Pip Complejo Deportivo Sandro Baylon

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
UNIDAD DE COOPERACION INTERNACIONAL Y FORMULACION DE PROYECTOS - UCIFOP
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SANDRO BAYLON, EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA
MARZO DE 2010
INDICE I. II. RESUMEN EJECUTIVO......................................................................................2 ASPECTOS GENERALES ...............................................................................2 2.1 Nombre del Proyecto .................................................................................3 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora ...............................................................3 2.3 Participacin de las entidades involucradas y de los Beneficiarios ............3 2.4 Marco de Referencia .................................................................................3 III. IDENTIFICACION ..............................................................................................7 3.1 Diagnstico de la Situacin Actual ............................................................8 3.2 Definicin del Problema ...........................................................................16 3.3 Objetivo del Proyecto ...............................................................................21 3.4 Alternativas de Solucin ...........................................................................21 IV. FORMULACIN Y EVALUACION ...................................................................29 4.1 Anlisis de la demanda ............................................................................30 4.2 Anlisis de la Oferta .................................................................................33 4.3 Balance Oferta-Demanda .........................................................................34 4.4 Planteamiento Tcnico de las Alternativas ...............................................35 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 Costos .....................................................................................................37 Beneficios................................................................................................48 Evaluacin Social ....................................................................................48 Anlisis de Sensibilidad ..........................................................................50 Anlisis de Sostenibilidad ........................................................................51
4.10 Impacto Ambiental...................................................................................53 4.11 Seleccin de la Alternativa ......................................................................55 4.12 Plan de Implementacin ..........................................................................55 4.13 Organizacin y Gestin ..........................................................................56 4.14 Marco Lgico ..........................................................................................57 V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................58 5.1 Conclusiones y Recomendaciones..............................................................59 VI. ANEXOS...61
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CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO

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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP): MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SANDRO BAYLON, EJE ZONAL TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA 1.1 UNIDAD FORMULADORA Municipalidad Distrital de Independencia Unidad de Cooperacin Internacional y Formulacin de Proyectos Direccin: Plaza de Armas s/n 2do piso, Lima 7 Funcionario responsable: Sr. Jose Andrs Gamarra Barrientos. Responsable de elaborar el PIP: Consultor Arq.: Carlos Enrique Roel Montellanes. 1.2 UNIDAD EJECUTORA Municipalidad Distrital de Independencia Gerencia de Desarrollo Urbano. Direccin: Plaza de Armas s/n 2do piso, Lima 7 Funcionario responsable: Sr. Benjamn Tadeo Garca Prez. 1.3 OBJETIVO DEL PROYECTO Mejoradas y eficientes condiciones para el desarrollo de la prctica deportiva en el complejo deportivo Sandro Bayln, eje zonal Tpac Amaru, distrito de Independencia 1.4 BALANCE DEMANDA Y OFERTA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP La comparacin de la oferta actual y la demanda, nos muestra que existe un dficit de receptividad; dado fundamentalmente por las inadecuadas condiciones de cada uno de los componentes.
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8
PROYECCION DE LA DEMANDA 01 campo deportivo con gras sinttico para la prctica del futbol, pista atltica y 03 campos para la prctica del fulbito. 01 piscina para adultos y 01 piscina para nios Construccin de zona administrativa, baos y vestuarios, local de eventos. Construccin del rea de seguridad con (caballeriza) 798 m lineales de cerco delimitante Construccin de muros de contencin y ampliacin de tribunas Grass, plantones juegos recreativos. Contar con una concha acstica de integracin.
PROYECCION DE LA OFERTA Recurso critico no adecuado Recurso critico no adecuado Recurso critico no adecuado Recurso critico no adecuado Recurso critico no adecuado Recurso critico no adecuado Recurso critico no adecuado Recurso critico no adecuado
BRECHA Y/O DEFICIT 01 campo deportivo para la prctica del futbol, pista atltica y 03 campos para la prctica del fulbito. 01 piscina para adultos y 01 piscina para nios Construccin de zona administrativa, baos y vestuarios, local de eventos. Construccin de zona administrativa, baos y vestuarios, local de eventos. 798 m lineales de cerco delimitante Construccin de muros de contencin y ampliacin de tribunas Grass, plantones juegos recreativos. Contar con una concha acstica de integracin.
2.1 DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP ALTERNATIVA 1 Mejoramiento del complejo deportivo Sandro Bayln con el mejoramiento del campo de futbol y 03 losas de fulbito con gras sinttico (incluye mobiliario deportivo), zona de concentracin masiva (concha acstica), mejoramiento de la pista atltica, estabilizacin de los terrenos (laderas) con muros de contencin, ampliacin de tribunas, construccin de piscinas para nios y adultos, reas verdes, instalacin de cerco perimtrico, construccin de reas administrativas y de uso comn (baos vestuarios y reas administrativas), zona de seguridad (caballeriza) 1. Mejoramiento del campo de ftbol y fulbito, con predominio de gras sinttico, (incluye mobiliario deportivo) y concha acstica.- Esta accin prev la construccin de un campo deportivo de fulbito de gras sinttico, instalacin de equipamiento deportivo (arcos) y zona de concentracin masiva (concha acstica) 2. Ampliacin del servicio de infraestructura deportiva, construccion de pisinas (incluye mobiliario deportivo).Esta accin prev la construccin de piscinas semi olmpica para adultos y nios con sus respectivos baos, vestuarios, juegos recreativos, reas verdes entre otras. 3. Construccin de muros de contencin (estabilizacin de terrenos) y ampliacion de tribunas. Esta Accion preve la construccion de Muros de contencion para la estabilizacion de los terrenos ademas de la ampliacion de las tribunas. 4. Mejoramiento de espacios de concentracin dirigencial (zona administrativa, baos, almacen, etc) ) y zona de seguridad (caballeriza). Esta accion preve el mejoramiento de la zona de uso comun entre ellas tenemos los baos, vestuarios y/o camerinos, zona administrativa entre otras. ALTERNATIVA 2 Mejoramiento del complejo deportivo Sandro Bayln con el mejoramiento del campo de futbol con gras natural y 03 campos de fulbito con losa de concreto (incluye mobiliario deportivo), mejoramiento de la pista atltica, estabilizacin de los terrenos (laderas) con muros de contencin, ampliacin de tribunas, construccin de piscinas para nios y adultos, reas verdes, instalacin de cerco perimtrico, construccin de reas administrativas y de uso comn (baos vestuarios y reas administrativas) y zona de concentracin masiva (concha acstica), zona de seguridad (caballeriza) 1. Mejoramiento del campo de ftbol con gras natural y el mejoramiento del campo de fulbito, con predominio de concreto, (incluye mobiliario deportivo), zona de concentracin masiva (concha acstica).- Esta accin prev la construccin de un campo deportivo de futbol con de gras natural y 03 campos de fulbito con losa de concreto, instalacin de equipamiento deportivo (arcos) Ampliacin del servicio de infraestructura deportiva, construccion de pisinas (incluye mobiliario deportivo).Esta accin prev la construccin de piscinas semi olmpica para adultos y nios con sus respectivos baos, vestuarios, juegos recreativos, reas verdes entre otras. Construccin de muros de contencin (estabilizacin de terrenos) y ampliacion de tribunas. Esta Accion preve la construccion de Muros de contencion para la estabilizacion de los terrenos ademas de la ampliacion de las tribunas. Mejoramiento de espacios de concentracin dirigencial (zona administrativa, baos, almacen, etc) y ), zona de seguridad (caballeriza).- Esta accion preve el mejoramiento de la zona de uso comun entre ellas tenemos los baos, vestuarios y/o camerinos, zona administrativa entre otras.
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3.
4.
3.1 COSTOS DEL PIP ALTERNATIVA 1:
Nota: Los porcentajes indicados en el cuadro son aplicados al monto de la inversin.
ALTERNATIVA 2:
Nota: Los porcentajes indicados en el cuadro son aplicados al monto de la inversin.
4.1 BENEFICIOS DEL PIP Los beneficios cualitativos que generar el proyecto (ambas alternativas) son: MAYOR INTEGRACIN DE LA POBLACION. MAYOR IDENTIDAD LOCAL. ESPACIOS RECREATIVOS FAMILIARES MEJORADA CALIDAD DE VIDA. MAYOR PROMOCIN DEL DEPORTE.
5.1 RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL Y ECONMICA Ratio costo-Beneficio (Ambas Alternativas) Global ALTERNATIVA I VACSN A PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES 7,199,377.41 6,012,088.08 ALTERNATIVA II VACSN A PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES 7,600,436.77 6,152,465.16 CE 536.85 434.57 CE 508.52 424.65
6.1 SOSTENIBILIDAD DEL PIP Sostenibilidad Institucional. La Municipalidad de Independencia con la Gerencia de Desarrollo Urbano en coordinacin Obras pblicas proveer de los recursos logsticos requeridos en la etapa de mantenimiento y operatividad del proyecto cuenta con el personal tcnico calificado para la etapa de mantenimiento. La sostenibilidad del proyecto est basada en la capacidad de poder mantener los flujos anuales en un rango aceptable de manera que no se perjudiquen los beneficios que propone el proyecto ni su operacin en el transcurso de su vida til. El proyecto no generar efectos negativos relevantes a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de su ejecucin y puesta en operacin. Organizacin y Gestin La municipalidad cuenta con un equipo tcnico base para poder organizar adecuadamente las etapas de inversin, deber reforzarse con un profesional para poder definir en forma adecuada el expediente tcnico para las licitaciones y para establecer una correcta supervisin del proyecto en su etapa de ejecucin. Modalidad de ejecucin Se recomienda como modalidad de ejecucin la tercerizacion (contrata) Fuente de financiamiento: Recursos Determinados y Recursos Directamente Recaudados.
7.1 PLAN DE IMPLEMENTACIN El programa de actividades de ejecucin del proyecto se presenta en el siguiente cuadro el cual detalla duracin y secuencia de la ejecucin de las actividades por etapa.
8.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El estudio a nivel de Perfil del proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SANDRO BAYLON, EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA LIMA, responde a las demandas Institucional y a criterios de priorizacin a solicitud de la poblacin como alternativa propuesta para la solucin de la situacin negativa que se pretende modificar. Tiene un monto de inversin de S/. 5,995,968.27 Nuevos Soles, contempla la prestacin de servicios mencionados en anteriores prrafos, con el fin de atender una necesidad social como es la integracin familiar, en uno de los distritos ms poblados y con mayor tasa de crecimiento en Lima. Como problema principal se identific: MEJORADAS Y EFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PRCTICA DEPORTIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SANDRO BAYLON, EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA. Plantendose como propsito u objetivo central MEJORADAS Y EFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PRCTICA DEPORTIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SANDRO BAYLON, EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA. Con lo que mejorara los problemas consecuentes de hbitat y contaminacin ambiental en la zona. El mtodo de evaluacin utilizado en este estudio, ha sido el de costo efectividad y costo beneficio, el valor actual del flujo de costos sociales (VACS) es de S/. 6,012,088.08 para un horizonte de evaluacin de 10 aos, obtenindose un ratio costo efectividad Global por beneficiario de S/. 424.65 y es la alternativa a implementar. La seleccin de esta alternativa se debi a que es mas rentable socialmente, menos sensible ante variaciones, por tener un impacto socialmente favorable sobre la poblacin afectada. El plan de ejecucin indica que se espera cobertura la demanda de servicios que la intervencin brindar y beneficiar directamente un total de 14,158 habitantes en promedio durante el horizonte de evaluacin. La Municipalidad de Independencia ver los costos que deviene por el mantenimiento es importante contar con los respectivos acuerdo aprobados en relacin al uso y disponibilidad por parte de las organizaciones sociales. En base a lo expuesto se declara la viabilidad de este proyecto desde el punto de vista tcnico, econmico, social y ambiental por lo que se recomienda la celeridad en la elaboracin del expediente tcnico. 9.1 MARCO LGICO (Anexos)
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CAPITULO II ASPECTOS GENERALES

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NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SANDRO BAYLON, EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA LIMA 2.1 UNIDAD FORMULADORA Municipalidad Distrital de Independencia Unidad de Cooperacin Internacional y Formulacin de Proyectos Direccin: Plaza de Armas s/n 2do piso, Lima 7 Funcionario Responsable: Sr. Jose Andrs Gamarra Barrientos. Responsable de elaborar El PIP: Consultor Arq.: Carlos Enrique Roel Montellanes. 2.2 UNIDAD EJECUTORA Municipalidad Distrital de Independencia Gerencia de Desarrollo Urbano. Direccin: Plaza de Armas s/n 2do piso, Lima 7 Funcionario Responsable: Sr. Benjamn Tadeo Garca Prez. 2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS. La Municipalidad de Independencia, por medio de la Gerencia de Desarrollo Urbano, dispone del equipo tcnico y profesional adecuado que se har cargo de las obras correspondientes a cada una de las etapas en las que se divide el proyecto, lo cual garantiza, el compromiso responsable por parte de la entidad ejecutora por llevar a cabo el proyecto segn lo exigido. La aceptacin del proyecto por parte del grupo beneficiario es sin duda fundamental, si tomamos en cuenta que la ejecucin de la propuesta, posibilitara una adecuada integracin social, lo que a su vez contribuir en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. A su vez busca contribuir a atenuar los efectos de la recesin econmica en la poblacin urbana, a travs de la generacin de empleo temporal para la poblacin de bajos recursos econmicos (pobres y pobres extremos). Las entidades involucradas en el presente proyecto de Mejoramiento y Ampliacin del Complejo Deportivo Sandro Bayln son: Ligas Deportivas y Atlticas del Distrito de Independencia. Municipalidad Distrital de Independencia. Instituto Peruano del Deporte IPD. Ministerio de Educacin (UGEL). Colegios (Estatales y Privados). Organizaciones Eclesisticas (Iglesia Catlica y Evanglicas). ONGs (ONG Tarea, Alternativa, Calandria y ONG IEPP). Clubs de Madres. Comits del Vaso de Leche. Comedores Populares. Poblacin Beneficiaria.
Las ligas Deportivas del Distrito de Independencia, con el propsito de realizar sus campeonatos locales de liga multideportivas en su etapa distrital y provincial, tienen la necesidad de contar con una adecuada infraestructura para el normal desempeo de sus Deportistas y Atletas; y a la vez mejorar sus condiciones tcnicas y fsicas de cada una de sus disciplinas deportivas en coordinacin con el IPD para la realizacin del programa de los eventos deportivos anuales. La Municipalidad Distrital de Independencia, como propietario del terreno ubicado en el Sector Tupc Amaru Tahuantinsuyo, inscrito en la partida electrnica N 141023 de los Registros Pblicos de Lima y estando enmarcada en los lineamientos del Plan Integral de Desarrollo del distrito de Independencia, ha manifestado su
inters de apoyar al proyecto en la fase de inversin, mediante el financiamiento total del proyecto. Asimismo, el Mejoramiento y Ampliacin del Complejo Deportivo Sandro Bayllon permitir incrementar el turismo Local y regional, generado por los eventos deportivos locales e interprovinciales a realizarse en el citado Complejo Deportivo a partir de su Mejoramiento y Ampliacin; as como, generar recreacin permanente a la poblacin del Distrito de Independencia. El Instituto Peruano del Deporte, como ente rector y promotor del deporte, viene participando con la Municipalidad de Independencia y las entidades involucradas en las actividades deportivas, atlticas y recreativas, para llevar a cabo el proyecto de mejoramiento y ampliacin del citado Complejo Deportivo y cumplir con los objetivos plasmados en el plan de desarrollo integral del deporte Peruano. Ministerio de Educacin (UGEL), es el rgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la poltica de educacin, cultura, recreacin y deporte en concordancia con la poltica general del Estado, segn lo manifiesta la Ley General de Educacin N 28044 en su artculo 79, lo cual tambin se enmarca en los lineamientos de su poltica sectorial. Colegios, existe una variedad de colegios Nacionales y Privados, quienes acogiendo los lineamientos del Ministerio de Educacin, tienen como propsito, fomentar la cultura deportiva y recreativa entre el alumnado, con la finalidad de fortalecer los valores ticos y Morales; as como mejorar la calidad de vida de dicha poblacin estudiantil. Organizaciones Eclesisticas, existe una variedad de Iglesias Catlicas y Evanglicas, quienes tienen como finalidad, fomentar la cultura deportiva y recreativa entre los creyentes de dichas congregaciones religiosas, con la finalidad de fortalecer los valores Espirituales, ticos y Morales; as como, mejorar la calidad de vida de dicha poblacin. ONGs, estas organizaciones sin fines de lucro, tienen como objetivos generales la Asistencia, Promocin, Integracin y Desarrollo de la erradicacin de las causas de injusticia y desigualdad de los grupos poblacionales menos favorecidos de este sector, teniendo un mayor conocimiento de los problemas que vienen afectando a los AAHH del sector de Tpac Amaru y Tahuantinsuyo, velando por la satisfaccin de los derechos econmicos, sociales y culturales, estn interesados en promover la recreacin y el deporte como uno de los medios para mejorar la calidad de vida de dicha poblacin. Club de Madres, los Clubes de Madres agrupan a mujeres, en especial madres de familia que preparan desayunos y almuerzos para las familias afiliadas. As mismo desarrollan actividades productivas o de servicios, a travs de talleres ocupacionales. En el distrito de Independencia se encuentran registrados 88 Clubes de Madres en los cuales 2,200 socias desarrollan actividades de preparacin de alimentos y algunas experiencias productivas en beneficio de las mujeres y las familias de la comunidad. Comits del vaso de leche, los Comits de Vaso de Leche brindan alimento suplementario, preferentemente a los nios. La organizacin tiene una red de 679 Comits en todo el distrito, a travs de los cuales brindan raciones de leche a 42,769 personas, entre los que se encuentran nios menores cuyas edades fluctan entre los O y 13 aos, madres gestantes, madres lactantes, personas de la tercera edad y con TBC. Comedores Populares Los Comedores Populares autogestionarios, conformados mayoritariamente por mujeres, brindan a la poblacin ms necesitada de la comunidad, un servicio alimentario a bojo costo. En muchos de estos comedores se vienen desarrollando experiencias econmicas, entre los que podemos destacar el grifo de kerosn, la panadera y la fbrica artesanal de fideos de la Central de Comedores Autogestionarios de Tahuantinsuyo Alto. En el distrito existen 238 Comedores que benefician a 23,800 personas. Poblacin Beneficiaria, constituidos por los deportistas y atletas del Distrito de Independencia y la poblacin en general; los primeros han manifestado su inters por realizar e intensificar las prcticas deportivas y atlticas de las diferentes disciplinas que se desarrollen en el Complejo Deportivo Sandro Baylon, y los segundos, asistir a los futuros eventos deportivos, Atlticos y actividades recreativas.
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Construccin de la matriz de involucrados: CUADRO N 01 MATRIZ DE INVOLUCRADOS Grupo de Involucrados Ligas Deportivas y Atlticas del Distrito de Independencia. Problemas Percibidos Campo deportivo, en inadecuadas condiciones. Inexistencia de Losas Deportivas, Pileta y Pista Atltica. Inexistencia de Camerinos e iluminacin. Limitada gestin para Inversin en infraestructura. deportiva y recreativa Inexistencia Villa Deportiva Intereses Recursos y Mandatos
Poblacin del Distrito de Independencia.
- Contar con infraestructura - Presupuesto adecuada y cmoda con la participativo. finalidad de realizar sus - Integracin con las entrenamientos, campeonatos Ligas Distritales y locales y Provinciales en sus Provinciales diferentes etapas. - Disponer de un ambiente adecuado donde los deportistas y Atletas participantes puedan permanecer durante la etapa de concentracin. - Contar con infraestructura adecuada y cmoda donde puedan practicar y espectar eventos deportivos y atlticos de calidad y alto nivel. - Contar con infraestructura adecuada y cmoda donde puedan realizar actividades de recreacin. - Juntas Vecinales - Presupuesto Participativo - Apoyo de las ONGs Ambientalistas. - Manifestaciones Pblicas
Municipalidad Distrital de Independencia
- Infraestructura insegura e incmoda. - Camerinos y SSHH pblicos deteriorados e insuficientes. - Horario limitado para prctica de Deportes (no cuenta con luz). - Falta de espacios adecuados para la recreacin. - Utilizado como botadero de desmonte y basura. - Proliferacin al alcoholismo y la drogadiccin. - Carencia de infraestructura adecuada para la realizacin de eventos prcticas deportivas, Atlticas y recreacin. con la poblacin. - Limitada gestin Edil para incentivar la inversin en infraestructura deportiva y recreativa
- Como integrante del Sistema Deportivo Nacional est interesada en promover la inversin del capital privado para mejorar y ampliar la infraestructura deportiva, atltica y recreativa, promoviendo el desarrollo del deporte, el atletismo y la recreacin sana. - Alcanzar el nivel de infraestructura, equipamiento, recursos y asistencia tcnica que garantice el desarrollo del deporte, atletismo, la recreacin y la educacin fsica.
Instituto Peruano del Deporte
- Infraestructura e instalaciones deterioradas e incmodas. - Limitado destino de fondos para creacin de infraestructura deportiva y recreativa
- Presupuesto Participativo. - Ordenanzas Municipales. - Integracin con Gobiernos Locales. - Convenios con empresas privadas para la inversin de capitales para el desarrollo del proyecto. - Fomento y Desarrollo del Deporte Nacional. - Presupuesto Pblico.
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Grupo de Involucrados Ministerio de Educacin (UGEL)
Colegios
Problemas Intereses Recursos y Percibidos Mandatos - Los colegios de la zona, carecen - Aprovechar la infraestructura - Convenios con de infraestructura para la deportiva y recreativa del entidades del gobierno realizacin de practica distrito para el desarrollo sano e - Dictar polticas de deportivas y recreativas integral del alumnado del sector desarrollo del deporte en los colegios pblicos y privados. - Los colegios de la zona, carecen - Aprovechar la infraestructura - Convenios entre los de infraestructura para la deportiva y recreativa del colegios y la realizacin de practica distrito para el desarrollo sano e municipalidad deportivas y recreativas integral del alumnado del sector - Cumplimiento de polticas de desarrollo del deporte dictadas por el Ministerio de Educacin. - Carencia de infraestructura para - Aprovechar la infraestructura - Participacin la prctica deportivas y deportiva y recreativa del ciudadana. recreativas distrito para el desarrollo sano e - Influencia del Nuncio integral de dichas comunidades Apostolado. religiosas - Influencia autoridades Evanglicas - Carencia de infraestructura para - Aprovechar la infraestructura - Asociacin de ONGs la prctica deportivas y deportiva y recreativa del - Manifestaciones recreativas distrito para el desarrollo sano e pblicas. integral de los pobladores del - Aporte de fondos de sector cooperacin. - Carencia de infraestructura para - Aprovechar la infraestructura - Juntas Vecinales la realizacin de practica deportiva y recreativa del - Presupuesto deportivas y recreativas distrito para el desarrollo sano e participativo. integral de la poblacin con - Manifestaciones menos recursos. Pblicas.
Organizaciones Eclesisticas (Iglesia Catlica y Evanglicas)
ONGs
Club de Madres
Comits del vaso de - Carencia de infraestructura para - Aprovechar la infraestructura - Juntas Vecinales leche la realizacin de practica deportiva y recreativa del - Presupuesto deportivas y recreativas distrito para el desarrollo sano e participativo. integral de la niez y tercera - Manifestaciones edad. Pblicas Comedores Populares - Carencia de infraestructura para - Aprovechar la infraestructura - Juntas Vecinales la realizacin de practica deportiva y recreativa del - Presupuesto deportivas y recreativas distrito para el desarrollo sano e participativo. integral de la poblacin de - Manifestaciones escasos recursos. Pblicas
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2.4
MARCO DE REFERENCIA
2.4.1 Antecedentes del Proyecto Dentro del Plan de Desarrollo Distrital para Independencia, entre los objetivos estratgicos correspondientes al Desarrollo Urbano- Ambiental, se propone lograr un distrito moderno con infraestructura adecuada, articulada y con medio ambiente saludable, en materia de implementacin urbana. El Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Independencia al 2015, est pensado como un instrumento que orienta el proceso de desarrollo y cambio estructural que conduce al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin del distrito, todo ello en el marco de una visin de futuro participativo, concertado y orientado al Desarrollo Humano sostenible e integral. Al 2015 se espera tener una configuracin urbana, espacial, ambiental, socioeconmica e institucional, cuantitativa y cualitativamente mejor y distinta a la situacin real y al escenario probable dado por las tendencias del actual proceso evolutivo. Se espera que el Distrito de Independencia al 2015, se constituya en un centro econmico de Lima Norte, logrando un posicionamiento estratgico gracias a un desarrollo comercial e industrial competitivo que estar articulado a la mediana, pequea y micro empresas distritales, permitiendo produccin de calidad y generacin de empleo. Asimismo, se habr logrado el desarrollo urbano integral y seguro, con identidad en un ambiente de calidad y servicios pblicos ptimos, constituyndose en un centro de renovacin urbana y de servicios para Lima y Callao, evitando la expansin hacia reas no urbanizables. La gobernabilidad se sustentar en una cultura de participacin de todos los actores sociales, instituciones, organizaciones y agentes econmicos comprometidos del distrito, elevndose la calidad de vida de la poblacin y la reduccin de los niveles de pobreza. 2.4.2 Contexto Plan de Desarrollo Integral de la Provincia de Lima 2005 - 2035, elaborado por el Gobierno Regional de Lima Metropolitana, enmarcndose en la Lnea Estratgica A Hacer de Lima una ciudad moderna y competitiva, Objetivo Estratgico Ciudad insertada en la economa mundial. Las acciones o actividades que el presente proyecto implementar se encuentran contempladas dentro de las competencias y funciones de los rganos provinciales y locales, de acuerdo a la normatividad vigente, expreso en la Ley Orgnica de las Municipalidades El proyecto se enmarca dentro de la ley N 27972, Ley orgnica de Municipalidades, Art. 82, Educacin, Cultura, Deportes y Recreacin donde establece que las Municipalidades, en materia de educacin , cultura, deportes y recreacin, tiene como competencia y funciones compartidas con el Gobierno Regional y el Gobierno Nacional: Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacin de la niez y del vecindario en general, mediante la construccin de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas para los fines antes indicados. El proyecto se enmarca en los lineamientos polticos del Ministerios de Educacin que es rgano de Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la poltica de educacin, cultura, recreacin y deporte, lo cual se encuentra plasmado en el Programa Cultura y Deporte que figura en el Plan Estratgico Sectorial Multianual 2009 2011,que expresa Fortalecer la identidad nacional de los peruanos, restablecer la educacin artstica y fsica en las escuelas y promover el deporte desde la niez. El IPD es un Organismo Pblico Descentralizado, adscrito al Ministerio de Educacin, con autonoma tcnica, funcional y administrativa para el cumplimiento de sus funciones y segn la ley N 28036, Ley de Promocin y Desarrollo del Deporte, el Instituto Peruano del Deporte IPD, es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional, y
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tiene como uno de sus fines Alcanzar el nivel de infraestructura, equipamiento, recursos y asistencia tcnica que garantice el desarrollo del deporte, la recreacin y la educacin fsica. Las principales funciones del IPD son: Formular, planificar y dirigir la poltica deportiva, recreativa y de educacin fsica. Formular y aprobar su presupuesto y plan de inversiones. Promover la participacin activa de la empresa privada en la promocin y desarrollo de la recreacin y el deporte en sus diferentes disciplinas y modalidades. Promover y coordinar con los gobiernos locales, regionales y otras instituciones la realizacin de actividades deportivas, recreativas y de educacin fsica en su respectivo mbito. Asimismo, en el Plan Estratgico Institucional 2009 2011, el IPD tiene como uno de sus objetivos estratgicos generales de Inversiones Promover la construccin, remodelacin, rehabilitacin, culminacin y mantenimiento de una infraestructura adecuada a nivel nacional. El estudio a nivel de Perfil se ha elaborado en el marco de la Ley N 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N 28522 y 28802, Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N 102-2007EF y la Directiva General N 004-2007-EF/68.01 aprobada mediante Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 y modificada por Resolucin Directoral N 010-2007-EF/68.01 y ultima Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01, que aprueba la directiva N 001-2009-EF/68.01. As mismo, se han tomado en cuenta las recomendaciones planteadas en la Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos a nivel de Perfil que la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas ha publicado con el fin de orientar el proceso de identificacin, formulacin y evaluacin de perfiles de proyectos. Segn los lineamientos del SNIP, este proyecto tiene la siguiente clasificacin funcional programtica: FUNCIN 21: Cultura y deporte Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y recreacin a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura. PROGRAMA 046: Deportes Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreacin y las aptitudes fsicas del individuo. Subprograma 0102: Infraestructura deportiva y recreativa Comprende las acciones orientadas a la implementacin y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreacin de carcter comunitario, extensiva a la poblacin de manera general. 2.4.3 DESCRIPCIN DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 1 Mejoramiento del complejo deportivo Sandro Bayln con el mejoramiento del campo de futbol y 03 losas de fulbito con gras sinttico (incluye mobiliario deportivo), mejoramiento de la pista atltica, estabilizacin de los terrenos (laderas) con muros de contencin, ampliacin de tribunas, construccin de piscinas para nios y adultos, reas verdes, instalacin de cerco perimtrico, construccin de reas administrativas y de uso comn (baos vestuarios y reas administrativas).
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1. Mejoramiento del campo de ftbol y fulbito, con predominio de gras sinttico, (incluye mobiliario deportivo).- Esta accin prev la construccin de un campo deportivo de fulbito de gras sinttico, instalacin de equipamiento deportivo (arcos), 2. Ampliacin del servicio de infraestructura deportiva, construccion de pisinas (incluye mobiliario deportivo).- Esta accin prev la construccin de piscinas semi olmpica para adultos y nios con sus respectivos baos, vestuarios, juegos recreativos, reas verdes entre otras. 3. Construccin de muros de contencin (estabilizacin de terrenos) y ampliacion de tribunas. Esta Accion preve la construccion de Muros de contencion para la estabilizacion de los terrenos ademas de la ampliacion de las tribunas. 4. Mejoramiento de espacios de concentracin dirigencial (zona administrativa, baos, almacen, etc).- Esta accion preve el mejoramiento de la zona de uso comun entre ellas tenemos los baos, vestuarios y/o camerinos, zona administrativa entre otras. .
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CAPITULO III IDENTIFICACION

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3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL El objetivo del diagnstico busc identificar un listado de problemas y oportunidades en el rea. A. Situacin Actual del Distrito El uso urbano del suelo en Lima Norte es predominante, tal es el caso del distrito de Independencia, donde casi el 97% de su territorio es urbano. Dentro de los usos urbanos del suelo, el uso residencial en el distrito de Independencia es el que tiene mayor proporcin de ocupacin sobre el suelo urbanizado. En la actualidad, una de las principales tendencias de ocupacin residencial en Independencia es la densificacin. Este proceso se ha ido consolidando, debido a sus ventajas de localizacin, acceso a servicios y principalmente a que no existen ms espacios para crecer extensivamente (de forma horizontal). Ante ello, la nueva gestin de la Municipalidad distrital de Independencia, propone transformar el distrito en un polo de desarrollo, cambiando la mentalidad de marginalidad por la de identidad, con la finalidad de lograr un espacio ms claro y expectante de nueva centralidad. Es as, que el 90% de la poblacin del distrito vive en las 5 zonas ubicadas entre la Av. Tpac Amaru y las laderas de los cerros, de los cuales, el 71.9% viven en las zonas urbanas bajas, mientras el 28.1% en las zonas urbanas altas de los cerros, donde se ha desarrollado un proceso de expansin urbana desordenada, copando las laderas (bajas, medias y altas) de los cerros. Podemos identificar seis zonas o ejes urbanos: Divisin Territorial: El Ermitao, tiene una ocupacin ms intensa y desordenada que las dems zonas del distrito debido a la topografa accidentada. Se ubica en la Pampa El Ermitao, cuenta con la Asociacin de Propietarios de la Urb. Las Violetas en la Zona D y E, la Asociacin de Vivienda 1 de Mayo y la Asociacin de Vivienda Jos Glvez. Cuenta con 6 AAHH. Independencia, se caracteriza por ser el centro del distrito y se localiza en la Pampa de Cueva, y estn ubicadas en ella el AAHH Independencia divido en sectores, adems de los Asentamientos Humanos Los Conquistadores y Jos Carlos Maritegui. Tahuantinsuyo, que se convirti en el principal centro de la aparicin de asentamientos informales, representa el rea de mayor extensin residencial y el de menor densidad, con reas verdes y equipamientos. Est ubicada en la llamada Pampa de la Reparticin. Est constituido por la Urb. Popular Tahuantinsuyo dividida en cuatro zonas y a su alrededor se ubican 34 Asentamientos Humanos. Tpac Amaru es el espacio del antiguo establo, colinda con Comas y la Av. Chinchaysuyo. Esta ocupada por las organizaciones de vivienda Vctor Ral Haya de la Torre, Jos Abelardo Quiones, las Cooperativa de Vivienda Santa Ligia, Tahuantinsuyo Ltda. N 196, y 35 Asentamientos Humanos, ubicados en su periferia. Es el rea de mayor crecimiento extensivo. La Unificada, que es el sector que alberga 6 asentamientos pequeos, se extiende hasta el lmite de la zona militar ubicada en el distrito del Rmac, detrs de la Universidad Nacional de Ingeniera. Es el ms densamente poblado. El otro sector es la Zona Industrial, que es un territorio cuya actividad econmica industrial est en proceso de cambio hacia una intensa actividad comercial y de servicios. Se ubica entre las Avenidas Tpac Amaru (Gerardo Unger) y la Panamericana Norte, as como entre las Avenidas Toms Valle y El Naranjal. Esta zona tiene la mayor rea territorial pero la menor densidad al estar en su mayora integrada por empresas industriales, grandes centros comerciales y de consumo masivo. Esta constituida por las urbanizaciones Naranjal, Mesa Redonda y cuenta con el AA. HH. 9 de Octubre. Independencia tiene una poblacin que vive en los sectores medio, medio bajo y bajo, con un porcentaje del 32,7%, 32,3% y 34,9%, respectivamente. La poblacin que vive en el sector medio bajo y bajo representa el 67,2%. La
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poblacin juvenil (de 10 a 29 aos) representa el 44,4% de los habitantes del distrito. Esto significa que el distrito es mayoritariamente joven. Los habitantes con analfabetismo llegan a un total de 11.277 personas, que representan el 6% de la poblacin de Independencia. La zona de El Ermitao presenta el nivel de analfabetismo ms alto del distrito: alcanza hasta un 22%. Zonificacin del distrito
B.
Situacin de la problemtica El 16 de marzo de 1964, mediante ley nmero 14965, fue creado el distrito Independencia, que hoy a articulado a 6 ejes zonales comprendidos por La Unificada, El Ermitao, la capital Independencia- ex pampa de cueva Tahuantinsuyo, Tpac Amaru y la Zona Industrial Comercial, desde sus inicios, sus autoridades han planificado poner a disposicin de la colectividad reas comunes para la prctica deportiva, la recreacin y el sano esparcimiento, sin embargo la limitada planificacin urbana no considero el desarrollo de espacios sociales de integracin como son los paques zonales. Un claro ejemplo lo encontramos en el eje zonal Tahuantinsuyo que no cuenta con espacios recreativos suficientemente consolidados e implementados para ofertar servicio de recreacin pasiva y activa, las losas deportivas existentes ofrece un servicio limitado no alcanzando sus beneficios a la gran mayora de vecinos de la zona. Otros espacios aparentes como el Complejo Deportivo Sandro Baylon son de uso exclusivo pero no rene las caractersticas necesarias para ofertar un adecuado servicio, se evidencia una topografa accidentada, el campo deportivo no rene las adecuadas condiciones para la prctica del ftbol, el riego del csped se realiza en forma manual, no se cuenta con una pista atltica, no presenta ningn cerco perimtrico las graderas son limitadas, las losas existentes se encuentran deterioradas, los espacios comunes como camerinos, baos, rea de reuniones dilignciales se encuentran tambin en condiciones deterioradas Existe, tambin un modulo de Oficinas administrativas y de capacitacin, las cuales se encuentran en mal estado y abandonadas. Las condiciones geogrficas de la zona generan caractersticas culturales que fomentan la prctica de otros deportes como la natacin pero la misma se encuentra limitada dado que en el Distrito son contados los espacios recreacionales con piscinas (zona Industrial), los precios no estn al alcance de las grandes mayoras. Es importante mencionar que la falta de iluminacin y la oscuridad son aprovechadas por algunos drogadictos y delincuentes para ingresar a las instalaciones del complejo utilizndolo como fumadero y refugio ante sus fechoras.
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Los centros recreacionales por su lejana al distrito no satisfacen la necesidad de los beneficiarios potenciales. En Lima Norte, a nivel de Parques Zonales, tenemos lo siguientes: Parque Zonal Manco Cpac en el Distrito de Carabayllo. Parque Zonal Sinchi Roca en el Distrito de Comas. Parque Zonal Lloque Yupanqui en el Distrito de Los Olivos. Parque Zonal Mayta Cpac en el Distrito de San Martn de Porres.
En el Distrito de Independencia no encontramos un Parque Zonal y no existe un terreno adecuado para construirlo, la solucin inmediata para solucionar el problema es el fortalecer y mejorara los existentes. La existencia de un espacio inadecuado para la prctica deportiva ha motivado que la poblacin demandante de este servicio, se desplace hacia otros espacios recreativos implementados, muy distantes a la zona. Estos sucesos pueden no ser resueltos y/o postergados si consideramos que la clase dirigencial y/o vecinos de esta localidad no manifiestan su capacidad de gestin y organizativa respecto a la promocin de la prctica deportiva en su poblacin, la implementacin de acciones que coadyuven a su desarrollo integral, sentido de identidad y sociabilizacin. Por tanto, concluimos que lo antes mencionado repercute negativamente en el bienestar de los residentes de la zona. La problemtica con la que est relacionada la misma es eminentemente zonal. Dado el carcter vecinal y social del proyecto de Inversin, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SANDRO BAYLON, EJE ZONAL TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA, cabe precisar tanto los residentes en las reas de influencia como la Municipalidad de Independencia se identifican plenamente con el proyecto en cuestin, no existiendo ningn tipo de conflicto de intereses entre los grupos involucrados. La ciudadana en general solicita mejorar las condiciones de recreacin y esparcimiento. En sntesis, se puede concluir que, la cobertura de servicio prestado a la poblacin que demanda efectivamente el mismo, en particular la aficionada al deporte. A. Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar Uno de los problemas mas resaltantes que podemos percibir son los escasos espacios de recreacin con el que cuenta el distrito y los existentes no renen las condiciones adecuadas para prestar un adecuado servicio, esto genera que la poblacin tenga que buscar otras alternativas de recreacin, dado que en su zona no la encuentra los que origina a su vez mayores gastos econmicos y riesgo, frete a ello podemos afirmar que, la no implementacin de polticas adecuadas para atender las grandes necesidades sociales en relacin a las condiciones mnimas necesarias para satisfacer los requerimientos de recreacin, generan conflictos sociales que se manifiestan a travs de el incremento del pandillaje, delincuencia, drogadiccin, prostitucion alcoholismo esto a su vez deterioran la salud del tejido social arrastrando con ellos a toda la sociedad en un caos, situacin que debe ser atendida con urgencia, toda ves que se cuenta con la visin de desarrollo social por parte de la municipalidad. B. Razones por la que es de inters resolver para la comunidad dicha situacin Con la intervencin se busca potenciar todos los espacios pblicos existentes y disponibles, para que adems de reponer o recuperar el equipamiento urbano deteriorado en todas las zonas del distrito, la imagen del distrito se vea mejorada ya que es primordial para atraer mas inversiones que generen empleo y bienestar en los pobladores de la zona. Mejorando as tambin las condiciones de hbitat en esta zona en particular y por ende las condiciones de vida, de la juventud y familia del Distrito. C. La explicacin de por qu es competencia del estado resolver dicha situacin
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El proyecto se enmarca dentro de la ley N 27972, Ley orgnica de Municipalidades, Art. 82, Educacin, Cultura, Deportes y Recreacin donde establece que las Municipalidades, en materia de educacin, cultura, deportes y recreacin, tiene como competencia y funciones compartidas con el Gobierno Regional y el Gobierno Nacional: Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacin de la niez y del vecindario en general, mediante la construccin de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas para los fines antes indicados. El proyecto se enmarca en los lineamientos polticos del Ministerios de Educacin que es rgano de Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la poltica de educacin, cultura, recreacin y deporte, lo cual se encuentra plasmado en el Programa Cultura y Deporte que figura en el Plan Estratgico Sectorial Multianual 2009 2011,que expresa Fortalecer la identidad nacional de los peruanos, restablecer la educacin artstica y fsica en las escuelas y promover el deporte desde la niez. Ubicacin Poltica y geogrfica El complejo deportivo se encuentra ubicado en el sector de Tpac Amaru y Tahuantinsuyo, en el distrito de Independencia, provincia y departamento de Lima Departamento de Lima. Provincia de Lima. Distrito de Independencia. Eje Zonal El Ermitao.
Linderos: El complejo tiene un rea de 28,864 m2. Sus linderos son los siguientes: Por el Norte Por el Sur Por el este Por el oeste : : : : Calle Huaytapampa Calle Pallcamarca, posta mdica y mercado Calle 32 con, Calle 31 CN Jos Gabriel Condorcanqui 30.00 mts 366.01 mts 222,82 mts 211.00 Mts
Propiedad de terreno: La municipalidad del Distrito de Independencia, es propietaria del terreno que se encuentra en la Cooperativa de vivienda Urbanizacin Tahuantinsuyo N 196, con inscripcin de habilitacin urbana en la Superintendencia Nacional de los Registros Pblicos (SUNARP), inscrito a partir del 28 Agosto del 2,000, con la partida electrnica N P0102773498. Infraestructura Actual: El complejo cuenta actualmente con la siguiente infraestructura: - 01 Campo de ftbol. - 01 Mdulo de camerinos y servicios higinicos (en mal estado). - 01 Tribuna de material noble (6 graderas). - 02 Lozas deportivas mal estado (fulbito, voleibol y bsquetbol). - 01 Ambiente administrativo (en desuso) - 01 Ambiente de capacitacin.(en desuso)
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Cuadro N 2 Distrito de Independencia - poblacin total, por grupos de edad y sexo
GRUPO DE EDAD 0-4 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 y ms aos TOTAL
HOMBRE 8 888 8 848 9 527 9 484 9 533 9 191 8 861 8 166 7 300 5 249 4 078 2 970 2 598 7 527 102 220
% 50.7 51.3 51 48.9 48.4 48.7 49.1 48.5 49.5 48.3 47.9 47.1 45.5 49.6 49.2
MUJER 8 653 8 400 9 155 9 903 10 180 9 693 9 186 8 656 7 444 5 627 4 427 3 338 3 112 7 653 105 427
% 49.3 48.7 49 51.1 51.6 51.3 50.9 51.5 50.5 51.7 52.1 52.9 54.5 50.4 50.8
TOTAL 17 541 17 248 18 682 19 387 19 713 18 884 18 047 16 822 14 744 10 876 8 505 6 308 5 710 15 180 207 647
% 8.5 8.3 9 9.3 9.5 9.1 8.7 8.1 7.1 5.2 4.1 3.1 2.8 7.3 100
Fuente: INEI Censo Nacional XI de Poblacin y VI de Vivienda 2007 La densidad poblacional de Lima Metropolitana es de 2,911.5 hab./km2, mientras el distrito de Independencia tiene cerca de 14,261 hab./km2, siendo uno de los ndices ms altos a nivel de Lima Norte y Lima Metropolitana. En el siguiente cuadro describimos lo descrito: Cuadro N 3 Densidad poblacional
DISTRITO
POBLACIN rea KM2 2,670.4 14.56
SUPERFICIE Densidad Poblacional (hab./ Km2) 2,820.26 14,261
PRIORIZADOS
20071/
Lima Metropolitana Independencia 1/ INEI Proyectado
7,531,233 207,647
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CARACTERSTICAS DE LA ZONA Dentro del Plan Urbano Estratgico para el distrito de Independencia (PUEI), se ha logrado identificar una intensa dinmica de fortalezas y oportunidades para el progreso, a nivel social, econmico y cultural y con sentido de pertenencia e identidad local. Por ello, los espacios urbano hoy en da, son considerados espacios de integracin socio - cultural y potencialmente aptos para asumir los retos de una nueva centralidad urbana, sobre la base de un plan de desarrollo integral, sustentable y atractivo para la inversin privada. En Tahuantinsuyo se pueden encontrar pocas reas reservadas para equipamiento de carcter recreativo. Estas reas fueron planificadas en las zonas consolidadas aunque en su mayora no se encuentran habilitadas o no existen. Siendo la problemtica principal, espacios recreativos no habilitados, sin tratamiento, especialmente las reas centrales que corresponden a la mayor rea de equipamiento en este rubro. El nmero de lozas o canchas deportivas a nivel distrital suman un total de 65, muchas de ellas en condiciones inadecuadas para la prctica deportiva. Por lo que la poblacin improvisa reas para la prctica de los diferentes deportes y actividades recreativas, realizndose de manera poco saludable e inadecuada. La inexistencia y/o deficiente infraestructura deportiva y de recreacin, ha ocasionado que la juventud se vea en la necesidad de utilizar las reas de las bermas centrales de las Avenidas, y cualquier lugar disponible para la prctica de sus deportes y actividades recreativas, causando malestar y deterioro de los inmuebles de los pobladores de la zona, convirtindose en zonas peligrosa para la poblacin. Caractersticas de la zona y poblacin afectada. A. Poblacin El nmero de personas por familia es de 6 en promedio. La poblacin de referencia est determinada por la cantidad de personas que habitan dentro del rea de influencia del proyecto o lugar donde se llevar a cabo el proyecto. Un 49.23% de la poblacin son hombres y un 50.77% son mujeres y la Tasa Crecimiento nter censal (2007) 0.53% POBLACIN DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA Cuadro N 4
Sectores Tpac Amaru Tahuantinsuyo Independencia El Ermitao La Unificada Zona Industrial Total
Poblacin 40 284 48 382 34 885 34 469 26 163 23 464 207 647
% 19.40% 23.30% 16.80% 16.60% 12.60% 11.30% 100.00%
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B. Situacin de las Viviendas. De acuerdo a la calidad de vivienda, esta zona est caracterizada la heterogeneidad de material en las paredes exteriores, en los techos as como de sus pisos. El material de las viviendas predominantemente en las paredes, es de ladrillo o bloque de cementos. Con respectos al material en los techos es de concreto armado, en otros casos es de madera y calamina. En cuanto al material en los pisos, es de loseta, cemento y tierra. El tipo de vivienda predominante es la casa independiente. C. Servicios Bsicos del hogar: Los servicios bsicos de luz, agua y desage, es accesible a la poblacin. D. Niveles de Ingreso De acuerdo a informacin brindada y recabada en las visitas de campo a travs de encuestas locales, se ha estimado que el ingreso promedio mensual de la familia es de S/. 800.00 mensuales por hogar, la desocupacin mantiene un nivel mnimo de la poblacin (18.0%). Prevaleciendo los empleos temporales. E. Aspectos Demogrficos, Sociales y Econmicos. La densidad promedio por vivienda es de 6 habitantes / vivienda. El 95.36% de las viviendas alberga un hogar, el 4.06% dos hogares y el 0.58% tres hogares. El 80.85% de la poblacin naci en otro distrito. Del total de miembro del hogar el 68.43% naci en una ciudad, 24.86 en un pueblo, 2.93% en el campo, el 3.21% en un casero y el 0.57% en otros lugares. El 74.64% de la poblacin que radica en los Asentamientos Humanos beneficiarios por mas de 10 aos, el 16.43% de 6 a 10 aos y el 8.9% de 1 a 5 aos. El 49.23% de poblacin es de sexo masculino El 50.77 de la poblacin es de sexo femenino. El 98.38% de la poblacin es miembro del hogar. Se manifiesta que el 93.62% de los miembros del hogar no se ausentan del hogar por 30 das o ms. Respecto al estado civil, el 48.21% de la poblacin es soltera, el 21,27% es conviviente, el 22,86% es casada, el 4.27% es separada, el 3.08% es viuda y un 0,30% es divorciada. El 7,86% de la poblacin se encuentra entre el rango de 1 a 10 aos, el 9.29% de 21 a 30 aos, el 13.85% de 31 a 50 aos, el 9.61% de 11 a 20 aos y el 52.32% son menores de 1 ao. F. Salud De acuerdo al Ministerio de Salud la tasa bruta de mortalidad en el distrito de Independencia es de 4.32 por mil habitantes, teniendo como principales causas de muerte: las neoplsicas, las enfermedades cardiovasculares; los accidentes y las infecciones respiratorias. Las enfermedades crnicas se constituyen como las principales causas de muerte en los estratos de bajo y mediano riesgo, a diferencia del estrato de alto riesgo en el que predominan las causas infecciosas. La tasa de mortalidad infantil es de 34 por mil nacidos vivos, teniendo como principales causas la sepsis y a la bronconeumona. De acuerdo a la Direccin de Salud III - LIMA NORTE, los casos de morbilidad ms frecuentes son las Infecciones respiratorias agudas, las enfermedades de transmisin por alimentos, las enfermedades de la cavidad bucal y las enfermedades a la piel. En el 24.46% de las viviendas encuestadas, han presentado entre los ltimos meses (de 3 a 6 meses) alguna enfermedad, de las cuales las bronquitis y/o neunomia son los mas frecuentes (17.57%).
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2.1.3 Intentos anteriores de solucin La propuesta de la actual gestin de la Municipalidad es de transformar el distrito, esto se viene dando a travs de una propuesta de desarrollo sostenible y sustentable, con servicios bsicos que estn al alcance y servicio de la poblacin, recuperando reas verdes y creando espacios que proporcione un adecuado uso comn del vecindario (adecuada prctica del deporte). Las iniciativas de proyectos iniciadas resultan insuficientes, ante el incremento de los indicadores de contaminacin ambiental y morbilidad de la poblacin, razn por la cual es imperativa la implementacin de nuevos proyectos en desarrollo de infraestructura Urbana. 3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1. Definir el problema central Ante esta problemtica expuesta prrafos anteriores y teniendo en cuenta el diagnstico realizado y la problemtica actual, se ha identificado como problema central LIMITADAS Y DEFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PRCTICA DEPORTIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SANDRO BAYLON, EJE ZONAL TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA. 3.2.2 Causas del problema Principal Identificado la problemtica central como un LIMITADAS Y DEFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PRCTICA DEPORTIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SANDRO BAYLON, EJE ZONAL TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA. procederemos a identificar las causas que originan dicha problemtica. Las causas se dividirn en causas directas y causas indirectas. Causa Directa 1 Limitada infraestructura para la atencin del servicio deportivo y recreativo en la zona Causa indirecta de primer nivel Campo de futbol y losas de fulbito deteriorados Inexistencia de infraestructura para la prctica de otras disciplinas deportivas y recreativas. Inestabilidad y topografa accidentada del terreno Causa directa 2 Deficientes espacios de integracin dirigencial en relacin a la atencin del servicio deportivo y recreativo en la zona Causa indirecta de primer nivel Instalaciones deterioradas e insuficientes que no brindan un adecuado confort y seguridad. Causa directa 3 Limitada capacidad de gestin y organizacin de la poblacin para la promocin de la prctica deportiva en la zona. Causa indirecta de primer nivel Desinters desconocimiento y poca motivacin de la poblacin respecto a la importancia de la prctica deportiva en el desarrollo integral de la persona 3.2.3 Efectos del problema principal De permanecer la situacin actual definida como LIMITADAS Y DEFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PRCTICA DEPORTIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SANDRO BAYLON, EJE ZONAL TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA. generar efectos que a continuacin se analizan:
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Se ha identificado como efectos directos del problema: Efecto Directo 1 Menor estmulo al poblador hacia la prctica activa de deportes como parte de su desarrollo integral Efecto indirecto Deterioro de las relaciones interpersonales entre los residentes de la zona (dbil sociabilizacin) Prdida paulatina del inters que representa para el poblador la prctica deportiva Efecto directo 2 Poca predisposicin hacia la actividad deportiva de parte del poblador de la zona Efecto indirecto Deficiente desarrollo de las aptitudes fsicas, anmicas y mentales del poblador. Probable tendencia del poblador a actividades poco favorable a su estado de salud Efecto final Deterioro en el desarrollo humano de la poblacin del eje zonal Tahuantinsuyo, distrito de independencia A continuacin se muestran los rboles de causas efectos, rboles de medios y fines, de medios y acciones, de este ltimo se han obtenido las combinaciones de las alternativas de solucin, mediante acciones concretas.
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3.2.4 RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS Efecto final:

DETERIORO EN EL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIN DEL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA
Deterioro
de
las
relaciones
Prdida
paulatina
del
inters
que
Deficiente desarrollo de las aptitudes fsicas, anmicas y mentales del poblador
Probable tendencia del poblador a actividades poco favorable a su
interpersonales entre los residentes de la zona (dbil sociabilizacin)
representa para el poblador la prctica deportiva
estado de salud
Menor estmulo al poblador hacia la prctica activa de deportes
Poca predisposicin hacia la actividad deportiva de parte del poblador de la zona
EFECTOS:
como parte de su desarrollo integral
Problema Central:
LIMITADAS Y DEFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PRCTICA DEPORTIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SANDRO BAYLON, EJE ZONAL TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA
CAUSAS:
Limitada infraestructura para la atencin del servicio deportivo y recreativo en la zona
Deficientes
espacios
de
integracin
Limitada capacidad de gestin y organizacin de la poblacin para la promocin de la prctica deportiva en la zona
dirigencial en relacion a la atencin del servicio deportivo y recreativo en la zona
Campo ftbol y lozas de fulbito deteriorados.
Inexistencia de infraestructura para la prctica de otras disciplinas deportivas y recreativas.
Inestabilidad y topografa accidentada del terreno
Instalaciones deterioradas e insuficientes que no brindan un adecuado confort y seguridad.
Desinters desconocimiento y poca motivacin de la poblacin respecto a la importancia de la prctica deportiva en el desarrollo integral de la persona
27 27
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO 3.3.1 Objetivo central El objetivo central del Proyecto es concretar una MEJORADAS Y EFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PRCTICA DEPORTIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SANDRO BAYLON, EJE ZONAL TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA. Este objetivo supone resolver el problema a travs de una mejora en la infraestructura urbana recreativa. LIMITADAS MEJORADAS
DEFICIENTES PARA EL
EFICIENTES PARA EL
CONDICIONES
CONDICIONES
DESARROLLO DE LA PRCTICA DEPORTIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SANDRO BAYLON, EJE ZONAL TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA
DESARROLLO DE LA PRCTICA DEPORTIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SANDRO BAYLON, EJE ZONAL TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA
Para el logro del objetivo central se han planteado medios de primer nivel y medios fundamentales que a continuacin describimos:
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3.3.2 RBOL DE MEDIOS Y FINES Efecto final:

CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIN DEL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA
Mejoras en las relaciones interpersonales entre los residentes de la zona (entorno de sociabilizacin favorable)
Aumento del inters que representa para el poblador la prctica deportiva
Mejor desarrollo de las aptitudes fsicas, anmicas y mentales del poblador
Probable tendencia del poblador a actividades poco favorable a su estado de salud
FINES:
Mejor estmulo al poblador hacia la prctica activa de deportes como parte de su desarrollo integral
Mayor predisposicin hacia la actividad deportiva de parte del poblador de la zona
Objetivo Central:
MEJORADAS Y EFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PRCTICA DEPORTIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SANDRO BAYLON, EJE ZONAL TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA
Mejorada
infraestructura del servicio
para deportivo
la y
MEDIOS:
Existencia de infraestructura
para la
Mayor capacidad de gestin y organizacin de la poblacin para la promocin de la prctica deportiva en la zona
atencin
prctica de otras disciplinas deportivas y recreativas.
recreativo en la zona
Mejoramiento campo ftbol fulbito.
del y de
Infraestructura para la prctica de otras disciplinas deportivas y recreativas (natacin).
Estabilidad y topografa mejorada del terreno
Instalaciones mejoradas y suficientes que brindan un adecuado confort y seguridad.
Inters, conocimiento y mayor motivacin de la poblacin importancia de la prctica deportiva en el desarrollo integral de la persona
29 29
Objetivo Central:
MEJORADAS Y EFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PRCTICA DEPORTIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SANDRO BAYLON, EJE ZONAL TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA
Mejoramiento del campo de ftbol y fulbito, con predominio de gras sinttico, (incluye mobiliario deportivo)
MEJORAMIENTO DEL CAMPO FTBOL Y DE FULBITO.

Mejoramiento del campo de ftbol con gras natural y mejoramiento de la loza de fulbito con concreto, (incluye mobiliario deportivo)
INFRAESTRUCTURA PARA LA PRCTICA DE OTRAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (natacin).
Ampliacin del servicio de infraestructura deportiva y recreativa, construccion de pisinas (incluye mobiliario deportivo), concha custica.
ESTABILIDAD Y TOPOGRAFA MEJORADA DEL TERRENO.
Construccin de muros de contencin (estabilizacin de terrenos) y ampliacion de tribunas.
INSTALACIONES MEJORADAS Y SUFICIENTES QUE BRINDAN UN ADECUADO CONFORT Y SEGURIDAD.

INTERS, CONOCIMIENTO Y MAYOR MOTIVACIN DE LA POBLACIN DEPORTIVA IMPORTANCIA EN EL DE LA
Mejoramiento
de
espacios
de
concentracin
dirigencial
(zona
administrativa, baos, almacen, etc), zona de seguridad (caballeriza).
Campaas de sensibilizacin sobre los aspectos positivos que conlleva el desarrollo de las actividades deportivas
PRCTICA
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA PERSONA
30 30
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
Medios Fundamentales para los proyectos (imprescindible por el proyecto): 1. Mejoramiento del campo de ftbol y fulbito, con predominio de gras sinttico, (incluye mobiliario deportivo). 2. Mejoramiento del campo de ftbol con gras natural y mejoramiento de las lozas de fulbito con concreto, (incluye mobiliario deportivo), concha custica. 3. Ampliacin del servicio de infraestructura deportiva y recreativa, construccion de pisinas (incluye mobiliario deportivo). 4. Construccin de muros de contencin (estabilizacin de terrenos) y ampliacion de tribunas. 5. Mejoramiento de espacios de concentracin dirigencial (zona administrativa, baos, almacen, etc), zona de seguridad (caballeriza). 6. Campaas de sensibilizacin sobre los aspectos positivos que conlleva el desarrollo de las actividades deportivas. (Medio complementario llevado a cabo por actividad). 2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Del rbol anterior y teniendo en cuenta las acciones mutuamente excluyentes (AME), as como los imprescindibles o complementarios (IM) construimos la siguiente matriz de alternativas: Cuadro N 5 Alternativa 1 1.1 + 2.1 + 3.1 + 4.1 Donde las acciones en detalle son: ALTERNATIVA 1 1. Mejoramiento del campo de ftbol y fulbito, con predominio de gras sinttico, (incluye mobiliario deportivo), concha acstica. 2. Ampliacin del servicio de infraestructura deportiva, construccion de pisinas (incluye mobiliario deportivo). 3. Construccin de muros de contencin (estabilizacin de terrenos) y ampliacion de tribunas. 4. Mejoramiento de espacios de concentracin dirigencial (zona administrativa, baos, almacen, etc), zona de seguridad (caballeriza). Alternativa 2 1.2 + 2.1 + 3.1 + 4.1 medios
ALTERNATIVA 2 1. Mejoramiento del campo de ftbol con gras natural y mejoramiento de las lozas de fulbito con concreto, (incluye mobiliario deportivo), concha acstica. 2. Ampliacin del servicio de infraestructura deportiva, construccion de pisinas (incluye mobiliario deportivo). 3. Construccin de muros de contencin (estabilizacin de terrenos) y ampliacion de tribunas. 4. Mejoramiento de espacios de concentracin dirigencial (zona administrativa, baos, almacen, etc), zona de seguridad (caballeriza).
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CAPITULO IV FORMULACION Y EVALUACION

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EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN. Se considera la fase de inversin y de operacin en las condiciones siguientes: la fase de inversin se ejecutar en el ao 2010, la operatividad del proyecto se prolongar por un periodo de 10 aos (2010-2020) que es el horizonte de evaluacin del proyecto. El horizonte de formulacin y evaluacin del proyecto depende del horizonte de su vida til, que a su vez depende de la vida til de los bienes de capital que conforman la razn de ser del proyecto. Al respecto, los bienes de capital mas importantes que conforman la razn de ser del presente proyecto es la infraestructura deportiva y la vida til de estos depende del material que se utilice, lo predominante es la infraestructura de concreto y lo excluyente es el tipo de intervencin en los campos deportivos. En ambos casos, se estima una vida til de 20 aos. Sin embargo se considera un horizonte de formulacin y evaluacin del proyecto de 10 aos, en razn de que el anexo SNIP-09 Parmetros de evaluacin, directiva N 004-001-2002-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Publica, establece que el periodo de evaluacin de un PIP no ser mayor a 10 aos. Adems se establece que en todos los casos en que las inversiones asociadas a un uso especfico no se hayan terminado de depreciar al final del horizonte de evaluacin del PIP, sin que tenga un uso alternativo el valor de recuperacin de dicha inversin ser cero. Cuadro N 6 FASE DURACION PRE INVERSION 1mes 2 mes Elaboracin expediente tcnico INVERSION 5 Meses 1 mes Proceso de seleccin Ejecucin de obra 4 meses (I Etapa) POST INVERSION 10 aos
ACTIVIDAD
Elaboracin de perfil
Programas de mantenimiento
EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN. Se considera la fase de inversin y de operacin en las condiciones siguientes: la fase de inversin se ejecutar en una etapa en el ao 2010 y la operatividad del proyecto se prolongar por un periodo de 10 aos (2010-2020) que es el horizonte de evaluacin del proyecto. Los criterios tomados en cuenta obedecen a aspectos tcnicos de la infraestructura y experiencia del rea. 4.1 ANLISIS DE LA DEMANDA. La demanda de servicios de infraestructura para la recreacin y esparcimiento es una demanda derivada del nivel de la actividad humana, y como tal depende de las siguientes variables: Crecimiento poblacional. Aspectos socio-culturales. Nivel de ingresos econmico. Hbitos demogrficos.
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La poblacin de referencia. La poblacin de referencia est compuesta por todos los habitantes del Eje zonal Tahuantinsuyo que al ao 2007 suman 48,382 habitantes a partir de dicha poblacin se calculara la poblacin directamente afectada. Proyeccin de la Poblacin de Referencia del Eje Zonal Tahuantinsuyo. Cuadro N 7
Fuente: Elaboracin Propia. Fuente INEI: Tasa Crecimiento nter censal (2007) 0.53%
Proyeccin de la Demanda. Los demandantes estn determinados por la poblacin directamente beneficiada, es decir, aquellas que estn localizadas en el rea de influencia del proyecto por su ubicacin se estima en un 40% de la poblacin etaria de 5 a 49 aos de edad del eje zonal Tahuantinsuyo y la demanda esta en funcin al acondicionamiento del espacio deportivo y recreativo en la zona. (Complejo deportivo Sandro Baylon). Calculo de la Poblacin Etaria del eje zonal Tahuantinsuyo
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Proyeccin de los beneficiarios y la demanda Actual (rea deportiva y recreativa) Cuadro N 8
Fuente: Elaboracin del Consultor Proyectista.
La demanda esta en funcin al acondicionamiento del espacio fsico en la zona. La demanda est definida por la necesidad de contar con una infraestructura que mitigue o anule el impacto negativo Los Centros Deportivos Recreacionales, sern requeridos por:
Municipalidad de Independencia, organizando eventos como: - Campeonatos Inter-Distritales en las disciplinas de ftbol y fulbito (damas y varones) y natacin. - Campeonato Inter.-Escolares en las disciplinas de ftbol y fulbito (damas y varones) y natacin. El Ministerio de Educacin, organizando eventos como: - Campeonatos de fulbito (damas y varones) y de natacin, con la participacin de Instituciones Educativas pblicas y/o privadas. - Campeonato Inter-Escolar en las disciplinas de ftbol y fulbito (damas y varones), natacin. Instituciones Educativas Pblicas y Particulares Existen Instituciones Educativas Pblicas que utilizan las instalaciones deportivas en forma gratuita y las Instituciones Educativas Particulares alquilan dichas instalaciones para el desarrollo de sus actividades de educacin fsica y Olimpiadas. Poblacin directa La comunidad, organiza campeonatos, con los clubs de la zona, los cuales inscriben a sus equipos en las diferentes categorias, pagando una cuota de inscripcin, la cual sirve para los premios a otorgarse. El pblico en general alquilar por horas los campos deportivos y las piscinas.
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Demanda actual del proyecto. Cuadro N 9
ITEM
CARACTERISTICAS
DESCRIPCION DE LA DEMANDA CONTAR CON CAMPO DEPORTIVO PARA LA PRCTICA DE FUTBOL, PISTA ATLETICA Y CANCHA DE FULBITO EN CONDICIONES MEJORADAS. CONTAR CON PISCINAS PARA LA PRCTICA DE LA NATACION.
PROYECCION DE LA DEMANDA
INFRAESTRUCTURA PARA LA 1 PRACTICA DE FUTBOL y FULBITO (INCLUYE MOBILIARIO DEPORTIVO) INFRAESTRUCTURA PARA LA 2 PRACTICA DE LA NATACION (INCLUYE MOBILIARIO DEPORTIVO) AREAS DE REUNIONES Y SOCIALIZACION
01 CAMPO DEPORTIVO LA PRCTICA DEL FUTBOL, PISTA ATLETICA Y 03 CAMPOS PARA LA PRCTICA DEL FULBITO.
01 PISCINA PARA ADULTOS Y 01 PISCINA PARA NIOS CONSTRUCCIN DE ZONA
AREAS DE USOS MULTIPLES
ADMINISTRATIVA, BAOS Y VESTUARIOS, LOCAL DE EVENTOS.
ZONA DE SEGURIDAD
CONTAR CON UN AREA EQUIPADA PARA CONSTRUCCION DEL AREA DE SEGURIDAD QUE BRINDE SEGURIDAD AL COMPLEJO CONTAR CON CERCO PERIMETRICO CON (CABALLERIZA) 798 M LINEALES DE CERCO DELIMITANTE CONSTRUCION DE MUROS DE CONTENCION Y AMPLIACION DE TRIBUNAS GRASS, PLANTONES JUEGOS RECREATIVOS. CONTAR CON UNA CONCHA ACUSTICA DE INTEGRACION.
INFRAESTRUCTURA DELIMITANTE TERRENOS ESTABILIZADOS Y TRINUNAS AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES ESPACIOS DE CONCENTRACION MASIVA.
MUROS DE CONTENCION Y TRIBUNAS
CONTAR CON AREAS VERDES
CONTAR CON UN AREA INTEGRADORA
Fuente: Elaboracin propia Fuente: Elaboracin del Consultor - Proyectista.
4.2.- ANLISIS DE LA OFERTA. 4.2.1 Oferta y oferta optimizada Sin Proyecto La oferta actual se puede considerar limitada, deficiente e inexistente en relacin a la piscina, los mismos que brindan una restringida y nula capacidad de uso, podemos concluir entonces que es una situacin critica por tanto la oferta optimizada es cero. 4.2.2 Oferta Con Proyecto La oferta con proyecto corresponde a la puesta en servicio del espacio recreativo de manera eficiente y acondicionada. Para realizar el estudio y anlisis de la Oferta, desarrollaremos dos aspectos importantes, el primero referido a las Caractersticas de la Oferta actual del proyecto (infraestructura y equipamiento) y la otra al clculo del uso de la misma. Caractersticas generales de la Oferta Para evaluar a la Oferta, tendremos que considerar el estado actual de la zona del proyecto, las mismas que a
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continuacin se detallan:
Cuadro N 10 Proyeccin de los beneficiarios y la Oferta Actual.

ITEM CARACTERISTICAS INFRAESTRUCTURA PARA LA PRACTICA 1 DE FUTBOL Y FULBITO (INCLUYE MOBILIARIO DEPORTIVO). PISTA ATLETICA. INFRAESTRUCTURA PARA LA PRACTICA 2 DE LA NATACION (INCLUYE MOBILIARIO DEPORTIVO). 3 AREAS DE REUNIONES Y SOCIALIZACION DESCRIPCION DE LA OFERTA PROYECCION DE LA OFERTA
CAMPO DE FUTBOL Y FULBITO Y LA PISTA ATLETICA EXISTENTES NO PROVEN UN SERVICIO OPTIMO. NO SE CUENTA CON PISCINAS PARA LA PRACTICA DE LA NATACION EN EL EJE ZONAL INDEPENDENCIA. LOS ESPACIOS EXISTETES PRESENTAN PRECARIEDAD EN SU INFRAESTRUCTURA. NO SE CIUENTA CON UN AREA EQUIPADA RECURSO CRITICO NO ADECUADO. RECURSO CRITICO NO ADECUADO. RECURSO CRITICO NO ADECUADO.
ZONA DE SEGURIDAD
PARA QUE BRINDE SEGURIDAD AL COMPLEJO
RECURSO CRITICO NO ADECUADO.
INFRAESTRUCTURA DELIMITANTE.
INEXISTENCIA DE CERCO DELIMITANTE. INEXISTENCIA DE MURO DE CONTECION Y LIMITADAS TRIBUNAS. CARENCIA DE AREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES.
TERRENOS ESTABILIZADOS Y TRINUNAS.
AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES.
ESPACIOS DE CONCENTRACION MASIVA. CONTAR CON UN AREA INTEGRADORA
Fuente: Elaboracin del Consultor - Proyectista.
4.3 BALANCE OFERTA DEMANDA. A continuacin se presenta el dficit o brecha calculado a partir de la demanda y la oferta actual. La brecha comprende proveer un espacio recreativo familiar dicho dficit luego del anlisis de la demanda y oferta ser cubierto con las intervenciones siguientes, para cada uno de los anlisis efectuados para la poblacin: Nota: Cabe precisar que en general no le podemos atribuir ninguna situacin optimizada puesto que necesariamente requiere de inversin (recurso crtico).
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Proyeccin del balance entre la demanda, oferta Cuadro N 11

ITEM PROYECCION DE LA DEMANDA 01 CAMPO DEPORTIVO CON GRAS SINTETICO 1 PARA LA PRCTICA DEL FUTBOL, PISTA ATLETICA Y 03 CAMPOS PARA LA PRCTICA DEL FULBITO. 2 3 01 PISCINA PARA ADULTOS Y 01 PISCINA PARA NIOS CONSTRUCCIN DE ZONA ADMINISTRATIVA, BAOS Y VESTUARIOS, LOCAL DE EVENTOS. RECURSO CRITICO NO ADECUADO RECURSO CRITICO NO ADECUADO RECURSO CRITICO NO ADECUADO PROYECCION DE LA OFERTA 01 BRECHA Y/O DEFICIT CAMPO DEPORTIVO PARA LA
PRCTICA DEL FUTBOL, PISTA ATLETICA Y 03 CAMPOS PARA LA PRCTICA DEL FULBITO. 01 PISCINA PARA ADULTOS Y 01 PISCINA PARA NIOS CONSTRUCCIN ADMINISTRATIVA, DE BAOS ZONA Y
VESTUARIOS, LOCAL DE EVENTOS. CONSTRUCCIN ADMINISTRATIVA, DE BAOS ZONA Y
CONSTRUCCION DEL AREA DE SEGURIDAD CON (CABALLERIZA)
RECURSO CRITICO NO ADECUADO RECURSO CRITICO NO ADECUADO RECURSO CRITICO NO ADECUADO RECURSO CRITICO NO ADECUADO RECURSO CRITICO NO ADECUADO
VESTUARIOS, LOCAL DE EVENTOS. 798 M LINEALES DE CERCO
798 M LINEALES DE CERCO DELIMITANTE
DELIMITANTE CONSTRUCION CONTENCION TRIBUNAS GRASS, PLANTONES JUEGOS Y DE MUROS AMPLIACION DE DE
CONSTRUCION DE MUROS DE CONTENCION Y AMPLIACION DE TRIBUNAS
GRASS, PLANTONES JUEGOS RECREATIVOS. CONTAR CON UNA CONCHA ACUSTICA DE INTEGRACION.
RECREATIVOS. CONTAR CON UNA CONCHA ACUSTICA DE INTEGRACION.
Fuente: Elaboracin del Consultor - Proyectista.
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4.4 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS En el presente proyecto se han definido dos (2) alternativas de mejoramiento, que en esencia prevn igual propsito. Ambas alternativas proponen acciones similares de mejoramiento; no obstante estas alternativas constituyen propuestas excluyentes entre si, en la medida que prevn una variante tcnica referida al tipo de material que se va a emplear la construccin de los campos deportivos. Asumiendo consideraciones de orden tcnico, competencias institucional, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas ALTERNATIVA 1 Mejoramiento del complejo deportivo Sandro Bayln con el mejoramiento del campo de futbol y 03 losas de fulbito con gras sinttico (incluye mobiliario deportivo), zona de concentracin masiva (concha acstica) , mejoramiento de la pista atltica, estabilizacin de los terrenos (laderas) con muros de contencin, ampliacin de tribunas, construccin de piscinas para nios y adultos, reas verdes, instalacin de cerco perimtrico, construccin de reas administrativas y de uso comn (baos vestuarios y reas administrativas). Zona de seguridad (caballeriza) 1. Mejoramiento del campo de ftbol y fulbito, con predominio de gras sinttico, (incluye mobiliario deportivo) y concha acstica. Esta accin prev la construccin de un campo deportivo de fulbito de gras sinttico, instalacin de equipamiento deportivo (arcos) y zona de concentracin masiva (concha acstica) 2. Ampliacin del servicio de infraestructura deportiva, construccion de pisinas (incluye mobiliario deportivo).- Esta accin prev la construccin de piscinas semi olmpica para adultos y nios con sus respectivos baos, vestuarios, juegos recreativos, reas verdes entre otras. 3. Construccin de muros de contencin (estabilizacin de terrenos) y ampliacion de tribunas. Esta Accion preve la construccion de Muros de contencion para la estabilizacion de los terrenos ademas de la ampliacion de las tribunas. 4. Mejoramiento de espacios de concentracin dirigencial (zona administrativa, baos, almacen, etc) ) y zona de seguridad (caballeriza). Esta accion preve el mejoramiento de la zona de uso comun entre ellas tenemos los baos, vestuarios y/o camerinos, zona administrativa entre otras. ALTERNATIVA 2 Mejoramiento del complejo deportivo Sandro Bayln con el mejoramiento del campo de futbol con gras natural y 03 campos de fulbito con losa de concreto (incluye mobiliario deportivo) zona de concentracin masiva (concha acstica), mejoramiento de la pista atltica, estabilizacin de los terrenos (laderas) con muros de contencin, ampliacin de tribunas, construccin de piscinas para nios y adultos, reas verdes, instalacin de cerco perimtrico, construccin de reas administrativas y de uso comn (baos vestuarios y reas administrativas) y zona de concentracin masiva (concha acstica), zona de seguridad (caballeriza) 1. Mejoramiento del campo de ftbol con gras natural y el mejoramiento del campo de fulbito, con predominio de concreto, (incluye mobiliario deportivo), zona de concentracin masiva (concha acstica).- Esta accin prev la construccin de un campo deportivo de futbol con de gras natural y 03 campos de fulbito con losa de concreto, instalacin de equipamiento deportivo (arcos) 2. Ampliacin del servicio de infraestructura deportiva, construccion de pisinas (incluye mobiliario deportivo).- Esta
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accin prev la construccin de piscinas semi olmpica para adultos y nios con sus respectivos baos, vestuarios, juegos recreativos, reas verdes entre otras. 3. Construccin de muros de contencin (estabilizacin de terrenos) y ampliacion de tribunas. Esta Accion preve la construccion de Muros de contencion para la estabilizacion de los terrenos ademas de la ampliacion de las tribunas. 4. Mejoramiento de espacios de concentracin dirigencial (zona administrativa, baos, almacen, etc) y ), zona de seguridad (caballeriza).- Esta accion preve el mejoramiento de la zona de uso comun entre ellas tenemos los baos, vestuarios y/o camerinos, zona administrativa entre otras. El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis de los aspectos siguientes: Mejores materiales. Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de los habitantes del Distrito. Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas (topografa, clima, intensidad solar, etc.) Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes, etc. La concepcin de dichas alternativas est sujeta a los estndares generales establecidos por el Reglamento Nacional de Construcciones. 4.5.- COSTOS. 4.5.1 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO. Estos costos corresponden a una combinacin de los costos de mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual y costos de mantenimiento peridico que se prev ejecutar cada 5 aos y 10 aos dependiendo de la alternativa. Luego del anlisis y visitas de campo consideramos que es un recurso critico no adecuado por lo tanto no le atribuimos una situacin optimizada. Cuadro N 12 SIN PROYECTO 10,263.75 CON PROYECTO ALTERN.1 249,888.10 652,227.10 ALTERN.2 248,793.30 470,900.85
ACTIVIDAD MANTENIMIENTO RUTINARIO MANTENIMIENTO PERIODICO
PERIODO ANUAL 1)
1) ALTERNATIVA 1: CADA 05 AOS Y ALTERNATIVA 2: CADA 10 AOS
Se anexa detalle de costos de mantenimiento rutinario y peridico para ambas alternativas.
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COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 Cuadro N 13
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ALTERNATIVA 2: Cuadro N 14
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COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1: Cuadro N 15
Factores sociales: Mano de obra calificada Imprevisto Gastos Generales : 0.91 : 0.84 : 0.84
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ALTERNATIVA 2: Cuadro N 16
Factores sociales: Mano de obra calificada: 0.91 Imprevisto Gastos Generales : 0.84 : 0.84
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FLUJOS DE COSTOS FLUJOS A PRECIOS DE MERCADO.
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FLUJOS A PRECIOS SOCIALES
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4.6 BENEFICIOS Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son (ambas alternativas): - Mayor integracin de la poblacin. - Mayor identidad local. - Espacios recreativos familiares - Mejorada calidad de vida. - Mayor promocin del deporte. 4.7. EVALUACION SOCIAL Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utilizar ambas metodologa Costo-Efectividad y Costo Beneficio. Dicho criterio se asume en virtud de que es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que la misma mostrara un panorama econmico de rentabilidad la cual garantizara su mantenimiento durante la vida til del proyecto. Adems, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo integral y el crecimiento de la poblacin beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto. Metodologa Costo Efectividad Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. 4.7.1.- Valor actual de los costos totales En este caso es necesario estimar el valor actual de los costos sobre la base del flujo de los costos totales a precios sociales ya elaborados. ALTERNATIVA 1 El valor actual de los costos, sobre la base del flujo de costos totales a precios sociales, en el horizonte de 10 aos y la tasa de descuento (COK) del 11% es de S/ 6,012,088.08 (SEIS MILLONES DOCE MIL OCHENTA Y OCHO CON 08/100 NUEVOS SOLES). EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL Precios Sociales Alternativa 1 (en Nuevos Soles)
ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1
VACT 6,012,088.08
VAE 1,020,861.14
VACT: valor actual de los costos totales VAE: valor anual equivalente
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ALTERNATIVA 2 El valor actual de los costos, sobre la base del flujo de costos totales a precios sociales en el horizonte de 10 aos y la tasa de descuento (COK) del 11% es de S/ 6,152,465.16 (SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 16/100 NUEVOS SOLES). EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL Precios Sociales Alternativa 2 (en Nuevos Soles)
ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 2
VACT 6,152,465.16
VAE 1,044,697.36
VACT: valor actual de los costos totales VAE: valor anual equivalente 4.7.2.- Ratio costo-efectividad. De acuerdo a la metodologa costo-efectividad (CE), la mejor alternativa es aquella que presenta un menor ratio por beneficiario. Ratio costo-efectividad (Ambas Alternativas) Global ALTRENATIVA I VACSN A PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES 7,199,377.41 6,012,088.08 ALTRENATIVA II VACSN A PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES Fuente: Elaboracin del Proyectista. 7,600,436.77 6,152,465.16 CE 536.85 434.57 CE 508.52 424.65
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4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD Para este caso se considera como afectan el costo-efectividad las variaciones en las variables ms importantes. Los resultados del anlisis de sensibilidad se muestran a continuacin. Sensibilizando el indicador de efectividad. Como se pude observar en el cuadro y en el grfico, la alternativa 1 no cambia de prioridad, sigue siendo la alternativa que presenta un menor ratio costo-efectividad.
Fuente: Elaboracin del Proyectista.
525.00 500.00 475.00

