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INDICADORES MACROECONOMICOS
PROYECCION DE VENTAS
Inventario final esperado (% sobre ventas)* ventas) (+) Ventas presupuestadas (=) Necesidades de PRODUCCION (-) Inventario inicial (=) PRODUCCION REQUERIDA
Balance de materiales o de masas Nombre materia prima o insumo Inventario final de M.P* (+) CONSUMO DE M.P (=) Necesidades de COMPRAS de M.P (-) ( ) Inventario inicial (=) COMPRAS REQUERIDAS DE M.P.
EMPAQUES Y EMBALAJES
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
Prdida de valor: uso u obsolescencia Inversin en activos: deprecia Inversin diferida: amortiza
PERSONAL Y NOMINA
Personal Directivo Administrativo DirectivoPersonal de ventas y publicidad Personal operativo y control de calidad
GASTOS GENERALES
Honorarios Impuestos Arrendamiento Seguros S Servicios Pblicos Servicios Transporte y Acarreos Gastos Legales Mantenimiento Reparaciones Gastos de Viaje Propaganda y Publicidad Elementos de Aseo y Cafetera tiles y Papelera Combustibles y Lubricantes Envases y Empaques Comisiones Contado % Imprevistos Otros
COSTOS LABORALES
1. PRESTACIONES SOCIALES
1.1 1 1 CESANTIAS 1 mes por ao laborado 1.2 PRIMA DE SERVICIOS 1 mes por ao laborado 1.3 VACACIONES 1 quincena anual 1.4. INTERESES A LAS CESANTIAS 12% anual 1.5 PARAFISCALES Sena 2% ICBF 3% Caja CB 4%
SEGURIDAD SOCIAL 2.1 Salud 8% empleador 4% trabajador 2.2 Pensin 10.125% empleador 3.375% Trabajador 3. OTROS ARP,Transporte, dotaciones A CARGO DEL EMPLEADOR
8% 10,125% 4% 55%
PRESUPUESTOS
PRESUPUESTOS COSTOS ADMINISTRATIVOS PRESUPUESTOS VENTAS Y PUBLICIDAD PRESUPUESTOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION INGRESO NO OPERACIONALES EGRESOS NO OPERACIONALES FINANCIACION
POLITICAS EMPRESARIALES
Ao comercial 360 das Programacin de la Inversin (trimestral, mensual, semanal) % de distribucin de utilidades entre socios % de comisiones por ventas p % sobre costos totales anuales para monto efectivo de inicio % de ventas a crdito sobre total de las ventas anuales Tasa de oportunidad para la inversin del proyecto Plazo concedido para ventas a crdito ? das de plazo Plazo concedido por compras a los proveedores ? das de plazo
COSTOS LABORALES
INDICADORES
FIN