Cronograma de Implantao do Mapeamento de Processo - Coudelaria Souza Leo

Maio N rea Atividades Responsvel Prev Realiz Prev Junho Realiz Prev Julho Realiz Prev Agosto Realiz Setembro Prev Realiz Outubro Prev Realiz Levantam. de dados Mapa de Relacion. Monitoramento Fluxograma Instruo de Trabalho Indicadores Status

AHS Consultoria

Palestra Noes sobre Mapeamento de Processos

Inez

10-May 10-May

**

**

Concludo 1

AHS Consultoria

Auditoria Interna

AHS

AHS Consultoria

Identificao dos processos a serem mapeados Definir os Registros de cada processo sob cada setor

Inez

10-May 10-May

concludo

aprovar

elaborar

elaborar

elaborar

Concludo 1

AHS Consultoria

Inez

14-Jun

AHS Consultoria

Definir os Procedimentos de cada Inez setor Elaborar procedimento de Controles de Documentos

21-Jun

AHS Consultoria

Inez

12-Jul

AHS Consultoria

Elabora Procedimento de Controle Inez de Registros Elaborar matriz de Registro por setor

12-Jul

AHS Consultoria

Inez

12-Jul

AHS Consultoria

Reunio com Equipe dos Setores Inez

31-May 31-May

21-Jun

26-Jul

30-Aug

27-Jul

CSL

Definir Organograma

Joaquim/ Joo

31-May

7-Jun

AHS Consultoria

Elaborar Cronograma do Mapeamento de Processos

Inez

17-May 17-May

Concludo 1

Maio N rea Atividades Responsvel

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Monitoramento Status

1/8

rea

Atividades

Responsvel

Prev

Realiz

Prev

Realiz

Prev

Realiz

Prev

Realiz

Prev

Realiz

Prev

Realiz

Levantam. de dados

Mapa de Relacion.

Fluxograma

Instruo de Trabalho

Indicadores

Status

AHS Consultoria

Elaborar Mapa de Relacionamento do Setor Comercial

Inez

24-May 24-May

CSL

Digitar Mapa de Relacionamento Kaline do Setor Comercial Codificar o Mapa de Relacionamento do Setor Comercial Kaline

24-May 31-May

CSL

24-May 31-May

AHS Consultoria

Revisar Mapa de Relacionamento Inez do Setor Comercial Aprovar Mapa de Relacionamento do Setor Comercial Elaborar e gesto de contratos Elaborar o relatrio de vendas Mantm o Data Cross Envia email para o profissional vendedor para saber da poltica de comisso Atualiza de planilhas de vendas Joaquim Kaline Kaline Kaline Kaline

24-May 31-May

AHS Consultoria Comercial Comercial Comercial Comercial

31-May 24-May 24-May 24-May 24-May

7-Jun 24-May

1 1

1 Kaline 24-May 1

Comercial

Informa o 1 pagamento para que Comercial/Financeir o cavalo seja liberado para o entrega Comercial/Operacio Acompanha liberao de smen nal Comercial/Secretri Apoia ao stud book a Comercial Comercial Comercial Comercial Cadastra comunicao de email de vendas Alimenta dados em rede social e site Prepara material de divulgao em foto ou vdeo

Kaline/Rafaela

24-May 1

Kaline/Eugnia Kaline Kaline Sidney Sidney

24-May 24-May 24-May 24-May 24-May 24-May

1 1 1 1 1 1

Registra de imagem ou gravaes Sidney para eventos ou vendas Sidney/ Kaline Sidney

Comercial/Secretri Apoia a manuteno de TI a Comercial Digitaliza documentos solicitados Acompanha as avaliaes dos cavalos Executa o processo de vendas ( seleo de cavalos

24-May 24-May

1 1

Comercial

Eugnia/ Gustavo

24-May

Comercial

Eugnia/ Gustavo

24-May

Comercial

Organiza demonstrao do cavalo Kaline/ Eugnia (interno ou externo) a CSL Organiza os cavalos para leilo ou eventos Kaline 24-May

Comercial

Comercial

Atendimento ao cliente

24-May

Comercial

Apresenta o cavalo ao cliente

Eugnia/ Gustavo

24-May

Comercial

Solicita a organizao dos cavalos e espaos

24-May

2/8

Comercial

Negocia o preo do cavalo com o Gustavo cliente Kaline

24-May

Comercial

Acompanhamento de ps venda

24-May

Comercial

Elabora os informes semanais Elabora e mantm as informaes Maria Eugnia do mapa geral

24-May

Comercial

24-May

3/8

Maio N rea Atividades Responsvel Prev Realiz Prev

Junho Realiz Prev

Julho Realiz Prev

Agosto Realiz

Setembro Prev Realiz

Outubro Prev Realiz Levantam. de dados Mapa de Relacion.

Monitoramento Fluxograma Instruo de Trabalho Indicadores Status

AHS Consultoria 35 CSL

Elaborar Mapa de Relacionamento do Setor Operacional

Inez

24-May 24-May

Digitar Mapa de Relacionamento Kaline do Setor Operacional Codificar o Mapa de Relacionamento do Setor Operacional Kaline

24-May

CSL

24-May

AHS Consultoria

Revisar Mapa de Relacionamento Inez do Setor Operacional Aprovar Mapa de Relacionamento do Setor Operacional Envia dados ao ministrio da agricultura e financeiro Solicita o raio X Solicita o exame de ABCCH

24-May 31-May

CSL

Joaquim

7-Jun

Operacional Operacional Operacional Operacional Operacional Operacional Operacional Operacional

Maria Eugnia Maria Eugnia Maria Eugnia

24-May 24-May 24-May 24-May 24-May 24-May 24-May 24-May

1 1 1 1 1 1 1

Solicita necessidade de shipear os Maria Eugnia cavalos Solicita compra de passaporte Elabora e mantm a lista geral Solicita aprovao do nome dos cavalos Elabora o programa de cavalos Maria Eugnia Maria Eugnia Maria Eugnia Maria Eugnia

1 Operacional Elabora do Stud book Maria Eugnia 24-May 1 Operacional Acompanha em meio magntico histrico do cavalo Maria Eugnia 24-May 1 Maria Eugnia 24-May 1 Operacional Controle de inseminao (ABCCH) Controle de inseminao de terceiros Maria Eugnia 24-May 1 Maria Eugnia 24-May 1 Maria Eugnia 24-May 1 Operacional Acompanha a transferncia de propriedade Traduz para site ( espanhol) Elabora ficha de custo de medicamento Treinamento do cavalo Realiza doma de cavalo Controla a (famlia materna) Maria Eugnia 24-May 1 Eugnia/ Gustavo 24-May

Operacional

Controla prenhes

Operacional

Operacional

Solicita a resenha do potro

Operacional

Operacional Operacional Operacional Operacional

Eugnia

24-May

Eugnia/ Gustavo 24-May Eugnia/ Gustavo 24-May Eugnia/ Gustavo 24-May Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Monitoramento Status

rea

Atividades

Responsvel

4/8

rea

Atividades

Responsvel

Prev

Realiz

Prev

Realiz

Prev

Realiz

Prev

Realiz

Prev

Realiz

Prev

Realiz

Levantam. de dados

Mapa de Relacion.

Fluxograma

Instruo de Trabalho

Indicadores

Status

AHS Consultoria

Elaborar Mapa de Relacionamento do Setor Financeiro

Inez

24-May 24-May

CSL

Digitar Mapa de Relacionamento Kaline do Setor Financeiro Codificar o Mapa de Relacionamento do Setor Financeiro Kaline

24-May 31-May

CSL

24-May 31-May

AHS Consultoria

Revisar Mapa de Relacionamento Inez do Setor Financeiro Aprovar Mapa de Relacionamento do Setor Financeiro Faz prestao de contas a pagar Joaquim

