DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL DEL SECTOR PUBLICO CONTENIDOS M NIMOS DE ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO

PRESENTACIN DE CASO PRACTICO HIPOTETICO

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Proyecto Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado de la Localidad de Huamancaca Chico

Lima, Junio del 2004

I . ASPECTOS GENERALES
NOMBRE

Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado de la Localidad de Huamancaca Chico.
LOCALIZACION

Localidad: Huamancaca Chico Distrito: Huamancaca Chico Provincia:Chupaca; Dpto: Junn

UNIDAD FORMULADORA: Gobierno Regional de Junn UNIDAD EJECUTORA : Gobierno Regional de Junn
2

II. DIAGNOSTICO
Caractersticas de los Sistemas de Agua Potable: Huamancaca Chico
Caractersticas Unidades Sistema de la zona Norte Centro Sur

Poblacin-ao 2003 Poblacion Servida Miembros por familia Conexiones agua Cobertura Continuidad Calidad del agua (**) Estado del sistema Tipo de sistema Tarifa del servicio Morosidad Prdidas Fsicas

hab. hab. hab/viv. N conex % horas/da

3,976 2,450 5 490 61 24

Buena Bueno

4 (*)

Buena Bueno Subterrneo Bombeo S/. mes % %

1 30
25

6 30
25
3

(*) Se raciona debido a altos costos de operacin del pozo. (**) Fsica, qumica y bacteriolgica.

II. DIAGNOSTICO 2.2 Aspectos socioeconmicos

El 80 % de la PEA de la zona se dedica a la agricultura; el 10% al comercio y el 10% a artesana y otras actividades. El nivel de ingreso promedio familiar se estima en S/. 400/mes

2.3 Descripcin del Sistema Actual de Agua Potable

FUENTES DE CAPTACIN DE AGUA. abastecimiento. 2 sistemas de

Zona norte del distrito : Manantial. Rendimiento: 0.7 l/s Zona centro y sur del distrito: Pozo. Rendimiento:1.74 l/s. LNEA CONDUCCIN. (sistema abastec. zona norte) Longitud de lnea 650 m. dimetro () 2 y tubera PVC. Estado conservacin: bueno.
4

II. DIAGNOSTICO
LNEA IMPULSIN. (Sistema de zona centro y sur) Longitud de lnea 650 m. 4 y tubera PVC. Antigedad: 4 aos Estado conservacin: bueno. ALMACENAMIENTO. 2 reservorios apoyados. Zona norte: 50 m3 de concreto armado. Alimentado por lnea conduccin. Estado conservacin: bueno. Zona centro y sur: 150 m3 de concreto armado. Alimentado por lnea impulsin. Estado conservacin: bueno. LINEA ADUCCION. 2 lneas Zona norte: Longitud de lnea 320 m. () 4 y tubera asbesto cemento. Zona centro y sur: Longitud de lnea 510 m. y tubera PVC. DESINFECCIN. Sistema Zona norte Hipoclorito de calcio granulado introducido al reservorio.

II. DIAGNOSTICO
SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA. (zona centro y sur) Opera 2 h/da y conduce el agua al reservorio. Abastece 4 h/da. Sistema cuenta con : 2 motores elctricos, de 20 HP c/u. 2 bombas de impulsin tipo Pelton 1 tablero elctrico manual Antigedad: 4 aos Estado conservacin de componentes: bueno. SISTEMA DE REDES DE AGUA. Zona norte: Longitud de redes 2.0 km y tubera de PVC y AC. de () 3 a 2. Zona sur: Longitud de redes 2.8 km y tubera de PVC y AC. de () 3 a 2. CONEXIONES DOMICILIARIAS No existe micromedicin. Zona norte: 260 conexiones y tubera de PVC de () 1/2 Zona sur: 230 conexiones y tubera de PVC de () 1/2
6

ESQUEMA DEL SISTEMA EXISTENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN HUAMANCACA CHICO

II. DIAGNOSTICO 2.4 Sistema de Alcantarillado No existe Alcantarillado. La mayor parte de la poblacin realiza la disposicin de excretas al aire libre.

2.5 Administracin del Servicio

La Municipalidad de Huamancaca Chico: Administra el servicio de abastecimiento de Agua Potable, como parte de las actividades regulares de la Municipalidad. No cuenta con suficientes recursos humanos ni contabilidad propia para la gestin de los servicios de saneamiento.
8

III. DEFINICIN DE PROBLEMA Y CAUSAS

3.1 La poblacin sufre altos ndices de enfermedades e infecciones estomacales causadas por :
Disposicin de excretas al aire libre o en letrinas mal diseadas que contaminan las aguas subterrneas y superficiales (ro, acequias). Arrojarse las aguas servidas a canales de riego q contaminan las aguas subterrneas y superficiales (ro, acequias). Consumo de agua contaminada de pozos artesianos al encontrarse la napa fretica a una profundidad de 2 m. Inadecuadas prcticas y hbitos de higiene de la poblacin (escaso aseo, falta limpieza de los alimentos ingeridos). Inadecuada gestin del servicio de agua potable
9

III. DEFINICIN DE PROBLEMA Y CAUSAS 3.2 INCIDENCIA DE ENFERMEDADES La incidencia de enfermedades de origen hdrico en la poblacin de Huamancaca est asociada a deficientes condiciones del servicio de agua potable, habindose registrado en el ao 2002: Parasitosis Enfermedades de la piel Incidencias Total EDAs 592 casos 401 casos 180 casos

Estas enfermedades representan el 30% de la morbilidad en la zona.

