Trabajo Final Proyecto Inversion Publica-Pepri Mejoramiento Infraestructura Ice-Unmsm

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DE CIRUGIA EXPERIMENTAL-UNMSM - UNALM
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DE CIRUGIA EXPERIMENTAL-UNMSM
Alumnos:
Luisa Amador Meja Gustavo Melvi Soto Nelly Meza
Agosto, 2011
INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO 2. ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre del Proyecto 2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto 2.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios. 2.3.1. Entidades Involucradas 2.3.2. Entidades Beneficiarias 2.4. MARCO DE REFERENCIA 2.4.1. Base legal Normativa 2.4.2. Lineamientos de Poltica Sectorial 2.4.3. clasificacin funcional - pragmtica 3. IDENTIFICACIN 3.1. Diagnstico de la situacin actual 3.1.1. descripcin de los ambientes del instituto de ciruga experimental 3.1.2. Descripcin de ambientes de los laboratorios 3.1.3. Descripcin de ambientes de bioterio 3.1.4. Descripcin de ambientes aulas 3.1.5. Descripcin de los pasadizos del Instituto 3.1.5. Descripcin de servicios generales 3.2. Poblacin Afectada 3.2.1. Caractersticas socioeconmicas de los beneficiarios 3.2.2. Anlisis de Peligros en la zona de ejecucin del Proyecto 3.3. Intereses de grupos involucrados 3.4. Definicin del Problema 3.5. Definicin de Objetivos del Proyecto. 3.6. Planteamiento de la accin y alternativas de Solucin 4. FORMULACIN Y EVALUACIN 4.1. Anlisis de la Demanda 4.1.1. Horizonte del Proyecto 4.2. Cuantificacin de la Demanda 4.3. Anlisis de la Oferta 4.4. Balance de la Oferta y Demanda 4.5. Costos 4.5.1. Costos en la evaluacin sin proyecto 4.5.3. Costos en la situacin con proyecto 4.6. Costos Incrementales 4.7. Beneficios Sociales 4.8. Evaluacin Social 4.9. Anlisis de Sensibilidad 4.10. Anlisis de Sostenibilidad 4.11. Impacto Ambiental 4.12. Seleccin de alternativas 4.13. Plan de Implementacin 4.14. organizacin y Gestin 4.15. Matriz del Marco Lgico 4.16. Conclusiones 5. ANEXOS
2 7 7 7 8 8 9 10 11 12 12 13 13 14 17 21 23 24 25 26 26 27 32 34 36 38 39 39 39 39 41 41 42 42 43 44 44 45 46 47 47 48 49 50 51 52 52
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento del Instituto de Ciruga Experimenta-UNMSM B. Objetivo del proyecto Optimas condiciones para el desarrollo de las capacidades de los servicio en los ambientes del Instituto de Ciruga Experimental C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP El balance en trminos de calidad es igual a la demanda pues la calidad de los servicios no es adecuada. Pero en trminos cuantitativos consideraremos la diferencia entre la demanda proyectada y la que se viene realizando actualmente.
Ao
Demanda proyectada Oferta Balance Oferta-Demanda
Ao 1 Ao 2
551 227.0 324 537 219.9 317
Ao 3
539.78 212.8 327
Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9
527 192 335 546 209 337 569 226 343 551 210 341 561 210 351 554 210 344
Ao 10
554 210 344
D. Descripcin tcnica del PIP La alternativa tcnica de solucin propuesta para el proyecto es la siguiente: Mejoramiento de la infraestructura en los ambientes del instituto de ciruga experimental y equipamiento en los laboratorios, esto se realizara en los tres niveles con un rea total de 648 m2. Esto permitir alcanzar el objetivo planteado Optimas condiciones para el desarrollo de las capacidades de los servicio en los ambientes del Instituto de Ciruga Experimental, siendo esta alternativa la considerada en la etapa de formulacin y evaluacin del presente estudio a nivel perfil. E. Costos del PIP El consolidado de costos de inversin, operacin y mantenimiento que se sucedan durante las etapas de Inversin y Post inversin se presentan en el siguiente cuadro:
Costo anual Descripcin Mantenimiento y reparacion de impresoras Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado Recarga y mantenimiento de extintores Mantenimiento de los equipos quirrgicos Ao 0 ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5 ao 6 ao 7 ao 8 ao 9 ao 10
1497.00
1497.00
1497.00
1497.00
1497.00
1497.00
1497.00
1497.00
1497.00
1497.00
Mantenimiento
10800.00
10800.00
10800.00
10800.00
10800.00
10800.00
10800.00
10800.00
10800.00
10800.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
30000.00
30000.00
30000.00
30000.00
30000.00
30000.00
30000.00
30000.00
30000.00
30000.00
Costos de Operacin
Profesional veterinario personal de limpieza Vigilantes Materiales y reactivos
30000.00 9000.00 24000.00 71000.00
30000.00 9000.00 24000.00 71000.00
30000.00 9000.00 24000.00 71000.00
30000.00 9000.00 24000.00 71000.00
30000.00 9000.00 24000.00 71000.00
30000.00 9000.00 24000.00 71000.00
30000.00 9000.00 24000.00 71000.00
30000.00 9000.00 24000.00 71000.00
30000.00 9000.00 24000.00 71000.00
30000.00 9000.00 24000.00 71000.00
Inversin
Obra civil capacitacin equipamiento
TOTAL 977,475.90 4500 2378058.59 3360034.49 176372.00 176372.00 176372.00 176372.00 176372.00 176372.00 176372.00 176372.00 176372.00 176372.00
F. Beneficios del PIP Los que se derivan de la ejecucin del proyecto, sern de carcter cualitativo, segn se aprecia en el rbol de medios y fines son los siguientes: 1- Adecuados ambientes utilizados como Aulas acadmicas y administrativos 2- Adecuados ambientes destinados al laboratorio 3- Muros, pisos y techos del Instituto en buen estado 4- Servicios Sanitarios en buen estado 5- Sistema de agua y desage en buen estado 6- Suficiente equipamiento moderno 7- Apropiado y suficiente mobiliarios para las aulas, sala de conferencia y laboratorios G. Resultados de la evaluacin social La poblacin beneficiario del proyecto es de 5516, conformada por 5490 alumnos, 21 docentes y 5 administrativos. Se realiza la evaluacin a precios sociales tomando como referencia una tasa de 10 % para el clculo del VACS, al realizar la evaluacin de C/E para las alternativas 1 y 2, el C/E de la alternativa 1 es menor que el C/E de la alternativa 2, por lo que se escoge la alternativa 1 para la realizacin del proyecto. H. Sostenibilidad del PIP El proyecto en su partir del primer ao de vida del proyecto se generar un ingreso de s/.
522033.90 soles el que se lograr por seminarios dictados; los ingresos permitir financiar los costos de operacin y de mantenimiento, adems permitir el financiamiento de los mejores trabajos de investigacin, logrndose as el propsito del presente proyecto. Asimismo que parte de los gastos de mantenimiento y operacin es asumido por el instituto de ciruga. I. Impacto ambiental
El impacto ambiental que tiene la ejecucin del presente proyecto est determinado por su incidencia positiva o negativa en las etapas del ciclo del proyecto. Los mayores impactos son generados durante la etapa de construccin. Matriz de Identificacin de Impactos Ambientales (Positivos Negativos)
MEDIO BIOLOGICO MEDIO PAISAJISTICO Y CULTURAL MEDIO FISICO SUELO AGUA MEDIO SOCIO ECONOMICO SOCIAL ECONOMIC A (+) SERVICIOS BASICOS SALUD OCUPACIO NAL OTROS
IMPACTOS
ETAPA DE CONSTRUCCION Contaminacin del aire Ruido Mejoramiento de la Infraestructura (-) (-) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (-)
ETAPA DE OPERACIN Desechos Slidos Desechos Lquidos (-) (-) (-) (-)
J. Organizacin y Gestin La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tienen como lineamientos importantes
acadmicos la excelencia acadmica, modernizacin administrativa y cultura organizacional. El proyecto deber proveer los mecanismos necesarios que garanticen una adecuada retroalimentacin y fortalecimiento de la calidad acadmica. Es necesario indicar que la organizacin de la institucin universitaria, legitimada a travs de sus rganos de gobierno, basada en principios y valores hacia una gestin de alta calidad.
K. Plan de Implementacin Para el logro de las metas del proyecto se ha diseado una lista de actividades que involucra cada una de las acciones para la alternativa elegida, para ello se han tomado en cuenta acciones tcnicamente posibles de ser ejecutadas.
Accin 1: Elaboracin de estudios Descripcin de Actividades Fase de Inversin 1. Desarrollo de expediente tcnico 2 Meses
Accin 2: Supervisin y construccin de Obras
AIRE
Descripcin de Actividades Fase de Inversin 1. Proceso de seleccin de empresa responsable de supervisin y construccin 2. Ejecucin de supervisin y control de obras 3. Ejecucin de las obras civiles
Meses
6 6
Accin 3: adquisicin de equipos y mobiliario adecuado Descripcin de Actividades Fase de Inversin 1. Proceso de seleccin de empresa proveedoras de equipos y mobiliario 2. Adquisicin de equipos y mobiliario 1 1 Meses
PLAN DE IMPLEMENTACION
Ao Fase Mes Accin 1: Elaboracin de estudios 1. Desarrollo de expediente tcnico Accin 2: Supervisin y construccin de Obras 1. Proceso de seleccin de empresa responsable de supervisin y construccin 2. Ejecucin de supervisin y control de obras 3. Ejecucin de las obras civiles Accin 3: adquisicin de equipos y mobiliario adecuado 1. Proceso de seleccin de empresa proveedoras de equipos y mobiliario 2. Adquisicin de equipos y mobiliario x x x x x x x x x x x x x x x x x
0
A o1 A o2 A o3 A o4 A o5 A o6 A o7 A o8 A o9 Ao 10
Inversin
1 2 3 4 5 6 7 8 9.. 12
Post Inversin
L. Conclusiones y Recomendaciones 1. Al realizar el diagnostico actual del instituto se ha podido evidenciar las inadecuadas condiciones de infraestructura y equipamiento. 2. La alternativa tcnica planteada para el proyecto es Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento del Instituto de Ciruga Experimental, cuyo costo asciende a S/ 3, 360,034.49 incluidos los impuestos de ley. 3. Para determinar la viabilidad econmica del proyecto se ha utilizado la metodologa costo efectividad, de este anlisis el ratio costo seleccionado es la alternativo 1 con C/E 107.36
M. Marco Lgico
CONCEPTO INDICADOR VERIFICABLES El 40% de incremento en el aprendizaje acadmico FIN: Contribuir al adecuado aprendizaje acadmico y experimental con la implementacin de equipos adecuados y mejoras de Infraestructura. El 60% de incremento de aprendizaje experimental. Aumento en un 80% de alumnos dedicados a la investigacin Aumento en un 100% de alumnos usuarios de las instalaciones del Instituto de Ciruga Experimental. 90% de incremento en las mejoras de las condiciones para el desarrollo de clases. MEDIOS DE VERIFICACIN Resultado de evaluaciones a los alumnos y encuestas tomadas a los usuarios del Instituto de Ciruga Experimental. Estadsticas de la UNMSM. Boletines y revistas de la Facultad de Medicina de la UNMSM. SUPUESTOS
Las autoridades universitarias, en base a los lineamientos de poltica institucional, dotarn de los recursos para alcanzar la modernidad educativa.
PROPSITO: Mejorar condiciones para el desarrollo de las capacidades de los servicio en los ambientes del Instituto de 35% de incremento de la Ciruga Experimental. demanda por clases anual. COMPONENTE: Eficiente infraestructura en el 100% de los ambientes instituto de Ciruga remodelados. Experimental. El 85% de los ambientes administrativos equipados con muebles y equipos de oficina. Eficiente implementacin del El 90% de las aulas equipadas con equipos Instituto. multimedia y mueblera adecuada e iluminacin. El 100% de equipamiento para laboratorios.
Los docentes hacen uso ptimo de los medios educativos para facilitar el Informes finales del proyecto. proceso de enseanza. Informes de la Unidad de Los alumnos demuestran Planificacin y Presupuesto inters por aprovechar al de la Facultad de Medicina. mximo el servicio que se brinda en los laboratorios y aulas de la Facultad.
Informes de la Oficina General de Infraestructura Universitaria.
La Facultad de Medicina de la UNMSM vela por la buena gestin y organizacin de sus recursos para brindar un buen servicio educativo en el Instituto de Ciruga Experimental.
ACTIVIDAD: Actividades del componente N1 Adecuados ambientes Presupuesto integral del utilizados como Aulas proyecto acadmicas y administrativos. S/ 977,745.90 (A precios de mercado con todos los Adecuados ambientes impuestos de ley) destinados al laboratorio. Infraestructura: Muros pisos y techos del S/ 509,901.51 Instituto, en buen estado. Mano de Obra S/.250,000.00 Supervisin de Obra S/.60,792.12 Costo de Planos Sistemas Sanitarios en buen S/.20,000.00 estado. IGV. (18%) S/.136,78.27 Actividades del componente N2
Facturas de rendicin de cuentas. Firma del contrato derivado del proceso de seleccin con respaldo de carta fianza de fiel cumplimiento.
Cumplimiento de los compromisos de financiamiento programados para el Proyecto. Las obras de Infraestructura son supervisadas adecuadamente, finalizadas y recepcionadas a tiempo.
Suficiente Equipamiento moderno. Apropiado y suficiente mobiliarios para las aulas, sala de conferencia y laboratorios.
S/ 2 3 78,058.59 (A precios de mercado con todos los impuestos de ley)
Facturas de la rendicin de cuentas. Firma del contrato derivado del proceso de seleccin con respaldo de carta fianza de fiel cumplimiento.
Cumplimiento de los compromisos de financiamiento programados para el Proyecto. Las obras de Infraestructura son supervisadas adecuadamente, finalizadas y recepcionadas a tiempo.
2.
ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO El presente proyecto de Inversin Pblica a nivel Perfil se denomina: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DE CIRUGIA EXPERIMENTA-UNMSM El mismo que consiste en fomentar la investigacin cientfica y dar un alto grado de competitividad a los alumnos mediante el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de los ambientes acorde a las necesidades de los beneficiarios (alumnos, docentes y administrativos) 2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora: Nombre Funcin Sector Funcionario Responsable Telfono Direccin : Oficina de Proyectos de Inversin-UNMSM : Educacin y Cultura : Universidad : Ing. Jess Eduardo Veramendi Ramos : 619-7000 Anexo 7378 : Av. Germn Amzaga s/n. Ciudad Universitaria, 4to piso Biblioteca Central Provincia Departamento : Lima : Lima
Unidad Ejecutora Nombre Funcin Sector Funcionario Responsable Telfono Direccin : Oficina General de Infraestructura Universitaria : Educacin y Cultura : Universidad : Ing. Jorge Gutarra Salas : 619-7000 Anexo 7515 : Av. Germn Amzaga s/n. Ciudad Universitaria, 4to piso Biblioteca Central. Provincia Departamento : Lima : Lima
Modalidad de Ejecucin
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a travs de la Oficina General de infraestructura, (rgano Resolutivo SNIP UNMSM), es la encargada de autorizar la elaboracin del expediente tcnico (estudios definitivos), as como la ejecucin del proyecto declarado viable. La General de infraestructura, a travs de la modalidad de contrato pondr en licitacin el referido proyecto en su etapa de ejecucin. Los recursos econmicos para la ejecucin de las obras, se realiza a travs de los recursos ordinarios fuente de tesoro pblico de la UNMSM. 2.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.
Para el presente proyecto es necesaria la participacin activa y decidida de las autoridades de la EAP de la Faculta de Medicina, autoridades del Instituto de Ciruga Experimental, personal administrativo, docentes, alumnos (beneficiarios) para garantizar la adecuada ejecucin del mismo. Siendo los alumnos, docentes y personal administrativo del Instituto de Ciruga Experimental los directos afectados, estos perciben las restricciones en la enseanza e investigacin debido a la falta de equipamiento e infraestructura deficiente que impiden desarrollar con normalidad las actividades acadmicas, como consecuencia, una escasa formacin profesional y bajo inters para la investigacin acorde con los conceptos de la educacin moderna y de calidad y ser el nico centro de entrenamiento quirrgico y de investigacin en nuestro pas. 2.3.1. Entidades involucradas
La participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios para la identificacin de la problemtica se viene trabajando en coordinacin con el Director y coordinadores del Instituto de Ciruga Experimental.
CUADRO No 01- MATRIZ SNTESIS DE INVOLUCRADOS Grupos Involucrados Problemas

Sienten que no se est cumpliendo el objetivo por el cual se cre el instituto de Ciruga Experimental, por no contar con el equipamiento necesario e infraestructuras optimas de los ambientes para la enseanza e investigacin. Ausencia de equipamiento y deterioro de la infraestructura en los ambientes las que les permita realizar las prcticas para mejorar sus habilidades o adiestrarse en procedimientos quirrgicos de las
Intereses
Que se mejore la infraestructura del instituto en todas sus reas y contar con el equipamiento necesario, el cual sera el nico centro de entrenamiento y de investigacin en nuestro pas.
Estrategias
Participacin activa en la formulacin del PIP, seguimiento, que permitan elevar el nivel cientfico, investigacin cientfica y tecnolgica del Instituto.
Acuerdos y Compromisos
Compromiso con el manejo administrativo que ayude a cumplir la misin y objetivos del instituto.
Autoridades del ICE
Alumnos
Que se mejore la infraestructura del Instituto y que se equipe con equipos que proporcione la mejora de sus habilidades o adiestrase en procedimientos quirrgicos de las diferentes especialidades tanto ciruga abierta como
Participacin activa en formulacin PIP.
la del
Respetar y cuidar las instalaciones y el equipamiento para el bien del instituto de ciruga experimental.
Docentes
Personal Administrativo
diferentes especialidades tanto ciruga abierta como ciruga laparoscopica, microciruga, ciruga oftalmolgica, etc. Falta de equipamiento y deterioro de la infraestructura en los ambientes no es la adecuada para la enseanza a los alumnos, adems de los SSHH que se encuentran en psimo estado de conservacin, no se cuenta con una adecuada sala para profesores. No poder desarrollar las actividades administrativas en forma completa por no contar con las computadoras en buen estado, ya que las que cuenta el instituto se encuentran malogradas. No contar con la infraestructura adecuada para la ejecucin de las labores administrativas Limitado presupuesto el cual es necesario para solventar las necesidades del instituto de ciruga experimental.
ciruga laparoscopica, microciruga, ciruga oftalmolgica, etc.
Contar con Equipamiento, reas y aulas adecuadas que permitan el adiestramiento y perfeccionamiento de las tcnicas o procedimientos quirrgicos y desarrollo de las actividades de enseanza e investigacin
Mejorar la calidad de la enseanza y aumento del nivel de investigacin que requiere el instituto por el cual fue creado.
Compromiso a asistir a las capacitaciones.
Tener una infraestructura que permita desarrollar las actividades en forma continua, eficaz y dar un soporte adecuado a las actividades educativas.
Lograr mejorar las actividades administrativas y poder realizar una mejor gestin.
Cooperar y apoyo al equipo formulador.
Autoridades de la EAP Medicina
Cumplir con los objetivos y fines de creacin del instituto de ciruga experimental de ser un centro de investigacin de ciruga y de enseanza para las especialidades de medicina.
Participacin activa en formulacin PIP.
la del
Cooperar y apoyo al equipo formulador.
Existe la voluntad de las autoridades del la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por mejorar las competencias acadmicas e investigacin de los alumnos de pre grado, post grado, residentes, investigadores, de la universidad nacional mayor de san marcos, a travs de una adecuada infraestructura y equipamiento que permita mejorar el servicio acadmico, y de investigacin y administrativos, acorde con la competitividad tecnolgica y de servicios que brindan otras universidades a nivel nacional e internacional. 2.3.2. Entidades Beneficiarias
La poblacin beneficiaria del Proyecto 5516, lo constituyen los usuarios del Instituto de Ciruga Experimental, que se enuncian a continuacin Alumnos del Instituto de Ciruga Experimental Docentes del Instituto de Ciruga Experimental de las diferentes especialidades Personal administrativo y trabajadores del Instituto de Ciruga Experimental 9
Autoridades del ICE
2.4. MARCO DE REFERENCIA. El instituto de Ciruga Experimental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se encuentra ubicado dentro de las instalaciones del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, en la Av. Alfonso Ugarte 848-Lima. El instituto de Ciruga Experimental cuenta con un terreno de 648.42 m2. Actualmente el Instituto de Ciruga Experimental est conformado por reas para docencia, investigacin y entrenamiento quirrgico que tiene como fines estimular y planificar la investigacin cientfica en el campo de la Ciruga para la enseanza de Pre y Post grado de las especialidades de medicina. Es importante sealar que el Instituto de Ciruga Experimental es el nico centro de entrenamiento quirrgico y de investigacin en nuestro pas. El cual tiene como objetivo adiestrar y perfeccionar las tcnicas o procedimientos quirrgicos empleando animales de experimentacin y realizar
trabajos de investigacin. La misma que debe lograr desarrollar en los estudiantes, investigadores aprendizajes especficos vinculados al desarrollo de la medicina experimental. Sus actividades cientficas se desarrollaran integrando la labor docente del departamento de ciruga y colaborando a travs de l con otros departamentos o Instituciones que as lo requieran, participando en la labor hospitalaria en docencia e investigacin, as como capacitacin quirrgica en internos, mdicos residentes y de profesores de Ciruga. Estimulara permanentemente el progreso y superacin de la especialidad por medio de concursos, reuniones cientficas, seminarios y congresos. En ese entender de la creacin del instituto para fines de investigacin y entrenamiento quirrgico, nace la problemtica que da origen al proyecto cuyo objetivo es de buscar las mejores
condiciones del servicio que brinda el Instituto de ciruga experimental hacia los estudiantes, docentes y personal administrativos. El servicio de Ciruga Experimental de la Facultad de Medicina de la UNMSM, inicio su construccin en el ao 1959 y se termino en el ao 1962. Fue construido para que funcione como Instituto de Ciruga Experimental. Sin embrago a partir del ao 1963 inicio sus actividades en forma restringida al dictado del Curso de Tcnica Operatoria y anestesiologa para los alumnos y cursos de principios quirrgicos en Obstetricia para la EAP de Obstetricia. Desde esa fecha se ha tenido la necesidad de convertir este servicio en instituto. Recin en la fecha 17 de mayo de 2007, el consejo de la Facultad de Medicina acuerda poner a consideracin del consejo universitario la creacin del Instituto de Investigacin de Ciruga Experimental de la referida facultad, decisin que se explica mediante resolucin de decanato N 0 0697-D-FM-07 de fecha 17 de mayo de 2007.
10
Mediante Resolucin Rectoral N0 01871-R-08 de fecha 25 de abril del 2008, se aprueba la creacin del Instituto de Investigacin de Ciruga Experimental de la facultad de medicina por acuerdo del consejo universitario, creacin que se explica con resolucin rectoral No 01987-R-08 de fecha 29 de abril del 2008. Actualmente el instituto de ciruga experimental est conformado por diversas reas las cuales se detallan a continuacin: Primer Nivel Unidad de Bioterio Preparacin de animales Area de preparacin de alimentos para los animales del bioterio Cuarto de Maquinas
Segundo Nivel Hall de recepcin Centro Quirrgico Tpico de Sala A
Tercer Piso Direccin Laboratorio de Banco de Sangre Sala de recuperacin Sala de esterilizacin de ropa Deposito Sala de conferencia Imprenta Aula Vestuarios
2.4.1.
Base legal Normativa. de Economa y
La Direccin General de Programacin Multianual (DGPMI) del Ministerio
Finanzas ha establecido las pautas, normas y procedimientos para la formulacin y aprobacin de proyectos de inversin pblica a travs de los siguientes dispositivos: Ley N0 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (28/06/2000), modificada por las Leyes N0 28522 (25/05/2005), 28802 (21/07/2006). Decreto supremo N0 102-2007-EF, que aprueban el nuevo reglamento del sistema nacional de inversin pblica. (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de julio de 2007 y modificado por el Decreto Supremo N 038-2009-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de febrero de 2009)
11
Resolucin Directoral N0 003-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Publicada en el Diario oficial El Peruano el 09 de abril de 2011). Resolucin Directoral N0 001-2011-EF/63.01, Modifica el Anexo SNIP-10-parametros de Evaluacin de la Directiva N0 001-2011-EF/68.01 Peruano el 19 de mayo de 2011). (Publicada en el Diario oficial El
Pautas para la identificacin, formulacin y Evaluacin Social de PIP, a nivel perfil. Pautas para la incorporacin del anlisis de riesgo en PIP.
2.4.2.
Lineamientos de Poltica Sectorial
Es necesario sealar que el proyecto de inversin pblica se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de la Poltica Sectorial 2007-2011 del PESEM1 continuacin: Lograr una adecuada educacin con equidad y calidad relevante para la vida Mejorar la gestin y el uso de recursos pblicos asignados al Sector Educacin Consolidad al sector educacin en el mbito nacional. los cuales se describen a
Adems que el instituto de Ciruga Experimental perteneciente a la EAP de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos est regido por el plan estratgico 2007-2011. Asimismo de acuerdo al Plan Estratgico Institucional de la UNMSM 20072011, se describe la Misin de la UNMSM. La universidad Nacional Mayor de San Marcos, decana de Amrica es una comunidad formadora de profesionales competentes y de alto nivel acadmico, comprometida con el desarrollo de nuestro pas mediante la investigacin cientfica conservacin del Medio Ambiente De esta forma el presente estudio a nivel de perfil se enmarca dentro de los Lineamientos de poltica sectorial del PESEM1 y los lineamientos del Plan Estratgico de la Universidad UNMSM. y humanstica y la
PESEM: Plan Estratgico Sectorial Multianual 2007-2011, Ministerio de Educacin - Secretaria de planificacin Estratgica-Sector educacin
2.4.3.
Clasificacin funcional-pragmtica
Segn el anexo SNIP-04 Clasificador de responsabilidad funcional del SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional-pragmtica. Sector Funcin Programa Subprograma : Educacin : 22 Educacin : 048 Educacin Superior : 0109 Educacin Superior Universitaria.
12
3.
IDENTIFICACION
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
El Instituto de Ciruga Experimental, dispone de un local principal de tres pisos ubicado al interior del
o
Hospital Nacional Arzobispo Loayza, en la Av. Alfonso Ugarte 848-Lima (Ver
Fotografa N 01 y 02)
Instituto de Ciruga Experimental
Fotografa No 01.- Sede del Instituto de Ciruga Experimental (Ubicado al interior del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, en la Av. Alfonso Ugarte 848)
Fotografa No 02.- Sede del Instituto de Ciruga Experimental
En el marco de la estructura organizativa del Instituto de Ciruga Experimental este se encuentra estructurado como sigue:
13
Direccin Comit directivo Secciones cientficas-Anestesia, analgesia y reanimacin-ciruga Secretaria
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL INSTITUTO DE CIRUGIA EXPERIMENTAL
FUENTE: (Manual de Organizacin y Funciones del Instituto de Investigacin de Ciruga Experimental).
3.1.1.
DESCRIPCION DE LOS AMBIENTES DEL INSTITUTO DE CIRUGIA EXPERIMENTAL
La ausencia de equipamiento y deterioro en la infraestructura en los ambientes del instituto de ciruga experimental, han llevado a las autoridades se vean en la necesidad de solicitar a las autoridades de la Facultad de Medicina de San Fernando -UNMSM , solicitar el equipamiento mnimo y mejora de la infraestructura para el desarrollo de las actividades acadmicas de los alumnos.( Ver Anexo N0 9 Documentos Sustenta torios ). Los ambientes destinados al desarrollo de las actividades propias del instituto, no se encuentran en ptimas condiciones de funcionabilidad por no tener los equipos con los que debera contar un centro de esta ndole, adems de las condiciones en que se encuentran los ambientes, como la escasa iluminacin en los diferentes ambientes, deterioro de los muros y techos, deterioro de la infraestructura en que encuentran los SSHH de los alumnos, profesores, y personal administrativo. Deterioro de la red de agua y desage que afecta a todos los ambientes del instituto y que por lo tanto tambin afecta a los alumnos. Obsolencia de Mobiliario deteriorado por su antigedad, equipos de ms de 50 aos de antigedad. Ausencia de seales de evacuacin, en los pasadizos que indiquen escape o zona segura ante sismo, solo un extintor en el segundo nivel que es insuficiente, as mismo no se cuenta con zonas o vas de escape alterna. A continuacin se muestra la relacin de los ambientes distribuidos por piso, contenidos en el Instituto de ciruga experimental.
14
Cuadro No 02 Distribucin de Ambientes Primer Piso Primer Piso AREA AMBIENTE Unidad de Bioterio rea de Bioterios Preparacin de animales Area de preparacin de alimentos para los animales del bioterio Cuarto de Maquinas Pasadizos Escalera rea total (m2) UND m2 m2 m2 CANT 1 1 AREA 40 14.5 SUB TOTAL 40 14.5 69.5 1 15 15 TOTAL
rea de Maquinas rea de Circulacin
m2 m2 m2
1 1 1
71 36.5 30.32
71 36.5
71
66.82 30.32 207.32
Como se puede apreciar en el cuadro N o 01, en este nivel, se ubican los ambientes destinados en parte a bioterios (crianza y mantenimiento de animales mayores), los cuales en su actualidad las jaulas se encuentran vacas porque no se realiza ningn tipo de investigacin y solo se usa espordicamente cuando se realizan las prcticas para alumnos de pregrado, igualmente estos necesitan un mantenimiento por su deterioro y posiblemente ser un foco de contagio entre biolgicos y personas. Asimismo los muros y paredes de los pasadizos se encuentran con filtracin de agua por el deterioro del sistema de agua y desage de todo el instituto. El cuarto de maquinas necesita un mantenimiento y cambio de las bombas de agua por su estado de corrosin y antigedad incluyendo el cambio de tuberas que son de fierro galvanizado actualmente corrodas y causando filtracin de agua. Cuadro No 03 Distribucin de Ambientes Segundo Piso Segundo Nivel piso AREA AMBIENTE Hall de recepcin rea de Servicios generales Sala de reunin de profesores Laboratorio Quirrgico UND m2 m2 m2 CANT 1 1 1 AREA 10 9 24 SUB TOTAL 10 19 9 24 52.5 TOTAL
rea Acadmica
15
Laboratorio ciruga laparoscopia Laboratorio de shock experimental (microciruga) Tpico de Sala A SSHH Varones Servicios SSHH Damas
m2 m2 m2 m2 m2
15
15
1 1 1 1
12 1.5 2 2
12 1.5 2 4 2
Pasadizos rea circulacin Escaleras rea Total (m2)
m2
10
10 20.6
m2
10.6
10.6 96.1
Como se puede apreciar en el cuadro N o 02, en este nivel, se ubican los ambientes destinados en parte a laboratorios destinados a los alumnos de pregrado de la EAP de Obstetricia y Medicina, los ambientes destinados tienen deficiencia en equipamiento para las practicas de los alumnos de Post grado e investigacin. Cuadro No 04 Distribucin de Ambientes Tercer Piso Tercer Nivel Piso AREA AMBIENTE Laboratorio de Banco de Sangre Sala de recuperacin rea Acadmica Sala de esterilizacin de ropa Aula Sala de conferencia Direccin rea Servicios Generales Imprenta Vestuarios UND m2 m2 m
2
CANT
AREA
SUB TOTAL 16 16 14 45 71 50 14 12
TOTAL
1 1 1 1 1 1 1 1
16 16 14 45 71 50 14 12
162
m2 m2 m2 m2
76.5
16
SSHH Varones SSHH Damas Deposito Deposito Pasadizos rea Circulacin Ascensor Escalera rea total (m2)
m2 m2 m2 m2 m2 m2
1 1 1 1 1 1
4 4 20 45.5 4 19
4 4 20 45.5 4 19 345.00 86.5 20
Como se puede apreciar en el cuadro No 03, se ubican los ambientes destinados a aulas, sala de conferencia y servicios higinicos. ausencia de equipos. Estos ambientes tienen deterioro de la infraestructura y
3.1.2.
DESCRIPCION DE AMBIENTES DE LOS LABORATORIOS a fin de promover sus actividades de investigacin en el
El instituto de ciruga Experimental
campo de la ciruga y de enseanza de pre y post grado dispone de ambientes destinados al uso de laboratorios respectivamente los cuales se detallan a continuacin: A. LABORATORIO QUIRRGICO Este ambiente se encuentra ubicado en el segundo piso del edificio, cuenta con un rea de m2, en donde se imparte las prcticas para alumnos de pre grado de Medicina y Obstetricia. Alumnos EAP de Medicina: Curso Tcnica operatoria. Alumnos EAP de Obstetricia: Curso Anestesiologa bsica. Dentro de los problemas encontrados se destacan: La infraestructura del laboratorio se encuentra deteriorada, la ausencia de equipos, escasa iluminacin de los ambientes. Obsolencia de las lmparas cialiticas, deterioro de las mesas de necropsia. Limitada programacin de cursos para los alumnos de post grado, que les permita mejorar sus habilidades en procedimientos quirrgicos. (Ver fotografa No03) Este ambiente est destinado para realizar prcticas demostrativas de Ciruga Abierta como: Intervenciones quirrgicas abdominales: ciruga de estomago, esfago, hepactetomias, de vescula y vas biliares. Ciruga oftalmolgica: trasplante de cornea. Ciruga torcica, lobectomas. Ciruga 24
Ciruga urolgica,
nefrectomas, y ciruga de urter.
Ciruga vascular perifrica.
Ciruga de trasplantes cardiacos y hepticos. Adems el uso del centro quirrgico estara destinado para la investigacin y entrenamiento
quirrgico en las diversas especialidades quirrgicas, dentro del curso de ciruga abierta se realizaran: ciruga digestiva, ciruga urolgica, ciruga de Trax, ciruga Oftalmolgica dirigida a los alumnos, y residentes de estas especialidades.
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Lmparas Cialiticas obsoletas, y baja iluminacin de los ambientes
Falta de equipos
Fotografa No03. Ambiente de Laboratorio Quirrgico
B. LABORATORIO CIRUGA LAPAROSCOPICA Este ambiente se encuentra ubicado en el segundo piso del edificio, cuenta con un rea de
2
15
m , en donde se imparte las prcticas para alumnos de pre grado de Medicina y Obstetricia. Los cursos que se imparten para los alumnos de pre grado son: Alumnos EAP de Medicina: Curso Tcnica operatoria Alumnos EAP de Obstetricia: Curso Anestesiologa bsica y ciruga menor Este ambiente est destinado para realizar prcticas demostrativas de intervenciones quirrgicas en biolgicos mayores y menores adecuados, efectuando ciruga abdominal: colecistectoma laparoscopica, ciruga de hiato isofagico- ciruga bariatrica, etc. Ciruga Torcica, lobectoma pulmonar, ciruga ginecolgica: extirpacin de miomas intrauterinos-ciruga de ovario y anexos. Ciruga urolgica. La ciruga laparoscopica es una ciruga con mnima invasin en el cual el cirujano por medio de unos pequeos agujeros introduce un lente especial en el cual se adapta una cmara especial de video. Dentro de los problemas encontrados se destacan: Deterioro de la infraestructura, las paredes necesitan pintado y cambio del sistema caeras de agua que causan filtracin de agua en los muros y paredes (ver fotografa No 04). Escasa
iluminacin del laboratorio, ausencia de equipos bsicos como torre de ciruga laparoscopica, simuladores de laparoscopia y dems instrumental bsicos para la realizacin de las prcticas demostrativas de los cursos de tcnico operatorio, anestesiologa, ciruga menor y otros cursos de post grado acorde con la actual tecnologa y enseanza actual del mercado como de otras universidades nacionales y siendo adems el primer instituto del Per de Ciruga Experimental (ver fotografa N 05).
o
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Paredes de los techos hmedas que causan desgaste de las estructuras del techo
.
Fotografa No 04. Paredes de los techos del Ambiente de Laboratorio Ciruga Laparoscopica
Falta de equipos como torre laparoscopica, equipos de anestesia, lmparas cialiticas. Etc.
Fotografa No 05. Ambiente de Laboratorio Ciruga Laparoscopica
C. LABORATORIO DE MICROCIRUGIA Este ambiente se encuentra ubicado en el segundo piso del edificio, cuenta con un rea de 12 m2. Este ambiente est destinado para realizar prcticas demostrativas de microciruga como reparacin de nervios y tendones, reparacin de urter, ciruga vascular para los alumnos de pre, post grado, residentes y alumnos de investigacin. Dentro de los problemas encontrados tenemos: Ausencia de equipos para la realizacin de las prcticas demostrativas de microciruga. Deterioro de la infraestructura del laboratorio. Como se describe en la fotografa No 06, hay
19
insuficiente cantidad de mesas de necropsia para la realizacin de las prcticas demostrativas y ausencia de otros equipos bsicos como microscopios de pedestal quirrgico, Los techos en lmparas
condiciones inadecuadas cialiticas, sistemas de video ciruga, simulador para endocirugia (instrumento de prcticas,
para la toma de contacto y adiestramiento de cirujanos, en orden a familiarizarse y controlar los movimientos y el dominio de los distintos instrumentos utilizados en la ciruga endoscpica) e instrumental para el buen funcionamiento de laboratorio. En consecuencia el nmero de investigaciones para estas especialidades es nulo (0) Este laboratorio sera utilizado por equipos de profesionales multidisciplinarios, que incluye cirujanos plsticos, neurocirujanos, traumatlogos, neurlogos, neurofisiologos y
fisioterapeutas para el campo de la investigacin y mejoramiento de tcnicas quirrgicas.
Falta de equipos simulador laparoscopia, microscopios, falta mobiliario como mesas.
Fotografa No 06. Ambiente de Laboratorio Microciruga
D. TPICO DE SALA A Este ambiente se encuentra ubicado en el segundo piso del edificio, cuenta con un rea de
2
1.5
m . Este ambiente est destinado para realizar la preparacin del material para las prcticas demostrativas de los alumnos. E. LABORATORIO DE BANCO DE SANGRE Este ambiente se encuentra ubicado en el tercer piso del edificio, cuenta con un rea de 16 m2. Este ambiente est destinado para almacenar sangre, garantizando que la sangre o los productos derivados (homoderivados), sean seguros antes de utilizarse en transfusiones de sangre y poder utilizarse en los cursos demostrativos de las especialidades de medicina. Actualmente es usado como almacn de cajas, este ambiente no est siendo utilizado para el fin que es laboratorio de banco de sangre por la ausencia de equipamiento, ocasionando que no se puedan realizar trabajos de investigacin e impartir otros cursos, no hay agua en el laboratorio porque la grifera y caeras estn malogradas. (Ver Fotografa No 07). 20
Presenta deterioro de los caos y sin agua el rea.
Fotografa No 07. Ambiente del Laboratorio de Sangre
3.1.3.
DESCRIPCION DE LOS AMBIENTES DE BIOTERIOS
El instituto de ciruga Experimental a fin de poder realizar las prcticas demostrativas para la investigacin en el campo de la ciruga y de enseanza de pre y post grado dispone de ambientes como bioterios, donde se cran, mantienen y utilizan animales de laboratorio. Este lugar debe brindar un adecuado macroambiente y microambiente, acorde a la especie animal que se est alojando. Este bioterio deber adaptarse a los requerimientos y necesidades de la especie alojada. Se detallan a continuacin: A. AREA DE PREPARACIN DE BIOLOGICOS Ubicado en el primer nivel con un rea aproximada de 15 m2. Area destinada a la preparacin de los animales para las prcticas demostrativas de los alumnos. Esta rea como se puede apreciar en la Fotografa No 08, es un ambiente inadecuado porque impide realizar de manera eficaz las prcticas demostrativas, por el deterioro de la infraestructura como las mesas de trabajo, lavaderos, falta de operatividad del montacargas que se encuentra malogrado usado para subir los biolgicos a la sala del laboratorio, etc.
21
Las mesas de trabajo y las mesas encuentran oxidadas, el mobiliario se encuentra deteriorado
Fotografa N 08. Ambiente de preparacin de Animales
B. AREA DE BIOTERIO Ubicado en el primer nivel con un rea aproximada de 40 m2. Esta rea de bioterio es donde se cran, mantienen y utilizan biolgicos (animales mayores como canes, cerdos, y conejos) laboratorio para las prcticas demostrativas a los alumnos. Como se puede apreciar en la Fotografa No 09, hay deterioro de las jaulas estas necesitan mantenimiento, inadecuado drenaje del agua. Siendo un lugar no adecuado para el mantenimiento de los animales mayores (canes, cerdos, conejos). Las jaulas deterioradas pueden causar algn dao a los biolgicos que puedan afectar directamente a las personas que los manejan. de
Las jaulas se encuentran deterioradas y el drenaje del agua es inadecuado
Fotografa No 09, Ambiente de jaulas para criar y mantener biolgicos de laboratorio
C. AREA DE PREPARACIN DE LOS ALIMENTOS Ubicado en el primer nivel piso con un rea aproximada de 15 m2. Esta rea es utilizada para preparar el alimento de los animales mayores y menores del bioterio, los problemas encontrados encontrndose las mesas en malas condiciones al igual que los estantes (ver fotografa No 10). 22
Estantes inadecuados y Mesas deterioradas (oxidadas)
Fotografa No 10, Ambiente de preparacin de los alimentos
3.1.4.
DESCRIPCION DE AMBIENTES AULAS
El instituto de ciruga Experimental a fin de poder realizar las clases para alumnos de pre y post grado dispone de ambientes continuacin A. AMBIENTE DE AULAS Y SALA DE CONFERENCIA Estos ambientes se encuentran ubicados en el tercer nivel, el aula y la sala de conferencias no cuentan con un sistema multimedia que permita el desarrollo ptimo de las clases y conferencias para los alumnos, las carpetas son inadecuadas, la infraestructura es inadecuada como el desprendimiento de partes del techo de la sala de conferencias que puede ser un riesgo para los alumnos (ver fotografas No 11 y No 12) como aulas y sala de conferencia, las cuales se detallan a
Falta sistema multimedia para el adecuado desarrollo de las clases y sillas inadecuadas
Fotografa No 11, Ambiente de Aula de Clases
23
Los techos en condiciones inadecuadas
Fotografa No 12, Ambiente de Sala de Conferencia
3.1.5.
DESCRIPCION DE LOS PASADIZOS DEL INSTITUTO.
A. PASADIZOS DEL PRIMER NIVEL Las paredes de los pasadizos del primer nivel presentan filtracin de agua, debido al colapso del sistema de caeras de agua causado por el deterioro y corrosin. Como se describe en la fotografas No 13 y No 14, las paredes se encuentran hmedas, con presencia de moho que puede causar enfermedades respiratorias a los alumnos, docentes y personal administrativo.
Los techos y paredes en condiciones inadecuadas
Fotografa No 13, Pasadizos del primer nivel
24
Paredes hmedas con presencia de moho, riesgo de enfermedades respiratorias
Fotografa No 14, Pared de los Pasadizos con indicios de humedad.
3.1.6.
AREA DE SERVICIOS GENERALES
El instituto de ciruga experimental en total tiene 6 baos (hombres, damas y profesores) como indica el Cuadro No 04, de los cuales 2 baos se encuentran inoperativos por el colapso de las caeras de agua y desage. Ocasionando que los alumnos tienen que compartir un solo bao para damas y hombres. Los baos se encuentran en situaciones no optimas necesitando cambio de los sanitarios, puertas y colocar duchas. (Ver fotografas No 15 y No 16)
Cuadro No 05 Servicios Higinicos Piso Baos de Hombres 2do nivel 3er Nivel Total 1 1 2 Baos de Damas 1 1 2 Bao de profesores 1 1 2
25
Fotografa No 15, Pared de los Pasadizos con indicios de humedad
Fotografa No 16, Pared de los Pasadizos con indicios de humedad
3.2. POBLACION AFECTADA 3.2.1. CARACTERISTICAS SOCIO ECONOMICAS DE LOS BENEFICIARIOS.
Actualmente los beneficiaros directos del proyecto estn conformados por los alumnos de Pre grado, post grado, docentes y personal administrativo Cuadro No 06 DISTRIBUCION DE LA POBLACION ACTUAL DE BENEFICIARIOS DESCRIPCION Alumnos de pregrado Medicina POBLACION ACTUAL 180
26
Alumnos de pregrado de otras facultades Docentes Nombrados Docentes Contratado Plazo determinado
80
21 1
Cuadro No 07 CANTIDAD DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CARGO Director del ICE Tcnicos Limpieza (*) Total Docente No Docente
Fuente: Instituto de Ciruga Experimental UNMSM-2011 (*).- Cargo Funcional, el personal no ocupa plaza administrativa
CANTIDAD 1 3 2 1 5
CONDICION Docente No docente No docente
Cuadro No 08 Alumnos Matriculados por Ao a nivel de las EAP de la Facultad de Medina Humana Pregrado Alumnos EAP 1ro 170 80 250 2do 180 70 250 3ro 160 85 245 4to 150 75 225 5to 170 80 250 6to 170 170 7mo 180 180 Total 1180 390 1570
Medicina Obstetricia Total
Fuente: Instituto de Ciruga Experimental UNMSM-2011
3.2.2.
ANALISIS DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO
Lima es considerada de acuerdo al mapa de zonificacin ssmica, como zona 3 (Alta Sismicidad), en tal sentido se tiene la necesidad de analizar los peligros y riesgos que puedan afectar el proyecto; por tal motivo se obtuvo informacin de documentos del INDECI y del proyecto
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preparacin ante desastre ssmico y/o tsunami y recuperacin temprana en Lima y Callao (mapa de peligro ssmico y por tsunami) De acuerdo al mapa de peligro ssmico y por tsunami, (ver Figura No 01) el proyecto se encuentra en una zona de bajo peligro de tsunami. Asimismo las acciones de prevencin, es importante desarrollar planes de accin, de acuerdo a las recomendaciones del Instituto Nacional de defensa civil (INDECI) as como los planes elaborados por el comit de prevencin de desastres
existentes en la UNMSM, municipios y otras instancias de gobierno. Figura No 01 Mapa de Microzonificacin Ssmica de Lima
En el cuadro No 09 se identifican los peligros naturales en la zona de ejecucin del proyecto, luego en cuadro No 10 se muestra las caractersticas especficas de peligros. Cuadro No 09: identificacin de peligros en la zona de ejecucin del proyecto Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la Zona
1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligro?
28
Si Inundaciones Lluvias intensas Heladas Friaje/Nevada
No x x x x
Comentarios Inundaciones Lluvias intensas Heladas Friaje/Nevada Porque el pas
Si
No x x x x
Comentarios
Sismos
est dentro
ubicado de las
Sismos
placas de Nazca Sequias Huaycos Derrumbes/Deslizamientos Tsunamis x x x x Porque Incendios Urbanos x se Incendios Urbanos x Sequias Huaycos Derrumbes/Deslizamientos Tsunamis x x x x
encuentra dentro de una zona
urbana Derrames Txicos Otros x Derrames Txicos Otros SI x SI x NO NO x
3. Existe la posibilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto?
4. La informacin sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?
Fuente: Informacin recogida en Visita de Campo y MEF-DGPM
Cuadro No 10: Caractersticas especficas de Peligros. Definicin del grado de frecuencia e intensidad B=bajo: 1, M=medio: 2, A=alto: 3, S: I.=sin informacin: 4
Frecuencia (a) Peligros S N
B M A S.I B M A S.I
Severidad (b)
Resultado
(c)= (a)*(b)
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Inundacin
Existen zonas con problemas de inundacin?
x x
Existe Sedimentacin en el rio o quebrada?
cambia el flujo del rio o acequia principal que estar involucrado con el proyecto?
Lluvias Intensas
x x x x
Derrumbes/ Deslizamientos
existe procesos de erosin?
Existe mal drenaje de suelos?
Existe antecedentes de inestabilidad o fallas geolgicas en las laderas? Existen antecedentes de deslizamiento?
x x x x x x x x x x x x x 2 1 x x 2
Existen antecedentes de derrumbes?
Heladas
Friajes/Nevada
Sismos
Sequias
Huaycos
Incendios Urbanos
Derrames Txicos
Otros
Fuente: Informacin recogida en Visita de Campo.
De acuerdo con los resultados del Cuadro N 10 la zona donde se desarrolla el proyecto es de peligro medio. Analizando los peligros en la zona y poblacin afectada podemos decir que los peligros que se presentar son: Peligros Naturales: En la zona de influencia del proyecto tenemos la presencia de sismos, siendo la zona de Lima como considerada de acuerdo al mapa de zonificacin ssmica, como zona 3 (Alta Sismicidad). Peligros tecnolgicos:
30
En la zona de influencia,
existen peligros tecnolgicos, como incendios urbanos y derrames
txicos, pues el instituto se encuentra dentro del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, por lo que los pabellones alrededor del instituto cuentan con insumos qumicos y material inflamable que si bien son controlados, hay que tener en consideracin algn peligro como derramamientos, contaminacin del medio o incendios. A continuacin se muestra la relacin de vulnerabilidad por exposicin, fragilidad y resiliencia planteada para el proyecto. Cuadro No 11 Consideraciones de Riesgo del Proyecto
PREGUNTAS A. Anlisis de la vulnerabilidad por exposicin (localizacin) Si, no existen antecedentes de desastres naturales Si, pero no expone el proyecto a riesgos naturales Si, no existen antecedentes de desastres naturales Si, pero no expone el proyecto a riesgos naturales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros? 2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, es posible, tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona menos expuesta? B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa) 1. La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antissmica. 2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el proyecto, se ha considerado el uso de preservantes y selladores para evitar el dao por humedad o lluvias intensas? 3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 1. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres? 2. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atencin de emergencias) para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres?
Si
Si
Si
Si
Si Si Si
Si Si Si
Si
Si
Si No, solo el presupuesto destinado por la universidad No, solo los de INDECI y Municipio Si
Si No, solo el presupuesto destinado por la universidad No, solo los de INDECI y Municipio Si
3. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? 4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? 5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que la afectaran si se produce una situacin de peligro cuando el proyecto no cuenta con medidas de reduccin de riesgo?
No
No
31
3.3. INTERES DE GRUPOS INVOLUCRADOS Los ms interesados en resolver los problemas de inadecuada infraestructura educativa y equipamiento son los alumnos de pre grado, post grado, personal administrativo, docentes y autoridades del Instituto de Ciruga experimental, quienes son los ms afectados. En tal sentido se detalla en el Cuadro No 12 el anlisis de involucrados, describiendo los principales problemas percibidos del Instituto de ciruga Experimental. Cuadro No 12 Anlisis de involucrados GRUPO DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS
-Se sienten inseguros por no contar con un centro que no tenga el equipamiento e infraestructura adecuado en los ambientes que les permita realizar sus prcticas para mejorar sus habilidades o adiestrarse en procedimientos quirrgicos de las diferentes especialidades tanto ciruga abierta como ciruga laparoscopica, microciruga, ciruga oftalmolgica, etc. -No contar con el equipamiento, infraestructura en los ambientes no es la adecuada para la enseanza a los alumnos, adems de los SSHH que se encuentran en psimo estado de conservacin, no se cuenta con una adecuada sala para profesores. -No poder desarrollar las actividades administrativas en forma completa por no contar con las computadoras en buen estado, ya que las que cuenta el instituto se encuentran malogradas. -No contar con la infraestructura adecuada para la ejecucin de las labores administrativas -Sienten que no se est cumpliendo el objetivo por el cual se cre el instituto de Ciruga Experimental, por no contar con el equipamiento necesario e infraestructuras optimas de los ambientes para la enseanza e investigacin.
INTERESES
-Que se mejore la infraestructura del Instituto y que se equipe con equipos modernos que proporcione la mejora de sus habilidades o adiestrase en procedimientos quirrgicos de las diferentes especialidades tanto ciruga abierta como ciruga laparoscopica, microciruga, ciruga oftalmolgica, etc. -Contar con Equipamiento, reas y aulas adecuadas que permitan el adiestramiento y perfeccionamiento de las tcnicas o procedimientos quirrgicos y desarrollo de las actividades de enseanza e investigacin -Tener una infraestructura que permita desarrollar las actividades en forma continua, eficaz y dar un soporte adecuado a las actividades educativas.
Estudiantes del Instituto de Ciruga Experimental
Personal Docente
Personal Administrativo
Autoridades del Instituto
-Contar con adecuada, moderna y segura infraestructura del instituto en todas sus reas y contar con el equipamiento necesario, el cual sera el nico centro de entrenamiento y de investigacin en nuestro pas. -Gestionar la mejora de la infraestructura y equipamiento del instituto de Ciruga Experimental.
32
3.4. DEFINICION DEL PROBLEMA
Segn el diagnostico realizado se ha identificado el siguiente problema: Limitada e inadecuada capacidad de servicio en los ambientes del Instituto de Ciruga Experimental 3.4.1. ANALISIS DE CAUSAS
Para la determinacin del problema, han sido identificadas las siguientes causas directas; las cuales se sistematizan a continuacin: a. Deficiente infraestructura en el instituto Las causas relacionadas al problema se describen a continuacin como:
Inadecuados
ambientes
utilizados
como
Aulas
acadmicas
ambientes
administrativos El Instituto de Ciruga Experimental cuenta con un aula acadmica y una sala de conferencias, estas tienen problemas de ventilacin, iluminacin y sillas inadecuadas para los alumnos las cuales no les permita el normal desarrollo de las clases. Adems los
ambientes admisntrativos como la sala de reuniones de los profesores no es el adecuado que brinde al profesor completar sus actividades despus del termino de clases. Inadecuados ambientes destinados al laboratorio El instituto de Ciruga experimental cuenta con ambientes para las prcticas de los alumnos, sin embargo estos ambientes no son los adecuados para el desarrollo de las mismas debido a la escasa iluminacin, ventilacin, que les permita desarrollar de manera eficiente sus prcticas laboratorio. No olvidemos que la formacin del Medico es que sea conducido a travs de la excelencia acadmica de profesionales de la salud, lideres en investigacin, comprometidos con la sociedad y contribucin con el desarrollo humano de nuestra poblacin. Deterioro de muros pisos y techos del Instituto Varias reas y secciones del Instituto de ciruga experimental presentan deterioro en los muros y techos causado por la filtracin del agua, causando la formacin de moho y humedad causando problemas de alergias en los alumnos y otras enfermedades respiratorias. Deterioro de los Servicios Sanitarios Para el desarrollo ptimo de las actividades acadmicas de los alumnos es importante que los SSHH sean los adecuados. El deterioro de los SSHH alberga un problema de salud para los alumnos. Deterioro del Sistema de Agua y Desage Es importante el buen estado del sistema de agua y desage de los ambientes del laboratorio y de los SSHH, que permita el desarrollo adecuado de las prcticas experimentales de los
33
alumnos y que permita una adecuada limpieza del personal y materiales quirrgicos para no estar expuestos a patgenos que afecten la salud de los alumnos y docentes. b. Deficiente implementacin del Instituto Carencia de equipamiento Los laboratorios del instituto de ciruga experimental no cuentan con equipos modernos ni instrumentos adecuados para el desarrollo adecuado de las prcticas experimentales de los alumnos acorde con los equipamientos de otras universidades a nivel nacional. Equipos que permita mejorar las habilidades quirrgicas en las diferentes especialidades y elevar la competencia acadmica de los alumnos. Inapropiado y escasos mobiliarios para las aulas, sala de conferencia y laboratorios El mobiliario que cuenta el instituto de ciruga experimental en las aulas, sala de conferencia y laboratorios, no tienen la implementacin adecuada, para desarrollar las actividades propias de cada una de las reas, no disponen de equipos, mesas de trabajo adecuadas y sillas ergonmicas, los materiales que dispone el instituto de encuentran deteriorados e inapropiados lo que impide realizar las clases tericas y prcticas de manera optima, las instalaciones elctricas tienen que ser renovadas.
34
ARBOL DE PROBLEMAS
Bajo nivel de aprendizaje en la prestacin del servicio educativo del Instituto de Ciruga Experimental
Limitaciones en el aprendizaje Acadmico
Limitaciones en el aprendizaje experimental
Dificultades desarrollo de las clases
Dificultades en el desarrollo de los proyectos y experimentos de investigacin
Inadecuado desarrollo de las prcticas de laboratorio
Limitada e inadecuada capacidad de servicio en los ambientes del Instituto de Ciruga Experimental
Deficiente infraestructura en el instituto de Ciruga Experimental
Adecuada implementacin del Instituto
Inadecuados ambientes utilizados como Aulas acadmicas y ambientes administrativos
Carencia de Equipamiento
Inapropiado y escasos mobiliarios para las aulas, sala de conferencia y laboratorios
3.5.
Inadecuados ambientes destinados al laboratorio
Deterioro de muros pisos y techos del Instituto
Deterioro de los Servicios Sanitarios
Deterioro del Sistema de Agua y Desage
35
3.5. DEFINICION DE OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.5.1.
OBJETIVO CENTRAL
En correspondencia con el problema central, se identifico como objetivo central: Optimas condiciones para el desarrollo de las capacidades de los servicio en los ambientes del Instituto de Ciruga Experimental
3.5.2.
DETERMINACION DE LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO.
Los medios de Primer Nivel son los siguientes: a. Eficiente infraestructura en el Instituto de Ciruga Experimental El proyecto deber proporcionar una adecuada infraestructura para poder desarrollar los cursos tericos y prcticos en los laboratorios. Adecuados ambientes utilizados como aulas acadmicas y ambientes administrativos
Los ambientes destinados para las aulas y ambientes administrativos deben ser adecuados y suficientes, que permita al alumno desarrollar sus labores acadmicas y que permita al trabajador dar un mayor servicio al estudiante Adecuados ambientes destinados al laboratorio
Los ambientes destinados a los laboratorios deben ser adecuados que proporcionen al alumno el desarrollo de sus prcticas. Muros, pisos y techos del Instituto en buen estado
Los techos y muros y techos del instituto deben estar en un estado, proporcionado una adecuada seguridad a los alumnos, docentes y personal administrativo. Servicios Sanitarios en buen estado
Los SSHH deben ser adecuados para el correcto funcionamiento de un instituto de esta ndole. Sistema de agua y desage en buen estado
Para el desarrollo normal de sus prcticas de laboratorio y acadmicas, es importante el buen estado del sistema de agua y desage. Con agua en el sistema del Instituto las prcticas se desarrollaran con total normalidad sin causar retrasos. b. Adecuada Implementacin del Instituto Suficiente equipamiento moderno
Se plantea dotar de equipos modernos que permita el desarrollo de habilidades quirrgicas a los estudiantes acorde con la actualidad, aumento del nivel de investigacin de los alumnos. Apropiado y suficiente mobiliarios para las aulas, sala de conferencia y laboratorios
Se equipar con adecuado y suficiente mobiliario, debe considerar los criterios de adaptabilidad y funcionabilidad para el desarrollo de las labores de enseanza de cada especialidad, requiriendo carpetas que permitan el desarrollo continuo de las clases, y la instalacin de mobiliario
adecuado para los laboratorios que garantice una correcta operatividad
36
ARBOL DE OBJETIVOS
Aumento nivel de aprendizaje en la prestacin del servicio educativo del Instituto de Ciruga Experimental
Adecuado nivel de aprendizaje terico
Adecuado nivel de aprendizaje en la prctica experimental
Adecuado desarrollo de las clases
Facilidades en el desarrollo de las prcticas de laboratorio
Adecuado desarrollo de los proyectos y experimentos de investigacin
Optimas condiciones para el desarrollo de las capacidades de los servicio en los ambientes del Instituto de Ciruga Experimental
Eficiente infraestructura en el instituto de ciruga Experimental
Adecuada implementacin del Instituto
Adecuados ambientes utilizados como Aulas acadmicas y administrativos Adecuados ambientes destinados al laboratorio
Suficiente Equipamiento moderno
Apropiado y suficiente mobiliarios para las aulas, sala de conferencia y laboratorios
Muros pisos y techos del Instituto, en buen estado
Servicios Sanitarios en buen estado
Sistema de Agua y Desage en buen Estado
37
3.6. PLANTEAMIENTO DE LA ACCION Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION Las alternativas resultan del rbol de medios fundamentales, son los que se detallan a continuacin:
ARBOL DE MEDIO FUNDAMENTALES