Serie1
450.00 425.00 400.00 375.00 350.00 325.00 300.00 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%
Serie2
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4.9 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD La Municipalidad de Independencia con la Gerencia de Desarrollo Urbano en coordinacin Obras pblicas proveer de los recursos logsticos requeridos en la etapa de mantenimiento y operatividad del proyecto cuenta con el personal tcnico calificado para la etapa de mantenimiento. La sostenibilidad del proyecto est basada en la capacidad de poder mantener los flujos anuales en un rango aceptable de manera que no se perjudiquen los beneficios que propone el proyecto ni su operacin en el transcurso de su vida til. Viabilidad Sociocultural: El presente proyecto revalorar socialmente el entorno urbano de la zona de intervencin. Existiendo un compromiso por parte de los vecinos en la conservacin para los fines ya indicados. Viabilidad Institucional: La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto para mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrollar y estar dado, por lo tanto, por la garanta en la disposicin de los presupuestos necesarios para las obras que se requieren para el mantenimiento y conservacin de la inversin propuesta. La sostenibilidad del proyecto se ampara bajo los siguientes parmetros: La Municipalidad Distrital de Independencia, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, recepcionar la obra una vez concluida, hacindose responsable del mantenimiento durante la vida til del mismo. La Municipalidad cuenta con las reas profesionales-tcnicas y la necesaria experiencia para la implementacin de este tipo de proyectos, as como tambin dispone de los equipos para desarrollar las actividades de mantenimiento y capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del presente proyecto. La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, lo que implica las etapas de identificacin, preparacin del proyecto, ejecucin y mantenimiento en la etapa de operacin. Adems es concordante con los lineamientos institucionales que a continuacin se hacen referencia: Las acciones o actividades que el presente proyecto implementar se encuentran contempladas dentro de las competencias y funciones de los rganos provinciales y locales, de acuerdo a la normatividad vigente, expreso en la Ley Orgnica de las Municipalidades y segn lo dispuesto en el, Art. 82, Educacin, Cultura, Deportes y Recreacin donde establece que las Municipalidades, en materia de educacin , cultura, deportes y recreacin, tiene como competencia y funciones compartidas con el Gobierno Regional y el Gobierno Nacional: Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacin de la niez y del vecindario en general, mediante la construccin de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas para los fines antes indicados. El proyecto se enmarca en los lineamientos polticos del Ministerios de Educacin que es rgano de Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la poltica de educacin, cultura, recreacin y deporte, lo cual se encuentra plasmado en el Programa Cultura y Deporte que figura en el Plan Estratgico Sectorial Multianual 2009 2011,que expresa Fortalecer la identidad nacional de los peruanos, restablecer la educacin artstica y fsica en las escuelas y promover el deporte desde la niez.
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4.10 IMPACTO AMBIENTAL.
IMPACTO NEGATIVO 1.- Transporte de Equipos y Herramientas
MEDIDAS DE MITIGACION El Constructor trasladar a la Obra por cuenta propia todo el equipo requerido para la ejecucin de los trabajos. Todo el equipo de construccin ser de ptima eficiencia y adecuado para la correcta ejecucin de la obra. El Constructor retirar y reemplazar en el trabajo, todo el equipo que de acuerdo con el control de la Inspeccin no sea eficiente en la ejecucin de la obra. Al trmino de la obra, el Constructor eliminar y alejar del sitio todo el equipo de construccin, maquinaria, etc., dejando el rea utilizada de maniobra, totalmente limpia y nivelada a satisfaccin de la Inspeccin.
COSTO
Incluido en el contrato de la obra
2.- Trabajos Preliminares
Durante la ejecucin de la obra y a la terminacin del trabajo se limpiar el rea completamente, incluyendo acabados. Se retirar todas las estructuras temporales y todos los restos, incluyendo suciedad, arena, grava, basura y material de desperdicio. Si el CONTRATISTA no retirase los desperdicios en el sitio como se ha especificado anteriormente, la Municipalidad se reservar el derecho de ejecutar la limpieza por cuenta y costo del CONTRATISTA. Se reparar, parchar y retocar todas las superficies deterioradas. Se manipular los materiales de una manera controlada y lo menos posible a fin de evitar dejar caer o lanzar materiales de lugares altos. Se retirar y eliminar toda el agua, suciedad, desperdicio u otras sustancias extraas. Incluido en el contrato de la obra
3.- Movimientos de Tierra
El transporte y disposicin de los materiales excedentes de las excavaciones, sern a los lugares indicados por la Autoridad Municipal. Se tendr especial cuidado en no daar ni obstruir el funcionamiento de ninguna de las instalaciones de servicios pblicos, tales como redes, cables, canales, etc. Durante los trabajos se cuidar en lo posible que no se levante nubes de polvos empleando eficientes sistemas de regado sobre todo en las reas de circulacin. Ser responsabilidad del Constructor cualquier dao que sufran las edificaciones aledaas a la obra, en la ejecucin de las obras. Incluido en el contrato de la obra
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Viabilidad Tcnica: La Municipalidad Distrital de Independencia cuenta con la estructura administrativa requerida para supervisar el proyecto, garantizando la capacidad de gestin para las etapas de inversin inicial, operacin y mantenimiento que demanda el. Adems cuenta con la capacidad y calificacin de los tcnicos que laboran en la Gerencia de Desarrollo Urbano, que garantiza la viabilidad tcnica del proyecto. Viabilidad Ambiental: El proyecto a ejecutar no presenta efectos negativos perceptibles sobre el medio. Provocar impactos permanentes y positivos sobre la poblacin, dentro del rea de influencia, considerando que en el distrito existen carencias de vas, proveer de ambientes mejorados para una adecuada accesibilidad. Etapa Pre-operativa: Durante esta etapa, la actividad que originara los mayores impactos ambientales ser durante la etapa de construccin, esto se traducira como ruidos, polvo en el ambiente y/o desmonte de construccin en el rea del proyecto, que impactara en la infraestructura actual los costos que en la misma se incurrirn ya estn considerado en el costo de la obra. Etapa Operativa: Durante la etapa operativa del proyecto no se generarn impactos negativos. Medidas de mitigacin propuestas Etapa Pre-operativa. Las medidas de mitigacin recomendadas para la etapa Pre-operativa serian: Impactos acsticos: Los trabajos que generen ruidos (equipos neumticos) debern ejecutarse en las hrs. Mas apropiadas, con el diseo ms adecuado de distribucin de los trabajos, teniendo en cuenta el grado de concentracin y complejidad que requiere cada actividad y la naturaleza de los ruidos derivados de ella; se deber elegir los equipos menos productores de ruidos y/o incrementar las distancias entre la fuente y el receptor, alejando a uno y a otro o ambos; el uso de protectores auditivos individuales as como los dems implementos de seguridad de hacen necesarios. El nivel de ruidos no debern sobrepasar los 50 dB en el rea externa de trabajo. Impactos en el aire: El control de polvos deber efectuarse a travs de un regado constante de los elementos a remover y/o descargar y todo aquello que implique la generacin de polvos en el ambiente lo proveer la poblacin con el regado constante. Impactos en la salud: La administracin del proyecto debern tomar las medidas necesarias a fin de que el contratista cumpla con una constante limpieza del proyecto y entregue una obra libre de residuos slidos y/o materia de demolicin. 4.11 SELECCIN DE ALTERNATIVA Existen dos alternativas tcnicamente viables para solucionar el problema planteado de acuerdo a resultado del ratio costo-efectividad el orden de prioridades es el siguiente: Alternativa 1, presenta un ratio ICE costo-efectividad de S/. 424.65 representa un menor costo es la alternativa seleccionada. Alternativa 2, presenta un ratio ICE costo-efectividad de S/. 434.57 y es la segunda alternativa a elegir. Por lo tanto concluimos decisoriamente que la alternativa 1 es la seleccionada.
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4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN El programa de actividades de ejecucin del proyecto se presenta en el siguiente cuadro la cual detalla duracin y secuencia de la ejecucin de las actividades. El proyecto se ejecutara en tres etapas la I etapa 2010, se desarrollara el expediente tcnico programado en 02 mes, la seleccin y adjudicacin de la obra 01 meses y ejecucin de la obra de 04 meses. La II etapa en el ao 2011 con 01 mes para el proceso de seleccin y 04 meses para la ejecucin, La III etapa en el ao 2012 con 01 mes para el proceso de seleccin y 04 meses para la ejecucin La Gerencia de Desarrollo Urbano coordinara el seguimiento para su realizacin oportuna.
4.13 ORGANIZACIN Y GESTIN La municipalidad cuenta con un equipo tcnico base para poder organizar adecuadamente las etapas de inversin, deber reforzarse con un profesional para poder definir en forma adecuada el expediente tcnico para las licitaciones y para establecer una correcta supervisin del proyecto en cada etapa de ejecucin. MODALIDAD DE EJECUCION La modalidad de ejecucin se har a travs de contrata.
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4.14 MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVO FIN: CONTRIBUIR A LA MEJORA EN EL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIN DEL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROPSITO : INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES INDICADORES SUPUESTOS
Resultados de sondeos de opinin y/o MEJORADAS Y EFICIENTES CONDICIONES PARA EL - Satisfaccin de los residentes con una propuesta Integradora (mejores condiciones de encuestas realizadas en la localidad intervenida al cabo del primer ao de la DESARROLLO DE LA PRCTICA DEPORTIVA EN EL COMPLEJO recreacin). puesta en funcionamiento del proyecto DEPORTIVO SANDRO BAYLON, EJE ZONAL TAHUANTINSUYO, (encuestas), DISTRITO DE INDEPENDENCIA COMPONENTES: 1.- MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL Y 03 LOSAS DE FULBITO CON GRAS SINTETICO (INCLUYE MOBILIARIO DEPORTIVO), ZONA DE CONCENTRACION MASIVA (CONCHA ACUSTICA) 2.-INFRAESTRUCTURA PARA LA PRCTICA DE OTRAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. (PISCINAS) 3.-ESTABILIDAD Y TOPOGRAFA MEJORADA DEL TERRENO. Contar con campo de Ftbol y fulbito, moderno e integrada y una zona de concentracin (concha acstica) en un periodo de 04 meses incluyendo los estudios definitivos, el proceso de seleccin y ejecucin, debidamente mantenida (I ETAPA) Informe estadstico de la unidad formuladora. Liquidacin de obras.
-Eficiente capacidad de gestin.
Contar con 02 piscinas para la prctica de la natacin en un periodo de 02 meses, adems Informe estadstico de la unidad de reas verdes, baos entre otros. (II ETAPA) formuladora, encuestas. Construccin de muros de contencin y tribunas en un periodo de 02 meses (II ETAPA)
-Transferencia oportuna de los recursos financieros. -Eficiente capacidad de gestin. -Transferencia oportuna de los recursos financieros. -Eficiente capacidad de gestin.
4.- NSTALACIONES MEJORADAS Y SUFICIENTES QUE BRINDAN Mejoramiento de las reas administrativas, baos, vestuarios , local de eventos en un UN ADECUADO CONFORT Y SEGURIDAD Y ZONA DE SEGURIDAD periodo e implementacin de un rea de seguridad (caballeriza) de 2 meses, (III ETAPA) (CABALLERIZA). ACTIVIDADES: 1.1.- Mejoramiento del campo de ftbol y fulbito con gras sinttico, (incluye mobiliario deportivo) Elaboracin del los Estudios definitivos aun costo de S/. 87,288, supervisin a un costo de 2.1.- Construccin de piscinas para nios y adultos, baos y reas S/. 58,192, Obras civiles a un costo de S/. 5,993,756, gastos generales a u costo de S/. Liquidacin de obras. verdes en la zona (incluye mobiliario deportivo) 29,096 en un periodo de 04 meses. 3.1.- construccin de muros de contencin y tribunas en concreto. 4.1.- mejoramiento de las reas administrativas as como los baos y vestuarios. - transferencia oportuna de los recurso financieros - Coordinacin con las Autoridades Municipales para la ejecucin del PIP.
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_______________________________________________ CAPITULO V RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES _______________________________________________
58
1. Los beneficiarios del proyecto son los habitantes del Eje Zonal Tahuantinsuyo en el Distrito, principalmente los que de alguna manera harn uso en su mayora del espacio para su recreacin y esparcimiento se beneficiarn con un ambiente ms seguro y limpio donde vivir. 2. El estudio a nivel de Perfil del proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SANDRO BAYLON, EJE ZONAL TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA 3. Responde a las demandas Institucional y a criterios de priorizacin a solicitud de la poblacin como alternativa propuesta para la solucin de la situacin negativa que se pretende modificar. 4. Tiene un monto de inversin de S/. 5,995,968.27 Nuevos Soles, contempla la prestacin de servicios mencionados en anteriores prrafos, con el fin de atender una necesidad social como es la integracin familiar, en uno de los distritos ms poblados y con mayor tasa de crecimiento en Lima. 5. Como problema principal se identifico: MEJORADAS Y EFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PRCTICA DEPORTIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SANDRO BAYLON, EJE ZONAL TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA. Plantendose como propsito u objetivo central MEJORADAS Y EFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PRCTICA DEPORTIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SANDRO BAYLON, EJE ZONAL TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, con lo que mejorara los problemas consecuentes de hbitat y contaminacin ambiental en la zona. 6. El mtodo de evaluacin utilizado en este estudio, ha sido el de costo efectividad. Y costo beneficio, El valor actual del flujo de costos sociales (VACS) es de S/. 6,012,088.08 Para un horizonte de evaluacin de 10 aos, obtenindose un ratio costo efectividad Global por beneficiario de S/. 424.65 y es la alternativa a implementar. 7. La seleccin de esta alternativa se debi a que es mas rentable socialmente, menos sensible ante variaciones, por tener un impacto socialmente favorable sobre la poblacin afectada. 8. El plan de ejecucin indica que se espera cobertura la demanda de servicios que la intervencin brindara y beneficiar directamente un total de 14,158 habitantes en promedio durante el horizonte de evaluacin, la ejecucin del proyecto se llevara a cabo en tres etapas. 9. La Municipalidad de independencia vera los costos que deviene por el mantenimiento es importante contar con los respectivos acuerdo aprobados en relacin al uso y disponibilidad por parte de las organizaciones sociales. 10. En base a lo expuesto se declara la viabilidad de este proyecto desde el punto de vista tcnico, econmico, social y ambiental por lo que se recomienda la celeridad en la elaboracin del expediente tcnico.
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_____________________________________________ CAPITULO V ANEXOS _______________________________________________
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EVALUACION ECONOMICA COSTO EFECTIVIDAD
CUADRO N 13 PRECIOS DE ALQUILER DE LA INFRAESTRUCTURA FUTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SANDRO BAYLON (En Nuevos Soles S/.) PRECIO/MENSUAL SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PRECIO / HORA POR ALQUILER ACADEMIAS (S/.)
1. CAMPO DE FUTBOL (Gras Artificial) 3. PISCINA (Semiolmpica, Infantil, Solimp.) 4. LOZA DEPORTIVA (multiusos) 5. PISTA ATLTICA 6. CANCHA DE TENIS 7. JUEGOS RECREATIVOS 8. ANFITEATRO CON CONCHA ACSTICA 9. LOCAL SOCIAL 10.SALA DE CONFERENCIAS 11. INGRESO AL ESTADIO POR PERSONA
Fuente: Municipalidad de Independencia.
Ingresos:
30 2 15 0.5 10 1 400 150 200 1
300 400 300 20 300
Es un factor que influye sobre la demanda, si el ingreso aumenta, el consumidor tendr una mayor capacidad de gasto, incluida la probabilidad de acudir a infraestructuras deportivas adecuadas a practicar deportes con mayor frecuencia, por el contrario, si sta disminuye, la poblacin priorizar sus gastos de primera necesidad y disminuir el capital que destina para la prctica de deportes y recreacin. De acuerdo al sondeo de mercado realizado por la Municipalidad de Independencia, en la zona directamente afectada se obtuvo que el 36.5% de los encuestados manifiestan tener un ingreso familiar promedio mensual menor a S/. 500.00; el 33% entre S/501.00 a S/.800.00; el 19.4% entre S/801.00 a S/.1000, el 5.9% entre S/.1001.00 y S/. 1500.00, el 1.7% entre S/.1501.00 y S/.2000.00 y el 3.5% ms de S/. 2000.00. Asimismo, el ingreso familiar pr capita del distrito segn el ndice de desarrollo humano del PNUD es de S/. 529.4
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CLCULO POBLACIN DEMANDANTE DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SITUACIN SIN PROYECTO - (POBLACIN ENTRE 10-59 AOS)
Concepto -Datos Poblacin entre 10-59 aos (Tpac Amaru y Tahuantinsuyo) -Poblacin que le gustan los deportes -Poblacin que ha practicado deportes en los ltimos 12 meses -Poblacin que ha practicado deportes en los ltimos 12 meses en el Complejo Deportivo Sandro Baylon (ftbol, fulbito, voleibol, bsquet ball) Fuente: Sondeo de Mercado.
Poblacin Directamente Afectada % Muestra Poblacin
100.0% 93.8%
218 204
64 895 60 872
75.9%
155
46 201
11.7%
18
5 406
Nota: Segn las distribucin etrea del distrito de Independencia, el 73.19% de la poblacin pertenece al sector entre 10 y 59 aos (151,968) DEMANDA Para estimar la demanda se ha utilizado como unidad de medida el nmero de horas de infraestructura deportiva que la poblacin demandante requiere durante un ao. Para este fin se han utilizado los resultados del sondeo de mercado realizado por la municipalidad del Distriro de Independencia en la zona directamente afectada. De las 18 personas que manifiestan haber practicado deportes los ltimos 12 meses en el Complejo Deportivo Sandro Baylon, el 50.0% ha practicado ftbol, el 20.0% ha practicado fulbito, el 13.3% voleibol y el 16.7% basketball. Para el clculo de la demanda se ha considerado las principales disciplinas deportivas: el ftbol, el fulbito, el voleibol y el basketball. De acuerdo a los resultados del sondeo de mercado realizado y su proyeccin a la zona directamente afectada la poblacin demandante del Complejo Deportivo Sandro Baylon es de 5,406 personas al ao 2007. Debemos diferenciar la poblacin demandante de la participante, ya que una misma persona puede requerir la prctica o participacin en varios deportes. As tenemos que de 5,406 personas que conforman la poblacin demandante generan 6,436 participantes de acuerdo a los resultados del sondeo de mercado realizado en el distrito de Independencia. Para la estimacin de la demanda de infraestructura deportiva en las disciplinas de ftbol, fulbito, voleibol y basketball se est considerando la participacin de 02 equipos por cada grupo que hace uso de la losa o campo deportivo. As tenemos: un grupo para ftbol est integrado por 22 participantes, un grupo para fulbito est conformado por 12 participantes, un grupo para voleibol por 12 participantes y un grupo para basketball por 10 participantes.
62
En el cuadro podemos observar que hay 152 grupos demandantes de ftbol, 112 demandantes de fulbito, 74 grupos demandantes de voleibol, 112 grupos demandantes de basketball, tambien se aprecia que el promedio de horas de prctica anual es de 304 horas para futbol, 112 para fulbito, 74 para voleiball y 112 para basquetball, haciendo un total de 602 horas de demanda de infraestructura deportiva..
CUADRO N 19 CLCULO DE LA DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA COMPLEJO DEPORTIVO SANDRO BAYLON SITUACIN SIN PROYECTO (EDAD DE POBLACIN ENTRE 10-59 AOS)
N de personas Poblacin Directamente Afectada participa ntes por partido o Muestra Poblacin evento 9 4 2 3 18 3 349 1 339 891 1 118 6 697 22 12 12 10 Demanda Unitaria Promedio de horas por de partido prctica (hrs) anual 2 1 1 1 304.42 111.62 74.23 111.84 602
Deportes Ofrecidos
N de grupos
1. Ftbol 2. Fulbito 3. Voleibol 4. Basketball Mltiple Base: Total de entrevistados que han practicado deportes los ltimos 12 meses en el C. D. Sandro Baylon.
50.00% 20.00% 13.30% 16.70% 100.00%
152.21 111.62 74.23 111.84
18
5406
Fuente: Cuadro N 14 y N 17 Nota 1: Por la infraestructura actual, solo se han considerado las disciplinas deportivas ms significativas, para el clculo de la demanda en horas de infraestructura deportiva. Nota 2: Un grupo est conformado por 02 equipos y se considera que cada grupo utiliza una hora de infraestructura deportiva.
En el cuadro siguiente se muestra el resultado de la proyeccin de demanda de infraestructura deportiva del Complejo Deportivo Sandro Baylon en el horizonte del proyecto para la situacin sin proyecto, y se observa que la demanda se incrementa desde 602 horas anuales de demanda de infraestructura deportiva en el ao 0 hasta 652 horas anuales de demanda de infraestructura deportiva en el ao 5 y 706 horas anuales de demanda de infraestructura deportiva en el ao 10.
CUADRO N 21 PROYECCIN DE LA DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL C.D. SANDRO BAYLON SITUACIN SIN PROYECTO (En horas anuales de infraestructura deportiva)
0 P rinc ipales dis c iplinas F utbol F ulbito Voleyball B as quetball Demanda 2009 304.4 111.6 74.2 111.8 602.1 1 2010 309.3 113.4 75.4 113.6 611.7 2 2011 314.2 115.2 76.6 115.5 621.5 3 2012 319.3 117.1 77.8 117.3 631.5 4 2013 324.4 118.9 79.1 119.2 641.6 5 2014 329.6 120.8 80.4 121.1 651.8 6 2015 334.9 122.8 81.6 123.0 662.3 7 2016 340.2 124.7 83.0 125.0 672.9 8 2017 345.7 126.7 84.3 127.0 683.7 9 2018 351.2 128.8 85.6 129.0 694.6 10 2019 356.8 130.8 87.0 131.1 705.7
RSE divide la poblacin total entendida como veces que prctica deporte y esto entre el nmero de personas que conforman un equipo.
63
De acuerdo a los resultados del sondeo, al 93.8% de entrevistados de la poblacin directamente afectada le gustan los deportes, y sobre este mismo grupo, el 75.9% afirm haber practicado deportes en los ltimos 12 meses. El 8.0% de este grupo afirm haber practicado natacin y tener como preferencia este deporte, asimismo manifest que asistira al complejo a practicar natacin o recrearse en caso se construyera la piscina temperada. En el siguiente cuadro se aprecia que proyectando los resultados de la muestra a la poblacin directamente afectada entre 10 y 59 aos, se obtiene un estimado de 2,772 personas como poblacin demandante de infraestructura deportiva para natacin.
CUADRO N 22 CLCULO DE LA POBLACIN DEMANDANTE DE INFRAESTRUCTURA PARA NATACIN (Parte I) COMPLEJO DEPORTIVO SANDRO BAYLON SITUACIN CON PROYECTO - (POBLACIN ENTRE 10-59 AOS) Concepto -Datos Poblacin entre 10-59 aos (Tpac Amaru y Tahuantinsuyo) -Poblacin que le gustan los deportes -Poblacin que ha practicado deportes en los ltimos 12 meses -Poblacin que ha practicado deportes en los ltimos 12 meses y prefiere la natacin. -Poblacin que ha practicado deportes en los ltimos 12 meses, prefiere la natacin y asistira al Complejo Deportivo Sandro Baylon en caso se construyera la piscina temperada. (1) Poblacin Directamente Afectada % 100.0% 93.8% 75.9% 6.0% 100.0% Muestra 218 204 155 12 12 Poblacin 64 895 60 872 46 201 2 772 2 772
Fuente: Sondeo de Mercado. Ver cuadros N10, N 14, N 15, N 16, N17, N 18, y N 21). Nota: Segn las distribucin etrea del distrito de Independedncia, el 73.19% de la poblacin pertenece al sector entre 10 y 59 aos (207,647 x 73.19% = 151,968)
CUADRO N 23 CLCULO DE LA POBLACIN DEMANDANTE DE INFRAESTRUCTURA PARA NATACIN (Parte II) COMPLEJO DEPORTIVO SANDRO BAYLON SITUACIN CON PROYECTO - (POBLACIN ENTRE 0-9 AOS) Poblacin Directamente Afectada % 100.0% 10.6% 100.0% Muestra 420 64 64 Poblacin 14 852 1 580 1 580
Concepto -Datos Poblacin entre 0-9 aos (Tpac Amaru y Tahuantinsuyo) -Nios que han practicado natacin -Nios que asistiran al Complejo Deportivo Sandro Baylon en caso se construyera la piscina temperada.
Fuente: Sondeo de Mercado.
Nota 1:Se entrevistaron 210 hogares con nios menores de 10 aos, el promedio de nios por hogar es de 2 (210x2= 420) Nota 2:De los hogares entrevistados, 32 manifestaron que sus hijos practican natacin (32x2=64) Nota 3: Segn las distribucin etrea del distrito de Independencia el 16.75% de la poblacin pertenece al sector entre 0 y 9 aos (207,647 x 16.75% = 14,852)
64
65
En conclusin: Si bien se ha identificado derivados por los ingresos que se generan al alquilar la infraestructura deportiva, estos no son posibles ser aplicados a tarifas de mercado, pues no tiene un carcter sino social, lo que no permite obtener bajo este enfoque intrnseco la rentabilidad necesaria. Derivndose entonces por el anlisis costo efectividad. PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1. COSTOS UNITARIOS
66
67
ALTERNATIVA 2. COSTOS UNITARIO
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69
COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
70
FACTORES DE CONVERSION - COSTOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
71
ALTERNATIVA 2
72
PROPUESTA FUTURO COMPLEJO DEPORTIVO SANDRO BAYLON
73