Fuente: Puesto de Salud de Huamancaca Chico- Feb. 2003

El rbol de causas y efectos se muestra en el siguiente esquema:10

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Deficiente Calidad de Vida de la Poblacin

E f e c t o s

Incremento en los gastos de atencin de salud de la poblacin

Incremento de Morbilidad

Incremento de la Malnutricin

ocasiona
Problema Central Frecuentes casos de Enfermedades Diarreicas, Parasitarias

C a u s a s

Defecacin al aire libre

Inadecuada calidad del servicio de agua potable

Inadecuado Hbitos y Prcticas de Higiene

Debido a
Inexiste. Sist. de Alcantarll d Inexistencia de Sist. de Tratamiento de Desagues Insuficiente cobertura y continuidad serv. agua Inadecuada gestin de los servicios Inexistencia Educac. Sanitaria

11

3.3 Macrolocalizacin

PROVINCIAS DEL DPTO. JUNIN

DISTRITOS DE PROVINCIA DE CHUPACA 12

DISTRITO DE HUAMANCACA CHICO

13

IV. OBJETIVO DEL PROYECTO

Objetivo General
Disminucin de casos de enfermedades Diarreicas y Parasitarias.

Objetivos Especficos

a. Implementar un adecuado sistema de recoleccin y

tratamiento de las aguas servidas de la localidad de Huamancaca, mediante la construccin de un sistema de redes de alcantarillado y de su planta de tratamiento. Debiendo ser estas de una tecnologa acorde a la realidad y caractersticas de la zona.

b. Mejorar el sistema de abastecimiento de agua existente,

mediante la interconexin de los dos sistemas de distribucin de agua existentes, el incremento de produccin de agua potable y de las conexiones 14 domiciliarias.

IV. OBJETIVO DEL PROYECTO

c. Implementacin de un programa de Educacin Sanitaria

para sensibilizar a la poblacin beneficiaria en el valor del agua potable, en el uso adecuado del nuevo sistema a construir, y en el uso de prcticas adecuadas de higiene.

d. Implementar la Unidad de Gestin de los servicios de

agua potable y alcantarillado en la municipalidad de Huamancaca Chico, adiestrando y capacitando al personal que se har cargo de la operacin y mantenimiento del nuevo sistema.

El rbol de causas y efectos se muestra en el siguiente esquema.

15

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Incremento de Calidad de Vida de la Poblacin
F I N E S

Reducir los gastos de atencin de salud de la poblacin Reduccin morbilidad Reducir la malnutricin

Permite
OBJ. CENTRAL Disminucin de casos de enfermedades Diarreicas y Parasitarias

Disposicin sanitaria M de excretas E D I O S Existencia del Existencia Sist. Sist. de de tratamiento Alcantarillado de Desague

Adecuada calidad de servicio de agua

Adecuadas practicas de higiene

Debido a
Incremento de cobertura y continuidad ser. agua Adecuada gestin de los servicios Existencia Educacin Sanitaria

16

V. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

3.1 Sistema de Agua Potable

A.

Medio fundamental: Incremento de Cobertura y Continuidad del Servicio de Agua Potable, se plantea:

ACCIONES
A.1. Ampliacin de redes existentes de agua e instalacin

de nuevas conexiones Imprescindible). de distribucin de agua Mutuamente Excluyente). Excluyente).

domiciliarias.

( Accin

A.2 Galeras Filtrantes + interconexin de los dos sistemas

existentes.

(Accin

A.3 Incremento de horas de bombeo (Accin Mutuamente

17

V. ALTERNATIVAS DE SOLUCION B. Medio fundamental imprescindible: Mejora del Servicio

de Agua Potable, se plantea: ACCIONES

B.1 Capacitacin personal a cargo de la operacin del

sistema.
B.2 Conformacin de la Unidad de Gestin del Servicio

C. Medio Fundamental Imprescindible Existencia de

Educacin Sanitaria: ACCION

C.1 Programa de Educacin Sanitaria a la poblacin en el

valor del agua potable y sobre adecuadas prcticas de higiene. 18

V. ALTERNATIVAS DE SOLUCION Alternativas del Sistema Agua Potable De combinacin A.1 y A2. a.Alternativa 1: Construccin de galeras filtrantes, interconectando los 2 sistemas de distribucin existentes ampliando redes y conexiones De combinacin A.1 y A.3 b.Alternativa 2:Incremento de horas de bombeo, ampliando redes y conexiones
Los siguientes Medios Fundamentales con sus respectivas acciones son comunes a ambas alternativas:
B: C Mejora del Servicio de Agua Potable y Educacin Sanitaria, con sus respectivas acciones
19

