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Funciones y Responsabilidades La Alta Direccin de las empresas debe asegurar que las funciones, responsabilidades y autoridades estn definidas y sean comunicadas dentro de la organizacin.

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Funciones y Responsabilidades Las funciones y responsabilidades individuales para el personal que ejecuta y verifica los trabajos de la empresa que puedan afectar la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional deben estar detallados en el Manual de Funciones y la Descripcin de Puestos correspondiente.

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Funciones Revisin por la Direccin a. Revisar y aprobar los objetivos y metas del Sistema de S&SO b. Designar responsabilidades, destinar recursos y establecer plazos de cumplimiento para la ejecucin de las metas. c. Llevar a cabo las reuniones de Revisin por la Direccin. d. Aprobar los controles asociados a riesgos inaceptables. e. Aprobacin de iniciativas principales para mejorar la seguridad y salud ocupacional

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Funciones del Representante de la Direccin

a. Asegurarse que los requisitos del sistema de S&SO sena establecidos, implementados, mantenidos y mejorados continuamente. b. Informar a la Alta Direccin sobre el desempeo del sistema de S&SO para su anlisis y que sirva como base para el mejoramiento continuo del sistema.

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Gestin de Activos La Empresa debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de S&SO a. Recursos Humanos

b. Infraestructura
c. Ambiente de Trabajo

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Recursos Humanos - Generalidades El personal que realiza trabajos que afecten la calidad del producto y que desempeen actividades que puedan afectar al ambiente, la seguridad y salud ocupacional debe ser competente con base en la educacin, formacin habilidades, entrenamiento y experiencia apropiadas, esto se verifica en la Descripcin de Puestos.

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Recursos Humanos Competencia Toma de Conciencia y formacin

Las Empresas deben identificar las necesidades de capacitacin y debe determinar las competencias necesarias para su personal, debe proporcionar formacin y capacitacin, evaluar la eficacia de las acciones tomadas en funcin a los objetivos de cada rea y logros obtenidos.

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Recursos Humanos Competencia, Sensibilizacin y formacin Las empresas deben mantener registros de la educacin, formacin, habilidades, entrenamiento y experiencia del personal.

Sobre este tema las empresas deben implementar los siguientes requisitos:
a. Identificacin de necesidades de capacitacin b. Requerimiento de capacitacin

c. Evaluacin de la capacitacin
d. Evaluacin de logros de la capacitacin e. Descripcin de puestos.

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La capacitacin se tiene que entender de manera amplia, como el conjunto de procesos que inciden en el aprendizaje. No necesariamente implica horas aula, lo que realmente interesa es evaluar los resultados del autoaprendizaje del trabajador.

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La evaluacin de la capacitacin no debe circunscribirse a evidencias de conocimientos sino centrarse en evidencias de desempeo que demuestran la capacidad real en situaciones concretas de trabajo. En trminos tericos se puede argumentar de lo que vale para la organizacin es el retorno sobre la inversin y no el criterio costo La Capacitacin es una Inversin

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Infraestructura
Las empresas deben determinar, proporcionar, mantener y mejorar la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos exigidos por las actividades desarrolladas y facilitar una gestin efectiva del sistema de S&SO. La infraestructura incluye edificios, lugar de trabajo, equipos para los procesos, hardware, software y los servicios de apoyo

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Ambiente de Trabajo La empresa debe determinar y gestionar las condiciones del ambiente de trabajo necesarios para lograr la conformidad con los requisitos del sistema de S&SO: ventilacin, temperatura, ruido, ergonoma, iluminacin, entre otros.

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Ambiente de Trabajo a. Condiciones de seguridad que incluyen la proteccin del personal, mquinas y equipos b. Condiciones de salud ocupacional y ambientales, controladas tales como humedad, luz , ruido

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Necesidades de Entrenamiento

La organizacin debe identificar sus necesidades de formacin asociadas con sus riesgos de S&SO y su sistema de gestin de S&SO. Debe proporcionar formacin o emprender otras acciones para satisfacer estas necesidades, evaluar la efectividad de la formacin o las acciones tomadas y debe mantener los registros asociados.

