BORRADOR PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

Concepto
Denominacin
10
rganos de gobierno
12
Personal funcionario
13
Personal laboral
Programa 1
Programa 2
Programa 3
Programa 4
Programa 9
16
Cuotas seguridad social
Total captulo 1
21
Reparaciones, mantenimiento, conservacin
Programa 1
Programa 9
22.0
Material oficina
Programa 3
Programa 9
22.1
Suministros
Programa 2
Programa 3
Programa 9
22.2
Comunicaciones
22.4
Primas de seguro
22.6
Gastos diversos
22.7
Trabajos por empresas y profesionales
Programa 1
Programa 3
Programa 9
23.0
Dietas
23.1
Locomocin
Total operaciones corrientes
31
Intereses de prstamos
Total gastos financieros
91
Amortizacin de prstamos
Total operaciones de capital
Totales presupuesto prorrogado 2011

2.011
Concepto
11.2
11.3
11.5
11.6
13
29
30.1
30.2
30.9
31
33
39
42
45
46
48
52
54
72
75
78
91
TOTAL

Pto. Prorrogado 2010

34.943,00
38.498,00
719.552,00

257.447,00
1.050.440,00
197.310,00

64.100,00

212.018,00

28.280,00
40.000,00
145.362,00
620.491,00

31.410,00
10.000,00
1.348.971,00
55.023,00
55.023,00
289.446,00
289.446,00
2.743.880,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS
Denominacin
IBI rstico
IBI urbano
IVTM
Plusv. Incr. valor terr.
IAE imp. act. econ.
Licencias imp. Indirectos
Tasa alcantarillado
Tasa de basuras
Tasa presta. serv. bsicos
Viv. Tut., CAI
Uso dom. publ. serv. funer.
Otros ingr. recargos, etc
Ingr. del Estado
Ingr. de CC.AA
Ingr. EE.LL. (Diputacin)
Ingr. fam. e inst. s/an. Lucr.
Intereses depsitos
Rentas conc. aprov. alquil.
Financ. del Estado
Financ. CC.AA.
Ingresos para inversiones
Prestamos recibidos en

Presup. 2010
4.400,00
945.717,00
88.879,00
21.000,00
5.000,00
65.000,00
68.000,00
205.125,00
425.000,00
44.000,00
49.000,00
45.640,00
368.000,00
552.129,00
6.500,00
36.360,00
40
28.000,00
236.971,00
296.800,00
52.000,00
100.000,00
3.643.561,00

Oblig. Reconoc. 29/7/11

16.423,12
17.194,80
386.140,73
91.867,18
139.216,13
38.519,31
62.318,01
54.220,10
160.325,04
580.083,69
144.600,84
144.556,84
44,00
91.374,00
47.617,86
43.756,14
140.670,31
14.566,54
20.674,58
105.429,19
18.005,26
18.704,31
171.990,88
586.212,63
372.458,65
114.734,86
99.019,12
4.085,00
5.333,60
1.180.976,83
27.391,42
27.391,42
174.060,17
174.060,17
1.962.512,11

Pte. hasta 31-12-11

16.423,12
17.194,80
386.140,73
91.867,18
139.216,13
38.519,31
62.318,01
54.220,10
129.675,04
935.574,42

Dchos. Netos recon.

6.771,90
838.069,18
91.258,04
38.937,57
8.496,37
49.261,19
92.955,76
206.025,00
424.704,68
42.086,11
86.905,30
64.233,96
361.418,36
441.716,86
11.181,81
19.717,00
63,2
33.727,73
236.335,67
291.800,00
0
100.000,00
3.445.665,69

PRESUPUESTO 2011
6.700,00
994.000,00
97.000,00
36.000,00
8.000,00
65.000,00
95.000,00
206.000,00
425.000,00
162.000,00
86.000,00
65.000,00
350.000,00
559.000,00
10.000,00
352.000,00
50
33.000,00
84.000,00
216.000,00
30.000,00
84.000,00
3.963.750,00

Anteproyecto 2011
32.846,24
34.389,60
772.281,46
183.734,36
278.432,26
77.038,62
124.636,02
108.440,20
290.000,04
1.129.517,34
367.556,84

220.000,00
2.956,00
195.374,00
61.000,00
43.000,00
275.670,31
22.000,00
13.000,00
100.000,00
18.000,00
15.000,00
156.000,00

36.005,26
33.704,31
327.990,88
1.204.212,63

400.000,00
141.000,00
77.000,00
10.000,00
8.000,00
1.286.956,00
23.008,32
23.008,32
141.529,08
141.529,08
2.000.927,05

14.085,00
13.333,60
3.597.450,17
50.399,74
50.399,74
315.589,25
315.589,25
3.963.439,16

Criterio observado
Liquidacin 2010
Padrn 2011
Padrn 2011
Padrn 2011
Recaudado 2010
Previsin 2010
Liquidacin 2010
Liquidacin 2010
Previsin 2010
Previsin 2010
Liquidacin 2010
Liquidacin 2010
Previsin 2010
Ver Previs. Subvenc.
Liquidacin 2010
Patroc. Lic. Vig. Infraest.
Liquidacin 2010
Liquidacin 2010
Sin Plan E
POM
FORCOL
Prest. ICO

772.281,46

780.000,00

100%

770.000,00

90%

760.000,00

80%
195.374

70%

750.000,00
740.000,00

719.552,00

Personal Laboral

730.000,00

60%

Material de oficina 2011

50%

Material de oficina

40%

720.000,00

Personal Laboral 2011

30%

710.000,00

20%

700.000,00

10%

64.100

0%

690.000,00

Aumento de material de
oficina un 204,79 %

Aumento de salarios de
personal un 7,3 %

400.000,00

367.556,84

327.990

350.000,00

350.000,00

300.000,00

300.000,00

250.000,00
250.000,00

197.310

Reparaciones y mantenimiento

200.000,00

Reparaciones y mantenimiento 2011

150.000,00

200.000,00

145.362
Gastos diversos

150.000,00
Gastos diversos 2011

100.000,00

100.000,00

50.000,00

Aumento de reparaciones y
mantenimiento un 86,28 %

50.000,00

Aumento de gastos
diversos un 126 % %

Es lcito mantener una estructura finaciera deficitaria, basada en la recaudacin de tasas

e impuestos y el endeudamiento bancario?
2.000.000,00

Es lgico pedir subvenciones sin una poltica econmica y presupuestaria

clara, transparente y de contencin de gasto?

1.800.000,00
1.600.000,00
1.400.000,00

Trabajos por empresas y

profesionales 2011

1.000.000,00

Trabajos por empresas y

profesionales

800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
-

Por qu nos seguimos endeudando?

1.204.212

1.200.000,00

620.491

Aumento de gastos por

trabajos de empresas y otros
profesionales un 94 %

Por qu no generamos inversin?

Por qu se pagan dietas y gastos de locomocin si necesitamos perdir subvenciones para

sobrevivir?
Por qu la recaudacin de tasas e impuestos siguen aumentando? es la nica salida para
poder pagar los despilfarros del municipio?