24-May 31-May

AHS Consultoria

31-May

7-Jun

Financeiro

Rafaela

24-May

Financeiro

Elabora planilha de fluxo de caixa

Rafaela

24-May

Financeiro

Faz prestao de contas a diretoria Lanamento da movimentao financeira

Rafaela

24-May

Financeiro

Rafaela

24-May

Financeiro

Efetua contas a receber

Rafaela

24-May

Financeiro

Organiza documentos

Rafaela

24-May

Financeiro

Executa fechamento dos relatrios ( oramento x realizado) Alimenta informaes no sistema Radar

Rafaela

24-May

Financeiro

Rafaela

24-May

Financeiro

Cobrana de cliente

Rafaela

24-May

Financeiro

Envia informativos ao setor de contabilidade Apurao de Impostos e Contribuies Gerao de Folha de Pagamento ( site do banco)

Rafaela

24-May

Financeiro

Rafaela

24-May

Financeiro

Rafaela

24-May

5/8

Maio N rea Atividades Responsvel Prev Elaborar Mapa de Relacionamento do Setor Compras Realiz Prev

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro Monitoramento Status Indicadores Levantam. de dados Mapa de Relacion. Instruo de Trabalho

Realiz

Prev

Realiz

Prev

Realiz

Prev

Realiz

Prev

Realiz

Fluxograma

AHS Consultoria

Inez

24-May 24-May

CSL

Digitar Mapa de Relacionamento Kaline do Setor Compras Codificar o Mapa de Relacionamento do Setor Compras Kaline

24-May 31-May

CSL

24-May 31-May

AHS Consultoria

Revisar Mapa de Relacionamento Inez do Setor Compras Aprovar Mapa de Relacionamento do Setor Compras Controle de materiais Joaquim

24-May 31-May

AHS Consultoria

31-May

7-Jun

Estoque

Inaldo

24-May

Estoque - compras Solicitao de compra de material

Inaldo

24-May

Estoque

Cotaes com fornecedores

Inaldo

24-May

Estoque

Compras externas

Inaldo

24-May

Operacional/Manut Leitura de hidrmetro e Celpe eno Operacional/Manut Controle das atividades de manuteno eno Compras

Inaldo

24-May

Inaldo

24-May

Efetua compras

Inaldo

24-May

compra- financeiro

Programao de dinheiro em caixa

Nadja

24-May

compra- financeiro Conferncia de mercadoria

Nadja

24-May

compra- financeiro

Programao de pagamentos fixos

Nadja

24-May

compra- financeiro Emisso de cheques

Nadja

24-May

compra- financeiro Elabora planilha de custos

Nadja

24-May

Maio N rea Atividades Responsvel

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Monitoramento Status

6/8

rea

Atividades

Responsvel

Prev

Realiz

Prev

Realiz

Prev

Realiz

Prev

Realiz

Prev

Realiz

Prev

Realiz

Levantam. de dados

Mapa de Relacion.

Fluxograma

Instruo de Trabalho

Indicadores

Status

AHS Consultoria

Elaborar Mapa de Relacionamento do Setor DP

Inez

24-May 24-May

CSL

Digitar Mapa de Relacionamento Kaline do Setor DP Codificar o Mapa de Relacionamento do Setor DP Kaline

24-May 31-May

CSL

24-May 31-May

AHS Consultoria

Revisar Mapa de Relacionamento Inez do Setor DP Aprovar Mapa de Relacionamento do Setor DP Joaquim

24-May 31-May

AHS Consultoria

31-May

7-Jun

DP

Demiso de funcionrio

Barbara

24-May

DP

Solicita exame peridico PCMSO, PPRA

Barbara

24-May

DP

Solicitao do fardamento + EPI

Barbara

24-May

Recepo

Atendimento de ligao

Shirley

24-May

Recepo

Acompanhamento de Reunio externa da diretoria Solicita manuteno de linhas telefnicas

Shirley

24-May

Recepo

Shirley

24-May

Recepo

Carrega o vale transporte (site)

Shirley

24-May

7/8

Anlise Crtica

8/8