Modulo de facturacion Manual de usuario

Este aplicativo permite conectarse usando los mismos usuarios password de la Intranet, con la restriccion de que solo los que tienen perfil de ADMINISTRADOR podran ingresar.

NOTA: Este software se conecta a Internet para enlazar a la base de datos a traves de un Webservice (http://granadaghg.com/factura/WebService1.asmx) . Asegurese de que la conexin a Internet esta habilitada y es optima antes de utilizar este aplicativo.

Este aplicativo permite consultar presupuestos o valorizaciones segn el criterio de jerarquia especificado en la Intranet (cliente proyecto). Si no se especifica un presupuesto, al momento de consultar se vera la lista de presupuestos registrados. Si por el contrario, se especifica un prespuesto, al consultar se vera el listado de valorizaciones.

Asimismo, tambin se puede filtrar por estado

O por usuario solicitante

Al dar clic en consultar:

Revisaremos las opciones que nos muestra el aplicativo: 1. Parmetros Esta opcin nos permite definir: 1. En que numero se iniciara la numeracin de las facturas que se emitan. Se puede modificar varias veces segn se requiera. 2. Qu fecha de emisin aparecer en las facturas que se emitan. Se puede modificar varias veces segn se requiera.

NOTA: Si olvidamos de configurar los parmetros, al momento de facturar el programa nos preguntara si deseamos definir los parmetros. 2. Actualizar estados de las facturas

Esta opcin cuando est habilitada, permite que el sistema actualice efectivamente el estado a de la factura a FACTURADO. La opcin por defecto esta deshabilitada y permite poder imprimir varias veces una misma factura sin alterar el estado de la misma. 3. Reporte de lo facturado

Esta opcin permite mostrar los presupuestos y/o valorizaciones facturadas en el lapso de fechas determinada por el usuario. Asimismo, se puede filtrar por cliente, proyecto, presupuesto, valorizacin y estado.

4. Reporte masivo

Esta opcin permite listar todas las operaciones (facturaciones y/o anulaciones) de manera masiva, filtrndolos solo por rango de fechas. Los datos se muestran ordenados por fecha de emisin de la factura, mostrando primero las ms recientes. 5. Anular factura

La opcin de Anulacin de factura permite que se actualice el estado del documento a ANULADO. Solo se puede realizar una vez y requiere que se seleccione por lo menos un presupuesto o valorizacin.

6. Facturar

Esta opcin te permite facturar uno o ms presupuestos o valorizaciones. Antes de iniciar el proceso, pregunta al usuario si tiene conocimiento de la definicin de parmetros en el sistema.

En ese momento se lanza la impresin de la factura. Tener en cuenta que si el check:

No esta activado, los documentos asociados no se facturaran (Cambiar de estado a FACTURADO), sino solo se lanzaran como para impresin.