Esquema de Alternativa de Sistema Agua Potable

20

V. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

3.2 Sistema de Alcantarillado

D. Medio fundamental Imprescindible : Existencia de Sistema

de Alcantarillado, se plantea: ACCION D.1 Instalacin de redes de alcantarillado tipo convencional (instalando tubera, buzones.) con conexiones domiciliarias.
E. Medio fundamental: Existencia de Sistema de Tratamiento de

Desages se plantea: ACCIONES

E.1 Instalacin

de Lagunas de Oxidaci n. (Accin Excluyente). E.2 Instalacin de Tanques Imhoff con sus respectivos lechos de secados. ( Accin Excluyente). 21

V. ALTERNATIVAS DE SOLUCION F. Medio Fundamental Imprescindible Existencia de Educacin

Sanitaria:
ACCION
F.1 Programa de Educacin Sanitaria a la poblacin sobre adecuados

hbitos y prcticas de higiene.

22

V. ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Alternativas del Sistema Alcantarillado
De combinacin de D.1 y E.1: a. Alternativa 1: Instalacin de Lagunas de Oxidacin y de redes de alcantarillado con sus conexiones domiciliarias.

De combinacin D.1 y E.2 se propone: b. Alternativa 2: Instalacin de Tanques Imhoff con lechos de secado y de redes de alcantarillado con sus conexiones domiciliarias.

La accin del Medio Fundamental F: Educacin Sanitaria, es comn a ambas alternativas

23

Esquema de Alternativa del Sistema de Alcantarillado

24

VI. ESTUDIO DE MERCADO

Objetivos: Determinar la Demanda agregada de la poblacin AP y A. Establecer el Balance O D y estimar el dficit AP y A. 6.1 Anlisis de la Demanda de Agua Potable La finalidad es determinar la cantidad consumida de agua potable por tipo de usuario (domstico, comercial, industrial, estatal). En el caso del consumo domstico el anlisis se realiza a nivel per cpita, por familia y agregado de la localidad. Luego del anlisis de la demanda actual se realiza su proyeccin en el tiempo 25

VI. ESTUDIO DE MERCADO Variables y supuestos : Poblacin al ao 2003 Tasa crecim. poblacional promedio anual Consumo per cpita Habitantes por vivienda hab/vivienda Prdidas Fsicas aos 1 al 20 Coberturas del servicio de agua potable: : : : : : : 3,976 hab. 0.734% anual 100 l/h/d 5 20% ao 0 : 62% ao 20 : 95%

Los resultados sobre demanda proyectada de agua potable se muestran a continuacin.

26

VI. ESTUDIO DE MERCADO

Informacin para Proyectar la Demanda de Agua Potable
COBERTURA A O CONEXIONES %) N MIEMBROS/F AMILIA CONSUM O PERCAPI A T

(l/h/d)
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PERDIDAS DE AGUA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

62% 75% 77% 78% 79% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 86% 87% 88% 89% 90% 91% 92% 93% 94% 95%

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

27

HOJA DE RESULTADOS
Ao Poblacin N Poblac.Servid m iem bros/ con conexiones a Conex. (hab) Fam ilia (4)=(2X3) (%) (3) ( 5) Cobertura Consumo N Conex. Percapita

(l/h/d)
( 6)=(4 / 5) (7)

(1)

(2)

0 1 2 3 4 5 10 15 20
AO

3,976 4,005 4,035 4,064 4,094 4,124 4,278 4,437 4,602

62% 75% 77% 78% 79% 80% 85% 90% 95%

CONSUMO DE AGUA

2,449 3,004 3,107 3,170 3,234 3,299 3,636 3,993 4,372

5 5 5 5 5 5 5 5 5
Prdidas de agua
( 11 )

490 601 621 634 647 660 727 799 874

100 100 100 100 100 100 100 100 100

(14)X1.3 (14)X2 (12)/1000x 0.25
Volum en alm acenamiento m3 Dem anda Dem an Max. da Max. Diaria Horaria lt/seg lt/seg

Demanda de Produccin de Agua

litro/dia ( 12 )=(8)/0.8 m 3/ao (13)=(9)/0.8 l/seg (14)=(10)/0.8

litro/dia

m 3/ao

l/seg (10)=8/86400

( 8 )=(4X7) ( 9 )=(8)X365/1000

0 1 2 3 4 5 10

244,900 300,400 310,700 317,000 323,400 329,900 363,600

89,389 109,646 113,406 115,705 118,041 120,414 132,714 145,745 159,578

2.83 3.48 3.60 3.67 3.74 3.82 4.21 4.62 5.06

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

306,125 375,500 388,375 396,250 404,250 412,375 454,500 499,125 546,500

111,736 137,058 141,757 144,631 147,551 150,517 165,893

3.54 4.35 4.50 4.59 4.68 4.77 5.26

4.62 7.11 5.66 8.71 5.85 9.00 5.98 9.19 6.10 9.38 6.22 9.57 6.85 10.54 7.52 11.57 8.24 12.67