MEDIO 1 Eficiente infraestructura en el instituto de Ciruga Experimental MEDIO 2 Eficiente implementacin del Instituto
Rehabilitacin y renovacin de los ambientes ocupadas por las aulas, laboratorios, ambientes administrativos, muros y techos, sistema elctrico y agua y desage
Adquisicin de equipos para los laboratorios y mobiliario para los ambientes acadmicos
Construccin de ambientes acadmicos, administrativos para el Instituto de ciruga experimental
3.6.1.
Alternativa 1
Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de los ambientes del Instituto de Ciruga Experimental El proyecto plantea el mejoramiento de la infraestructura para las aulas acadmicas, laboratorios y ambientes administrativos, esto incluye desde equipamiento de todos los ambientes para los laboratorios, equipamiento con mobiliario adecuados y cambio de la infraestructura en todos los ambientes del Instituto de ciruga experimental. 3.6.2. Alternativa 2
Demolicin y construccin e implementacin de un nuevo edificio para el instituto de ciruga experimental Esta alternativa plantea la demolicin del edificio del instituto de ciruga experimental, para dar lugar a la construccin de ambientes destinados a aulas y laboratorios, con una infraestructura adecuada y equipamiento de todos los ambientes para el desarrollo normal de las clases
38
4. 4.1.
FORMULACION Y EVALUACION ANALISIS DE LA DEMANDA
4.1.1. HORIZONTE DEL PROYECTO El presente proyecto se evaluara en un horizonte de 10 aos, habindose considerado los costos que permitan poner en funcionamiento el proyecto, as como el adecuado mantenimiento de la infraestructura y equipos para garantizar su vida til.
4.2.
CUANTIFICACION DE LA DEMANDA
Actualmente el instituto tiene una poblacin demandante de los siguientes laboratorios:
1- Laboratorio Quirrgico
2- Laboratorio Microciruga 3- Laboratorio de Laparoscopia 4- Adems se tiene una sala de conferencia que alberga 70 alumnos y un aula que alberga 35
alumnos para las clases tericas.

Estos ambientes actualmente no cumplen con los requisitos para brindar un adecuado ambiente, tanto de estudio como de prcticas de laboratorio y de investigacin, motivo por el cual no se realizan trabajos de investigacin ni tesis. El proyecto pretende crear un ambiente adecuado que permita tanto una adecuada formacin del alumno de pregrado y adems permita el trabajo de investigacin de alumnos de postgrado, docentes y tesistas. La demanda optimizada se encuentra dada por la EAP de Medicina y la EAP de obstetricia Para los Alumnos de EAP de Obstetricia, las horas semestrales son de 102 horas, con una duracin de 8 horas por semana, y duracin de 17 semanas. Los horarios son de 3.00 pm a 7.00pm Cuadro No 13
1 Descripcin Medicina 5to Ao Obstetricia 3er ao Total 150 77 140 80 2 3 130 83 4 122 70 192 5 130 79 209 6 146 80 226 7 147 63 210 8 130 80 210 9 130 80 210 10 130 80 210
Demanda Alumnos/Ao
226.9937706 219.8886253 212.7820415
Para el Curso de Anestesiologa Bsica y Ciruga menor Cuadro No 14: EAP DE OBSTETRICIA Total semanas 17 17 17 Total Horas*Semestres 34 68 102
Actividad Teora Practica Total
Creditaje 2 2 4
Horas 2 4 6 39
Cuadro No 15: EAP DE OBSTETRICIA Actividad Teora Creditaje Todos Horarios Jueves 3-7 pm Viernes 3-7 pm Jueves 3-7 pm Viernes 3-7 pm Ambiente Sede hospital Loayza
Practica
Grupos A Grupo B
Alumnos de Medicina-Curso de Tcnico Operatorio y Anestesiologa para EAP de Medicina Total de Duracin de los cursos en 22 Semanas distribuidos en 29 das, con rotaciones de 2 grupos A y B. Cuadro No 16 Actividad Creditaje Todos Teora Horarios Lunes 3-7 pm Mircoles 3-7 pm Viernes 3-7 pm Lunes 3-7 pm Mircoles 3-7 pm Viernes 3-7 pm Ambiente
Grupo A, B Grupo A, B Practica Grupo A, B

Las prcticas son en fechas intercaladas para los grupos A y B
Sede hospital Loayza
Proyeccin de la Demanda La proyeccin de la demanda, se estima con los alumnos que haran uso de los ambientes de laboratorios y aulas como se describe en el siguiente cuadro. Cuadro No 17
DESCRIPCION Curso de Tcnico Operatorio y Anestesiologa EAP Medicina Curso de anestesiologa bsica y ciruga menorEAP Obstetricia NEUROCIENCIAS DOCENCIA E INVESTIGACIN EN SALUD Ciruga General Trax y Cardiovascular Traumatologa Urologa RESIDENTADO ESPECIALIDADES Oftalmologa Otorrinolaringologa Cabeza y Cuello Ciruga Plstica Neurologa Anestesiologa Tesistas Tesistas Total 1 150 77 31 55 58 17 31 20 21 12 9 11 27 2 30 551 2 140 80 20 51 59 16 31 21 24 13 9 11 30 2 30 537 3 130 83 28 53 58 17 31 20 23 12 9 11 33 2 30 540 4 122 70 29 53 59 16 31 21 25 13 9 11 36 2 30 527 5 130 79 30 51 60 17 31 20 25 12 9 11 39 2 30 546 6 146 80 31 52 60 16 31 21 25 13 9 11 42 2 30 569 7 147 63 32 53 54 17 31 20 25 12 9 11 45 2 30 551 8 130 80 30 55 60 16 31 21 25 13 9 11 48 2 30 561 9 130 80 29 53 54 17 31 20 25 12 9 11 51 2 30 554 10 130 80 29 53 54 17 31 20 25 12 9 11 51 2 30 554 Total 1355 772 289 529 576 166 310 204 243 124 90 110 402 20 300 5490
Alumnos de PreGrado Alumnos de Maestra
40
Cuadro No 18: HORARIO CON PROYECTO

Hora 8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 -13:00 13:00 -14:00 14:00 -15:00 15:00 -16:00 17:00 -18:00 18:00 -19:00 Teora y Prctica Medicina Post Grado Teora y Prctica Medicina Teora y Prctica Obstetricia Teora y Prctica EAP Obstetricia Y Medicina
Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo
Laboratorios Investigacin +Tesistas
Alumnos Residentes diferentes especialidades
Residentes
Limpieza del laboratorio
4.3.
ANALISIS DE LA OFERTA
La oferta actual sin proyecto es de 03 laboratorios en malas condiciones; ninguno tiene equipos, solo manejan instrumental quirrgico como pinzas y tijeras. La oferta de laboratorios para la investigacin es nula; pese a la existencia de una constante demanda de laboratorios para proyectos de investigacin y tesis. Cuadro No 19 Oferta Aula sala de conferencia Aula Alumnos 70 35
Oferta de los Laboratorios Alumnos Laboratorio Quirrgico Laboratorio Microciruga Laboratorio Laparoscopica 35 30 30
4.4.
BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA
El balance en trminos de calidad es igual a la demanda pues la calidad de los servicios no es adecuada. Pero en trminos cuantitativos consideraremos la diferencia entre la demanda proyectada y la que se viene realizando actualmente. Cuadro No 20
Ao
Demanda proyectada Oferta Balance Oferta-Demanda
Ao 1 Ao 2
551 227.0 324 537 219.9 317
Ao 3
539.78 212.8 327
Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9
527 192 335 546 209 337 569 226 343 551 210 341 561 210 351 554 210 344
Ao 10
554 210 344
41
4.5. 4.5.1.
COSTOS Costos en la evaluacin sin proyecto
Los costos actuales del instituto de medicina experimental se expresan en la siguiente tabla. Cuadro No 21 INSTITUTO DE CIRUGIA EXPERIMENTAL
Partidas de Gasto Viaticos y asignaciones Vestuario Combustible y lubricantes Alimentos de personas Servicios no personales Propinas Materiales de construccion Bienes de Consumo Otros Servicios de terceros Subvenciones sociales Material de enseanza Material de escritorio Equipamiento y bienes durareros servicio de telefonia movil y fija alquiler de inmuebles otros seguros Total General 200.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 10,000.00 0.00 21,800.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00
Costos de Operacin: Son los costos en que incurre la escuela a travs de la Facultad de Medicina para brindar el servicio educativo a favor de los usuarios. Costos de mantenimiento: el instituto de ciruga experimental, no registra costos de mantenimiento. Cuadro No 22 Cuadro de costos en la situacin sin Proyecto a precios de mercado
Costo anual Descripcin Ao 0 ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5 ao 6 ao 7 ao 8 ao 9 ao 10 Costos de 46000.00 46000.00 46000.00 46000.00 46000.00 46000.00 46000.00 46000.00 46000.00 46000.00 Operacin Costos de Mantenimiento ----------TOTAL
Aplicando los factores de correccin a los precios de mercado, se obtiene los siguientes valores a precios sociales en el cuadro 23
42
Cuadro No 23 Cuadro de costos en la situacin sin Proyecto a precios sociales

Costo anual Descripcin Ao 0 ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5 ao 6 ao 7 ao 8 ao 9 ao 10 Costos de 41818.18 41818.18 41818.18 41818.18 41818.18 41818.18 41818.18 41818.18 41818.18 41818.18 Operacin Costos de Mantenimiento ----------TOTAL 41818.18 41818.18 41818.18 41818.18 41818.18 41818.18 41818.18 41818.18 41818.18 41818.18
4.5.2.
Costos en la situacin Con Proyecto
Son los costos considerados (capacitacin, obra civil, equipamiento) costos de operacin y mantenimiento. Cuadro No 24 Cuadro de costos en la situacin con Proyecto a precios de mercado
Costo anual Descripcin
mantenimiento y reparacion de impresoras mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado recarga y mantenimiento de extintores mantenimiento de los equipos quirrgicos Profesional veterinario personal de limpieza Vigilantes Materiales y reactivos
Ao 0
ao 1
1497.00
ao 2
1497.00
ao 3
1497.00
ao 4
1497.00
ao 5
1497.00
ao 6
1497.00
ao 7
1497.00
ao 8
1497.00
ao 9
1497.00
ao 10
1497.00
Mantenimiento
10800.00
10800.00
10800.00
10800.00
10800.00
10800.00
10800.00
10800.00
10800.00
10800.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
30000.00 30000.00 9000.00 24000.00 71000.00
30000.00 30000.00 9000.00 24000.00 71000.00
30000.00 30000.00 9000.00 24000.00 71000.00
30000.00 30000.00 9000.00 24000.00 71000.00
30000.00 30000.00 9000.00 24000.00 71000.00
30000.00 30000.00 9000.00 24000.00 71000.00
30000.00 30000.00 9000.00 24000.00 71000.00
30000.00 30000.00 9000.00 24000.00 71000.00
30000.00 30000.00 9000.00 24000.00 71000.00
30000.00 30000.00 9000.00 24000.00 71000.00
Costos de Operacin
Inversin
Obra civil capacitacin equipamiento TOTAL 977,475.90 4500 2378058.59 3360034.49 176372.00 176372.00 176372.00 176372.00 176372.00 176372.00 176372.00 176372.00 176372.00 176372.00
Aplicando los factores de correccin a los precios de mercado, se obtiene los siguientes valores a precios sociales en el cuadro 25
43
Cuadro No 25 Cuadro de costos en la situacin Con Proyecto a precios sociales

Costo anual Descripcin
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES Mantenimiento de los Equipos Quirrgicos Profecional veterinario personal de limpieza Vigilantes Materiales y reactivos
Ao 0
ao 1
1360.91
ao 2
1360.91
ao 3
1360.91
ao 4
1360.91
ao 5
1360.91
ao 6
1360.91
ao 7
1360.91
ao 8
1360.91
ao 9
1360.91
ao 10
1360.91
Mantenimiento
9818.18
9818.18
9818.18
9818.18
9818.18
9818.18
9818.18
9818.18
9818.18
9818.18
68.18
68.18
68.18
68.18
68.18
68.18
68.18
68.18
68.18
68.18
27272.73 27272.73 8181.82 21818.18 64545.45
27272.73 27272.73 8181.82 21818.18 64545.45
27272.73 27272.73 8181.82 21818.18 64545.45
27272.73 27272.73 8181.82 21818.18 64545.45
27272.73 27272.73 8181.82 21818.18 64545.45
27272.73 27272.73 8181.82 21818.18 64545.45
27272.73 27272.73 8181.82 21818.18 64545.45
27272.73 27272.73 8181.82 21818.18 64545.45
27272.73 27272.73 8181.82 21818.18 64545.45
27272.73 27272.73 8181.82 21818.18 64545.45
Inversin
Obra civil capacitacin equipamiento total costos de operacin y mantenimiento 739,312.19 4090.909091 1928854.384
Costos de Operacin
2672257.49
160338.18
160338.18
160338.18
160338.18
160338.18
160338.18
160338.18
160338.18
160338.18
160338.18
4.6.
COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales que se derivan de la ejecucin y puesta en marcha del Proyecto son los que se presentan en el cuadro No 25 Cuadro No 25 Costos incrementales de operacin y mantenimiento a precios sociales:
Costo anual Descripcin SIN PROYECTO CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES 2672257.49 2672257.49 Ao 0 ao 1 41818.18 160338.18 118520.00 ao 2 41818.18 160338.18 118520.00 ao 3 41818.18 160338.18 118520.00 ao 4 41818.18 160338.18 118520.00 ao 5 41818.18 160338.18 118520.00 ao 6 41818.18 160338.18 118520.00 ao 7 41818.18 160338.18 118520.00 ao 8 41818.18 160338.18 118520.00 ao 9 41818.18 160338.18 118520.00 ao 10 41818.18 160338.18 118520.00
4.7.
BENEFICIOS
Los que se derivan de la ejecucin del proyecto, sern de carcter cualitativo, segn se aprecia en el rbol de medios y fines son los siguientes: 8- Adecuados ambientes utilizados como Aulas acadmicas y administrativos 9- Adecuados ambientes destinados al laboratorio 10- Muros, pisos y techos del Instituto en buen estado 11- Servicios Sanitarios en buen estado 12- Sistema de agua y desage en buen estado 13- Suficiente equipamiento moderno 14- Apropiado y suficiente mobiliarios para las aulas, sala de conferencia y laboratorios 44
4.8.
EVALUACION SOCIAL
La metodologa empleada es Costo-Efectividad, la cual se basa en identificar los beneficios del proyecto y expresarlos en alguna medida tcnica, para luego calcular el costo promedio por unidad de beneficio La poblacin beneficiario del proyecto es de 5516, conformada por 5490 alumnos, 21 docentes y 5 administrativos. Se realiza la evaluacin a precios sociales tomando como referencia una tasa de 10 % para el clculo del VACS, cuyo valor para ambas alternativas se encuentran en los cuadros Cuadro No 26 y Cuadro No 27, as mismo el clculo del Ratio/Efectividad (C/E).
Cuadro N 26 Alternativa1: Flujo a precios sociales
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
o
Inversiones Infraestructura de los ambientes del instituto Equipamiento del instituto Capacitacin a Tcnicos e Investigadores Expediente Tcnico Costos Mantenimiento de equipos Operacin laboratorios Operacin por Materiales y reactivos Ingresos por servicios prestados FLUJO
739312 1928854 4091 142374
38520.00 57272.73 64545.45 522033.9 0 2814632 592168.2 3 10.0% 361696
38520.00 57272.73 64545.45 522033.9 0 361696
38520.00 57272.73 64545.45 522033.9 0 361696
38520.00 57272.73 64545.45 522033.9 0 361696
38520.00 57272.73 64545.45 522033.9 0 361696
38520.00 57272.73 64545.45 522033.9 0 361696
38520.00 57272.73 64545.45 522033.9 0 361696
38520.00 57272.73 64545.45 522033.9 0 361696
38520.00 57272.73 64545.45 522033.9 0 361696
38520.00 57272.73 64545.45 522033.9 0 361696
VAN TASA
Ratio C/E
107.36 Cuadro N 27 Alternativa 2: Flujo a precios sociales

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
o
Inversiones Infraestructura de los ambientes del instituto Equipamiento del instituto Capacitacin a Tcnicos e Investigadores Expediente Tcnico Costos Mantenimiento de equipos Operacin laboratorios Operacin por Materiales y reactivos Ingresos por servicios prestados FLUJO
1883124 1928854 4500 142374 38520.00 57272.73 64545.45 522033.9 0 3958853 1736389. 01 10.0% 361696 38520.00 57272.73 64545.45 522033.9 0 361696 38520.00 57272.73 64545.45 522033.9 0 361696 38520.00 57272.73 64545.45 522033.9 0 361696 38520.00 57272.73 64545.45 522033.9 0 361696 38520.00 57272.73 64545.45 522033.9 0 361696 38520.00 57272.73 64545.45 522033.9 0 361696 38520.00 57272.73 64545.45 522033.9 0 361696 38520.00 57272.73 64545.45 522033.9 0 361696 38520.00 57272.73 64545.45 522033.9 0 361696
VAN TASA
Ratio C/E
314.81
45
4.9.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad se efecta con fines de medir la variacin de la rentabilidad de la inversin, frente a cambios favorables o desfavorables, en los componentes de beneficios o costos totales, incurridos durante el desarrollo del proyecto, para lo cual se ha considerado una variacin de +/- 20% teniendo como variable el costo de la inversin total y el nmero de beneficiarios. El resultado se puede apreciar en los siguientes cuadros para las alternativas 1 y 2. Cuadro No 28 Anlisis de Sensibilidad sobre el Ratio C/E en base a cambios en el Nmero de Beneficiarios y el Valor de la Inversin Total en la Alternativa 01
Nmero de Beneficiarios -5% 89.86 -20% -15% Inversin Total -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 2,251,705 2,392,437 2,533,169 2,673,900 2,814,632 2,955,363 3,096,095 3,236,827 3,377,558 29,755 75.67 80.40 85.13 89.86 94.59 99.32 104.05 108.78 113.51 -4% 30,068 74.89 79.57 84.25 88.93 93.61 98.29 102.97 107.65 112.33 -3% 30,381 74.11 78.75 83.38 88.01 92.64 97.28 101.91 106.54 111.17 -2% 30,695 73.36 77.94 82.53 87.11 91.70 96.28 100.87 105.45 110.04 -1% 31,008 72.62 77.16 81.69 86.23 90.77 95.31 99.85 104.39 108.93 0% 31,321 71.89 76.38 80.88 85.37 89.86 94.36 98.85 103.34 107.84 1% 31,634 71.18 75.63 80.08 84.53 88.97 93.42 97.87 102.32 106.77 2% 31,947 70.48 74.89 79.29 83.70 88.10 92.51 96.91 101.32 105.72 3% 32,261 69.80 74.16 78.52 82.88 87.25 91.61 95.97 100.33 104.70 4% 32,574 69.13 73.45 77.77 82.09 86.41 90.73 95.05 99.37 103.69 5% 32,887 68.47 72.75 77.03 81.31 85.58 89.86 94.14 98.42 102.70
Cuadro No 29 Anlisis de Sensibilidad sobre el Ratio C/E en base a cambios en el Nmero de Beneficiarios y el Valor de la Inversin Total en la Alternativa 02
Nmero de Beneficiarios -5% 126.40 -20% -15% Inversin Total -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 3,167,082 3,365,025 3,562,967 3,760,910 3,958,853 4,156,795 4,354,738 4,552,681 4,750,623 29,755 106.44 113.09 119.74 126.40 133.05 139.70 146.35 153.01 159.66 -4% 30,068 105.33 111.91 118.50 125.08 131.66 138.25 144.83 151.41 158.00 -3% 30,381 104.24 110.76 117.27 123.79 130.31 136.82 143.34 149.85 156.37 -2% 30,695 103.18 109.63 116.08 122.53 128.98 135.42 141.87 148.32 154.77 -1% 31,008 102.14 108.52 114.91 121.29 127.67 134.06 140.44 146.82 153.21 0% 31,321 101.12 107.44 113.76 120.08 126.40 132.72 139.04 145.36 151.68 1% 31,634 100.12 106.37 112.63 118.89 125.14 131.40 137.66 143.92 150.17 2% 31,947 99.13 105.33 111.53 117.72 123.92 130.11 136.31 142.51 148.70 3% 32,261 98.17 104.31 110.44 116.58 122.71 128.85 134.99 141.12 147.26 4% 32,574 97.23 103.30 109.38 115.46 121.53 127.61 133.69 139.76 145.84 5% 32,887 96.30 102.32 108.34 114.36 120.38 126.40 132.41 138.43 144.45
46
4.10. ANALISIS DE SOTENIBILIDAD El proyecto en su partir del primer ao de vida del proyecto se generar un ingreso de s/.
522033.90 soles el que se lograr por seminarios dictados; los ingresos permitir financiar los costos de operacin y de mantenimiento, adems permitir el financiamiento de los mejores trabajos de investigacin, logrndose as el propsito del presente proyecto. Asimismo que parte de los gastos de mantenimiento y operacin es asumido por el instituto de ciruga, (Ver Anexo N0 1 - Carta de compromiso)
4.11. IMPACTO AMBIENTAL El impacto ambiental que tiene la ejecucin del presente proyecto est determinado por su incidencia positiva o negativa en las siguientes siguientes etapas del ciclo del proyecto.
Etapa previas al inicio de la obra En esta etapa comprende las actividades que son necesarias para iniciar las actividades iniciales del proyecto.
Etapa de construccin Esta etapa, es la que se origina los mayores impactos ambientales, los impactos que se generan son ruido, polvo en el ambiente generado por el desmonte propio de las obras del proyecto, no obstante podemos indicar que los impactos serian leves y transitorios.
Etapa de operacin Durante esta etapa, es la fase de operacin de todos los servicios que brinda el instituto de ciruga experimental a los alumnos. Los impactos que se generan son residuos slidos y residuos lquidos, esto es controlado previa coordinacin y planificacin con las autoridades respectivas. Matriz de Identificacin de Impactos Ambientales (Positivos Negativos)
MEDIO BIOLOGICO MEDIO PAISAJISTICO Y CULTURAL MEDIO FISICO SUELO AGUA MEDIO SOCIO ECONOMICO SOCIAL ECONOMIC A (+) SERVICIOS BASICOS SALUD OCUPACIO NAL OTROS
IMPACTOS
ETAPA DE CONSTRUCCION Contaminacin del aire Ruido Mejoramiento de la Infraestructura (-) (-) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (-)
ETAPA DE OPERACIN Desechos Slidos Desechos Lquidos (-) (-) (-) (-)
AIRE
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La ejecucin del proyecto no generara impactos negativos significativos en el ambiente siempre que se tomen en cuenta las medidas de mitigacin. Medidas de Mitigacin Los posibles impactos al medio ambiente y las posibles medidas de mitigacin se resumen en el siguiente cuadro. Cuadro de Impacto y Medidas de Mitigacin Actividades Desmontaje : Desmontaje de las instalaciones y maquinas obsoletas Impactos - Generacin de desechos de materiales Medidas de Mitigacin Delimitar y proteger las zonas de posible dispersin con cerca temporales, eliminacin de los desechos y residuos de la obra por la empresa contratista. Eliminacin de desmonte producto de la demolicin.
Demolicin: Movimientos de tierra por excavacin, construccin para la renovacin del sistema de agua y desage Durante la operacin: Culminacin del proyecto, y uso de las instalaciones
- Generacin de polvo y partculas en el aire.
- Mejor prestacin de servicios. Mejora de la imagen institucional. Mayor demanda del servicio y afluencia alumnos, docentes y personal administrativo dentro de las instalaciones
Establecer la mejor disposicin del personal y suficientes reas para la circulacin y atencin de los usuarios, a fin de que no perturben el normal desarrollo de las actividades tanto del mismo servicio, como de las actividades del entorno del local. Establecer sistemas de sealizacin para circulacin y seguridad, dentro y fuera de las instalaciones.
4.12. SELECCIN DE ALTERNATIVAS El proyecto al realizar la evaluacin de C/E para las alternativas 1 y 2, el C/E de la alternativa 1 es menor que el C/E de la alternativa 2, por lo que se escoge la alternativa 1 para la realizacin del proyecto, adems de ello cuenta con la sostenibilidad que garantizan los beneficios durante la vida til del proyecto.
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4.13. PLAN DE IMPLEMENTACION Para el logro de las metas del proyecto se ha diseado una lista de actividades que involucra cada una de las acciones para la alternativa elegida, para ello se han tomado en cuenta acciones tcnicamente posibles de ser ejecutadas. Accin 1: Elaboracin de estudios Descripcin de Actividades Fase de Inversin 2. Desarrollo de expediente tcnico Accin 2: Supervisin y construccin de Obras Descripcin de Actividades Fase de Inversin 4. Proceso de seleccin de empresa responsable de supervisin y construccin 5. Ejecucin de supervisin y control de obras 6. Ejecucin de las obras civiles Accin 3: adquisicin de equipos y mobiliario adecuado Descripcin de Actividades Fase de Inversin 3. Proceso de seleccin de empresa proveedoras de equipos y mobiliario 4. Adquisicin de equipos y mobiliario PLAN DE IMPLEMENTACION
Ao Fase Mes Accin 1: Elaboracin de estudios 1. Desarrollo de expediente tcnico Accin 2: Supervisin y construccin de Obras 1. Proceso de seleccin de empresa responsable de supervisin y construccin 2. Ejecucin de supervisin y control de obras 3. Ejecucin de las obras civiles Accin 3: adquisicin de equipos y mobiliario adecuado 1. Proceso de seleccin de empresa proveedoras de equipos y mobiliario 2. Adquisicin de equipos y mobiliario x x x x x x x x x x x x x x x x x
0
A o1 A o2 A o3 A o4 A o5 A o6 A o7 A o8 A o9 Ao 10
Meses 2
Meses 1 6 6
Meses 1 1
Inversin
9.. 1 2 3 4 5 6 7 8 12
Post Inversin
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4.14. ORGANIZACIN Y GESTION La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tienen como lineamientos importantes
acadmicos la excelencia acadmica, modernizacin administrativa y cultura organizacional. El proyecto deber proveer los mecanismos necesarios que garanticen una adecuada retroalimentacin y fortalecimiento de la calidad acadmica. Es necesario indicar que la organizacin de la institucin universitaria, legitimada a travs de sus rganos de gobierno, basada en principios y valores hacia una gestin de alta calidad.
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4.15. MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

