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PLAN DE NEGOCIO
JLE
Seguridad
Agencia de
seguridad
PLAN DE NEGOCIO
1.
RESUMEN EJECUTIVO............................................................................................3
PLAN DE NEGOCIO
PLAN DE NEGOCIO
1. RESUMEN EJECUTIVO
Nombre del Negocio: JLE Seguridad Agencia de seguridad
Forma Legal: Persona Natural.
Tipo del Negocio: Servicio
Descripcin del negocio:
o, nosotros brindamos seguridad con la mejor tecnologa de apoyo, un personal calificado, y un sistema de tra
mpresas de seguridad, todas con personal de experiencia, pero con deficiente calidad de atencin al cliente, JL
PLAN DE NEGOCIO
Monto en soles
Liderazgo
Manejo de office
Experiencia relevante
1. IDEA DE NEGOCIO
Nombre del Negocio: JLE Seguridad Agencia de seguridad
Tipo del negocio:
Produccin
Serviciosx
Comercio
na agencia de seguridad, con herramientas de ltima generacin, brindare un servicio de calidad, atencin p
PLAN DE NEGOCIO
1. PLAN DE MERCADEO
3.1.Clientes de la empresa y tamao de mercado:
ciones que se ubiquen a no ms de 2km del resguardo de seguridad, clientes con un nivel de ingresos media
Empresas (x)
Adultos (s) personas mayores (s) adolescentes
Edad
Gnero
Ubicacin
(con
referencia al negocio)
Niveles de ingresos
Nmero
de
clientes
(aproximado)
Cundo
comprarn
este
producto
servicio?
Cunto
Perfil
Individuos particulares ( ) familiar (x)
comprarn
A 2 km de el local de resguardo.
Alto (x) Mediano (x) Bajo ( )
( ) en
poca de temporada ( )
Grandes cantidades ( ) pequeas
los clientes?
cantidades ( ) un articulo regularmente ( )
Dimensin futura del Aumentarn los clientes (x) disminuirn ( )
mercado
Por qu los clientes
necesitan
producto o servicio?
Gustos y preferencias
del
cliente
detalles como
PLAN DE NEGOCIO
3.1.Competidores:
Los principales competidores de mi negocio son:
Caractersticas del
Competidor 1
Competidor 2
PoparVig
Seta Seguridad
Servicio
Servicio
S/. 56
S/. 65
Buena
Regular
Alarmas y sensores
Alarmas
S/. 700
S/. 400
Ubicacin
Pocollay
Tacna
Distribucin utilizada
Directa
Directa
Un letrero,
publicidad por
internet
Un letrero
Regular
Buena
No es eficiente para
clientes a ms de 3
km de distancia.
Solo personal de
competidor
Nombre
Clase de producto o
servicio
Precios
Cantidad de Bienes y
Servicios
Equipo
Personal
remuneracin
Promocin
Publicidad empleada
Servicio
(
al
bueno,
Cliente
regular,
malo)
Otro
vigilancia.
PLAN DE NEGOCIO
Puedo utilizar esta informacin para mejorar mi idea de negocio
de la siguiente manera:
3.1.Productos y/o servicios a ofertar:
Los productos y/o servicios que ofrecern mi empresa son:
Producto y/o servicio
Sistema de alarmas y sensores, con el resguardo de un equipo de personal para las alertas y emergen
Sistema de alarmas y
Calidad
sensores
Buena
Color
Empaque y envase
Distribucin
Atencin directa.
Repuestos
Reparaciones
Otras caractersticas
PLAN DE NEGOCIO
3.1.Precio:
A continuacin un anlisis de los precios de mis productos o
servicios:
Productos servicios o serie de
productos
Detalle
Alarmas y sensores
altos
Promed
io
Mas
bajo
S/. 60
S/. 280
S/. 176
S/.56
S/. 75
Cantidad de clientes inicial es (20).
etc.)