15 399,300 20 437,200

182,181
199,473

5.78
6.33

94.00 97.00 99.00 101.00 103.00 114.00 28 125.00 137.00

VI. ESTUDIO DE MERCADO

6.2 Anlisis de la Oferta de Agua Potable

En cuanto a la Oferta de agua potable distinguimos dos situaciones: a. Oferta en la Situacin Sin Proyecto
OFERTA DE AGUA SIN PROYECTO

SISTEMA BOMBEO MANANTIAL TOTAL

LITRO/SEG. LITRO/DIA M3/AO

( 1) ( 2)=( 1)X86400 (3)=(2)X365/1000

1.74 0.7 2.44

150,336 60,480 210,816

54,873 22,075 76,948

29

La oferta Sin Proyecto alcanza a: 76,948 m3/ao

VI. ESTUDIO DE MERCADO b. Oferta en la Situacin Con Proyecto

OFERTA DE AGUA CON PROYECTO ALTERNATIVA 1: GALERIA F. (AO 15)

SISTEMA BOMBEO
GALERIA/MANA NTIAL

LITRO/SEG.
(1)

LTRO/DIA
(2)=(1)X86400

M3/AO
(3)=(2)X365/1000

0.5

43,200

15,768

5.28 5.78

456,192 499,392

166,510 182,278

TOTAL

La Oferta Con Proyecto alcanza a: 182,278 m3/ao

Perodo de diseo de la captacin: ao 15
30

VI. ESTUDIO DE MERCADO

OFERTA DE AGUA CON PROYECTO ALTERNATIVA 2: BOMBEO (AO 15)

SISTEMA BOMBEO MANANTIAL TOTAL

LITRO/SEG. LTRO/DIA M3/AO

(1) (2)=(1)X86400 (3) =(2)X365/1000

5.08 0.7 5.78

438,912 60,480 499,392

160,203 22,075 182,278

31

VI. ESTUDIO DE MERCADO

6.3 Balance Oferta Demanda de Agua Potable

Con los resultados sobre demanda y oferta proyectada del servicio de agua potable, se ha estimado el correspondiente balance oferta-demanda proyectado de la localidad que se presentan en el siguiente cuadro y grfico.

32

VI. ESTUDIO DE MERCADO

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE(captacin)
AO

OFERTA DEMANDA (1) lt/seg

SIN PROYECTO (2)= (Item 6.2.a)

BALANCE OFERTA-DEMANDA lt/seg

CON PROYECTO SIN PROYECTO CON PROYECTO (2) - (1) (3) - (1) (3)=(Item 6. 2.a )

0 1 2 3 4 5 10 15 16 20

3.54 4.35 4.50 4.59 4.68 4.77 5.26 5.78 5.88 6.33

2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44

2.44 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78

-1.10 -1.91 -2.06 -2.15 -2.24 -2.33 -2.82 -3.34 -3.44 -3.89

-1.10 1.43 1.28 1.19 1.10 1.01 0.52 0.00 -0.10 -0.55
33

VI. ESTUDIO DE MERCADO

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE
7.00 6.00 5.00
lt/seg

OFERTA DE AGUA CON PROYECTO

4.00 3.00 2.00

DEMANDA DE AGUA

DEFICIT Sin Py

OFERTA DE AGUA SIN PROYECTO

1.00 0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

AOS
Demanda Oferta Sin Proyecto
Oferta Con Proyecto
34

VI. ESTUDIO DE MERCADO

6.4. Anlisis de la Demanda de Alcantarillado

La finalidad es determinar los volmenes de desage Variables y supuestos : Poblacin al ao 2003 : 3,976 hab. Tasa crecim. poblacional promedio anual : 0.734% anual Tasa de contribucin al desage del 80% : 100 l/h/d *0.8 = 80 /h/d Respecto de volmenes de consumo de agua Habitantes por vivienda : 5 hab/vivienda Coberturas del servicio de alcantarillado : ao 1 70% ao 20 80% Los resultados sobre demanda proyectada de alcantarillado 35 (FLUJOS DE DESAGUE) se muestran a continuacin.

VI. ESTUDIO DE MERCADO para Proyectar la Inform acin

D em anda de Alcantarillado
COBERTURA A O CONEXIONES %) N MIEMBROS/F A MILIA EV A CUA CION PERCA PITA

(l/h/d)
0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 75% 75% 75% 75% 80% 80%

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

36

H O JA D E R E S U L T A D O S
C o b e r tu r a co n A o P o b la c i n C o n e x io n e s (% ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) P o b la c i n S e r v id a c o n C o n e x io n e s (h ab )( 4)=(2x3) ( 5) ( 6 )= (4 / 5) ( 7 ) N M ie m b r o s /F a m ili a N C o n e x io n e s E v a c u a c i n P e r c p it a

( l/h /d ) 0 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 6 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,1 ,2 ,2 ,2 ,4 ,6