Pip Complejo Deportivo Sandro Baylon

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

UNIDAD DE COOPERACION INTERNACIONAL Y FORMULACION DE PROYECTOS - UCIFOP

ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

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CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

3.1 COSTOS DEL PIP ALTERNATIVA 1:

Nota: Los porcentajes indicados en el cuadro son aplicados al monto de la inversin.

Nota: Los porcentajes indicados en el cuadro son aplicados al monto de la inversin.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

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CAPITULO II ASPECTOS GENERALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

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Poblacin del Distrito de Independencia.

Municipalidad Distrital de Independencia

Instituto Peruano del Deporte

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

Grupo de Involucrados Ministerio de Educacin (UGEL)

Organizaciones Eclesisticas (Iglesia Catlica y Evanglicas)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

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CAPITULO III IDENTIFICACION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

Cuadro N 2 Distrito de Independencia - poblacin total, por grupos de edad y sexo

POBLACIN rea KM2 2,670.4 14.56

SUPERFICIE Densidad Poblacional (hab./ Km2) 2,820.26 14,261

Lima Metropolitana Independencia 1/ INEI Proyectado

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

Poblacin 40 284 48 382 34 885 34 469 26 163 23 464 207 647

% 19.40% 23.30% 16.80% 16.60% 12.60% 11.30% 100.00%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

3.2.4 RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS Efecto final:

Deficiente desarrollo de las aptitudes fsicas, anmicas y mentales del poblador

Probable tendencia del poblador a actividades poco favorable a su

interpersonales entre los residentes de la zona (dbil sociabilizacin)

representa para el poblador la prctica deportiva

Menor estmulo al poblador hacia la prctica activa de deportes

Poca predisposicin hacia la actividad deportiva de parte del poblador de la zona

como parte de su desarrollo integral

Limitada infraestructura para la atencin del servicio deportivo y recreativo en la zona

dirigencial en relacion a la atencin del servicio deportivo y recreativo en la zona

Campo ftbol y lozas de fulbito deteriorados.

Inexistencia de infraestructura para la prctica de otras disciplinas deportivas y recreativas.

Inestabilidad y topografa accidentada del terreno

Instalaciones deterioradas e insuficientes que no brindan un adecuado confort y seguridad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

3.3.2 RBOL DE MEDIOS Y FINES Efecto final:

Aumento del inters que representa para el poblador la prctica deportiva

_ CAPITULO V RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES _

_ CAPITULO V ANEXOS ___