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INSTRUCCIN DE TRABAJO
PARA
<nombre del proceso>
CDIGO

IT-UNA-###

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Puesto

<Creador>
<Creador>
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aprobacin:

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Elabor
Revis
Aprob
CONTROL DE CAMBIOS A ESTA INSTRUCCIN DE TRABAJO
Versin

Fecha

Resumen de cambios/captulos afectados

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NDICE

Objetivo...............................................................................................................................3
Alcance................................................................................................................................3
Definiciones........................................................................................................................3
Referencias a procedimientos..........................................................................................3
Autoridades y responsabilidades....................................................................................3
Secuencia de tareas o actividades...................................................................................3
Formularios y registros.....................................................................................................4
Anexos................................................................................................................................4

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Objetivo
<Prosa>

Alcance
<Cuales unidades o departamentos estn participando del subproceso>

Definiciones

Termino: <Definicin>

<Leyes>
<Reglamentos>
<Polticas>
<Otros procedimientos>

<Rol, actor Participante>:

o <Responsabilidad 1>
o <Responsabilidad n>

Referencias a procedimientos

Autoridades y responsabilidades

Secuencia de tareas o actividades

#

Qu se hace

1
<Actividad>
.

Quin lo hace

<Rol / Actor
Participante>

Cmo lo hace
<Detalle del paso a
paso
De donde se obtiene
la informacin?
Si
tiene
clculos,
como realizan?
Existen filtros para la
/ informacin?
Alguna clasificacin
de los datos?
Fuentes
de
informacin
Si hay comparaciones
o decisiones, qu hay
que comparar y hacia
dnde ir luego?>

Periodicid
ad

<Anual,
Mensual,
Semanal,
Diaria,
Espordica
>

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IT-UNA-###
#

Qu se hace

Quin lo hace

Fecha de
aprobacin:

Cmo lo hace

<Creador>
<Creador>
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Periodicid
ad

3
.
4
.
5
.
Formularios y registros
<Formatos y campos de los ingresos de datos>

Anexos
<Cualquier otro documento que colabore con el detalle del instructivo, pantallazos, impresiones
de reportes, frmulas o procedimientos de clculos, etc.>