La estrategia de precios que utilizar en mi negocio ser:
es mensuales, pero segn el avance de la empresa y sobre todo por la cantidad de clientes, el precio ir dism
PLAN DE NEGOCIO
3.1.Plaza:
Mi negocio estar ubicado en:
Distrito coronel Gregorio Albarracn Lanchipa Calle Los Escritores MZ h2 lote 09.
Es una zona estratgica por ser:
de crecimiento urbano, adems hay un aumento en la cantidad de negocios, empresas cerca del mercado cer
nales de distribucin directo, vender directamente a mis clientes de puerta en puerta, adems vender direc
Cmo se utilizar?
Costo (S/.)
S/. 180
Ubicado en el frontis de m
negocio.
Tarjetas de
presentacin
clientes.
S/. 25
El millar a S/. 80
9
PLAN DE NEGOCIO
Concepto
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
1
Producto
1
Ventas/unid
10
11
12
Total
de
ventas
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
570
75
ad (S/,)
Ingresos 1,5
75
75
75
70
70
70
70
65
65
65
65
1,8
2,2
2,6
2,8
3,1
3,5
3,8
3,9
4,2
4,5
4,8
(S/.)
00
75
50
25
00
50
00
50
00
25
50
75
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
1,5
1,8
2,2
2,6
2,8
3,1
3,5
3,8
3,9
4,2
4,5
4,8
00
75
50
25
00
50
00
50
00
25
50
75
ad
Precio/unid
Total
Ventas
Total
Ingresos
(S/.)
Javier Choque
Luis Alarcn
Edgar Pari
10
39,100
570
39,100
PLAN DE NEGOCIO
Emplear a 6 trabajadores
Nmero
rea
Puesto
Calificacin
Almacn e
Instalacin
Trabajado
res
Recibir y revisar
las cmaras y
Responsable de
Servicios
de
sensores.
Ver diseo de
instalacin y
requerimientos.
Control general
Definir
funciones y
tareas.
Evaluacin,
seleccin y
contrato de
Administrador,
Administra
Responsable de
dor
Personal y
Contabilidad
personal.
Llevar registros
contables.
Mantener las
operaciones
tributarias.
Pagar a
proveedores.
Sistemas
Responsable del
Cobrar a
clientes.
Mantener el
sistema y
sistema de
publicidad.
alarmas.
Buscar
mercados.
Llevar control
11
PLAN DE NEGOCIO
de clientes.
Evaluar
publicidad y
Resguardo
promocin.
Atender las
alertas.
Vigilante
Verificar estado
de alarmas.
Nmero total de trabajadores
4.1.Estructura organizativa
Proceso
01
Explicacin
PLAN DE NEGOCIO
02
Toma de decisin
03
Seleccin de equipo
04
Instalacin
05
Verificacin
06
Pago
Tipo de
equipo
Conexin
Especificacin
de
Precio S/.
energa
Produccin
1 computadora
2 mesas de
1=1,5 superficie de
trabajo
mrmol
Sala de Almacenamiento
4 repisas
2 x 1,80 x 0,5 m
Oficina
1 escritorio
de segunda mano
3 sillas
de segunda mano
1 computadora
S/.
1,800.00
S/. 300.00
S/. 300.00
S/. 100.00
S/. 90.00
S/.
1,800.00
S/.
4,390.00
13
PLAN DE NEGOCIO
ALMACEN
OFICINA
1. PLAN FINANCIERO
14
PLAN DE NEGOCIO
5.1. Estructura de costos
Costos de personal
Requerimiento de personal
Can
Designacin
t.
1
1
1
Calificacin
Jefe/propieta
Administrador
rio
Responsable de Almacn,
Trabajador
instalacin
calificado
Responsable de Sistema y
Trabajador
publicidad
Vigilantes de Resguardo
Total
Concep Mes
to
Papeler
a
Telfon
o
alarma
s
sensor
es
Total
calificado
Trabajador
calificado
mes
S/. 400.00
S/. 4,800.00
S/. 400.00
S/. 4,800.00
S/. 400.00
S/. 4,800.00
S/. 1,200.00
S/. 14,400.00
S/. 2,400.00
S/. 28,800.00
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
10
11
Mes Costo/A
12
S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20
S/. 240
S/. 40 S/. 40 S/. 40 S/. 40 S/. 40 S/. 40 S/. 40 S/. 40 S/. 40 S/. 40 S/. 40 S/. 40
S/. 480
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
100
110
120
130
140
150
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
200
235
270
305
340
375
410
445
480
515
550
585
Otros costos
Compromiso de pago
15
S/. 1,140
S/. 2,850
S/. 4,710
PLAN DE NEGOCIO
Concep
to
Prsta
mo de
Institu
cin
Financi
era
Mes
1
Mes
2
Mes
3
Mes
4
Mes
5
Mes
6
Mes
7
Mes
8
Mes
9
Mes
10
Mes
11
Mes
12
Por
Ao
Pago S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/.
1,750
S/.
1,750
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/. 58
S/. 700
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/.
1,750
S/.
1,750
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/.
58
S/. 58
S/. 700
S/.
1,808
S/.
2,450
Inters
S/.
58
Servici
o de
Deuda
Pago S/. 0
Inters
Total
S/.
58
S/.
58
Concepto
Prstamo de
Institucin
Financiera
Pago
Inters
Servicio de
Deuda
Pago
Inters
Total
Pago mensual
Inters
Prstamo
Tasa de Inters
Anual
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
S/. 7,000
S/. 5,250
S/. 3,500
S/. 1,750
S/. 1,750
S/. 700
S/. 1,750
S/. 525
S/. 1,750
S/. 350
S/. 1,750
S/. 175
S/. 1,750
S/. 700
S/. 2,450
S/. 1,750
S/. 525
S/. 2,275
S/. 1,750
S/. 350
S/. 2,100
S/. 1,750
S/. 175
S/. 1,925
S/. 58
S/. 44
S/. 29
S/. 15
S/. 7,000
10
Depreciacin
Artculo de
Inversin
1 computadora
2 mesas de trabajo
Valor
(S/.)
S/.
1,800
S/. 300
Aos de
Depreciacin
Uso
Anual
PRODUCCION
Depreciacin
Mensual
S/. 5
S/. 360
S/. 30
S/. 2
S/. 150
S/. 13
16
PLAN DE NEGOCIO
4 repisas
1 escritorio
3 sillas
1 computadora
Depreciacin
Total
SALA DE ALMACENAMIENTO
S/. 300
S/. 2
S/. 150
OFICINA
S/. 100
S/. 2
S/. 50
S/. 90
S/. 2
S/. 45
S/.
S/. 5
S/. 360
1,800
S/.
S/. 1,115
4,390
S/. 13
S/. 4
S/. 4
S/. 30
S/. 93
Concepto
Otros
Costos
Costos de
Operacin
Inters
Depreciaci
n
Costos de
Capital
COSTOS
TOTALES
Mes
1
S/.
200
S/.
200
S/.
58
S/.
93
S/.
151
S/.
351
Mes Mes
2
3
S/.
S/.
235 270
S/.
S/.
235 270
S/.
S/.
58
58
S/.
S/.
93
93
S/.
S/.
151 151
S/.
S/.
386 421
Mes
4
S/.
305
S/.
305
S/.
58
S/.
93
S/.
151
S/.
456
Mes
5
S/.
340
S/.
340
S/.
58
S/.
93
S/.
151
S/.
491
Mes
6
S/.
375
S/.
375
S/.
58
S/.
93
S/.
151
S/.
526
Mes
7
S/.
410
S/.
410
S/.
58
S/.
93
S/.
151
S/.
561
Mes Mes
8
9
S/.
S/.
445 480
S/.
S/.
445 480
S/.
S/.
58
58
S/.
S/.
93
93
S/.
S/.
151 151
S/.
S/.
596 631
Mes
10
S/.
515
S/.
515
S/.
58
S/.
93
S/.
151
S/.
