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Mandatório
Classificatório
Específico
INDICADORES REQUISITOS COMENTÁRIO
Mandatório
Classificatório
Específico
INDICADORES REQUISITOS COMENTÁRIO
elementos-chave do SGA e as
interações entre os principais
elementos; existência de informações
para orientação sobre a documentação.
Controle de Documentos Procedimento de controle de
documentos; documentação legível,
identificável, mantida de forma
organizada. X
Disponibilidade de procedimentos
relacionados à criação e alteração dos
vários tipos de documentos.
Controle Operacional Metodologia, estipulação de critérios
operacionais; definição dos aspectos X
ambientais significativos identificáveis.
Preparação e Atendimento Metodologia para identificação do
a Emergências potencial e atendimento a acidentes e
situações de emergência; métodos de
X
identificação das ações para prevenir
ou mitigar os impactos ambientais;
formas de análise e revisão.
VERIFICAÇÃO E Monitoramento e Medição Metodologias de monitoramento e
AÇÃO CORRETIVA medição; registros das medições e
DO SGA monitoramento das operações e
processos que causam ou possam
causar impacto significativo sobre o
X
meio ambiente; registro do
acompanhamento do desempenho
ambiental; avaliação do atendimento à
legislação; métodos e resultados de
calibrações.
Não-Conformidade e Ações Registros de não-conformidades;
Corretiva e Preventiva medidas adotadas para mitigar
quaisquer impactos; métodos para
iniciar e concluir ações corretivas e X
preventivas; implementação e registro
das mudanças resultantes de ações
corretivas e preventivas.
Registros Procedimento de controle de registros,
com definição do tempo de retenção e X
definição da forma de descarte.
Auditoria do Sistema de Programas, planos e procedimentos
Gestão Ambiental para auditorias periódicas;
fornecimento à administração de X
informações sobre os resultados das
auditorias; registros das auditorias.
ANÁLISE CRÍTICA Análise Crítica pela Eventuais alterações na política, nos
X
PELA Administração objetivos e em outros elementos do
ADMINISTRAÇÃO SGA; registros das análises críticas.
DO SGA
CRITÉRIO SMS (Fornecedores de Serviços)
Mandatório
Classificatório
Específico
INDICADORES REQUISITOS COMENTÁRIO
Mandatório
Classificatório
Específico
INDICADORES REQUISITOS COMENTÁRIO
Mandatório
Classificatório
Específico
INDICADORES REQUISITOS COMENTÁRIO
fornecimento à administração de
informações sobre os resultados das
auditorias; registros das auditorias.
ANÁLISE CRÍTICA Análise Crítica pela Eventuais alterações na política, nos
PELA Administração objetivos e em outros elementos do
ADMINISTRAÇÃO X
sistema de gestão de SSO; registros
DO SGSSO das análises críticas.
Mandatório
Classificatório
Específico
INDICADORES REQUISITOS COMENTÁRIO
Legenda:
a. Mandatório: indicador cuja apresentação é obrigatória para obtenção do cadastro.
b. Classificatório: indicador utilizado apenas para pontuação e classificação.
c. Específico: indicador exigido somente para determinadas famílias de material ou serviços
devido a sua peculiaridade.
Observações: