Nesta tela selecione a opo Esta empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL. Com esta opo
selecionada o sistema ir mostrar o campo CSO Simples Nacional na tela de configurao da classe de
impostos.
No campo Cd. Reg. Tributrio: selecione o Regime Tributrio utilizado pela empresa.
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