ALCALDA MUNICIPAL DE SEVILLA GERARDO GMEZ DEZ ALCALDE

Rendicin Pblica de Cuentas - Ao 2008

REPBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE SEVILLA

SEVILLA TIERRA DE MARAVILLA - UNA CIUDAD PARA QUERER G RAR GERARDO GMEZ DEZ G ALCALDE 2008 - 2011 A CA

RENDICIN DE CUENTAS 2008

Sevilla Valle del Cauca Enero de 2009

BIENVENIDOS
PRIMERA RENDICIN PBLICA DE CUENTAS INFORME DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE GOBIERNO
La rendicin de cuentas involucra el derecho a recibir informacin y la obligacin correspondiente de divulgar todos los datos necesarios. Pero tambin implica el derecho a recibir una explicacin y el deber correspondiente de justificar el ejercicio del poder . Andreas Schedler

02 INVERSIN SECTORIAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SEVILLA INVERSIN AO 2008
Millones $ 18.000,00 $ 15.971,15 $ 16.000,00 $ 14.000,00 $ 12.000,00 $ 10.000,00 $ 8.246,34 , $ 8.000,00 $ 6.000,00 $ 4.000,00 $ 2.000,00 $Total 2008 PRESUPUESTO INICIAL COMPROMISOS

02 INVERSIN SECTORIAL
ALCALDA MUNICIPAL DE SEVILLA INVERSIN POR TIPO DE RECURSO AO 2008
Millones

$ 9.000,00 $ 8.000,00 $ 7.000,00 $ 6.000,00 $ 5.000,00 $ 4.000,00 $ 3.000,00 $ 2.000,00 $ 1.000,00 $-

$ 8.352,64 $ 6.984,29 $ 5.860,30

$ 8.525,17 $ 7.415,95

$ 1.756,77 $ 1.165,93 , $ 1.570,91

Total Rec SGP PRESUPUESTO INICIAL Total Rec Propios PRESUPUESTO DEFINITIVO

$ 1.220,11

Total Otros Recursos COMPROMISOS

Millo ones

EQUIP PAMIENTO MUN NICIPAL $-

ATENCION A OBLACION PO $ 25,82

$ 1 000 00 1.000,00 $ 592,17

$ 2.000,00

$ 3.000,00

$ 4.000,00

$ 5.000,00

$ 6.000,00

$AGUA PO OTABLE Y SANEA AMIENTO

02 INVERSIN SECTORIAL

PRESUPUESTO INICIAL SALUD $ 4.59 91,35 ED DUCACION $ 855,21 PRESUPUESTO DEFINITIVO VIAS Y TRANSPORTE DE EPORTE Y REC CREACION COMPROMISOS ARTE Y CULTURA ASIGN NACIONES ESPE ECIALES DEUDA PUBLICA A $ 376,71 $ 45,01 $ 55,11 $ 39,18 $ 403,73

ALCALDA MUNICIPAL DE SEVILLA INVERSION SECTORIAL AO 2008 RECURSO S.G.P.

Mil llones

$ 100,00 $ 490,94 $ 19,20 $ 19,29 $ 72,23

$ 200,00

$ 300,00

$ 400,00

$ 500,00

$ 600,00

$ADMIN NISTRACION GENERAL EQU UIPAMIENTO M MUNICIPAL PRE EVENCION Y ATENCION DE A ATENCION A P POBLACION DE ESARROLLO CO OMUNITARIO VIVIENDA PRESUPUESTO INICIAL $ 135,92 $ 51,00 SALUD $ 121,17 EDUCACION $ 0,27 PRESUPUESTO DEFINITIVO COMPROMISOS AGRARIO $ 85,14 VIAS Y TR RANSPORTE $ 114,49 DEPORTE Y R RECREACION ARTE Y CULTURA E $ 10,00 $ 20,26 JUSTICIA Y SEGURIDAD ALUMBRAD PUBLICO DO $ 23,89 $ 397,12 APOYO PROGRAMA P PIMES $ 10,00

02 INVERSIN SECTORIAL
ALCALDA MUNICIPAL DE SEVILLA INVERSIN SECTORIAL AO 2008 RECURSOS PROPIOS

Millones $ 9.000,00 $ 8.000,00 $ 7.000,00 $ 6.000,00 $ 5.000,00 $ 4.000,00 $ 3.000,00 $ 2 000 00 2.000,00 $ 1.000,00 $EQUIPA AMIENTO MUNI ICIPAL $PREVE ENCION Y ATENC CION DE $ 17,67 DESA ARROLLO COMU UNITARIO $-

02 INVERSIN SECTORIAL

PRESUPUESTO INICIAL V VIVIENDA $ 21,89 AGUA PO OTABLE Y SANEAM MIENTO $SALUD 08,01 $ 6.90 EDU UCACION $PRESUPUESTO DEFINITIVO A AGRARIO COMPROMISOS VIAS Y TRAN NSPORTE DEP PORTE Y RECR REACION JUS STICIA Y SEG GURIDAD $ 96,66 9 $ 277,52 2 $ 75,88 $ 18,31

ALCALDA MUNICIPAL DE SEVILLA INVERSIN SECTORIAL AO 2008 OTROS RECURSOS

02 INVERSIN SECTORIAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SEVILLA INVERSION SECTORIAL AO 2008
$ 11.620,53

$ 490,94

$ 36,96

$ 135,92 $ 592,17 $ 72,89

$ 19,20

$ 98,05

$ 181,80 $ 130,89 $ 39,18 $ 397,12 $ 10,00 $ 855,48 $ 768,72 $ 403,73 $ 75,37 $ 42,20

ADMINISTRACION

EQUIPAMIENTO

PREV VENCION Y

SARROLLO DES

AGUA POTABLE Y P

ASIGNACIONES

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO DEFINITIVO

COMPROMISOS

APOY PROGRA YO AMA PIMES

VIAS Y TRA ANSPORTE

ARTE Y CULTURA

ATE ENCION A POBLACION

DEP PORTE Y REC CREACION

JU USTICIA Y SE EGURIDAD

A ALUMBRADO PUBLICO O

DEUDA PUBLICA

VIVIENDA

ED DUCACION

AGRARIO

SALUD

02 INVERSIN SECTORIAL GASTOS DE INVERSIN 2008

SECTOR
ADMINISTRACION GENERAL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL PREVENCION Y ATENCION DE ATENCION A POBLACION DESARROLLO COMUNITARIO VIVIENDA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SALUD EDUCACION AGRARIO VIAS Y TRANSPORTE DEPORTE Y RECREACION ARTE Y CULTURA ASIGNACIONES ESPECIALES JUSTICIA Y SEGURIDAD ALUMBRADO PUBLICO DEUDA PUBLICA APOYO PROGRAMA PIMES TOTAL GENERAL $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

PRESUPUESTO INICIAL
378.001.000,00 15.001.000,00 20.000.000,00 20 000 000 00 79.000.000,00 70.000.000,00 25.000.000,00 762.954.837,00 4.641.156.861,00 649.216.783,00 30.000.000,00 439.564.466,00 119.434.522,00 55.825.891,00 79.182.965,00 60.000.000,00 420.000.000,00 , 402.000.000,00 8.246.338.325,00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

EJECUCIN
490.936.747,00 19.195.200,00 36.955.140,00 36 955 140 00 98.048.700,00 135.915.961,00 72.888.980,00 592.167.992,00 11.620.534.549,00 855.478.407,00 181.804.700,00 768.723.515,00 130.886.863,00 75.371.980,00 39.184.471,00 42.203.606,00 397.120.844,00 403.728.369,00 , 10.000.000,00 15.971.146.024,00

ADMINISTRACIN GENERAL
ALCALDA MUNICIPAL DE SEVILLA Sector 01: Administracin General Subprogramas & Proyectos de Inversin Ao 2008
C CAPA C CITA C CION E IN NDU ADMINIST TRACION OPTIM MIZACION DE CCIO C - DIRECCION LA ADMON A N CAPACITACION SERVIDORES CAPACITACION FUNCIONARIOS TERCERA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO ESTATUTO URBANO ACTUALIZACION PBOT. PLAN ESTRATIFICACION MODERNIZACION TECNOLOGICA FORTALECIMIENTO ACTUALIZACION CATASTRAL IMPLEMENTACION MECI BONOS PENSIONALES CUOTAS PARTES FONDO DE CONTINGENCIAS SANEAMIENTO FISCAL $$ 0,43 $ 8 45 8,45 $ 29,60 $ 5,50 $ 2,50 $$ 29,90 , $ 14,25 $ 51,17 $ 150,00 $ 42,60 $ 15,05 $ 43,25 $ 98,23 $$ 40,00 $ 80,00 $ 120,00 $ 160,00 Millones

ADMINISTRACIN GENERAL
MECI ( d l estndar d Control (Modelo d de l Interno) Capacitacin funcionarios

Gobierno En Lnea IGAC Pasivocol Alma Mater

ADMINISTRACIN GENERAL
Actualizacin de los estudios de Estatuto E Urbano Ub y Patrimonio P i i Arquitectnico de la Municipalidad. Elaboracin Plan de Desarrollo.

Obligacin del Departamento referente al pago de los servicios pblicos de las instituciones educativas del Municipio (Tutela)

ADMINISTRACIN GENERAL

MEJORAMIENTO Y RECUPERACIN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CAM MUNICIPAL U C Mejoramiento de Accesos Adecuacin de espacios Modernizacin tecnolgica Pintura de oficinas y reas comunes

ADMINISTRACIN GENERAL

GESTIN INTERNACIONAL CON SEVILLA ESPAA

Apertura a convenios de cooperacin en proyectos ambientales (residuos slidos y manejo de aguas residuales), proyectos j d id l ) t sociales, econmicos y culturales para la Municipalidad Intercambios acadmicos para estudios de pregrado y posgrado universidades de Sevilla Espaa

Firma del protocolo de Intenciones entre las Ciudades de Sevilla Espaa y Sevilla Colombia Presentacin de 18 perfiles de proyectos ante el Ayuntamiento para evaluacin y potencial financiacin.

ADMINISTRACIN GENERAL
GESTIN DE RECURSOS A NIVEL NACIONAL Presentacin de 8 proyectos de Infraestructura de vas y saneamiento bsico a entidades del orden Nacional por valor de $ 8659 494 431 00 8659.494.431,00.

Formulacin de 3 proyectos Cooperacin internacional:

de

Programa de fortalecimiento social y ciudadana en el municipio de Sevilla. jvenes y mujeres forjadores de paz. Polticas de cohesin social Hermanamiento para el desarrollo

ADMINISTRACIN GENERAL
GESTIN INTERNACIONAL UNIN EUROPEA Convenio de Hermanamiento en el marco de las Jornadas Europeas del Desarrollo

ESTRASBURGO, 15 17 d ESTRASBURGO 15-17 de noviembre i b de 2008

ADMINISTRACIN GENERAL

Visita de funcionarios del orden Nacional y Departamental en nuestra municipalidad

ADMINISTRACIN GENERAL

VISITA DEL MINISTRO DE LA PROTECCIN SOCIAL DR. DIEGO PALACIO BETANCOUR, BETANCOUR Y EL ALCALDE DE FREDONIA ANTIOQUIA SEVILLA VALLE, SEDE DE LA REUNIN DE , ALCALDES DEL NORTE DEL VALLE Y LIDER DEL NACIENTE PROCESO DE ASOCIACIN

02 INVERSIN SECTORIAL
ALCALDA MUNICIPAL DE SEVILLA Sector 03: Prevencin y Atencin de Desastres Subprogramas & Proyectos de Inversin Ao 2008
ATENCI ION Y PREVENCION DE DESASTRES

FORTA Y APOYO AL COM LOCAL

$ 5,00

ATENCION Y PREVENCION DE

$ 31,96

$ 0,00

$ 5,00

$ 10,00

$ 15,00

$ 20,00

$ 25,00

$ 30,00

$ 35,00

Millones

ATENCIN Y PREVENCIN DE DESASTRES

ATENCIN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA EMERGENCIAS PRESENTADAS 25, 25 29 DE MARZO DE 2008 7 DE NOVIEMBRE DE 2008

ATENCIN Y PREVENCIN DE DESASTRES

CENSO CLOPAD FAMILIAS DAMNIFICADAS INTEGRANTES DE FAMILIA NIOS DE 0 A 16 AOS TOTAL DAMNIFICADOS VIVIENDAS AVERIADAS VIVIENDAS DESTRUIDAS 417 1456 263 1719 410 9

ATENCIN Y PREVENCIN DE DESASTRES

ATENCIN RPIDA Y OPORTUNA DE LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS ENTREGA DE AYUDAS, ALIMENTOS, Y FRAZADAS 629 COLCHONETAS, 1258 COBIJAS, 320 MERCADOS Y 150 KIT DE ASEO Gracias a la colaboracin de entidades Nacionales y departamentales se logro superar la Emergencia

ATENCIN Y PREVENCIN DE DESASTRES

TAPONAMIENTO DE VAS, EMERGENCIA VIAL POR OLA INVERNAL EN LA ZONA RURAL DE LA MUNICIPALIDAD. SE ESTIMA QUE UN 80% DE LAS VAS RURALES DE LA MUNICIPALIDAD SE VIERON AFECTADAS

24

ATENCIN Y PREVENCIN DE DESASTRES

HABILITANDO LA MOVILIDAD VIAL URBANA Y RURAL EN NUESTRO MUNICIPIO

ATENCIN Y PREVENCIN DE DESASTRES

Donacin de Sistema de D i d Si t d Comunicaciones (repetidora y antena) al Benemrito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Municipalidad

Apoyo y comunicacin permanente con los organismos de socorro de la Municipalidad

02 INVERSIN SECTORIAL
ALCALDA MUNICIPAL DE SEVILLA Sector 04: Atencin a Poblacin Vulnerable Subprogramas & Proyectos de Inversin Ao 2008
ATENCION INTEGRAL PRIMERA INFANCIA MEJORAMIENTO DEL ESTADO ATENCION PO OBLACION APOYO A GRUPOS MINOR SEXUAL APOYO A PERSONAS EN APOYO POBLACION INDIGENA APOYO NIOS ESPECIALES APOYO AL ANCIANO INDIGENTE ADECUACION Y DOTACION CASA ASISTENCIA Y ATENCION ALIMENTAC Y DESPLAZAMI AL APOYO A CENTROS DE ATENCION $$ 10,00 $ 20,00 $ 30,00 $ 1,28 $ 36,00 $ 40,00 Millones $$$$$$$$ 34,95 $ 25,82

02 INVERSIN SECTORIAL
ALCALDA MUNICIPAL DE SEVILLA Sector 05: Desarrollo Comunitario Subprogramas & Proyectos de Inversin Ao 2008
APOYO, PROMOCION Y VEEDURIAS CIUDADANAS GENERACION DE EMPLEO D PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CONVERSATORIOS CIUDADANOS PROYECTO HERMANDAD APOYO JUECES DE PAZ APOYO A GRUPOS ORGANIZADOS FOMENTO DE PROYECTOS A FOMENTO DE PROYECTOS PARA $$ 20,00 $ 40,00 $ 60,00 $ 80,00 $ 1,00 $ 7,50 $ 5,00 $ 94,06 $ 100,00 Millones $ 0,42 $$ 3,80 $ 11,81 $ 12,33

ATENCIN A POBLACIN VULNERABLE Y DESARROLLO COMUNITARIO

PROGRAMA DE ATENCION A LA POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO.