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Necesidades de Entrenamiento
Necesidades de capacitacin: a. Aspectos tcnicos de formacin. b. Sobre sus sistemas (ambiental, calidad, seguridad, responsabilidad social)

c. Desarrollo personal

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Necesidades de Entrenamiento

a. Identificacin de necesidades de capacitacin. (JUSTIFICACION DEL TEMA REQUERIMIENTO , TRABAJADOR JEFE INMEDIATO) b. Requerimiento de la capacitacin:
Objetivos y metas del SS&O Mejora de procesos

Elevar el nivel de competencia

Detalle del objetivo

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Necesidades de Entrenamiento

c. Evaluacin de la capacitacin (personal participante)

d. Evaluacin de los logros de la capacitacin (supervisor) a. Logros esperados objetivos del curso

b. Logros obtenidos

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IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE CAPACITACION

Cdigo Trabajador Apellidos y Nombres

FECHA / /

Cargo

Gerencia

Divisin

Departamento

NECESIDADES DE CAPACITACIN PARA PROGRAMACION Tema Justificacin

Institucin Sugerida

Fecha Requerida

TRABAJADOR

VB JEFE INMEDIATO

APROBADO POR:

RECURSOS HUMANOS

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FECHA

REQUERIMIENTO DE CAPACITACIN
GERENCIA DIVISION

/ / DEPARTAMENTO

OBJETIVOS DE LA CAPACITACION
Objetivos y Metas de SGI Detalle : Mejora de Procesos Elevar el Nivel de Competencia

CODIGO

PARTICIPANTES

EVENTOS

INSTITUCION - CIUDAD

FECHAS

HORARIO

N DE HORAS

INVERSION

JEFE INMEDIATO

GERENTE DE AREA

GERENTE GENERAL

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Fecha

EVALUACION DE LA CAPACITACION
Cdigo Trabajador Apellidos y Nombres

Cargo

Gerencia

Divisin

Departamento

Curso / Programa

Expositor

Entidad o Institucin

Fechas y Horas Del alN Horas... Aplicacin al Area de Trabajo

Tema Recibido

EVALUACION
DE LOS CONTENIDOS

Si
- Los contenidos fueron satisfactorios - Los contenidos estuvieron en funcin de los Objetivos Esperados - El Programa cumpli con el avance previsto de los contenidos DEL MATERIAL

No

Duda

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DEL MATERIAL - El material didctico fue satisfactorio - Las ayudas audio visuales fueron adecuadas - La infraestructura fue cmoda y adecuada - El horario fue el adecuado DEL EXPOSITOR - Dominaba bien el tema expuesto - Fue claro en sus exposiciones - Utilizaba la metodologa adecuada - Se notaba que preparaba previamente los temas

Evaluacin de Contenidos Eval. de Infraestructura De 0 a 20 De 0 a 20 Observaciones y Comentarios

Evaluacin del Expositor De 0 a 20 Firma del Trabajador

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EVALUACION DE LOGROS DE LA CAPACITACION

/ Curso o Programa de Capacitacin

Fecha /

Institucin que Brind la Capacitacin

Fecha Capacitacin

Logros Esperados

Logros Obtenidos

Dependencia

Evaluador

Cargo del Evaluador

EVALUACIN DE LOGROS OBTENIDOS TRABAJADOR Observaciones y Comentarios

Alto

Regular FIRMA EVALUADOR Fecha : / /

Ninguno

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EVALUACION DE LOGROS DE LA CAPACITACION

/ Curso o Programa de Capacitacin

Fecha /

Institucin que Brind la Capacitacin

Fecha Capacitacin

Objetivos

Metas

Actividades

Responsable / Indicador

Plazo

Dependencia

Evaluador

Cargo del Evaluador

EVALUACIN DE LOGROS OBTENIDOS TRABAJADOR Observaciones y Comentarios

Alto

Regular FIRMA EVALUADOR Fecha : / /

Ninguno

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Comunicacin
Con relacin a sus peligros de S&SO y su sistema, las empresas deben establecer, implementar y mantener un procedimiento para garantizar: a. La comunicacin interna efectiva entre los diversos niveles de la organizacin. b. La comunicacin con partes interesadas (requisitos de S&SO y ambientales) Este procedimiento debe agilizar la recepcin, el trmite, el registro y respuesta de las comunicaciones.

REGISTRO DE COMUNICACIONES DE PARTES INTERESADAS

Periodo

Fecha de Comunicacin

Referencia

Aspecto Comunicado

Comunicado por:

Estado

Acciones

Documento de Referencia

2009.01.29

Oficio N 3972009-OS-GFE

Solicitud de Ejecucin del IV Trimestre del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2008

Ing. Eduardo Jan La Torre - Gerente de Fiscalizacin Elctrica de OSINERGMIN

Atendida

Se remitio respuesta escrita a esta solicitud

GG/GE.-002/2009TGRP del 2009.01.05

2009.02.09

Oficio Multiple N 009-2009GRA/ORDNDC

Convocatoria a Exposicin de Plan de Contingencia del Comit Regional de Defensa Civil.

Arquitecto Michael Alfaro Gomez Jefe Regional de Defensa Civill

Atendida

Se asisti a la reunin programada para el jueves 12 de febrero.

N.A.

2009.02.24

Oficio Multiple N 017-2009GRA/ORDNDC

Convocatoria a Reunin Ordinaria del Comit Regional de Defensa Civil por Simulacro de Erupcin Volcnica

Arquitecto Michael Alfaro Gomez Jefe Regional de Defensa Civill

Atendida

Se asisti a la reunin programada para el jueves 26 de febrero.

N.A.

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Comunicacin con Contratistas para el desarrolllo de sus actividades.

El objetivo principal de establecer un canal abierto y claro de comunicacin con los contratistas en aspectos de seguridad y salud es asegurar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad aplicables al trabajo.

Se requiere entender y propiciar un lenguaje comn con contratistas provenientes de un contexto cultural diferente, muchas empresas Homologan a sus proveedores a travs de un tercero sobre un estndar especifico para disminuir la probabilidad de establecer un vinculo laboral con un empresa que no tiene un buen desempeo en aspectos de calidad, responsabilidad social, seguridad, salud y ambiente.

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Comunicacin con Contratistas para el desarrolllo de sus actividades.

. Sobre los siguientes aspectos: a. b. Requisitos de seguridad y salud ocupacional Requisitos de conservacin del medio ambiente

Pudiendo ser de carcter general o especfico, necesarios para tramitar sus autorizaciones de ingreso
Estos requisitos son seleccionados en base a la magnitud del riesgo asociado a las actividades es decir los requisitos varan en funcin del tipo de trabajo: alto, moderado o de bajo riesgo.

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Requisitos de S&SO para Contratistas

a. Relacin detallada del personal donde se especifique su DNI y cargo a desempear. b. Declaracin jurada de que la empresa cuenta con un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud basado en el D.S. N 009-2005-TR. c. Currculum Vitae documentado del personal donde se evidencie su formacin y competencia acorde con la actividad a desarrollar, en caso contrario el personal propuesto no ser admitido. d. Registro de capacitacin y entrenamiento del personal tcnico y supervisor sobre identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos del trabajo, uso de equipos de seguridad, procedimiento de trabajo, plan de contingencias, segn los requisitos aplicables. e. Registro de entrega equipos de proteccin personal. f. Examen mdico ocupacional g. Pliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo con cobertura en pensin y salud adjuntando relacin de asegurados y comprobante de pago, los seguros debern estar vigentes durante el plazo contractual.

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Requisitos de S&SO para Contratistas

Seguro Obligatorio de Accidentes de Trnsito (SOAT) del vehculo destinado al servicio. Relacin detallada de materiales, mquinas, equipos y herramientas, donde se especifique el ao de fabricacin, marca, cdigo y condicin tcnica satisfactoria. Registro de entrega de procedimiento de trabajo Registro de entrega de reglamentos de seguridad Constancia de autorizacin del trabajador para presentar su examen mdico Registro de entrega de herramientas Perfil del trabajador

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Requisitos de S&SO para Contratistas

BIENES Y SUMINISTROS PELIGROSOS
REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 1. Programa de Seguridad y Salud Ocupacional a.Objetivo, organizacin y responsabilidades b.Identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos c.Procedimiento de transporte: objetivo alcance, terminologa, normas aplicables, responsabilidades, desarrollo de actividades y formatos. d.Hojas de seguridad MSDS del producto. e.Autorizaciones del sector competente en caso de productos controlados. 2. Plan de Contingencias a.Objetivo, alcance, organizacin y responsabilidades b.Descripcin general del rea expuesta c.Procedimiento de reporte y control de emergencias. d.Relacin de materiales y equipos para la atencin de emergencias y primeros auxilios e.Relacin empresas y organismos que puedan prestar apoyo en caso de emergencias

TABLA N 1 ALTO RIESGO 1. Programa de Seguridad y Salud Ocupacional a.Poltica de seguridad y salud ocupacional b.Organizacin c.Comit de Seguridad y Salud para aquellas empresas que cuenten con 25 o ms trabajadores segn D.S. N 0092005-TR. d.Responsabilidades e.Estudio de Riesgos: Identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos segn R.M. 161-2007-MEM/DM f.Procedimiento de trabajo aprobado por el contratista y rea usuaria y debe contener la siguiente informacin: Objetivo, alcance, terminologa, normas aplicables, equipos de seguridad, herramientas, personal requerido, responsabilidades, identificacin y control de riesgos, desarrollo de actividades y formatos g.Programa de capacitacin y entrenamiento h.Plan de actividades para el control de la seguridad y salud ocupacional: charlas, inspecciones, observaciones planeadas entre otros. 2. Plan de Contingencias a.Objetivo, organizacin y responsabilidades b.Descripcin general del rea de operacin c.Procedimiento de reporte y control emergencias d.Relacin de materiales y equipos para la atencin de emergencias y primeros auxilios e.Relacin de empresas y organismos que puedan prestar apoyo en caso de emergencias

3. Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional para aquellas empresas que cuenten con 25 o ms trabajadores segn D.S. 009-2005-TR. Caso contrario debern presentar una declaracin jurada de contar con menos de 25 trabajadores.
4. Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional que cumpla el perfil establecido en el artculo 7 de la R.M. N 161/2007-MEM/DM

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Participacin de trabajadores

Las empresas establecen, implementan y mantienen procedimientos para asegurar la participacin del personal en: a. La identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles. b. La investigacin de incidentes. c. En el desarrollo y revisin de las polticas y objetivos. d. En los cambios que afecten su seguridad y salud. e. Eleccin de sus representantes en asuntos de salud y seguridad.

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Participacin Contratistas
Consulta a los contratistas cuando existan cambios que afecten su S&SO.
La organizacin debe asegurar, cuando sea apropiado, que las partes interesadas relevantes sean consultadas sobre temas pertinentes de S&SO

Constituye buena practica implementar un Comit de Seguridad de Contratistas.

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Induccin en Seguridad y Salud Numerosos estudios de seguridad demuestran que los nuevos trabajadores tienen casi el doble de riesgo de sufrir un accidente que los trabajadores experimentados. La orientacin/induccin del trabajo introduce el empleado al rea especfica del trabajo.

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Induccin en Seguridad y Salud

Es una necesidad para los nuevos empleados. Mediante esta actividad se puede comunicar una gran cantidad de informacin relevante con la finalidad de propiciar un adecuada adecuacin del trabajador nuevo en su puesto de trabajo. Tal induccin debe incluir informacin bsica de seguridad y salud de naturaleza general y especfica (de toda la organizacin).

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Induccin en Seguridad y Salud Las orientaciones / inducciones generales deben considerar los aspectos definidos en la lista de verificacin. Normalmente una persona de recursos humanos o del departamento de seguridad y salud ocupacional coordina las orientaciones/inducciones generales.

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Induccin en Seguridad y Salud

El programa de orientacin general no es una induccin especfica de trabajo, pero da a conocer los requisitos crticos de seguridad y salud relevantes al lugar de trabajo. Este programa debe incluir como mnimo: a. La poltica de S&SO de la empresa b. Reporte de peligros e incidentes c. Peligros y riesgos d. Estadsticas de accidentes e. Acciones en caso de emergencias

f. Instalaciones de primeros auxilios / mdica

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Induccin en Seguridad y Salud

Este programa debe incluir como mnimo:

g.
h. i. j. k.