CONCEPTO INDICADOR VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIN Resultado de evaluaciones a los alumnos y encuestas El 40% de incremento en tomadas a los usuarios del el aprendizaje acadmico Instituto de Ciruga Experimental. El 60% de incremento de aprendizaje Estadsticas de la UNMSM. experimental. Aumento en un 80% de Boletines y revistas de la alumnos dedicados a la Facultad de Medicina de la investigacin UNMSM. Aumento en un 100% de alumnos usuarios de las instalaciones del Instituto de Ciruga Experimental. 90% de incremento en las mejoras de las condiciones para el desarrollo de clases. 35% de incremento de la demanda por clases anual. SUPUESTOS
FIN: Contribuir al adecuado aprendizaje acadmico y experimental con la implementacin de equipos adecuados y mejoras de Infraestructura.
Las autoridades universitarias, en base a los lineamientos de poltica institucional, dotarn de los recursos para alcanzar la modernidad educativa.
PROPSITO: Mejorar condiciones para el desarrollo de las capacidades de los servicio en los ambientes del Instituto de Ciruga Experimental.
Informes finales del proyecto. Informes de la Unidad de Planificacin y Presupuesto de la Facultad de Medicina.
Los docentes hacen uso ptimo de los medios educativos para facilitar el proceso de enseanza. Los alumnos demuestran inters por aprovechar al mximo el servicio que se brinda en los laboratorios y aulas de la Facultad.
COMPONENTE: Eficiente infraestructura en el instituto de Ciruga Experimental. 100% de los ambientes remodelados. El 85% de los ambientes administrativos equipados con muebles y equipos de oficina. El 90% de las aulas equipadas con equipos multimedia y mueblera adecuada e iluminacin. El 100% de equipamiento para laboratorios. La Facultad de Medicina de la UNMSM vela por la buena gestin y organizacin de sus recursos para brindar un buen servicio educativo en el Instituto de Ciruga Experimental.
Eficiente implementacin del Instituto.
Informes de la Oficina General de Infraestructura Universitaria.
ACTIVIDAD: Actividades del componente N1 Adecuados ambientes utilizados como Aulas acadmicas y administrativos. Adecuados ambientes destinados al laboratorio. Muros pisos y techos del Instituto, en buen estado.
Sistemas Sanitarios en buen estado. Actividades del componente N2
Presupuesto integral del proyecto S/ 977,745.90 (A precios de mercado con todos los impuestos de ley) Infraestructura: S/ 509,901.51 Mano de Obra S/.250,000.00 Supervisin de Obra S/.60,792.12 Costo de Planos S/.20,000.00 IGV. (18%) S/.136,78.27
Cumplimiento de los compromisos de Facturas de rendicin de financiamiento programados cuentas. para el Proyecto. Firma del contrato derivado Las obras de Infraestructura del proceso de seleccin con son supervisadas respaldo de carta fianza de adecuadamente, finalizadas y fiel cumplimiento. recepcionadas a tiempo.
Suficiente Equipamiento moderno. Apropiado y suficiente mobiliarios para las aulas, sala de conferencia y laboratorios.
S/ 2 3 78,058.59 (A precios de mercado con todos los impuestos de ley)
Cumplimiento de los Facturas de la rendicin de compromisos de cuentas. financiamiento programados para el Proyecto. Firma del contrato derivado Las obras de Infraestructura del proceso de seleccin con son supervisadas respaldo de carta fianza de adecuadamente, finalizadas y fiel cumplimiento. recepcionadas a tiempo.
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4.16. CONCLUSIONES Al realizar el diagnostico actual del instituto se ha podido evidenciar las inadecuadas condiciones de infraestructura y equipamiento. La alternativa tcnica planteada para el proyecto es Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento del Instituto de Ciruga Experimental, cuyo costo asciende a S/ 3, 360,034.49 incluidos los impuestos de ley. Para determinar la viabilidad econmica del proyecto se ha utilizado la metodologa costo efectividad, de este anlisis el ratio costo seleccionado es la alternativo 1 con C/E 107.36 5. ANEXOS Anexo No1: CARTA DE COMPROMISO ANEXO No2: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANEXO No3: HORARIOS CON PROYECTO ANEXO No4: COSTOS DE LOS CURSOS DE CAPACITACIN Y FRECUENCIA ANEXO No5: COSTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES ACADMICOS LABORATORIOS Y ADMINISTRATIVOS INSTITUTO DE CIRUGA EXPERIMENTAL ALTERNATIVA 1 ANEXO N 6:
o
COSTOS
DE
INFRAESTRUCTURA
DE
LOS
AMBIENTES
ACADMICOS, LABORATORIOS Y ADMINISTRATIVOS INSTITUTO DE CIRUGA EXPERIMENTAL - ALTERNATIVA -2 ANEXO No7: COSTOS DE REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL LABORATORIO ALTERNATIVA 1 Y 2 ANEXO No8: PERSONAL DOCENTES DEL INSTITUTO QUE LABORA EN EL INSTITUTO DE CIRUGA EXPERIMENTAL - FACULTA DE MEDICINA - UNMSM ANEXO NO 9: DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS ANEXO NO 10: PLAN DE ESTUDIOS DE LA EAP DE MEDICINA Y DE LA EAP DE OBSTETRICIA.
52
ANEXO 1:
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Per, DECANA DE AMERICA)
FACULTAD DE MEDICINA
CARTA DE COMPROMISO
QUIENES SUCRIBEN, EL DECANO Y EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIRUGA EXPERIMENTAL DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS: En uso de las facilidades concedidas y en virtud a sustentar el Proyecto de Inversin Pblica a Nivel de Perfil Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Instituto de Ciruga Experimental-UNMSM, elaborada por la persona natural: Vernika AMADOR, Gustavo MEJIA, Nelly MEZA y Melvin SOTO, en el marco de la Ley 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, se comprometen a financiar con Recursos Propios, los costos de operacin y mantenimiento despus de la ejecucin del proyecto.
Lic. Jos Fernando Vsquez Herrera Director de la E.A.P. de Tecnologa Mdica Facultad de Medicina - UNMSM
Dr. Pedro Wong Pujada Decano Facultad de Medicina -UNMSM
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ANEXO 2: Costos de Operacin Y Mantenimiento por Recursos Directamente Recaudados
CONSOLIDADO DE GASTOS FORMULADOS PARA EL AO 2011 POR PARTIDAS ESPECIFICAS DE GASTOS (en nuevos soles)
INSTITUTO DE CIRUGIA EXPERIMENTAL
Partidas de Gasto Viaticos y asignaciones Vestuario Combustible y lubricantes Alimentos de personas Servicios no personales Propinas Materiales de construccion Bienes de Consumo Otros Servicios de terceros Subvenciones sociales Material de enseanza Material de escritorio Equipamiento y bienes durareros servicio de telefonia movil y fija alquiler de inmuebles otros seguros Total General 200.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 10,000.00 0.00 21,800.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00
ANEXO 3: HORARIOS CON PROYECTO

L 8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 -13:00 13:00 -14:00 14:00 -15:00 15:00 -16:00 17:00 -18:00 18:00 -19:00 Teora y Prctica Medicina Post Grado Teora y Prctica Medicina Teora y Prctica Obstetricia
Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo
Residentes
Limpieza del laboratorio Teora y Prctica EAP Obstetricia Y Medicina
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ANEXO 4: Costos de los Cursos de Capacitacin y Frecuencia
SERVICIOS DE CAPACITACIPON EXTERNOS