Jornada de Salud visual y entrega de adultos. gafas a 42 nios y adultos Celebracin de la navidad con mas de 210 nios en situacin de desplazamiento Jornada para acceder a los beneficios de la ley de reparacin de victimas donde fueron atendidos alrededor de 300 casos

ATENCIN A POBLACIN VULNERABLE Y DESARROLLO COMUNITARIO

FAMILIAS EN ACCIN EN CIFRAS
2.949 Familias programa. beneficiadas con el

Se realizaron 4 pagos en el ao 2008 por un valor aproximado de $ 900.000.000. Dentro d este programa se b d de brind apoyo a familias en situacin de desplazamiento. Apoyo a las cuarenta (40) madres lderes con los Encuentros de cuidado, en coordinacin con el Programa de Redes Constructoras d P y el proyecto R d C t t de Paz l t Red social de Apoyo.

ATENCIN A POBLACIN VULNERABLE Y DESARROLLO COMUNITARIO

PROGRAMAS ADULTO MAYOR Apoyo a los Centros de Bienestar del Adulto Mayor para el mejoramiento nutricional de los abuelos por un valor de $ 36.000.000. 216 nuevos beneficiarios al Programa Nacional de Alimentacin lo que completa la cobertura de los comedores en el Municipio.

Apoyo a mejoras comedores.

locativas

de

los

dos

Ampliacin del Programa Nacional de Alimentacin para el Municipio en 200 cupos, que buscan beneficiar a personas del corregimiento d S i i t de San A t i y persona d l Antonio del rea urbana con la apertura del comedor en el CBA San Pedro Claver.

ATENCIN A POBLACIN VULNERABLE Y DESARROLLO COMUNITARIO

PROGRAMA DE GENERACIN DE EMPLEO En convenio con la Corporacin CECAN 28 CECAN, agricultores sevillanos vinculados en Espaa. A travs de COOPSERIN se generaron 30 nuevas plazas de trabajo trabajo. En la contratacin de las obras pblicas se logr trabajo para 250 personas. Con el apoyo de la Fundacin Esperanza se cre la pre cooperativa COINTEGRANDO, PROGRAMA PARA LA REINTEGRACIN SOCIAL Y ECONOMICA DE DESMOVILIZADOS En alianza con el SENA se brind capacitacin a personas desmovilizadas.

ATENCIN A POBLACIN VULNERABLE Y DESARROLLO COMUNITARIO

CASA DE LA FAMILIA 1237 personas atendidas 913 personas capacitadas con los diferentes cursos dif

DESARROLLO COMUNITARIO
CONVERSATORIOS CIUDADANOS EN BARRIOS Y VEREDAS

DE CARA A LA COMUNIDAD

DESARROLLO COMUNITARIO
Madres comunitarias pilar fundamental de la proteccin infantil en nuestro Municipio

Entrega de elementos de seguridad y ayuda econmica en cumplimiento de lo pactado en la trocha ciudadana

02 INVERSIN SECTORIAL
ALCALDA MUNICIPAL DE SEVILLA Sector 06: Vivienda Subprogramas & Proyectos de Inversin Ao 2008
MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMI SERVICIOS PARA UNA VIVIENDA MEJORAMIENTO VIVIENDA RURAL VIVIENDA MEJORAMIENTO VIVIENDA CONSTRUCCION VIVIENDA RURAL CONTRUCCION VIVIENDA URBANA PROGRAMAS DE VIVIENDA $$ 5,00 $ 10,00 $ 15,00 $ 20,00 $ 25,00 $ 30,00 $$$ 31,00 $ 35,00 $ 5,00 $ 15,00 $$ 21,89

Millones

VIVIENDA

-Formulacin del proyecto Vivienda saludable -Mejoramientos de vivienda: 30 -Costo t t l $ 165 720 000 00 C t total 165.720.000,00

Estado de Algunas Viviendas de la Municipalidad

- Formulacin del proyecto Ola Invernal Rural - Mejoramientos de vivienda rural: 30 -Costo total proyecto: $ 169.000.000,00

VIVIENDA
- Formulacin del Proyecto Ola Invernal - Mejoramientos de vivienda: 55 -Costo total proyecto: $ 109.000.000,00 Costo 109 000 000 00 - Ejecucin del Proyecto. Mejoramiento de bateras sanitarias Barrios Popular y San Vicente Municipio de Sevilla -Nro. de beneficiarios: 10 -Costo total del Proyecto: $ 21.888.980,00

Convenio Municipio de Sevilla - C i de C i M i i i d S ill Comit d Cafeteros para otorgar 10 mejoramientos de bateras sanitarias en las veredas el Manzano y Palomino del Municipio de Sevilla Valle Costo Total del Proyecto: $ 30.000.000,00

02 INVERSIN SECTORIAL
ALCALDA MUNICIPAL DE SEVILLA Sector 07: Agua Potable y Saneamiento Bsico g Subprogramas & Proyectos de Inversin Ao 2008
ES TU DI O TRAT S AMIE FOR Y DISP NTO MULA DI CONSTRU C OSICI DE CION SE SERV CY CONS ON RESI IMPL ON ENT FINA DUO ANTA O REPOSIC ACIO DE TRATAMIE REDES FUEN NTES O AGUA AS L DE S CION S ESTUDIOS Y DISEOS SUBSIDIOS ESTRATOS I Y II FORTALECIM ESQUEMA EDUCACION INFANCIA PARA TRATAM RESID SOLIDOS URB Y COMPRA Y ADECUAC NUEVO LOTE ADECUACION RELLENO PROBLEM QUEBRA SAN JOSE EN USO Y MANEJO AGUA POTABLE ADECUACION COLECTOR QUEBRAD MANTENIMIENTO PTARS SANEAR - ZONA RURAL PROTECCION Y CONSERVACION COMPRA PRED PROTECC CUENCA PROYECTO, PROTECC, CONSERVA OBRAS DE ESTABILIZ SUBSIDIOS ESTRATOS I Y II CONSTRUCCION DOMICILIARIAS REPOS Y CONS REDES ACUE Y REPOSIC Y CONTRUC REDES $$ 15,60 $ 140,00 $ 10,00 $ 0,90 $ 2,40 $$ 69,67 $ 25,30 0,42 $ 0 42 $ 27,00 $ 5,00 $$$ 51,00 $$$ 200,00 $ 4,83 $ 13,33 $ 26 71 26,71 $ 50,00 $ 100,00 $ 150,00 $ 200,00 $ 250,00

Millones

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO

Obras de construccin y reposicin de alcantarillado sectores Laguna Siracusa y barrio Fundadores Municipio de Sevilla

Construccin y reposicin de redes de acueducto y alcantarillado zona urbana y rural - Entrega de Subsidios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a los Estratos I y II de la municipalidad por valor de 340 millones de pesos

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO

CONSERVACIN DE FUENTES HDRICAS - Compra de predios para proteccin de cuencas hdricas (ley 99 de 1993) - Predio Buenavista vereda La Cimitarra 96 HAS - Predio La Cabaa vereda Canad Corregimiento Cebollal 24 HAS TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - Mantenimiento Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Barrio las A R id l B i l Garzas, Fernando Botero y mantenimiento de pozos spticos en la zona rural - Adecuacin y mantenimiento del colector de la quebrada San Jos

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO

ADECUACIN RELLENO SANITARIO Elaboracin de los Diseos Complementarios de cierre y clausura antiguo botadero de basura vereda el Manzano. b d lM

FORTALECIMIENTO DEL ESQUEMA ORGANIZACIONAL PARA EL SERVICIO DE ASEO Elaboracin de estudios de viabilidad, tarifarios y anlisis de alternativas para el tratamiento y disposicin final de residuos slidos Normalidad en la prestacin del servicio de aseo en toda la municipalidad

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO

Convenio Municipio de Sevilla Comit de Cafeteros para el Rediseo de Obras de estabilizacin de la quebrada Agua Sucia Barrios Monserrate y Cafetero Municipio de Sevilla V ll S ill Valle