7 0 3 6 9 2 5 8 1 4 7 3 0

6 5 5 4 4 4 4 5 6 6 8 7 2

0% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 75% 80%

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

0 ,8 0 ,8 2 ,8 4 ,8 6 ,8 8 ,9 0 ,9 2 ,9 5 ,9 7 ,9 9 ,3 2 ,6 8

4 4 5 6 7 8 9 1 3 4 8 2

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7

1 5 9 3 7 2 6 0 5 9 6 6

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A O lit r o /d ia ( 8 )= (4 x 7)

V o l m e n d e s a g u e m 3 /a o ( 9 ) = ( 8 ) x 3 6 5 /1 0 0 0 l/s e g ( 1 0 ) = ( 8 /8 6 4 0 0 )

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 6 9

4 5 7 9 0 2 4 6 7 9 6 4

0 ,3 ,9 ,6 ,2 ,9 ,6 ,3 ,0 ,8 ,5 ,2 ,5

2 2 0 8 6 4 2 8 4 2 4 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 8 1 ,8 7 7 8 2 ,4 6 1 8 3 ,0 7 4 8 3 ,6 8 7 8 4 ,3 0 0 8 4 ,9 1 4 8 5 ,5 2 7 8 6 ,1 6 9 8 6 ,8 1 2 8 7 ,4 2 5 9 7 ,1 7 8 1 0 7 ,5 1 4

0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

.0 .6 .6 .6 .6 .6 .6 .7 .7 .7 .7 .0 .4

0 0 1 3 5 7 9 1 3 5 7 8 1

37

VI. ESTUDIO DE MERCADO

6.4. Balance Oferta Demanda de Alcantarillado (tratamiento) Con los resultados sobre demanda y oferta proyectada del servicio de alcantarillado, se ha estimado el correspondiente balance oferta-demanda proyectado de la localidad, que se presenta en el siguiente cuadro y grfico.

38

VI. ESTUDIO DE MERCADO

B ALANC E O FERT A D EM AND A D E ALC ANT ARILLAD O (Planta de tratam iento)
AO

Ofe rta De m a nda lt/se g lt/se g S in P roye cto

(1) (2)

Ba la nce Ofe rta -De m a nda lt/se g S in P roye cto

(4)

Con P roye cto

(3)

Con proye cto

(5)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20

0.00 2.60 2.61 2.63 2.65 2.67 2.69 2.71 2.73 2.75 2.77 3.08 3.41

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67

0.00 -2.60 -2.61 -2.63 -2.65 -2.67 -2.69 -2.71 -2.73 -2.75 -2.77 -3.08 -3.41

0.00 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.41 -0.74
39

VI. ESTUDIO DE MERCADO

BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
4.00 3.50 3.00 LT/SEG 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

DEMANDA (volmenes de alc)

OFERTA DE ALCANTARILLADO CON PROYECTO

DEFICIT SIN Py

AOS Demanda Oferta Sin Proyecto Oferta Con Proyecto

40

7.1 Costos de las Alternativas de Agua Potable A Precios

De Mercado (Soles)
7.1.1 Situacin Sin Proyecto

a.

Costos anuales de O & M

19,909

7.1.2 Situacin Con Proyecto Alternativa 1: Construc. de galeras filtrantes, interconectando los 2 sistemas de distribucin y ampliando redes y conexiones a. Costos de Inversin 442,188 b. Costos Reposic. C/ 5 Aos 34,500 c. Costos Anuales de O & M = CF+CVU x demanda de produccin 9.952 + 0.0492 x (Q en m3/ao) Alternativa 2: Incremento de horas de bombeo, ampliando redes y conex. a. Costos De Inversin b. Costos Reposic. C/ 5 Aos c. Costo Anuales De O & M = 297,226 90,000 CF+CVU x demanda de produccin

10.352 + 0.1499 x (Q en m3/ao) A continuacin se presentan los costos de inversin y CO&M, valorados a precios privados y sociales de las 2 alternativas tcnicas de solucin de41 agua potable.

VII. COSTOS

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE : ALTERNATIVA 1

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

(SOLES)
RUBRO SITUACION CON PROYECTO A) INVERSION

0 442.188 124.962 240.726 65.000 8.500 3.000 0 0 442.188

1 0 0 0 0 0 0 0 16.701 16.701

PERIODO 5 10 34.500 0 0 0 0 0 34.500 17.364 51.864 34.500 0 0 0 0 0 34.500 18.121 52.621

15 34.500 0 0 0 0 0 34.500 18.923 53.423

20 34.500 0 0 0 0 0 34.500 19.774 54.274 19.909 34.366

42

Construcc. galerias.,interconexin Ampliac. redes y conex. Domicil. Intangibles Gastos preoperativos Control del medio ambiente Reposicin materiales y eq. (Estac. bombeo)
B) COSTOS OPERAC.Y MANT. TOTAL COSTOS CON PROYECTO SITUACION SIN PROYECTO

19.909 19.909 19.909 19.909 COSTOS INCREMENTALES 442.188 -3.208 31.955 32.712 33.514 Intangibles:Estudio Factib.; Exp. Tcnico;Saneamiento Fsico Terrenos Gastos Preoperativos:Capacitacin;Educacin Sanitaria; Mitigacion Y Control Del Medio Ambiente Reforestacin
A) COSTOS OPERAC. Y MANT.