666
5.2. Inversiones
Concep Mes
to
1
Mes
2
Mes
3
Mes
4
Mes
5
Mes
6
Mes
7
Mes
8
Mes
9
Mes
10
Mes
11
Mes Costo/a
12
o
S/.
200.0
0
S/.
20.00
S/.
40.00
S/.
235.0
0
S/.
20.00
S/.
40.00
S/.
270.0
0
S/.
20.00
S/.
40.00
S/.
305.0
0
S/.
20.00
S/.
40.00
S/.
340.0
0
S/.
20.00
S/.
40.00
S/.
375.0
0
S/.
20.00
S/.
40.00
S/.
40.00
S/.
50.00
S/.
60.00
S/.
70.00
S/.
80.00
S/.
90.00
S/.
100.0
0
S/.
125.0
0
S/.
150.0
0
S/.
175.0
0
S/.
200.0
0
S/.
225.0
0
S/.
410.0
0
S/.
20.00
S/.
40.00
S/.
100.0
0
S/.
250.0
0
S/.
445.0
0
S/.
20.00
S/.
40.00
S/.
110.0
0
S/.
275.0
0
S/.
480.0
0
S/.
20.00
S/.
40.00
S/.
120.0
0
S/.
300.0
0
S/.
515.0
0
S/.
20.00
S/.
40.00
S/.
130.0
0
S/.
325.0
0
S/.
550.0
0
S/.
20.00
S/.
40.00
S/.
140.0
0
S/.
350.0
0
S/.
585.0
0
S/.
20.00
S/.
40.00
S/.
150.0
0
S/.
375.0
0
S/.
200.0
0
S/.
235.0
0
S/.
270.0
0
S/.
305.0
0
S/.
340.0
0
S/.
375.0
0
S/.
410.0
0
S/.
445.0
0
S/.
480.0
0
S/.
515.0
0
S/.
550.0
0
S/.
585.0
0
S/.
58.33
S/.
92.92
S/.
58.33
S/.
92.92
S/.
58.33
S/.
92.92
S/.
58.33
S/.
92.92
S/.
58.33
S/.
92.92
S/.
58.33
S/.
92.92
S/.
58.33
S/.
92.92
S/.
58.33
S/.
92.92
S/.
58.33
S/.
92.92
S/.
58.33
S/.
92.92
S/.
58.33
S/.
92.92
S/.
58.33
S/.
92.92
Otros
Costos
Papel
era
Telfo
no
alarm
as
senso
res
Costos
de
Operac
in
Inters
Depreci
acin
17
S/.
4,710.00
S/. 240.00
S/. 480.00
S/.
1,140.00
S/.
2,850.00
S/.
4,710.00
S/. 700.00
S/.
1,115.00
PLAN DE NEGOCIO
Costos
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
151.2 151.2 151.2 151.2 151.2 151.2 151.2 151.2 151.2 151.2 151.2 151.2
de
1,815.00
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Capital
COSTO
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S
S/.
351.2 386.2 421.2 456.2 491.2 526.2 561.2 596.2 631.2 666.2 701.2 736.2
6,525.00
TOTAL
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
ES
Inversin pre-operativa
Conce Mes
pto
1
INGRESOS
Sistem
a de
Alarma 1,50
sy
0.00
Sensor
es
Venta
s
1,50
Totale 0.00
s
COSTOS
Costo
de
2400
Person
al
Costos
Operati 200
vos
Deprec 92.9
iacin
2
58.3
Inters
3
Costos
2,75
totale
1.25
s
Ganan
cia
1,25
Bruta
1.25
Impues
to 30
375.
%
38
Ganan
cia
875.
Neta
88
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1,87
5.00
2,25
0.00
2,62
5.00
2,80
0.00
3,15
0.00
3,50
0.00
3,85
0.00
3,90
0.00
4,22
5.00
4,55
0.00
Por
Ao
4,87 39,10
5.00 0.00
39,1
1,87 2,25 2,62 2,80 3,15 3,50 3,85 3,90 4,22 4,55 4,87
00.0
5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00
0
2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
28,80
0.00
4,710
.00
235
270
305
340
375
410
445
480
515
550
585
92.9
2
58.3
3
92.9
2
58.3
3
92.9
2
58.3
3
92.9
2
58.3
3
92.9
2
58.3
3
92.9
2
58.3
3
92.9
2
58.3
3
92.9
2
58.3
3
92.9
2
58.3
3
92.9
2
58.3
3
92.9 1,115
2
.00
58.3 700.0
3
0
35,3
3,13
25.0
6.25
0
S/.