Permanente atencin para dar solucin a esta problemtica de la municipalidad. Iniciacin de Obras de estabilizacin

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO MEDIO AMBIENTE

POR LA CONSERVACIN DE NUESTROS RECURSOS NATURALES Generalidades sobre la siembra de especies conferas en la municipalidad: rea total del Ncleo. 6.217 HAS Total rboles sembrados: 6.904.344

02 INVERSIN SECTORIAL
ALCALDA MUNICIPAL DE SEVILLA Sector 08: Salud S b Subprogramas & P Proyectos d I de Inversin A 2008 i Ao
PR RE ES GI TA ME CI N ON SU DE BSI SE DI RV AD ICI O OS PRESTAC DE SERVIC POBLACION REGIMEN SUBSIDIADO OTROS GASTOS DE SALUD LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO ENFERMEDADES TRANSMISIBLES LA SALUD ORAL SALUD INFANTIL SALUD PUBLIC CA GESTION DE PROYECTOS LA NUTRICION PARTICIPACION SOCIAL SEGURIDAD SANITARIA Y DEL LA GESTION PARA EL SALUD MENTAL Y LESIONES CONVIVENCIA PACIFICA - TRAB SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ENFERMEDADES CRONICAS NO VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA $$ 82,25 $ 2,00 $ 15,00 $ 10,00 $ 67,80 $$ 69,92 $$ 46,00 $ 87,10 $ 83,00 $$ 67,21 $ 67,00 $ 160,45 $ 4.000,00 $ 8.000,00 $ 12.000,00 Millones $ 822,84 $ 10.039,95

SALUD

PROGRAMA SEMILLEROS SALUDABLES

Beneficio durante el ao 2008 a ms de tres mil nios y nias de la zona Urbana y Rural del Municipio de Sevilla. Sevilla

SALUD
PARTICIPACIN SOCIAL EN SALUD
Realizacin del Foro por la Salud del Municipio de Sevilla y reuniones permanentes con la comunidad de barrios y veredas

NUTRICIN
Proyectos de fortalecimiento nutricional para nios y nias de bajo peso y i i d b j poblacin juvenil entre 5 y 14 aos en los sectores ms vulnerables del Municipio de Sevilla. Sevilla Beneficiados 2800 nios

SALUD
12.000 NUEVOS CUPOS EN RGIMEN SUBSIDIADO

EPSS

CONTRATACION 2004

CONTRATACION 2005

CONTRATACION 2006

CONTRATACION 2007

CONTRATACION 2008

TOTAL

EMSSANAR CAPRECOM CAFESALUD TOTAL

14.282 1.451 740 16.473

14.800 1.996 896 17.692

15.078 2.213 916 18.207

15.357 3.639 1.526 20.522

21.283 6.716 3.859 31.858

21.283 6.716 3.859 31.858

SALUD- NUESTRO HOSPITAL

Apoyo Permanente al Hospital Departamental Centenario de Sevilla Acompaamiento a la inauguracin de obras de infraestructura del rea de Hospitalizacin y donacin de ambulancia H it li i d i d b l i para traslado Asistencial bsico de pacientes

02 INVERSIN SECTORIAL
ALCALDA MUNICIPAL DE SEVILLA Sector 09: Educacin Subprogramas & Proyectos de Inversin Ao 2008
COMPETENCIAS EN NUEVAS ANASTA EDUCAT TIVA CA APOYO A 5 MEJORES APOYO EDUCACION TECNICA Y DOTACION INSTITUCIONES SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SUMINIS DE ELEMENTOS SUMINISTRO PAQUETES PAG SER O VICI SER O IN VICI NF DE R RAE OS TRA CION NSP S STR PUB PROMOC U UCT LIC Y ORT U URA OS EVALUC CION E TRANSPORTE ESCOLAR PREVENCION DE LA DESERCION, PLAN NACIONAL DE EDUCACIO ACCION MANTENER, PROMOVER Y SERVICIOS PUBLICOS ADECUAC. Y MANTEN. SEDES $$ 50,00 $ 100,00 $ 150,00 $ 200,00 $$$ 26,16 $ 11,64 $ 230,81 , $ 250,00 $$ 112,17 51,05 $ 51 05 $ 0,27 $$ 201,13 $ 196,80 $ 25,45

Millones

EDUCACIN

Gratuidad en la Educacin Oficial del grado 0 A 11 en el Municipio de Sevilla

Entrega de recursos econmicos a las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Sevilla por concepto de matricula para estudiantes de estratos 1 y 2 por valor de $ 200.000.000,00

EDUCACIN

Adecuacin de la salas de cmputo de las Sedes: Fundadores, Mara Inmaculada, Santa Teresita, Quebrada Nueva, Ftima, Jos Celestino Mutis. Entrega de 58 computadores y 5 impresoras del programa computadores para educar. 230 Millones de Pesos Invertidos en recuperacin de la Infraestructura educativa urbana y Rural de la Municipalidad

EDUCACIN
Capacitacin a 428 estudiantes del grado once de las instituciones educativas del Municipio para las pruebas de estado

Entrega de material didctico, deportivo, tecnolgico y de aseo a las 11 instituciones educativas oficiales del municipio.

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UC

ANTES DURANTE LA OBRA

ENTREGA DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ANTES
DURANTE LA OBRA

ENTREGA DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ANTES
DURANTE LA OBRA

ENTREGA DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ANTES
DURANTE LA OBRA

ENTREGA DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ANTES DURANTE LA OBRA

ENTREGA DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ANTES
DURANTE LA OBRA

ENTREGA DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ANTES
DURANTE LA OBRA

ENTREGA DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ANTES
DURANTE LA OBRA

ENTREGA DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ANTES
DURANTE LA OBRA

ENTREGA DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ANTES
DURANTE LA OBRA

ENTREGA DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ANTES
DURANTE LA OBRA

ENTREGA DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ANTES
DURANTE LA OBRA

ENTREGA DE LA OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ANTES
DURANTE LA OBRA

ENTREGA DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DURANTE LA OBRA

ENTREGA DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ENTREGA DE OBRA

DURANTE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DURANTE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DURANTE OBRA DURANTE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DURANTE OBRA DURANTE OBRA

71

EDUCACIN
Apoyo permanente y continuo al Servicio Nacional de aprendizaje SENA donde se atendieron y capacitaron durante el ao 2008 cerca de 1500 alumnos en programas de Formacin Profesional Titulada, Jvenes Rurales, Rurales Jvenes en Accin, desplazados, reinsertados y programas de Formacin Complementaria

Educacin Profesional de calidad para el Municipio de Sevilla Establecimiento de programas de educacin superior tcnica y profesional con la Universidad La Gran Colombia, Universidad del Quindo y la creacin del CERES Sevilla Q indo c eacin Se illa

02 INVERSIN SECTORIAL
ALCALDA MUNICIPAL DE SEVILLA Sector 10: Agrario Subprogramas & Proyectos de Inversin Ao 2008
APOYO A LA CADENA $-

GESTION PARA ADJUDICACION IMIENTO FORTALECI

$-

APOYO A LA CADENA

$-

APOYO A PROYECTOS

$-

TRANSFERENCIAS I. C. A

$ 4,47

FORTALECIMIENTO PROGRAMAS $$ 50,00 $ 100,00 $ 150,00

$ 177,33 $ 200,00 Millones

DESARROLLO RURAL
Apoyo a damnificados por ola invernal 133 damnificados, i l d ifi d 471 hectreas afectadas

Apoyo a la Secretaria de Gobierno y p y al CLOPAD en el caso de ataque de abejas africanizadas a personas de la zona rural.