VII. COSTOS
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: ALTERNATIVA 1
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

(SOLES)
RUBRO
SITUACION CON PROYECTO A) INVERSION

0 358.172 101.219 194.988 52.650 6.885 2.430 0 0 358.172

PERIODO 5 10

15

20

Construcc. galerias.,interconexin Ampliac. redes y conex. Domicil. Intangibles Gastos preoperativos Control del medio ambiente Reposicin materiales y eq. (Estac. bombeo)
B) COSTOS OPERAC.Y MANTEN. TOTAL COSTOS CON PROYECTO SITUACION SIN PROYECTO A) COSTOS OPERAC. Y MANT. COSTOS INCREMENTALES

0 0 0 0 0 0 0 13.528 13.528 16.126 -2.598

27.945 0 0 0 0 0 27.945 14.065 42.010 16.126 25.884

27.945 0 0 0 0 0 27.945 14.678 42.623 16.126 26.497

27.945 0 0 0 0 0 27.945 15.328 43.273 16.126 27.146

27.945 0 0 0 0 0 27.945 16.017 43.962 16.126 27.836

43

358.172

Inversin a Precios Sociales= (Inversin a Precios de mercado) * (0.81)

VII. COSTOS
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE : ALTERNATIVA 2
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

(SOLES)
RUBRO
SITUACION CON PROYECTO A) COSTOS DE INVERSION

PERIODO 5 10

15

20

Ampliaciones redes sist. Bombeo Costos de intangibles Gastos preoperativos Control del medio ambiente Reposicin de materiales y eq. (Estacin de bombeo)
B) COSTOS OPERAC.Y MANT.

297.226 240.726 45.000 8.500 3.000 0 0 297.226

0 0 0 0 0 0 30.901

90.000 0

90.000 0

90.000 0

90.000 0

90.000 32.919

90.000 35.224

90.000 37.666

90.000 40.259

TOTAL COSTOS CON PROYECTO

30.901 122.919 125.224 127.666 130.259

SITUACION SIN PROYECTO A) COSTOS OPERAC. Y MANT. COSTOS INCREMENTALES

297.226

19.909 19.909 19.909 19.909 19.909 10.992 103.010 105.315 107.757 110.350
44

VII. COSTOS
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE : ALTERNATIVA 2
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

(SOLES)
RUBRO
SITUACION CON PROYECTO A) COS TOS DE INVERSION

PERIODO 5 10

15

20

Ampliac iones redes sis t. Bombeo Costos de intangibles Gastos preoperativos Control del medio ambiente Reposicin de materiales y eq. (Estac in de bombeo)
B) COSTOS DE OP ERACIN MANTENI MIENTO CON PROYECTO Y

240.753 194.988 36.450 6.885 2.430 0 0 240.753

0 0 0 0 0 0 25.030 25.030

72.900 0 0 0 0 72.900 26.664

72.900 0 0 0 0 72.900 28.532

72.900 0 0 0 0 72.900 30.510

72.900 0 0 0 0 72.900 32.610

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO

99.564 101.432 103.410 105.510

COSTO SIN PROYECTO A) COSTOS OPERAC. Y MANT. COS TOS I NCREMENTALES

240.753

16.126 8.904

16.126 83.438

16.126 85.305

16.126 87.284

16.126 89.384
45

Inversin a Precios Sociales= (Inversin a Precios de mercado) * (0.81)

7.2 Costos de las Alternativas: Desague Mercado (Soles) 7.2.1 Situacin Sin Proyecto a. Costos Anuales de O Y M 7.2.2 Situacin Con Proyecto
0

a Precios de

Alternativa 1: Construccin de Lagunas de Oxidacin y de redes de alcantarillado con sus conexiones domiciliarias.

a. Costos de Inversin b. Costos Anuales de O Y M

)

1,031,508 28,037 (ao 1 al 20) (

Alternativa 2: Construccin de Tanques Imhoff y de redes de alcantarillado tipo con sus conexiones domiciliarias

a. Costos de Inversin b . Costo Anuales de O Y M

1,071,060 40,309 (ao 1 al ao 20)

A continuacin se presentan los costos de inversin y CO&M, valorados a precios privados y precios sociales de las 2 alternativas tcnicas de 46 solucin de alcantarillado

VII. COSTOS
ALTERNATIVA 1: CONSOLIDADO DE COSTOS DE REDES, CONEXIONES DOMIC. Y PLANTA DE TRAMAMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
COSTO DE INVERSION
INTANGIBLES ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EXPEDIENTE TECNICO SANEAMIENTO FISICO DE TERRENOS INVERSION REDES Y CONEXIONES INVERSIONES EN TRATAMIENTO (LAGUNA DE OXIDACION) GASTOS PREOPERATIVOS CAPACITACION EDUCACION SANITARIA MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE REFORESTACION
COSTO (S/.)

6,000 15,000 12,000 609,800 372,708 6,000 5,500 4,500 1,031,508

47

TOTAL COSTOS DE INVERSION (S/.)