Reglas y procedimientos generales

Requisitos regulatorios Aspectos e Impactos Ambientales. Reglamentos de Seguridad (derechos y medidas disciplinarias) Entrenamiento en uso de equipos contra incendios

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Induccin en Seguridad y Salud

Esta capacitacin brinda al trabajador la informacin y el conocimiento necesario para desempear su labor especfica. a. Procedimientos de trabajo b. Ordenes de trabajo

c. Certificados de consigna

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Control Operacional Interno Las empresas definen, mantienen y mejoran continuamente procedimientos documentados para realizar sus actividades para hacer frente a situaciones donde su ausencia pueda causar desvos en relacin a los compromisos asumidos mediante su poltica, objetivos y metas.

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Implementacin del Control Operacional Interno Para estas operaciones y/o actividades, las empresas implementan y mantienen:
a. Controles relacionados con bienes adquiridos, equipos y servicios (procedimiento de seguimiento y control de procesos de seleccin: plantilla de requisitos de seguridad y ambientales)

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Implementacin del Control Operacional Interno

Para estas operaciones y/o actividades, las empresas implementan y mantienen: b. Controles operacionales aplicables a sus actividades y los integra en su sistema de S&SO (4Ts) Control de Ingeniera: Diseo, Instalacin, Mantenimiento, Modificacin, eliminacin, sustitucin, acondicionamiento, aislamiento, confinamiento.

Documento: Procedimiento, Instructivo, Regla, Reglamento, directiva, permiso de trabajo, ARO, AST
Control administrativo: Capacitacin, sealizacin, entrenamiento, examen ocupacional, programa de rotacin. charlas,

EPP: vista, altura, espacios confinados, trabajos en caliente, respiratoria Otros: Observaciones, Inspecciones, Monitoreos, Transferir, Monitorear

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Implementacin del Control Operacional Interno

c. Procedimientos documentados para cubrir situaciones donde su ausencia pueda causar desviaciones de la poltica y objetivos de S&SO, en base a criterios operacionales. (Instructivos de Trabajo para Actividades Bsicas y Riesgosas)

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Plantilla de Requisitos para Compras, Servicios, Consultoras y Obras

Solicitud de Compra/Servicio (Original y 1 copia) Especificaciones Tcnicas o Trminos de Referencia que definan con precisin la cantidad y caractersticas de los bienes y/o servicios que se van a adquirir o contratar, las cuales debern contener: Objeto o Antecedentes: Se describe la justificacin de la necesidad de la adquisicin, obras, servicios o consultora que se van adquirir o contratar. Ubicacin: Lugar en el que se entregar/utilizar el bien adquirido o ejecutar la obra, servicio o consultora. Detalles Tcnicos y/o Caractersticas: Se detallan cantidad, descripcin y caractersticas del servicio, obra, consultora, datos tcnicos de bienes, equipos, zonas de trabajo, etc. Se tomarn en cuenta tambin las normas aplicables, cdigos u otros estndares especficos segn sea el caso.

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Plantilla de Requisitos para Compras, Servicios, Consultoras y Obras

Conservacin del Medio Ambiente: Segn el tipo y la magnitud de la obra, servicio o adquisicin, la aplicacin de los criterios de proteccin ambiental sern establecidos por el usuario de acuerdo a la Tabla de Casos de Aplicacin o en coordinacin con el Departamento de Medio Ambiente de la Empresa. Seguridad y Salud Ocupacional: Dependiendo del tipo y de la magnitud de los riesgos asociados a la actividad, servicio o adquisicin, la aplicacin de los criterios de seguridad y salud ocupacional sern establecidos por el usuario de acuerdo a la Tabla de Casos de Aplicacin o en coordinacin con el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa. Adicionales: Seguros en los casos que corresponda y/o documentos adicionales Plazos

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Ejemplos de Documentos Relacionados al Control Operacional Interno Trabajos de Riesgo Trabajos Crticos

a. Trabajo en Altura
b. Trabajo en espacios confinados c. Trabajo con riesgo de explosin d. Excavaciones y demoliciones e. Uso de explosivos f. Maquinas Herramientas