1,73
3,775
8.75
.00
2,78 2,82 2,85 2,89 2,92 2,96 2,99 3,03 3,06 3,10
6.25 1.25 6.25 1.25 6.25 1.25 6.25 1.25 6.25 1.25
Capital de Trabajo
PLAN DE NEGOCIO
5.2. Flujo de Caja
Concep
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
to
Efectivo
2,600. 1,441. 623.3 145.0
383.3 1,015. 1,961.
a inicios
6.67
8.33
00
67
3
0
3
00
67
del mes
Ingreso
1,500. 1,875. 2,250. 2,625. 2,800. 3,150. 3,500. 3,850. 3,900.
por
00
00
00
00
00
00
00
00
00
ventas
Otros
Ingreso
s
Ingres
4,100 3,316 2,873 2,770 2,806 3,158 3,883 4,865 5,861
o total
.00
.67
.33
.00
.67
.33
.33
.00
.67
Egreso
por
costos
2,400. 2,400. 2,400. 2,400. 2,400. 2,400. 2,400. 2,400. 2,400.
de
00
00
00
00
00
00
00
00
00
persona
l
Egreso
por
200.0 235.0 270.0 305.0 340.0 375.0 410.0 445.0 480.0
costos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
operativ
os
Otros
58.33 58.33 58.33 58.33 58.33
0.00 58.33 58.33 58.33
Egresos
Egreso 2,658 2,693 2,728 2,763 2,798 2,775 2,868 2,903 2,938
Total
.33
.33
.33
.33
.33
.00
.33
.33
.33
Efectiv
oa
1,441 623.3 145.0
383.3 1,015 1,961 2,923
6.67
8.33
finales
.67
3
0
3
.00
.67
.33
de mes
Mes
10
Mes
11
2,923.
33
4,175. 5,716.6
00
7
4,225.
00
4,550. 4,875.0
00
0
7,148
.33
8,725 10,591
.00
.67
2,400.
00
2,400. 2,400.0
00
0
Mes 12
515.0
0
550.0
0
585.00
58.33
58.33
0.00
2,973
.33
3,008
.33
2,985.
00
4,175
.00
5,716
.67
7,606.
67
Monto
S/. 2,751.25
20
S/. 1,500.00
S/. 200.00
Incluye
Mano de obra, telfono, alquiler, seguro,
inters
Segn cuadro de proyeccin de produccin
mensual
Resulta de multiplicar 20 afiliados al servicio
por S/. 75 (precio unitario)
Materias primas, insumos, luz y agua
19
PLAN DE NEGOCIO
PE
42
Persona jurdica con tres socios como Sociedad Annima Cerrada (S.A.C.), bajo el Rgimen Especial a la Re
2.
3.
Concepto
Desarroll
o
de
idea
Accin a realizar
una
de
oportunidad
de
su
desarrollo
un
plan
de
mercadeo
Organizac
Inicio
Conocer
al
Plan
de
mercadeo.
Primera semana
Proyeccin de
ventas.
in de su
negocio
realizar?
cliente.
de
realizar?
de negocio.
mercado
y
Cundo se
Desarrollar
su
negocio
Evaluaci
Quin la
Estructura
Segunda
organizativa.
semana
Procesos
de
produccin.
PLAN DE NEGOCIO
Costeo de
sus
de negocio.
Fijar
precios
de venta.
productos
o
Planificar
proyectar
el
servicios
Capital
negocio.
Buscar
inicial
Constituci
financiamiento
del
negocio
Trmites
para
constitucin.
Tercera semana
Tercera semana
la
Cuarta semana
21