DESARROLLO RURAL
Celebracin da del Campesino, Celebracin del Segundo aniversario del M.E.C.S.S (Mercado Ecolgico Campesino Semilla Sevilla)

DESARROLLO RURAL
CAPACITACIN CONTINUA AL AGRICULTOR Realizacin del Foro temtico POLITICAS Realizacin POLITICAS GUBERNAMENTALES AGROPECUARIAS Capacitacin a los agricultores en el marco Escuela de Cacaocultores Municipales

Fortalecimiento de procesos de Seguridad y de Soberana alimentaria CBA SAN VICENTE DE PAUL Apoyo al sector ganadero de la municipalidad a travs del convenio ICA Municipio de Sevilla

02 INVERSIN SECTORIAL
ALCALDA MUNICIPAL DE SEVILLA Sector 11: Vas y Transporte p Subprogramas & Proyectos de Inversin Ao 2008
E ESTUDI OS DE SE EALI P PREINV ZA ACIO CONTRUC CCION Y CONTR RUC Y MANTEN ERSIO MANTENIM MIENTO N INFRAE N PLAN VIAL ESTUDIO DE SUELOS, PROYECTOS MIRADORES CONSTRUCCION TERMINAL DE ADECUACION PLAZA DE MERCADO CONSTRUCCION PARQUES MANTENIMIENTO DE PARQUES CONSTRUCCION ANDENES APOYO PROGRAMAS CAMINEROS LEASING PARA MAQUINARIA MATERIALES PARA REPARAC Y RECUPERACION Y CONSTRUC RECUPERACION VIAS RURALES SEGURIDAD VIAL SEALIZACION HORIZONTAL Y S CO O O $$ 4,62 $ 15,30 $ 200,00 $ 400,00 $ 600,00 Millones $$$$$ 16,60 $ 11,73 $ 14,40 $$ 46,79 $ 129,57 $ 496,71 $ 9,60 $ 23,40

02 INVERSIN SECTORIAL
Programa Camineros

Retornando a la Minga

INFRAESTRUCTURA DE VIAS URBANAS

ANTES DURANTE OBRA

REALIZACIN OBRA

INFRAESTRUCTURA DE VIAS URBANAS

ANTES DURANTE OBRA

REALIZACIN OBRA

INFRAESTRUCTURA DE VIAS URBANAS

ANTES DURANTE OBRA

REALIZACIN OBRA

INFRAESTRUCTURA DE VIAS URBANAS

ANTES

DURANTE OBRA

REALIZACIN OBRA

INFRAESTRUCTURA DE VIAS URBANAS

ANTES DURANTE OBRA

REALIZACIN OBRA

INFRAESTRUCTURA DE VIAS URBANAS

ANTES

DURANTE OBRA

REALIZACIN OBRA

INFRAESTRUCTURA DE VIAS URBANAS

ANTES DURANTE OBRA

REALIZACIN OBRA

INFRAESTRUCTURA DE VIAS URBANAS

ANTES DURANTE OBRA

REALIZACIN OBRA

INFRAESTRUCTURA DE VIAS URBANAS

ANTES DURANTE OBRA

REALIZACIN OBRA

INFRAESTRUCTURA DE VIAS URBANAS

ANTES DURANTE OBRA

REALIZACIN OBRA

INFRAESTRUCTURA DE VIAS RURALES

MEJORAMIENTO VIAS RURALES EN LA MILONGA, ALEGRAS, SAN GERARDO, SECTOR COMBIA, CONGAL, TOTOR Y SU PUENTE, SAN ANTONIO, CUMBARCO COMINALES CALEDONIA MANZANILLO ANTONIO CUMBARCO, COMINALES, CALEDONIA, MANZANILLO, ENTRE OTROS, SEGN EL PROGRAMA RURAL 2008

INFRAESTRUCTURA DE VIAS RURALES

CONSTRUCCIN MURO DE CONTENCIN VIA SEVILLA - MANZANILLO VALOR DEL PROYECTO: $ 250.000.000,00

INFRAESTRUCTURA DE VIAS INTERMUNICIPALES

MANTENIMIENTO, ROCERIA MANTENIMIENTO ROCERIA, LIMPIEZA CUNETAS Y ALCANTARILLAS EN LAS VAS LA URIBE - SEVILLA - CAICEDONIA VALOR DEL PROYECTO: $ 200.000.000,00

02 INVERSIN SECTORIAL
ALCALDA MUNICIPAL DE SEVILLA Sector 12: Deporte y Recreacin p Subprogramas & Proyectos de Inversin Ao 2008
EVENTO E S INFRAES D TRUCTU DEPORTI VOS Y RA VACACIONES RECREATIVAS $-

MANTEN Y MEJORAM ESCENARIOS

$ 30,01

APOYO A DEPORTISTAS DIFUSION Y PROMOCION

$-

APOYO EVENTOS DEPORTIVOS

$ 50,88

PARTICIP EN EVENTOS DEPOR

$ 10,00

ESCUE DE FORMAC, MASIF,

$ 40,00

$-

$ 10,00

$ 20,00

$ 30,00

$ 40,00

$ 50,00

$ 60,00

Millones

DEPORTE Y RECREACIN

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Adecuacin cancha de tenis de campo en el Parque Recreacional

ANTES Y DESPUES DE LAS OBRAS

DEPORTE Y RECREACIN
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Adecuacin Parque Recreacional y andn Casa del Deporte

EJECUCIN DE OBRAS DE ADECUACIN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

DEPORTE Y RECREACIN
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Adecuacin y mejoramiento de la Piscina y acceso al Parque Recreacional

Antes y Despus de las Obras de Enlucimiento

DEPORTE Y RECREACIN
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Adecuacin y mejoramiento de Estadio Pedro Emilio Gil y Coliseo Municipal Oscar Jaramillo Zuluaga

Antes y Despus de las Obras de Enlucimiento

DEPORTE Y RECREACIN

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Adecuacin y mejoramiento de canchas Mltiples contiguas al estadio Pedro Emilio Gil

Antes y Despus de las Obras de Enlucimiento

DEPORTE Y RECREACIN

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Adecuacin de espacios y accesos a escenarios deportivos para discapacitados p

Antes y Despus de las Obras de Adecuacin

Porque el deporte es para todos

DEPORTE Y RECREACIN

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Adecuacin de cancha para el desarrollo de actividades de Motocross

Antes y Despus de las Obras de Adecuacin

Porque el deporte es para todos

DEPORTE Y RECREACIN

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA PRCTICA DE DEPORTES Compra de Implementos deportivos para diversas disciplinas

DEPORTE Y RECREACIN
ACTIVIDADES Realizacin d l f ti l d l R li i del festival de la Cometa Actividades de Rumboterapia en las Instituciones Educativas

DEPORTE Y RECREACIN
APOYO A DEPORTISTAS DESTACADOS
Personajes Destacados en la prctica de j g Atletismo en los juegos Nacionales: Bertha Oliva Snchez en 5 mil y 10 mil mts - medalla de oro. Carrera atltica radio Guadalajara de Buga ocupo el primer lugar. j g p p g Claudia Tangarife 42 km - medalla de bronce obstculos - medalla de plata y ; p bronce; 5 mil y 10 mil mts cuarto y sptimo Puesto, Maratn cuarto puesto Sandra Milena Saldarriaga, marcha octavo puesto p -

Participacin en la carrera Torre Colpatria en la Ciudad de Santaf de Bogot , donde JEIMY LORENA GONZALEZ ocupo el primer puesto.

DEPORTE Y RECREACIN

Vacaciones recreativas, con una V i ti participacin aproximada de 300 nios y nias. Sevilla Valle Campeones juegos del

caf

Realizacin del primer torneo Deportivo relmpago en el parque recreacional del caf con una asistencia aproximada de 1.300 personas.

DEPORTE Y RECREACIN
Participacin del Equipo en el quinto torneo balonmano en Yumbo, tercer lugar en femenino en masculino. de Balonmano Nacional de ocupando el y cuarto lugar

Creacin Creacin Escuela de formacin deportiva en San Antonio y Quebrada Nueva del Municipio de Sevilla Ci l Ciclopaseos N Nocturnos Valida de Ciclo montaismo I juegos preescolares y semillitas Sevillanas con la participacin de 295 nios entre 4 y 8 aos Primera C Copa el Pas de Futbol ( $3.000.000.00)

02 INVERSIN SECTORIAL
ALCALDA MUNICIPAL DE SEVILLA Sector 13: Arte y Cultura Subprogramas & Proyectos de Inversin Ao 2008
MOCI PROM ON DEL D TURIS SMO PROMOCION Y APOYO A DIAGNOSTICO Y PLAN DE PLAN DECENAL DE CULTURA DESA ARROLLO CULTU URAL CONFORMACION DEL CONSEJO APOYO PROGRAMAS BIBLIOTECA PROMOC Y DIFUSI DE LA CULT APOYO A EVENTOS CULTURALES PROMOCION Y DIFUSION DE LA $$ 5,00 $ 10,00 $ 15,00 $ 20,00 $$ 19 28 19,28 $ 20,70 $ 25,00 Millones $ 1,33 , $ 10,00 $$ 3,81 $ 20,26

ARTE Y CULTURA

APOYO A EVENTOS CULTURALES Fiestas aniversarias de Sevilla Semana Santa

ARTE Y CULTURA

APOYO A EVENTOS CULTURALES Festival Bandola Jornadas Culturales Topo y Tania Ceballos Festival de la SERENATA Edvardo Gaviria

NAVIDAD 2008
Concurso de Alumbrados Navideos Mejor Fachada Iluminada Mejor pesebre en Vivo y Novenas de Aguinaldo

Sevilla le dijo no a la plvora

NAVIDAD 2008

Mejor pesebre en Vivo y Novenas de Aguinaldo

Concurso a la mejor fachada Iluminada

NAVIDAD 2008

Jornada de entrega de mas de 7000 regalos a nios sevillanos en da de Navidad

02 INVERSIN SECTORIAL
ALCALDA MUNICIPAL DE SEVILLA Sector 14 Asignaciones Especiales - Sector 15 Apoyo a Fuerza Pblica - Sector 16 Alumbrado Pblico - Sector 17 Deuda Pblica Sector 18 Apoyo Programa Pimes p y g
APOYO PROGRAMA PIMES $ 10,00

DEUDA PUBLICA

$ 403,73

ALUMBRADO PUBLICO

$ 397,12

APOYO FUERZA PUBLICA

$ 42,20

ASIGNACIONES ESPECIALES (Alimentacin Escolar) $-

$ 39,18 $ 100,00 $ 200,00 $ 300,00 $ 400,00 Millones

ASIGNACIONES ESPECIALES (ALIMENTACIN ESCOLAR)

REFRIGERIOS ESCOLARES Institucin Educativa Santa Teresita: Sedes Educativas: San Antonio, Santa Elena, La Magdalena, La Cabaa, Mercedes Abrego, Colombia, Rodrigo de bastidas Institucin Educativa Sevilla Sedes Educativas: Santa Mariana de Jess, Jos Celestino Mutis, Tres de Mayo Institucin Educativa M A ili d I tit i Ed ti Mara Auxiliadora Sedes Educativas: Mara Auxiliadora, Simn Bolvar, Francisco Jos de Caldas, Jos Mara Carbonel, Miramar

Programa fue dirigido a la poblacin estudiantil de los estratos I, II, III Nmero de Refrigerios entregados: 57.738

-Suministro de combustible para vehculos de la fuerza pblica, Apoyo econmico por valor de $ 36.000.000,00 - Apoyo Auxiliares municipalidad bachilleres en la

APOYO A FUERZA PBLICA

- Implementacin del proyecto 1-2-3 en el Municipio de Sevilla.

GOBIERNO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL

Liberacin del espacio Pblico Reactivacin de la plaza de mercado p Adecuacin y puesta en funcionamiento del CAI de Puyana. Rechazo la solicitud de apertura de una empresa captadora de dineros pirmide

HACIENDA Y CRDITO PBLICO

RECUPERACION DE CARTERA IMPUESTOS PREDIAL, INDUSTRIA Y COMERCIO 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000
RECAUDO

5.000.000 0

RECUPERACION CARTERA PREDIAL 2008

6% 16% 12% 6% ABRIL MAYO 20% 23% 6% 11% JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

HACIENDA Y CRDITO PBLICO Anlisis Ley 617 de 2000 A li i L d

MUNICIPIO DE SEVILLA VALLE ANALISIS LEY 617 DE 2000 A DICIEMBRE 31 DE 2008 En Miles de Pesos INGRESOS LIBRE DESTINACION VALOR PORCENTUAL INGRESOS DESTINADOS A FUNCIONAMIENTO (80%) PORCENTAJE LIMITE LEY 617 TOTAL GASTO EFECTIVO 2008 PORCENTAJE EFECTIVO GASTOS VS INGRESO AHORRO EN MILES DE PESOS 3.105.104 2.484.083 2 484 083 80% 2.036.838 65,60% 447.245

HACIENDA Y CRDITO PBLICO

COMPARATIVO RECAUDO IMPUESTO PREDIAL 2007 Y 2008
MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL PREDIAL 2007 140.883.082 291.675.683 118.376.655 46.156.075 47.322.198 37.308.017 27.178.393 37.207.667 29.118.422 54.131.589 54 131 589 79.353.747 54.656.812 963.368.340 963 368 340 PREDIAL 2008 116.532.566 323.002.096 78.712.893 65.620.852 39.707.552 52.898.338 30.254.393 39.280.567 46.555.704 28.871.063 28 871 063 22.025.448 120.424.367 963.885.839 DIFERENCIA (24.350.516) 31.326.413 (39.663.762) 19.464.777 (7.614.646) 15.590.321 3.076.000 2.072.900 17.437.282 (25.260.526) (25 260 526) (57.328.299) 65.767.555 13.434.295 % DIFERENCIA -17% 11% -34% 42% -16% 42% 11% 6% 60% -47% 47% -72% 120% 1.4% 1 4%

HACIENDA Y CRDITO PBLICO

COMPARATIVO RECAUDO IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 2007 Y 2008 MESES S S ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ICA 200 C 2007 28.806.070 31.170.553 202.241.135 51.832.866 61.773.483 9.009.825 9 009 825 85.439.596 16.628.398 10.118.672 11.488.259 11 488 259 8.644.780 13.968.660 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ICA 2008 C 17.566.960 49.758.447 261.297.546 41.910.926 10.727.611 10.012.677 10 012 677 10.744.943 40.438.116 11.679.870 21.494.074 21 494 074 7.489.555 8.202.254 DIFERENCIA C (11.239.110) 18.587.894 59.056.411 (9.921.940) (51.045.872) 1.002.852 1 002 852 (74.694.653) 23.809.718 1.561.198 10.005.815 10 005 815 (1.155.225) (5.766.406) % DIFERENCIA -39% 60% 29% -19% -83% 11% -87% 143% 15% 87% -13% -41%
-7%

TOTAL

531.122.297 $ 491.322.979

39.799.318

HACIENDA Y CRDITO PBLICO

COMPARATIVO DE RECAUDO OTROS IMPUESTOS 2007 Y 2008
MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE C TOTAL VARIOS 2007 3.567.540 3.758.640 3.584.950 2.613.200 2.930.800 3.737.900 3.507.144 2.727.914 2.839.700 3.062.520 3.191.250 2.229.300 2 229 300 37.750.858 VARIOS 2008 4.798.703 4.075.490 3.220.850 5.600.210 4.523.206 7.032.742 3.361.630 2.771.400 6.516.778 6.100.498 4.292.383 3.922.872 3 922 8 2 56.216.762 DIFERENCIA 1.231.163 316.850 (364.100) 2.987.010 1.592.406 3.294.842 (145.514) 43.486 3.677.078 3.037.978 1.101.133 1.693.572 693 2 18.465.904 % DIFERENCIA 35% 8% -10% 114% 54% 88% -4% 2% 129% 99% 35% 76% 6% 49%