CURSO CURSO DE ALTO NIVEL EN CIRUGIA EXPERIMENTAL CURSO DE SIMUACION ENDOSCOPICA CURSO DE SIMUACION LAPAROSCOPICA CURSO DE CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA ALUMNOS 20 20 20 36 COSTO 1000 1500 1500 1200 DURACION HORAS 12 30 30 5 DIAS 3 5 5 4 NUMERO DE VECES AL AO 5 5 5 5 COSTO PARCIAL 100000 150000 150000 216000
TOTAL
96
4700
77
17
616000
ANEXO 5: Costos de Infraestructura de los Ambientes Acadmicos, Laboratorios y Administrativos Instituto de Ciruga Experimental ALTERNATIVA -1
Presupuesto de obra a todo costo Descripcin de parcial Sotano Cuarto de maquinas sala de tratamiento-lavado de animales Bioterio- cuarto de limpieza corredor - pasadizo Unid Metrado P. parcial P.total
1 2
Movilizacion y desmovilizacion de equipos de herramientas Eliminacion de desmonte producto de la demolicion
5,000.00 1,500.00
5,000.00 2,500.00
Cuarto de Maquinas 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cambio de 2 electro bombas de 5HP por 3HP marca Pentax-Mono block trifsico Desmonte de 2electrobombas e instalacin del equipo de bombeo marca pentax trifascio Alternador para 2 electrobombas de 3HP trifasico con equipo completo Desmontaje de tuberias e instalacin de fiero galvanizado por PVC en general de desague Transporte y movilizacin de camion Desmontaje e instalacion de tuberias de red de agua para el abastecimiento total Desmontaje y elevacion de lista de 2 tanques de agua Lijado y pintado tanque hidroneumatico y tablero electrico Desmontaje instalacion de fierro galvanizado existente de 4" a PVC 4" Colocacion de puertas de madera de doble hoja 2 2 1 151 5 318 2 1 1 2 1,500.00 500.00 1,500.00 15.00 850.00 26.85 1,200.00 150.00 150.00 500.00 Sub-Total 3,000.00 1,000.00 1,500.00 2,265.00 4,250.00 8,538.30 2,400.00 150.00 150.00 1,000.00 24,253.30
Bioterio 1 Desmontaje e instalacion de 2 puertas de fierro de 0.90*2.25 m U 2 350.00 700.00
55
limpieza de mayolica de 15*15 existente color blnco enchape de mayolica de S/20*30 en corte de decorada construccion de una pendiente en las 2 rejilaas con ligera inclinacion para la evacuacion del agua. En cemento pulido de 6.92 *0.30 m 3 4 5 Lijado y pintado de rejillas de 6.92*0.30 m desmontaje de caeria por obstruccion en el lavadero del bioterio por llave simple Desmontaje de tuberia aerea de fierro galvanizado de 3"*3" por PVC de 3" 6 7 8 9 10 cambio de mallas de celda de animales 0.92* 0.95m desmontaje de puerta de madera e instalacion pulido de cemento en ocre en piso de loseta del bioterio 7.00* 11.50 m rasqueteado de techo - escrachado y pintado - andamiaje U U U m2 m2 U U
EST m2 37.35
1,500.00 25.00
1,000.00 933.75
2 2 1
240.00 200.00 52.00
480.00 400.00 52.00
1 16 1 80.5 80.5
160.00 30.00 300.00 40.00 76.00 Sub-Total
160.00 480.00 300.00 3,220.00 6,118.00 13,843.75
TOPICO -TRATAMIENTO Y LAVADO DE ANIMALES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Desmontaje de estanteria elevada de mobiliario de madera Desmontaje de tablero de metal de 5*70*0.55 mas 1.05*0.55 m2 Instalacion de estanteria con cajones y puertas de madera cachimbo con MDF Construccion de tablero de concreto armado enchapado con mayolica de 0.20*0.30 cm Pegamento de chemayolica extrafuerte Pegamento de chemayolica extra lavadero de alumnio Cao por llave de lavadero Desmontaje de lavatorio e instalacion de nuevo picado, resane e instalacion de nuevo colocacion de mayolica de 0.20*0.30 incluyendo pegamento de chemayolica lijado, resane y pintado con imprimante de techo y muros instalacion marca Shinder de ascensor o manta carga marca elevatronic desmontaje de puerta contraplacada a pta con DHF Mantenimiento lijado pintado pta metlica de ascensor que conduce al segundo nivel el lijado de fierros oxidados ml ml U ml Bls U U U m2 m2 m2 U U U 6.3 6.75 1 6.75 1 1 1 1 3.2 19.82 19.82 2 1 1 124.46 150.00 1,500.00 297.00 22.00 150.00 50.00 105.00 75.00 75.00 65.00 184,960.00 250.00 500.00 Sub-Total 784.10 1,012.50 1,500.00 2,004.75 22.00 150.00 50.00 105.00 240.00 1,486.50 1,288.30 369,920.00 250.00 500.00 379,313.15
1 2 3 4 5 6 7
CORREDOR (PASADIZO) Picado, tarradeo y enchape de mayolica de 0.20*0.30 extra celima blanco jaspe en muros Pegamento chemayolica extrafueret Colocacion de piso ceramico Contra zocalo con curvatura de 45o de cemento pulido y tarrajeado Resane, pintado de techo y muros del corredor Instalacion de puerta corrediza de fierro de 2.30 * 2.33 por ser puerta de seguridad Cajoneria de cadaveres demoler muro colindante con la cja del ascensor 2.40 *2.10 m
ml bls m2 m2 m2 u m2
41.2 1 41.2 41.2 41.2 1 5.04
80.60 22.00 72.00 50.00 55.00 1,250.00 200.00 Sub-Total
3,320.72 22.00 2,966.40 2,060.00 2,266.00 1,250.00 1,008.00 12,893.12
CAJA DE ESCALERA 1 colocacion de piso de escalera 4.0 *2.40 paso y contrapaso en cermico m2 9.6 65.00 624.00
56
instalacion de rieles para las gradasde escalera
19
35.00 Sub-Total
665.00 1,289.00
1 2 3 4
Primer nivel (servicios Higinicos de damas: 19.83m2 Desmontaje e instalacion de inoddoros marca trebol color blanco con fluxometro cromado Colocacion sobremayolica existente 11*11 color rosado por mayolica 0.20 *0.30 celima desmontaje de caeria por llave con lavatorios marca trebol cambio de accesorios de lavatorios con llaves trapas "p" de 1/4 cromada con sumideros de 2", 4 " sumideros d 4" y 4 registros de 4" de bronce.
2 19.83 4 12
550.00 67.00 130.00 150.00 Sub-Total
1,100.00 1,328.61 520.00 1,800.00 4,748.61
1 2
servicios Higienicos de varones: 25-76 m2 cambio de mayolica color amarillo por mayolica brillante jaspe 20*30 color blnaco marca celima m2 desmontaje y colocacion de 2 inodoros con fluxometro cromado marca trebol-vainsa u
25.76 2
98.00 550.00 Sub-Total
2,524.48 1,100.00 3,624.48
accesorios y aparatos sanitarios stano sujetar y colocar lavatorios con accesorios con llaves de pico de ganzo con trampa P cropmado de 1 1/4 u
125.00 Sub-Total
500.00 500.00
primer nivel 1 2 raspado, resane en techos y muros colocacion de espejos en servicios higienicos m2 u 300 6 50.00 70.00 Sub-Total 15,000.00 420.00 15,420.00
1 2 3 4
segundo nivel Desmontaje y colocacion de 4 inodoros con accesorios de fluxometro vainsa -trebol con palanca desmontaje e instalacion de 8 llaves para lavatorios con accesorios Mantenimiento y limpieza de estos a color blanco de 8lavatorios adherir con ulas de fierro
u u u u
4 8 8 8
550.00 125.00 50.00 25.00 Sub-Total
2,200.00 1,000.00 400.00 200.00 3,800.00
1 2
Instalacin de Sumideros de 4" picar y demoler piso y contrapiso para colocacin de nueva red de desage desmontaje picar lavatorios (8) en muros , cambio de tuberias 2" de aguas , trampa "P" 8
m2 pto
64 8
95.00 85.00 Sub-Total
6,080.00 680.00 6,760.00
Tercer Nivel 1 2 3 4 5 instalar llaves simples para lavatorios con llaves de pico de ganzo Colocacin de piso cermico celima 0.30*0.30 con pegamento de chema Escarchado de techo en aula de clases desmontaje e instalacion de griferia de sistema de pie plush conecatdo al piso marca VAINSA Desmontaje y colocacion de inodoro marca TREBOL con FLUXOMETRO cromado u m2 m2 u u 12 64 35 8 2 55.00 50.00 70.00 560.00 550.00 Sub-Total S/ 660.00 3,200.00 2,450.00 4,480.00 1,100.00 11,890.00
57
1 2
Servicios Higinicos (4) desmontaje y colocacin de 8 inodoros marca trebol con sistema de tanque desmontaje de caeria por nueva
u u
8 6
135.00 50.00 Sub-Total S/
1,080.00 300.00 1,380.00
sala de esterilizacin 1 2 3 4 5 6 7 picado, resane terrajeo en ruptura de 3 mm de espesor instalacin de reja de seguridad puerta de 0.90*2.1 desmontaje e instalacin de lavadero de aluminio pintado de techo y muros raspado que imprimante confeccion de 5 latas de 0.80 *85 m para limpieza de celdas de animales de alumnio instalacion limpieza de ventanas con celosias vitroven rejas de seguridad en puerta en pasadizo corredor 2.94 * 1.78 ml u u gl u u u 2 1 1 2 5 4 1 115.00 300.00 200.00 50.00 80.00 60.00 580.00 Sub-Total 230.00 300.00 200.00 100.00 400.00 240.00 280.00 1,750.00
Secretaria cambio de piso de vinilico a piso de cermico de 0.40 * 0.40 imitacin parquet asi como el corredor pasadizo 30.00 * 1.76
m2
52.8
72.00 Sub-Total
3,801.60 3,801.60
Sala de Direccin 1 2 3 4 5 6 lijado pulido y colocacin de producto DD servicios higinicos desmontaje de inodoros (2) con sistema de tanque bajo desmontaje colocacin de lavatorios instalacin de maylica colocacin de piso cermico m2 u u u m2 m2 16 2 2 2 4 4.2 135.00 105.00 62.00 65.00 Sub-Total 270.00 210.00 248.00 273.00 2,281.00 80.00 1,280.00
sala de conferencia 1 Desmontaje de techo e instalacin de techo acstico m2 77.1 85.00 Sub-Total 6,553.50 6,553.50
carpintera en madera 1 2 Puerta contra placada cachimbo con MDF y marcos en madera mantenimiento lijado y pintado de puertas de metal de SSHH u ml 9 6 280.00 80.00 Sub-Total 2,520.00 480.00 3,000.00
pintura 1 en los diferentes ambientes de los 3 niveles pintado total VENCELATEX cisterna: mantenimiento de cisterna, limpieza, bombeo para succionar clorifiocacion de agua kit completo pozo de tierra gls 30 60.00 1,800.00
2 3
m3 u
40 1
50.00 1,500.00
2,000.00 1,500.00
58
Sub-Total
5,300.00
Total S/
509,901.51
Total S/ mano de obra S/ Supervision de Obra S/ Costo de Planos S/ IGV 18% Total incluido I.G.V. S/
509,901.51 250,000.00 60,792.12 20,000.00 136,782.27 977,475.90
ANEXO 6: Costos de Infraestructura de los Ambientes Acadmicos, Laboratorios y Administrativos Instituto de Ciruga Experimental ALTERNATIVA -2
ALTERNATIVA 2 Numero de Pisos area del sotano area del primer piso area segundo nivel Area Total 340 340 345 1025 3 m2 m2 m2 m2
valor de la construccion en m2 por rubros Demolicion Construccion sotano ESTRUCTURAS Cimentacion, columnas, vigas y/o placas de concreto losa aligerada de concreto armado con luces de 6ml arquitectura Piso ceramico nacional, loseta vinilica puertas de madera selecta, vidrio templado revestimientoi de tarajeo instalaciones aire acondcionado, iluminacion especial, agua fria y intercomunicacion y telefono Costo total por m2 de area construida S/ Construccion 1-2 nivel ESTRUCTURAS columnas vigas y/o placas de concreto armado losa aligerada de concreto armado con luces de 6ml Arquitectura Piso ceramico nacional, loseta vinilica ventanas de alumnio , puertas de madera selecta, vidrio templado 237 1420.6 98
560.2 307.25
97.55 154.65 63.95
375 307
97.55 154.65
59
revestimientoi de tarajeo baos con aparatos, griferias y enchape instalaciones aire acondcionado, ilumunnacion especial, agua fria y intercomunicacion y telefono Costo total por m2 de area construida S/
63.95 54.4
237 1289.55
Cuarto de Maquinas Cambio de 2 electro bombas de 5HP por 3HP marca PentaxMono block trifasico Alternador para 2 electrobombas de 3HP trifasico con equipo completo Colocacion de puertas de madera de doble hoja Bioterios cambio de mallas de celda de animales 0.92* 0.95m construccion de una pendiente en las 2 rejilaas con ligera inclinacion para la evacuacion del agua. En cemento pulido de 6.92 *0.30 m 2 1 2 1,500.00 1,500.00 500.00 3,000.00 1,500.00 1,000.00
16
95.45
1,527.27
240.00
480.00
TOPICO -TRATAMIENTO Y LAVADO DE ANIMALES Instalacion de estanteria con cajones y puertas de madera cachimbo con MDF Construccion de tablero de concreto armado enchapado con mayolica de 0.20*0.30 cm Pegamento de chemayolica extrafuerte Pegamento de chemayolica extra lavadero de alumnio Cao por llave de lavadero colocacion de mayolica de 0.20*0.30 incluyendo pegamento de chemayolica instalacion marca Shinder de ascensor o manta carga marca elevatronic Alternativa 2 Area construida total (Proyecto) Numero de pisos Area construida sotano Area construida 1 y 2 nivel Costo de construccion Sotano 1 y 2 nivel Demolicion Data y telecomunicaciones (estimado) sub-estacion electrica Cuarto de Maquinas Bioterios TOPICO -TRATAMIENTO Y LAVADO DE ANIMALES costo del proyecto Diseo estructural Metrado y presupuestos Dibujo arquitectocnico del pryecto COSTO TOTAL (Construccion + Proyecto)
U ml Bls U U m2 U
1 6.75 1 1 1 19.82 2
1,500.00 297.00 22.00 150.00 50.00 75.00 184,960.00
1,500.00 2,004.75 22.00 150.00 50.00 1,486.50 369,920.00
1025 3 340 685
m2 m2 m2
483004 883341.75 100450 100000 100000 5,500.00 2,007.27 375,133.25
15000 5000 2000 2071436.273
60
ANEXO 7: Costos de Requerimientos de Equipos y Materiales para el laboratorio ALTERNATIVA 1 Y 2

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS ALTERNATIVA 1 Y 2
Laboratorio de cirugia Laparoscopica
CARACTERISTICAS Camara de video CCD/cabezl sumergible fuente de luz xenon
CANTIDAD
Costo Unitario S/
Costo total S/
Sistema de cirugia laparoscopica con video laparoscopio (Torre de Cirugia Laparoscopica) 21,944.000 2 2 2 2 2 2 2 2 17,069.000 1,932.000 9,915.000 24,122.000 13,241.000 2,987.000 2,987.000 1,950.000 2 1,950.000 2 2 2 2 2,039.000 2,227.000 2,231.000 1,791.000 2 2 2 2 2 1,950.000 1,000.000 305.000 2,674.000 3,900.000 2,000.000 610.000 5,348.000 4,078.000 4,454.000 4,462.000 3,582.000 3,900.000 34,138.000 3,864.000 19,830.000 48,244.000 26,482.000 5,974.000 5,974.000 3,900.000 43,888.000
Equipo de cmaras de sistema ptico para ciruga Laparascopica con Equipo de fibra laparoscopica con video y monitor, video cmara, insuflador y fijador de CO2
Cable de fibra optica monitor a color 20" Insuflador CO2 p/laparoscopia telescopio 10 mm diametro trocares de 5.5 mm trocares de 10 mm pinza grasping fenestrada de 05 mm *33 cm aspirador irrigador con mango pistola 10 mm tijera metzembaum curva 5mm pinza endoclinch 5 mm * 33 cm porta aguja 5mm canula de aspiracion e irrigacion 5 mm pinza maryland correnudos electrodo de gancho L Coche metalico p/eq laparoscopia
Equipo Instrumental de Ciruga Laparoscopica
laboratorio de Microcirugia y quirugico microscopio quirurgico con sistema de video luz frontal para operaciones lupas de magnificacin , cuatro de 3.5x lupas de magnificacin de 6x de aumento Esterilizador a vapor de mesa, capacid. de 25 a 45lt electrocauterios lmparas cialiticas de techo lmpara cialitica rodable mesas de necropsia metlica mesa de mayo de 1er nivel rodante monitor cardiaco de transporte mquina para anestecia portatil con ventilador electrobisturi sierra elctrica quirurgica taladro integradora desfibrilador cardiaco con monitor ecografo
CARACTERISTICAS
CANTIDAD 2 5 4 2 1 5 3 3 6 10 1 1 1 1 1 1
Costo Unitario S/ 148,193.90 500.000 2,000.000 2,000.000 20,990.000 3,500.000 31,414.00 17,783.300 25,000.000 620.000 22,600.000 25,000.000 6,440.000 4,000.000 26,950.000 82,500.000
Costo total S/ 296,387.800 2,500.000 8,000.000 4,000.000 20,990.000 17,500.000 94,242.000 53,349.900 150,000.000 6,200.000 22,600.000 25,000.000 6,440.000 4,000.000 26,950.000 82,500.000
61
simuladores para endocirugia equipo para endoscopia digestiva equipo de rayos x portatil esterilizador de calor seco aspirador de secreciones laringoscopios veterinarios carro de curaciones de una gabeta porta suero rodante graduable de acero brazo para entrenamiento de inyectable intra venoso brazo para entrenamiento de puncion arterial, kit completo brazo multifuncional de entrenamiento para inyeccion intravenosa antebrazo para ensear suturas y vendajes kit de entrenamiento para sutura de heridas maniqui una cabeza para ensear intubacion de vias aereas y gastroclisis maniqui de pelvis gestante para ver evolucion y exploracion del producto del utero maniqui para practicar otoscopia, exploracion de oido maniqui para practicar exploracion fondo del ojo. CONTIENE 1 CABEZA Y 22 OIDOS 1 CABEZA
1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1
556,000.000 556,000.000 88,655.000 8,781.000 5,300.000 2,000.000 600.000 225.000 779.100 1,675.000 1,298.510 1,750.000 921.070 1,500.000 1,308.210 1,500.000
556,000.000 556,000.000 88,655.000 8,781.000 5,300.000 2,000.000 1,200.000 675.000 779.100 1,675.000 1,298.510 1,750.000 921.070 1,500.000 1,308.210 1,500.000 1,500.000
1 1 1,500.000
laboratorio de Banco de Sangre CONGELADOR PARA BANCO DE SANGRE -30C
CARACTERISTICAS
CANTIDAD 1
Costo Unitario 36,805.000
Costo total 36,805.000
BIOTERIOS Jaulas para animales menores
CARACTERISTICAS
CANTIDAD 10
Costo Unitario 50.000
Costo total 500.000 -
Sala de preparacion de Animales Mesa de metal para anesteciar canes 0.30*0.81*0.87 Cocina Refrigeradora
CARACTERISTICAS
CANTIDAD 1 1 1
Costo Unitario 1,300.000 300.000 3,000.000
Costo total 1,300.000 300.000 3,000.000
Area de vestidores casillero de metal-Locker de 4 cuerpos 0.40*0.37*0.35
CARACTERISTICAS
CANTIDAD 3
Costo Unitario 850.000
Area de Imprenta Fotocopiadora
CARACTERISTICAS
CANTIDAD 1
Costo Unitario 5,000.000
Area de Direccion y secretaria computadora de ultima generacion impresora laser multifuncional estabilizadores para PC de 1/2 KVA de potencia Telefono inalambrico con identificador de llamadas Mesa de madera para reuniones 2.5*1.5*0.90 mt Escritorio de madera modelo gerencial Escritorio de madera 1.2*0.60*0.75 Armario con 5 divisiones sin puertas 2 m de alto *0.90 de ancho *0.32 m de fondo Silla giratoria con tapiz de metal con tapiz 05 garruchas Silla alta con respaldo Data show
CARACTERISTICAS
CANTIDAD 2 1 2 1 1 1 1 1 2 7 1
Costo Unitario 3,000.000 700.000 107.000 149.000 2,500.000 420.000 350.000 580.000 200.000 100.000 3,800.000
Costo total 6,000.000 700.000 214.000 149.000 2,500.000 420.000 350.000 580.000 400.000 700.000 3,800.000
62
Sala de Conferencia (cap 70 alumnos) carpeta unipersonal modelo master Silla alta con respaldo Pizarra blanca de acero vitriado (1.20*4) mueble atril proyector multimedia Epson powerlite 82c Ecran Elctrico televisor 32" +DVD
CARACTERISTICAS
CANTIDAD 70 1 1 1 1 1 1
Costo Unitario 114.000 100.000 1,840.000 250.000 5,000.000 1,315.000 2,000.000
Costo total 7,980.000 100.000 1,840.000 250.000 5,000.000 1,315.000 2,000.000
Aula (cap 35 alumnos) carpeta unipersonal modelo master Silla alta con respaldo Pizarra blanca de acero vitriado (1.20*4) mueble atril proyector multimedia Epson powerlite 82c Ecran Elctrico
CARACTERISTICAS
CANTIDAD 35 1 1 1 1 1
Costo Unitario 114.000 100.000 1,840.000 250.000 5,000.000 1,315.000
Costo total 3,990.000 100.000 1,840.000 250.000 5,000.000 1,315.000
Sala de Profesores Mesa de madera para reuniones 2.0*1.5*0.90 mt Silla con respaldo y asiento comfortable
CARACTERISTICAS
CANTIDAD 1 10
Costo Unitario 2,500.000 150.000
Costo total 2,500.000 1,500.000
Sealizacion Cartillas de sealizacion de seguridad EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC DE 9 KG
CARACTERISTICAS
CANTIDAD 10 4
Costo Unitario 100.000 170.000
Costo total 1,000.000 680.000
Total
2,378,058.590
63
ANEXO 8: PERSONAL DOCENTES DEL INSTITUTO QUE LABORA EN EL INSTITUTO DE CIRUGA EXPERIMENTAL - FACULTA DE MEDICINA - UNMSM Servicio de Ciruga Experimental -Sede Hospital Arzobispo Loayza
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Nombres y Apellidos Dr. Guardia Salas Guillermo Dr. Wong pujada Pedro Dr. Mendoza Segura Manuel Dr. Somocurcio Vlchez Jos Dr. Vsquez lvarez Vctor Dr. Snchez Quispe Mara Dina Dr. Valcrcel Saldaa Mara Dr. Carpio Tvara Segundo Dr. Meja Garca Ernesto Dr. Aragn Osorio Ronal Dr. Valderrama Chvez Cristina Dr. Enciso Nano Jorge Dr. Verastegui Daz Juan Dr. Romn Acua Nolasco Dr. Molina Rojas Dante Dr. Crdova reyes Edilberto Dr. Fuertes Ramos Luis Dr. Castellanos Pantoja Ruth Dr. Esqueche Moreno Eduardo Dr. Wong Nano Fiorella Dr. Villaseca Carrasco Ral Profesor Principal Profesor Principal Profesor Principal Profesor Principal Profesor Principal Profesor Principal Profesor Principal Profesor Principal Profesor Asociado Profesor Asociado Profesor Principal Profesor Principal Profesor Asociado Profesor Asociado Profesor Auxiliar Profesor Auxiliar Profesor Auxiliar Profesor Auxiliar Profesor Auxiliar Profesor Auxiliar Profesor Auxiliar
Horas 40 40 20 40 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
64
ANEXO No 9
65
66
67
68
69
70
71
ANEXO No10 PLAN DE ESTUDIOS DE LA EAP DE MEDICINA