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Control Operacional Externo para Contratistas

a. Requisitos de seleccin
b. Identificacin de controles c. Autorizacin de ingreso d. Verificacin en ejecucin e. Anlisis de desviaciones f. Acciones correctivas

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Procedimiento de Trabajo

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Procedimiento de Trabajo
Estndar establecido y definido para desarrollar eficientemente un trabajo especifico para controlar sus riesgos a un nivel aceptable esta relacionado a la emisin de un permiso especfico de trabajo. Usualmente los procedimientos presentan un desarrollo paso a paso de cmo realizar una tarea consistentemente y con la mxima eficiencia; son mejor aplicados a las tareas crticas con un alto potencial a prdida.

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Procedimiento de Trabajo

a. Objetivo
b. Alcance c. Terminologa

d. Personal requerido
e. Maquinas / equipos f. Responsabilidades g. Desarrollo de actividades h. Formatos adjuntos

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Permisos de Trabajo
Es importante autorizar con un enfoque sistemtica el inicio de las actividades. La naturaleza de las operaciones de alto riesgo implican que deben controlarse a travs de la aplicacin de permisos y procedimientos de trabajo ejemplos:

a. Orden de trabajo
b. Permiso para trabajos en espacios confinados c. Permiso para desarrollo de trabajos con riesgo de explosin. d. Certificado de consigna

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Anlisis de Riesgo Operacional ARO Anlisis Seguro de Trabajo AST

Objetivo: Identificar situaciones de peligro y aplicar el control correspondiente:

a. `Pasos de Trabajo.

b. Peligros Potenciales

c. Medidas de control

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Anlisis de Riesgo Operacional

Una forma de aumentar conocimientos sobre riesgo en el lugar de trabajo es realizar un anlisis de riesgos del trabajo sobre las tareas de los individuos. Un anlisis de riesgos del trabajo es un procedimiento que lleva a integrar los principios y prcticas de salud y seguridad aceptadas en una operacin en particular. En un ARO, cada paso bsico del trabajo se examina para identificar riesgos potenciales y determinar la forma ms segura de hacer el trabajo. Otros trminos que se usan para decidir este procedimiento son: anlisis de seguridad del trabajo y desglose de riesgos del trabajo.

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Anlisis de Riesgo Operacional

Secuencia de Eventos Parquear vehculo Riesgos Accidentes Potenciales a) Vehculo demasiado cerca de el trafico que pasa b) Vehculo en terreno suave disparejo c) El vehculo puede rodar Medidas Preventivas

a) Maneje en una rea despejada de trfico b)Encienda los indicadores de emergencia c) Escoja un rea nivelada ___, aplique el freno de mano; deje la transmisin en marcha o en park; coloque bloques al frente y atrs de las ruedas de manera diagonal opuestas a la llanta. a) Ponga el repuesto en posicin vertical en la rueda. Utilice sus piernas y parece lo ms cerca posible, saque el repuesto de la cajuela y llvelo rodado hasta la llanta desinflada. a) Quite el tapa cubos utilizando presin constante b) Utilice la llave de ____adecuada; apliqu presin constante pero lentamente a) ...

Quitar la caja de herramientas y de piezas

a) Esfuerzo al levantar los repuestos.

Quite el tapa cubos y los tornillos flojos

a) El tapa cubos puede saltar y herirlo b) Las llaves de ____puede resbalar a) ...

Y etc.....

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Anlisis de Riesgo Operacional

El mtodo utilizado es observar a un trabajador desempear realmente el trabajo. Las principales ventajas este mtodo incluye que no se basa en la memoria individual y que el proceso acelera el reconocimiento de riesgos. Para trabajos nuevos o desempeados poco frecuentemente, la observacin puede que no sea prctica. Con esto, un enfoque es tener un grupo de trabajadores experimentados y supervisores para que complete el anlisis por medio de la discusin. Una ventaja de este mtodo es que ms gente se involucra y esto permite una base ms amplia de experiencia y permite promover una aceptacin ms rpida de los procedimientos del trabajo resultante.