Se alcanzo la meta presupuestada sobrepasando en un 1% la cifra proyectada. proyectada

EMPRESAS PBLICAS MUNICIPALES

Costos de Ventas y Gastos de Operacin
$ 1.200.000,00 $ 1.000.000,00 $ 800.000,00 $ 600.000,00 $ 400.000,00 $ 200.000,00 $2001 2002 2003 2004 2005 De Operacin 2006 2007 2008

Costos de Venta Bienes y Servicios

De Administracin

Provisiones, agotamientos, amortizaciones

Cumplimiento de mesadas a empleados activos y pensionados durante todo el ao 2008 Prestacin del servicio de mantenimiento del p alumbrado pblico con excelentes resultados

CONTRATACIN 2008
Contratacin Obra Pblica
tem valor Porcentaje de Participacin
44% Otros contratos

Convenios Obra Publica Prestacin de Servicios Suministros Otros contratos TOTAL

548.400.000

496.077.170

41%

1% 44%

13%
Prestacion de Servicios Obra Publica Suministros

153.598.798 12.700.000

13%

41% 1%

1% 1%

Convenios

9.608.000 1.220.383.968

100%

CONTRATACIN 2008
Pavimento Urbano
tem Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre TOTAL Metros (M2) Porcentaje de Participacin 16%

1400 1200 1000 800 600 400 200 0

Pavimento (M2)

230
2%

30 40 1148.5 1448.5
100% 3% 79%

Pavimento (M2)

CONTRATACIN 2008
Generacin de Empleo Mano de obra no calificada
tem No. De empleos Porcentaje de Participacin Mano de obra no calificada

250
Primer Trimestre Segundo Trimestre

10

4% 6%

200 150 100

Mano de obra no calificada

15 10% 80% 100%

Tercer Trimestre Cuarto Trimestre TOTAL

25 200 250

50 0

CONTRATACIN 2008
Inversin Instituciones Educativas
tem valor Porcentaje de Participacin P ti i i

12000000
Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 7.036.000 4%

10000000 80000000

31.075.000

18%

60000000 40000000 20000000

INVERSION

31.869.375

18%

Cuarto Trimestre TOTAL O L

103.011.091

60% 100% 00%

172.991.466

CONTRATACIN 2008
Inversin Rural
tem Primer Trimestre valor Porcentaje de Participacin

70000000 60000000

20.297.660

18

50000000 40000000

Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre TOTAL

30000000 20000000
INVERSION

24.919.481

23

10000000 0

64.465.586

54 100

109.682.727

CONTRATACIN 2008
Estudios Tcnicos y Diseos
tem valor Porcentaje de Participacin

120.000.000 100.000.000

Primer Trimestre

6.700.000

6%

80.000.000
2.600.000 2%

Segundo Trimestre Tercer Trimestre Ti t Cuarto Trimestre TOTAL

60.000.000 40.000.000 Inversion

4.500.000

4%

20.000.000 0

99.173.000

88%

112.973.000

100%

AVANCE DEL PLAN DE GOBIERNO

MUNICIPIO DE SEVILLA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO GERARDO GMEZ DEZ ALCALDE MUNICIPAL PERIODO DE GOBIERNO 2008 - 2011 EJE ESTRATGICO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 2008 2009 2010 2011 TOTAL ACUM

GOBIERNO
1 ADMINISTRACIN DE PUERTAS ABIERTAS A LA COMUNIDAD. CIUDADANOS PERMANENTES 2 CONVERSATORIOS HABITANTES DE LOS SECTORES URBANO Y RURAL RURAL. CON 100% LOS 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 25% 10% 10% 5% 42%

3 COMPROMISO Y GESTIN EN LA OBTENCIN DE RECURSOS PARA 25% SOLUCIONAR LA CRISIS DE LAS EMPRESAS PBLICAS MUNICIPALES. 4 ELABORACIN DE PLANES DECENALES DE DESARROLLO ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN FORMA PARTICIPATIVA. 5 FORTALECIMIENTO DE LAS VEEDURAS CIUDADANAS. 6 ADJUDICACIN DE LA CONTRATACIN EN AUDIENCIA PBLICA. SUBTOTAL EJE ESTRATEGICO GOBIERNO Y 10% 10% 5%

AVANCE DEL PLAN DE GOBIERNO

MUNICIPIO DE SEVILLA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO GERARDO GMEZ DEZ ALCALDE MUNICIPAL PERIODO DE GOBIERNO 2008 - 2011 EJE ESTRATGICO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 2008 2009 2010 2011 EDUCACIN 7 CUBRIMIENTO TOTAL CON EDUCACIN GRATUITA EN PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PBLICAS. 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 25% 88% TOTAL ACUM

8 REFORZAMIENTO NUTRICIONAL EN LOS RESTAURANTES ESCOLARES. 100% 9 UNIVERSIDAD PBLICA EN SEVILLA EN CONVENIO CON INSTITUCIONES DE EDUCACIN SUPERIOR. 10 BECAS PARA TODA LA CARRERA EN UNIVERSIDAD PBLICA A LOS CINCO MEJORES PUNTAJES ICFES. 11 ESTABLECIMIENTO DEL SENA EN FORMA PERMANENTE. 12 MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS EN NUEVAS TECNOLOGAS E IDIOMAS, PARA QUE EL ESTUDIANTE SEVILLANO SEA RECONOCIDO COMO DE EXCELENTE CALIDAD. SUBTOTAL EJE ESTRATEGICO EDUCACIN 100% 100% 100% 25%

AVANCE DEL PLAN DE GOBIERNO

MUNICIPIO DE SEVILLA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO GERARDO GMEZ DEZ ALCALDE MUNICIPAL PERIODO DE GOBIERNO 2008 - 2011 EJE ESTRATGICO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 2008 2009 2010 2011 SALUD 13 SEVILLA UN MUNICIPIO SALUDABLE, MEDIANTE LA PROMOCIN, 25% PREVENCIN Y ATENCIN PRIMARIA EN SALUD DE LA MANO CON EL HOSPITAL CENTENARIO TANTO EN LO URBANO COMO EN LO RURAL. 14 CUBRIMIENTO TOTAL AL AO 2011 PARA LOS BENEFICIARIOS DE 50% SALUD DEL RGIMEN SUBSIDIADO. 15 REACTIVACIN DE LOS PUESTOS DE SALUD URBANOS Y RURALES. 50% 16 FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO 25% CENTENARIO. SUBTOTAL EJE ESTRATEGICO SALUD 0% 0% 0% 25% TOTAL ACUM

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

50% 50% 25% 38%

AVANCE DEL PLAN DE GOBIERNO

MUNICIPIO DE SEVILLA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO GERARDO GMEZ DEZ ALCALDE MUNICIPAL PERIODO DE GOBIERNO 2008 - 2011 EJE ESTRATGICO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 2008 2009 2010 2011 TOTAL ACUM 10% 20% 15% 5%

CAMPO 17 EL CAMPO PARA TODOS ES NUESTRO OBJETIVO OBJETIVO. 18 RECUPERACIN DE LAS VAS RURALES Y APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO. 19 CONFORMACIN DE CADENAS PRODUCTIVAS. REACTIVACIN DE LA PLAZA DE MERCADO EN CONVENIO CON 20 ORGANIZACIONES CAMPESINAS COMO LA ANUC, CASA CAMPESINA Y COMIT DE CAFETEROS. GESTIN DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIN DE 21 ACUEDUCTOS RURALES Y MEJORAMIENTO EN LA POTABILIDAD DEL AGUA EN LOS EXISTENTES. 22 GESTIN ANTE EL INCODER PARA LA ADJUDICACIN DE TIERRAS A NUESTROS CAMPESINOS. SUBTOTAL EJE ESTRATEGICO EL CAMPO 10% 20% 15% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5%