VII. COSTOS
ALTERNATIVA 1: CONSOLIDADO DE COSTOS DE REDES, CONEXIONES DOMIC. Y PLANTA DE TRAMAMIENTO A PRECIOS SOCIALES

COST O DE INVERSION
INTANGIBLES ESTU DIO DE FACTIBILIDAD EXPEDIENTE TECNICO SANEAMIENTO FISICO DE TERR ENOS INVERSION REDES Y CONEXIONES INVERSIONES EN TRATAMIENTO (LAGUNA DE OXIDACION) GASTOS PREOPERATIVOS CAPACITACION EDUCACION SANITARIA MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE REFORESTACION

COSTO (S/.)

4,860 12,150 9,720 493,938 301,893 0 4,860 4,455 3,645 835,522

48

TOTAL COSTOS DE INVERSION (S/.)

Inversin a Precios Sociales= (Inversin a Precios de mercado) * (0.81)

VII. COSTOS
ALTERNATIVA 2: CONSOLIDADO DE COSTOS DE REDES, CONEXIONES DOMIC. Y PLANTA DE TRAMAMIENTO A PRECIOS PRIVADOS COSTO DE INVERSION INTANGIBLES ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EXPEDIENTE TECNICO SANEAMIENTO FISICO DE TERRENOS INVERSION REDES Y CONEXIONES INVERSIONES EN TRATAMIENTO (TANQUE IMHOFF) GASTOS PREOPERATIVOS CAPACITACION EDUCACION SANITARIA MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE REFORESTACION TOTAL COSTOS DE INVERSION (S/.)
COSTO (S/.)

6,000 15,000 12,000 609,800 421,260 3,000 2,500 1,500 1,071,060

49

VII. COSTOS
ALTERNATIVA 2: CONSOLIDADO DE COSTOS DE REDES, CONEXIONES DOMIC. Y PLANTA DE TRAMAMIENTO A PRECIOS SOCIALES COSTO DE INVERSION INTANGIBLES ES TUDIO DE FA CTIB ILIDAD EXPEDIENTE TE CNICO SANE AMIE NTO FISICO DE TERRE NOS INV ERSI ON REDES Y CONEX IONES INVERSIONES EN TRATAMIENTO (TANQUE IMHOFF) GASTOS PREOPERATIVOS CAP ACITACION EDUCACION SANITARIA MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE REFORE STACION TOTAL COSTOS DE INVERS ION (S /.)
COSTO (S/.)

4,860 12,150 9,720 493,938 341,221 2,430 2,025 1,215 867,559

Inversin a Precios Sociales= (Inversin a Precios de mercado) * (0.81)

50

VII. COSTOS
Costos de Operacin y Mantenimiento de la Alternativas de Alcantarillado (Soles)
PRECIOS PRIVADOS Ao PRECIOS SOCIALES *) (

Redes y Redes y Redes y Redes y Laguna Conex. Laguna Tanque Tanque Conex. Conex. Conex. Oxidacin Imhoff Imhoff Domiciliaria Oxidacin Domiciliarias Domiciliarias Domiciliarias s

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

1 5 15 20

26,062 26,062 26,062 26,062

1,975 1,975 1,975 1,975

37,654 37,654 37,654 37,654

2,654 2,654 2,654 2,654

21,110 21,110 21,110 21,110

1,600 1,600 1,600 1,600

30,500 30,500 30,500 30,500

2,150 2,150 2,150 2,150

Inversin a Precios Sociales= (Inversin a Precios de mercado) * (0.81)

51

VIII. ESTIMACIN DE BENEFICIOS DEL S. AGUA POTABLE

Los Beneficios Econom. a Precios resultan de sumar los beneficios de los:
8.1

Sociales,

Nuevos Usuarios, correspode a los usuarios que Usuarios Sin Proyecto se abastecen de camiones cisterna, pozos, acequias, etc y se incorporan al servicio de agua potable domiciliario.

En este caso los beneficios provienen de: 8.1.1.El valor de los Recursos Liberados. Los usuarios liberan recursos al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al sistema pblico. 8.1.2Los Beneficios del Consumidor por Disponibilidad del Servicio, medido a travs de su mxima disposicin a pagar (rea bajo la curva de 52 demanda).

VIII. ESTIMACIN DE BENEFICIOS DEL S. AGUA POTABLE

8.2 . Antiguos Usuarios, que Sin Proyecto contaban con Usuarios

abastecimiento racionado y que con el Proyecto incrementaran su consumo. Los beneficios corresponden: 8.2.1Beneficios del Consumidor por Mayor Disponibilidad del Servicio, medido por el rea bajo la curva de demanda, a partir del consumo de racionamiento.
53

VIII. ESTIMACIN DE BENEFICIOS DEL S. AGUA POTABLE

8.1 . Cuantificacin Beneficios de Nuevos Usuarios

8.1.1 Valor de Recursos Liberados por Vivienda

Para estimar este valor se estima el costo alternativo de provisin de agua obtenida por las familias no conectadas al servicio de agua potable que se abastecen consumiendo aguas provenientes de pozos artesianos y del ro Cunas. Para estimar el valor de estos beneficios se tiene en cuenta los siguientes

Datos Bsicos
Nmero de baldes consumidos por da por vivienda 5 baldes Capacidad del balde 20 litros Tiempo de acarreo por viaje 10 minutos Nmero de baldes acarreados por : madres 3 baldes hijo 2 baldes Valor de 1 hora (propsito laboral) S/. 4.96/h Valor propsito no laboral: adultos: 30% * S/. 4.96/h= S/. 1.49/h 54 no adultos: 15% * S/. 4.96/h= S/.0.74/h

VIII. ESTIMACIN DE BENEFICIOS DEL S. AGUA POTABLE

Con los citados datos se obtiene : a. El consumo en m3 de agua acarreada por familia por mes , b. El costo econmico del agua acarreada por m3. c. Ambos datos permiten establecer un punto consumoprecio de la curva de demanda de agua potable. d. El valor de la liberacin de recursos por familia por mes (area del rectngulo) ngulo Los clculos y resultados se presenta en siguientes 55 cuadros:

VIII. ESTIMACIN DE BENEFICIOS DEL S. AGUA POTABLE

DATOS DEL CONSUMO DE LOS NO CONECTADOS

DATOS

UND.

VALOR

Numero de acarreos de agua por dia /vivienda(1) Viajes 5 Volumen del balde (2) lt 20 Consumo promedio diario por VIVIENDA (3)=(1)x(2) lt 100 Consumo promedio mensual / vivienda (3)x30/1000 m3/mes 3
56

VIII. ESTIMACIN DE BENEFICIOS DEL S. AGUA POTABLE

CALCULO DEL COSTO ECONOMICO POR ACARREO DE AGUA DE NO CONECTADOS

Tiempo de Persona N de Tiempo Total Valor del Tiempo acarreo por por Hora (S/.) que Viajes/da Acarreo (hrs) Viaje (min) Acarrea (1) (2) (3)=(1)x(2)/60 (4)

Valor del tiempo de Acarreo (S//da) (5)=(3)x(4)

Madre Hijo

10 10
Total

3 2

0,50 0,33

1,49 0,74
S/. / da

0,75 0,25

0,99
29,75 3,00 9,92
57

Nota: No se a considerado al Padre debido a que este sale a trabajar muy temprano.

Valor del tiempo de acarreo por vivienda al mes (S/./mes) 0.99*30 Cantidad acarreada al mes por viienda (m3/mes)... Valor del tiempo de acarreo al mes/m3 por vivienda (S/./m3)
(S/ 29.75 - mes / 3 m3 -mes)

VIII. ESTIMACIN DE BENEFICIOS DEL S. AGUA POTABLE CONCLUSIN

En la localidad: a. Una familia no conectada al mes consume 3 m3 de agua acarreada. b. El costo econmico (costo alternativo) por acarreo de agua de una familia es S/ 9.92/m3. c. El rea del rectngulo sombreado representa el valor de los recursos liberados por una familia (beneficio por dejar de acarrearse agua) cuando se implementa el Proyecto
58

VIII. ESTIMACIN DE BENEFICIOS DEL S. AGUA POTABLE

Valor de Recursos Liberados POR VIVIENDA

El valor del rea es: 3 x 9.92 = S/. 29.76 /familia/mes (AREA SOMBREADA EN AMARILLO). 59

VIII. ESTIMACIN DE BENEFICIOS DEL S. AGUA POTABLE

8.1.2 Benef. del Consumidor por disponibilidad del servicio. Para estimar el valor de estos beneficios se tiene en cuenta los siguientes Datos Bsicos El consumo de los no conectados al sistema pblico es de 3 m3/mes/conexin. El costo econmico del agua para los no conectados al sistema pblico es S/. 9.92 m3/mes/conexin. No hay micromedicin del consumo de agua potable. El consumo de saturacin con tarifa marginal cero es 100 l/p/d equivalente a :
(100 l/p/d * 5 miembros-familia*30)= 15 m3/mes/conexin 1000

60

VIII. ESTIMACIN DE BENEFICIOS DEL S. AGUA POTABLE

Con los citados datos se obtiene :
a. b. La curva de demanda de agua potable. El valor de beneficios por disponibilidad del servicio de agua potable por familia y por mes (area del tringulo)

61

Determinacin Demanda:

de

la

Curva

de

Q = a+bP
Con los dos puntos de la curva:
INTERCEPTO a: Si P0=0 => Q0= 15 + b (0)=> Q0= a= 15 PENDIENTE DE CURVA b: Si P1=9.92 y Q1 = 3

El valor del rea anaranjada del trigulo b = -12 / 9.92 => b= -1.21 es: (15- 3)x9.92 2 Establecemos valores de parmetros = S/. 59.52/familia/mes de la Curva de Demanda: (Valor de Benef. por Q = 15 1.21 P 62 Disponibilidad Servicio)
=> 3 = a+b (9.92)=> 3=15+b (9.92)