FACULTAD : MEDICINA PROGRAMA : E.A.P. de Enfermera ESPECIALIDAD : Estudios Generales PLAN DE ESTUDIOS : Plan de Estudios 2011 (*) TIPO ASIGNATURA/CURSO : O=OBLIGATORIO; E=ELECTIVA; OP=OPTATIVA; AL=ALTERNATIVA ASIGNATURA CDIGO AO - 1 E01301E E01302E E01303E E01304E E01305E E01306E E01307E E01308E BIOLOGIA ANATOMIA HUMANA QUIMICA ORGANICA METODOLOGIA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO CIENCIAS SOCIALES APLICADAS A LA SALUD PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DEL DESARROLLO HUMANO HISTORIA Y FILOSOFIA DE ENFERMERIA ENFERMERIA EN SALUD FAMILIAR 4 5 3 3 4 3 3 10 O O O O O O O O E01307E E01306E E01304E E01305E E01309E BIOQUIMICA 3 O E01303E E01301E E01310E E01311E E01312E FISIOLOGIA MATEMATICAS EPISTEMOLOGIA Y TECNOLOGIA DEL CUIDADO DE ENFERMERIA 6 2 3 O O O E01305E E01307E AO - 2 E01313E MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA 4 O E01310E E01302E E01301E E01314E METODOLOGIA DEL CUIDADO DE ENFERMERIA 8 O E01312E E01309E E01308E E01307E E01306E E01304E E01302E E01310E E01315E FARMACOLOGIA 5 O E01302E E01301E E01309E E01310E FISIOLOGIA ANATOMIA HUMANA BIOLOGIA EPISTEMOLOGIA Y TECNOLOGIA DEL CUIDADO DE ENFERMERIA BIOQUIMICA ENFERMERIA EN SALUD FAMILIAR HISTORIA Y FILOSOFIA DE ENFERMERIA PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DEL DESARROLLO HUMANO METODOLOGIA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO ANATOMIA HUMANA FISIOLOGIA ANATOMIA HUMANA BIOLOGIA BIOQUIMICA FISIOLOGIA CIENCIAS SOCIALES APLICADAS A LA SALUD HISTORIA Y FILOSOFIA DE ENFERMERIA E01302E HISTORIA Y FILOSOFIA DE ENFERMERIA PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DEL DESARROLLO HUMANO METODOLOGIA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO CIENCIAS SOCIALES APLICADAS A LA SALUD QUIMICA ORGANICA BIOLOGIA ANATOMIA HUMANA NOMBRE DESCRIPTIVO CRD TIPO(*) GRUPO CDIGO PRE-REQUISITO NOMBRE DESCRIPTIVO GRUPO
72
E01316E E01317E E01318E
FISICA GENERAL APLICADA A LA SALUD BIOESTADISTICA FISIOPATOLOGIA
3 3 3
O O O E01311E E01309E E01310E MATEMATICAS BIOQUIMICA FISIOLOGIA MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA METODOLOGIA DEL CUIDADO DE ENFERMERIA FISIOPATOLOGIA MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA BIOQUIMICA FISIOLOGIA HISTORIA Y FILOSOFIA DE ENFERMERIA EPISTEMOLOGIA Y TECNOLOGIA DEL CUIDADO DE ENFERMERIA BIOESTADISTICA
E01319E
ENFERMERIA EN EL CUIDADO DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR I
12
E01313E E01314E E01318E
E01320E
NUTRICION Y DIETETICA
E01313E E01309E E01310E
E01321E
FILOSOFIA
E01307E E01312E
E01322E E01323E AO - 3 E01324E
EPIDEMIOLOGIA ETICA Y DEONTOLOGIA PROFESIONAL
3 3
O O
E01317E
ENFERMERIA EN EL CUIDADO DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR II
13
E01323E E01319E E01314E
ETICA Y DEONTOLOGIA PROFESIONAL ENFERMERIA EN EL CUIDADO DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR I METODOLOGIA DEL CUIDADO DE ENFERMERIA METODOLOGIA DEL CUIDADO DE ENFERMERIA ENFERMERIA EN SALUD FAMILIAR ENFERMERIA EN EL CUIDADO DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR I ETICA Y DEONTOLOGIA PROFESIONAL
E01325E
ENFERMERIA EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRIA
10
E01314E E01308E E01319E E01323E
E01326E E01327E
TERAPIA ALTERNATIVA ENFERMERIA EN EL CUIDADO ESPECIALIZADO
3 13
O O E01324E E01325E ENFERMERIA EN EL CUIDADO DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR II ENFERMERIA EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRIA METODOLOGIA DEL CUIDADO DE ENFERMERIA ENFERMERIA EN EL CUIDADO DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR I ETICA Y DEONTOLOGIA PROFESIONAL ENFERMERIA EN EL CUIDADO DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR II ENFERMERIA EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRIA
E01328E
ENFERMERIA EN LA SALUD DE LA MUJER Y EL RECIEN NACIDO
13
E01314E E01319E E01323E E01324E E01325E
AO - 4 E01329E ENFERMERIA EN SALUD DEL NIO Y ADOLESCENTE I 10 O E01314E E01319E E01323E E01324E E01325E E01327E E01328E METODOLOGIA DEL CUIDADO DE ENFERMERIA ENFERMERIA EN EL CUIDADO DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR I ETICA Y DEONTOLOGIA PROFESIONAL ENFERMERIA EN EL CUIDADO DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR II ENFERMERIA EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRIA ENFERMERIA EN EL CUIDADO ESPECIALIZADO ENFERMERIA EN LA SALUD DE LA MUJER Y EL RECIEN NACIDO
73
E01330E
INVESTIGACION EN ENFERMERIA I
E01314E E01317E E01328E E01319E E01322E E01324E E01325E E01327E
METODOLOGIA DEL CUIDADO DE ENFERMERIA BIOESTADISTICA ENFERMERIA EN LA SALUD DE LA MUJER Y EL RECIEN NACIDO ENFERMERIA EN EL CUIDADO DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR I EPIDEMIOLOGIA ENFERMERIA EN EL CUIDADO DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR II ENFERMERIA EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRIA ENFERMERIA EN EL CUIDADO ESPECIALIZADO ENFERMERIA EN SALUD FAMILIAR ENFERMERIA EN SALUD DEL NIO Y ADOLESCENTE I INVESTIGACION EN ENFERMERIA I METODOLOGIA DEL CUIDADO DE ENFERMERIA ENFERMERIA EN EL CUIDADO DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR I ETICA Y DEONTOLOGIA PROFESIONAL ENFERMERIA EN EL CUIDADO DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR II ENFERMERIA EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRIA ENFERMERIA EN EL CUIDADO ESPECIALIZADO ENFERMERIA EN SALUD COMUNITARIA
E01331E E01332E E01333E E01334E
ENFERMERIA EN SALUD COMUNITARIA ENFERMERIA EN SALUD DEL NIO Y ADOLESCENTE II INVESTIGACION EN ENFERMERIA II GERENCIA Y GESTIN EN ENFERMERIA
10 10 6 8
O O O O
E01308E E01329E E01330E E01314E E01319E E01323E E01324E E01325E E01327E E01331E
AO - 5 E01335E AO - 0 E013E1 E013E2 E013E3 E013E4 E013E5 E013E6 E013E7 E013E8 E013E9 DANZAS FOLFLORICAS GIMNASIA (RITMICA Y AEROBICA) DANZAS MODERNAS QUECHUA I QUECHUAII QUECHUA III ETIQUETA PERSONAL LEGISLACION LABORAL LIDERAZGO EN SALUD 2 2 2 2 2 2 2 2 2 E E E E E E E E E GAP GAP GAP GI GI GI GL GL GL INTERNADO 44 O
74
PLAN DE ESTUDIOS DE LA EAP DE OBSTETRICIA

PROGRAMA : E.A.P. de Obstetricia ESPECIALIDAD : Estudios Generales PLAN DE ESTUDIOS : Plan de Estudios 2011 (*) TIPO ASIGNATURA/CURSO : O=OBLIGATORIO; E=ELECTIVA; OP=OPTATIVA; AL=ALTERNATIVA ASIGNATURA CDIGO AO - 1 O01201 O01202 O01203 O01204 O01205 O01206 O01207 O01208 O01209 O01210 O01211 O01212 AO - 2 O01213 EMBRIOLOGIA Y GENETICA 5 O O01209 O01202 O01214 MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA HUMANA 3 O O01202 O01209 O01215 O01216 O01217 O01218 O01219 O01220 O01221 O01222 O01223 O01224 ETICA MEDICA Y DEONTOLOGIA BIOQUIMICA SALUD FAMILIAR Y OBSTETRICIA COMUNITARIA I SALUD MENTAL FISIOLOGIA GENERAL Y ESPECIALIZADA NUTRICION Y DIETETICA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EPIDEMIOLOGIA TECNOLOGIA EDUCATIVA SEXUALIDAD HUMANA 3 3 3 3 7 3 3 3 3 3 O O O O O O O O O O O01208 O01204 O01203 O01201 O01208 O01212 O01212 O01205 O01204 O01203 O01225 SALUD PUBLICA 4 O O01211 O01222 AO - 3 O01226 FARMACOLOGIA GENERAL Y ESPECIALIZADA 7 O O01216 O01219 O01227 OBSTETRICIA I 6 O O01213 O01219 BIOQUIMICA FISIOLOGIA GENERAL Y ESPECIALIZADA EMBRIOLOGIA Y GENETICA FISIOLOGIA GENERAL Y QUIMICA INTEGRADA INTRODUCCION A LA OBSTETRICIA Y LIDERAZGO PSICOLOGIA DEL DESARROLLO HUMANO ANATOMIA HUMANA GENERAL Y ESPECIALIZADA QUIMICA INTEGRADA BIOESTADISTICA Y DEMOGRAFIA BIOESTADISTICA Y DEMOGRAFIA METODOLOGIA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO INTRODUCCION A LA OBSTETRICIA Y LIDERAZGO PSICOLOGIA DEL DESARROLLO HUMANO CIENCIAS SOCIALES EN SALUD EPIDEMIOLOGIA HISTOLOGIA BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR HISTOLOGIA ANATOMIA HUMANA GENERAL Y ESPECIALIZADA BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR PSICOLOGIA DEL DESARROLLO HUMANO INTRODUCCION A LA OBSTETRICIA Y LIDERAZGO METODOLOGIA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO CULTURA Y DEPORTE LOGICO MATEMATICA QUIMICA INTEGRADA HISTOLOGIA ENFERMERIA CIENCIAS SOCIALES EN SALUD BIOESTADISTICA Y DEMOGRAFIA 9 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 O O O O O O O O O O O O NOMBRE DESCRIPTIVO CRD TIPO(*) GRUPO CDIGO PRE-REQUISITO NOMBRE DESCRIPTIVO GRUPO
75
ESPECIALIZADA O01228 O01229 O01230 O01231 O01232 O01233 ANESTESIOLOGA BASICA, CIRUGA MENOR E INSTRUMENTACIN EN OBSTETRICIA SEMIOLOGIA GENERAL E INTERPRETACION DE EXAMENES DE AYUDA DIAGNOSTICA CUIDADOS CLINICOS Y QUIRURGICOS EN OBSTETRICIA GERENCIA EN SALUD OBSTETRICIA II E IDENTIFICACION DEL RECIEN NACIDO PSICOPROFILAXIS OBSTETRICA, ESTIMULACION PRENATAL Y TEMPRANA 4 6 3 5 9 5 O O O O O O O01227 O01223 O01218 O01213 O01234 O01235 AO - 4 O01236 O01237 O01238 O01239 O01240 O01241 O01242 O01243 O01244 O01245 O01246 DIAGNOSTICO POR IMGENES MEDICINA LEGAL OBSTETRICIA III MEDICINA TRADICIONAL, ALTERNATIVA Y COMPLEMENTARIA NEONATOLOGIA PROYECTOS SOCIALES Y DE INVERSION PEDIATRIA Y PUERICULTURA SEMINARIO DE TESIS SALUD FAMILIAR Y OBSTETRICIA COMUNITARIA II FISIOPATOLOGIA OBSTETRICA GINECOLOGIA 3 3 10 3 3 3 3 4 3 6 5 O O O O O O O O O O O O01238 O01229 OBSTETRICIA III SEMIOLOGIA GENERAL E INTERPRETACION DE EXAMENES DE AYUDA DIAGNOSTICA SEXUALIDAD HUMANA O01231 O01240 O01221 GERENCIA EN SALUD NEONATOLOGIA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION O01232 O01211 OBSTETRICIA II E IDENTIFICACION DEL RECIEN NACIDO CIENCIAS SOCIALES EN SALUD O01232 OBSTETRICIA II E IDENTIFICACION DEL RECIEN NACIDO SALUD MATERNO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE EDUCACION PARA LA SALUD 4 3 O O O01225 OBSTETRICIA I TECNOLOGIA EDUCATIVA SALUD MENTAL EMBRIOLOGIA Y GENETICA SALUD PUBLICA O01219 O01219 O01210 FISIOLOGIA GENERAL Y ESPECIALIZADA FISIOLOGIA GENERAL Y ESPECIALIZADA ENFERMERIA
O01247 AO - 5 O01248 AO - 0 O012E1 O012E2 O012E3 O012E4
SALUD REPRODUCTIVA Y PLANIFICACION FAMILIAR
O01224
INTERNADO
52
INGLES MEDICO QUECHUA INFORMATICA MARKETING EN SALUD
3 3 3 3
E E E E
GE GE GE GE
Estudios Generales CRDITOS OBLIGATORIOS ESTUDIOS GENERALES CRDITOS OBLIGATORIOS ESPECIALIDAD CRDITOS ELECTIVOS ESTUDIOS GENERALES CRDITOS ELECTIVOS ESPECIALIDAD CRDITOS ALTERNATIVOS CRDITOS OPTATIVOS : 244 : : : : : 0 6 0 0 0
CREDITAJE TOTAL : 250
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77

Trabajo Final Proyecto Inversion Publica-Pepri Mejoramiento Infraestructura Ice-Unmsm

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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DE CIRUGIA EXPERIMENTAL-UNMSM - UNALM

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Profesional veterinario personal de limpieza Vigilantes Materiales y reactivos

30000.00 9000.00 24000.00 71000.00

30000.00 9000.00 24000.00 71000.00

30000.00 9000.00 24000.00 71000.00

30000.00 9000.00 24000.00 71000.00

30000.00 9000.00 24000.00 71000.00

30000.00 9000.00 24000.00 71000.00

30000.00 9000.00 24000.00 71000.00

30000.00 9000.00 24000.00 71000.00

30000.00 9000.00 24000.00 71000.00

30000.00 9000.00 24000.00 71000.00

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Accin 2: Supervisin y construccin de Obras

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S/ 2 3 78,058.59 (A precios de mercado con todos los impuestos de ley)

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CUADRO No 01- MATRIZ SNTESIS DE INVOLUCRADOS Grupos Involucrados Problemas

Autoridades del ICE

Participacin activa en formulacin PIP.

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ciruga laparoscopica, microciruga, ciruga oftalmolgica, etc.

Compromiso a asistir a las capacitaciones.

Cooperar y apoyo al equipo formulador.

Autoridades de la EAP Medicina

Participacin activa en formulacin PIP.

Cooperar y apoyo al equipo formulador.

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Autoridades del ICE

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Segundo Nivel Hall de recepcin Centro Quirrgico Tpico de Sala A

Base legal Normativa. de Economa y

La Direccin General de Programacin Multianual (DGPMI) del Ministerio

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Lineamientos de Poltica Sectorial

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3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

Hospital Nacional Arzobispo Loayza, en la Av. Alfonso Ugarte 848-Lima (Ver

Instituto de Ciruga Experimental

Fotografa No 02.- Sede del Instituto de Ciruga Experimental

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Direccin Comit directivo Secciones cientficas-Anestesia, analgesia y reanimacin-ciruga Secretaria

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL INSTITUTO DE CIRUGIA EXPERIMENTAL

FUENTE: (Manual de Organizacin y Funciones del Instituto de Investigacin de Ciruga Experimental).

DESCRIPCION DE LOS AMBIENTES DEL INSTITUTO DE CIRUGIA EXPERIMENTAL

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rea de Maquinas rea de Circulacin

66.82 30.32 207.32

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DE CIRUGIA EXPERIMENTAL-UNMSM - UNALM

Pasadizos rea circulacin Escaleras rea Total (m2)

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DE CIRUGIA EXPERIMENTAL-UNMSM - UNALM

4 4 20 45.5 4 19 345.00 86.5 20

DESCRIPCION DE AMBIENTES DE LOS LABORATORIOS a fin de promover sus actividades de investigacin en el