0%

0%

0%

5%

5%

0%

0%

0%

5% 10%

AVANCE DEL PLAN DE GOBIERNO

MUNICIPIO DE SEVILLA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO GERARDO GMEZ DEZ ALCALDE MUNICIPAL PERIODO DE GOBIERNO 2008 - 2011 EJE ESTRATGICO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 2008 FINANZAS 23 GERENCIA EFECTIVA PARA LA OBTENCIN DE RECURSOS EN PRO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO. 24 ELABORACIN DEL PRESUPUESTO CON PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD. 25 MANEJO FINANCIERO TRANSPARENTE. 26 RENDICIN PBLICA DE CUENTAS Y PRESENTACIN DE INFORMES SECTORIALES SECTORIALES. SUBTOTAL EJE ESTRATEGICO FINANZAS 25% 25% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 100% 100% 63% 2009 2010 2011 TOTAL ACUM

AVANCE DEL PLAN DE GOBIERNO

MUNICIPIO DE SEVILLA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO GERARDO GMEZ DEZ ALCALDE MUNICIPAL PERIODO DE GOBIERNO 2008 - 2011 EJE ESTRATGICO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO SOCIAL GESTIN DE LOS RECURSOS DE FAMILIAS EN ACCIN PARA BENEFICIO DE LAS PERSONAS MS POBRES DE NUESTRO MUNICIPIO. ESTRATEGIAS DE INVERSIN SOLIDARIA Y PROGRAMAS DE APOYO A LA MUJER, LA NIEZ, LA JUVENTUD, ADULTOS MAYORES Y FAMILIA EN GENERAL. CENTRO DE DESARROLLO PARA LAS MADRES COMUNITARIAS Y MUJER CABEZA DE FAMILIA. APOYO A LA CASA DE LA MUJER Y A TODOS AQUELLOS PROGRAMAS PRODUCTIVOS Y SOCIALES DONDE SE ENCUENTREN VINCULADAS LAS DAMAS. CONSTRUCCIN DE VIVIENDA DIGNA Y MEJORAMIENTO DE LAS EXISTENTES EN LO URBANO Y RURAL. PROTECCIN DE LA DIGNIDAD DE LOS MIGRANTES SEVILLANOS. CONVENIOS Y TRABAJO ASOCIADO CON LAS ONG, JUNTAS DE ACCIN COMUNAL Y ENTIDADES PBLICAS Y PRIVADAS. FORTALECIMIENTO DE TODOS LOS ORGANISMOS DE SOCORRO. SUBTOTAL EJE ESTRATEGICO SOCIAL 2008 2009 2010 2011 TOTAL ACUM

27 28 29 30 31 32 33 34

100% 100% 50% 50% 10% 40% 50% 25%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

100% 100% 50% 50% 10% 40% 50% 25% 53%

AVANCE DEL PLAN DE GOBIERNO

MUNICIPIO DE SEVILLA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO GERARDO GMEZ DEZ ALCALDE MUNICIPAL PERIODO DE GOBIERNO 2008 - 2011 EJE ESTRATGICO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO COMERCIO Y TURISMO
35

2008

2009

2010

2011

TOTAL ACUM

GENERACIN DE EMPLEO Y PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD MEDIANTE FORTALECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS. PROMOCIN Y APOYO AL COMERCIO ORGANIZADO CONJUNTAMENTE CON LA CMARA DE COMERCIO. GARANTA AL VENDEDOR AMBULANTE-ESTACIONARIO Y RIFERO PARA EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD, BAJO LOS POSTULADOS LEGALES. IMPULSO A PROYECTOS CON SEVILLANOS RADICADOS EN EL EXTERIOR. EXTERIOR PROGRAMAS DE DESARROLLO TURSTICO. FONDO ROTATORIO DE CRDITO PARA APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS. SUBTOTAL EJE ESTRATEGICO COMERCIO Y TURISMO

25%

0%

0%

0%

25%

36

25%

0%

0%

0%

25%

37

25%

0%

0%

0%

25%

38

5% 5% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

5% 5% 0% 14%

39

40

AVANCE DEL PLAN DE GOBIERNO

MUNICIPIO DE SEVILLA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO GERARDO GMEZ DEZ ALCALDE MUNICIPAL PERIODO DE GOBIERNO 2008 - 2011 EJE ESTRATGICO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 2008 2009 2010 2011 TOTAL ACUM

INFRAESTRUCTURA 41 RECUPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA, RURAL E INTERMUNICIPAL. 42 ORDENAMIENTO PARTICIPATIVO DEL TRANSPORTE PASAJEROS. 43 CONSTRUCCIN DEL TERMINAL DE TRANSPORTE. DE 30% 5% 5% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 5% 5% 20% 15%

44 CONSTRUCCIN DE PARQUE INFANTIL Y RECUPERACIN DEL PARQUE RECREACIONAL RECREACIONAL. SUBTOTAL EJE ESTRATEGICO INFRAESTRUCTURA

AVANCE DEL PLAN DE GOBIERNO

MUNICIPIO DE SEVILLA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO GERARDO GMEZ DEZ ALCALDE MUNICIPAL PERIODO DE GOBIERNO 2008 - 2011 EJE ESTRATGICO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO TOTAL 2008 2009 2010 2011 ACUM
DEPORTE Y CULTURA FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA EN TODAS SUS 45 FORMAS Y MANIFESTACIONES PARA LA COMUNIDAD URBANA Y RURAL. FORMULACIN DE UN PLAN INTEGRAL DE CULTURA DE FORMA 46 PARTICIPATIVA. 47 SEVILLA CAPITAL CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA. CONSTRUCCIN, READECUACIN Y AMPLIACIN DE ESCENARIOS 48 DEPORTIVOS. INCENTIVOS A LOS MS DIGNOS REPRESENTANTES DEL DEPORTE Y 49 LA CULTURA CULTURA. SUBTOTAL EJE ESTRATEGICO DEPORTE Y CULTURA MEDIO AMBIENTE DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PROTECCIN, REFORESTACIN Y 50 CONSERVACIN DEL MEDIO AMBIENTE. COMPRA DE TERRENOS PARA CONSERVACIN DE CUENCAS 51 HDRICAS. IMPLEMENTACIN DE UN PROGRAMA SERIO DE RECOLECCIN Y 52 DISPOSICIN DE BASURAS. PROGRAMAS DE CONTROL DE VECTORES Y MEJORAMIENTO DE LAS 53 CONDICIONES SANITARIAS PARA EL MATADERO MUNICIPAL. 54SEVILLA ECOTURSTICA. SUBTOTAL EJE ESTRATEGICO MEDIO AMBIENTE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE GOBIERNO 50% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 25% 25% 25% 25% 30%

5% 25% 25% 25% 5%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

5% 25% 25% 25% 5% 17% 37%

AVANCE DEL PLAN DE GOBIERNO

MUNICIPIO DE SEVILLA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO GERARDO GMEZ DEZ ALCALDE MUNICIPAL
PERIODO DE GOBIERNO 2008 - 2011 EJE ESTRATGICO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2008 42% 88% 38% 10% 63% 53% 14% 15% 30% 17%

2009 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2010 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2011 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

TOTAL ACUMULADO

GOBIERNO EDUCACIN SALUD EL CAMPO FINANZAS SOCIAL COMERCIO Y TURISMO INFRAESTRUCTURA DEPORTE Y CULTURA MEDIO AMBIENTE

42% 88% 38% 10% 63% 53% 14% 15% 30% 17%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE GOBIERNO

37%

SEVILLA TIERRA DE MARAVILLA, UNA CIUDAD PARA QUERER

MIL GRACIAS