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Servicio Nacional de Aprendizaje SENA REGIONAL SANTANDER OBSERVATORIO TECNOLOGICO ISO9001:2008 MDULO V. AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Fecha: Marzo 8 de 2009

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Sistema de Gestin de la Calidad

TALLER SEMANA 1

TALLER SEMANA 1 APRENDIZ: EMAIL: FECHA: CODIGO CURSO: Identificacin de auditorias DUBER SNEIDER HERRERA SANCHEZ Sneiderherrera@rocketmail.com 2011-09-26 263391

Descripcin del taller Hemos llegado a una de las etapas esenciales de la implementacin del sistema de gestin de la calidad, es el momento de corroborar (sea antes o despus de implementar el SGC) el estado de cmo se encuentra la organizacin respecto del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO9001:2008 y/o requisitos propios de la empresa o de los clientes. Taller a desarrollar: Con base en la documentacin presentada: 1. Identifique en la tabla de los 6 tipos de auditora, Cul realizara en su organizacin y justifique por qu? Tipo de auditoria Porque hara esta auditora en su empresa? Auditoria del proceso.

Se implementara este tipo de auditoras ya que permite evaluar, verificar y corregir la manera como la organizacin tiene establecido, divulgado e implantado a cada paso su SGC y de esta manera si cumple con las necesidades del cliente, ya que se tiene controlado todo paso que se realiza para poder llevar a cabo el producto/servicio. Este tipo de auditoras es muy detallado ya que se detiene analizar cada actividad y cada paso que permite alcanzar y mantener el SGC, teniendo en cuanta desde la planeacin hasta el verificar la ltima actividad que vendra siendo el momento de culminacin del producto/servicio y su posterior entrega al cliente. 2. Identifique para su empresa el objetivo y el alcance de la auditora. Objetivo de la auditoria

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Alcance de la auditoria Evaluar el desempeo de casa proceso/actividad que se lleva a cabo para cumplir con las necesidades expresadas por el cliente, estando alineadas con lo establecido en el SGC implementado por la organizacin

Arrojar la visin primaria del desarrollo de determinado proceso/actividad, permitiendo de esta forma corregir y prevenir posibles fracasos del SGC de la organizacin. De igual manera se promover la total implementacin y aceptacin del SGC. 3. Disee un formato para el Informe de Auditora Internas de calidad para la organizacin donde usted labora actualmente. Formato para realizar auditoras internas. Dependencia o proceso auditado: Responsable del proceso o dependencia: Auditor principal: Fecha realizacin de la auditoria: I. Objetivo de la auditoria: II. Alcance de la auditoria: III. Documentos de referencia: IV. Logstica de la auditoria: V. Equipo de la auditoria: VI. Funcionarios entrevistados: VII. Plan de actividades: Fecha y hora: Subproceso: Auditor: Auditado VIII. Aprobacin Firma auditor Firma del jefe proceso o dependencia

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EN BASE A LOS DATOS RECOLECTADOS SE REALIZA EL SIGUIENTE INFORME. Dependencia o proceso auditado: Responsable del proceso o dependencia: Auditor principal: Fecha realizacin de la auditoria: Fecha de presentacin del informe de auditora: I. Objetivo de la auditoria: II. Alcance de la auditoria: III. Documentos revisados: IV. Verificacin de las acciones correctivas y preventivas de la auditopria anterior: V. Funcionarios entrevistados: VI. Equipo de auditora: VII. VIII. Estado del sistema de gestin: Conclusiones: Firma auditor Forma jefe de proceso o dependencia.

IX. Aprobacin del informe:

INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO Dependencia o proceso auditado: Seale el rea o proceso auditado. Responsable de la dependencia o proceso: Escriba el nombre del funcionario que dirige el rea o proceso auditado. Auditor Principal: Indique el nombre del auditor principal Fechas de realizacin de la auditora: de inicio y terminacin de la auditora Fecha de entrega de informe: Indique la fecha de entrega del informe definitivo al rea o proceso auditado. 1. Objeto de la Auditora: Describa el objetivo de la auditora. 2. Alcance de la Auditora: Describa el alcance fsico de la auditora. 3. Documentos Revisados: Seale los documentos del proceso que se utilizaron durante la auditora. 4. Verificacin de las acciones correctivas y preventivas de la auditora anterior: Consigne que se revis la implantacin y documentacin de las acciones correctivas y preventivas derivadas de la auditora anterior. 5. Funcionarios Entrevistados: Nombres y cargos de los entrevistados. 6. Equipo de Auditora: Nombres y cargos de los integrantes del Equipo auditor.

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7. Estado del Sistema de Gestin: Se registran las fortalezas, oportunidades de mejora y no conformidades detectadas en el sistema auditado. Si se considera conveniente, se indica que ellas se sealan en anexos al informe. 8. Conclusiones: Opinin del equipo auditor sobre el Sistema de Gestin en lo correspondiente al cumplimiento del objetivo de la auditora y cualquier otro comentario que considere procedente. Aprobacin: Las firmas del auditor principal y del responsable de la dependencia o proceso auditado evidencian que la informacin consignada corresponde a lo realizado y encontrado durante la auditora de calidad. 4. Escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo del presente taller. La brecha entre lo deseado por el sistema de gestin de la calidad y lo realizable del mismo tiene que ser constantemente evaluable y verificable con el nico propsito de disminuirlo, ya que a la hora de la verdad lo expresado en el papel o lo que se pretender realizar es muy difcil de controlar por que la practica implicar infinidad de variables que se presentan solo cuando se est desarrollando el proyecto. La nica forma de tener la panormica de esa brecha es auditando el proyecto. Las auditoras internas aunque no son ms que un examen detallado, planificado e independiente, que se realiza con la intencin de establecer si las actividades y los resultados relativos a la calidad cumplen con los propsitos planeados por la organizacin desde un principio cuando se conocieron las necesidades de los clientes y se pens implementar para este caso el SGC; este tipo de auditoras son realizadas por y para la organizacin solamente, con el propsito de que a la hora de que se realice una revisin por parte de algn ente externo con cierto grado de imparcialidad, la cantidad de acciones correctivas que se levantaran sean lo menor posible y afecten poco la funcin de la organizacin.

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Despus de haber ledo el Documento "La Calidad Cuesta", el cual se encuentra en Material del Curso de la Plataforma, lo invito a participar en el foro sobre: En qu tipo de costos se incurre en la no calidad? La no calidad implica un tipo de costos dobles en todos los aspectos de la organizacin ya que implica la doble realizacin de procesos que no fueron planeados desde un principio y estn siendo sorteando errores que desde un principio pudieron ser evadidos si se tuvieran en cuenta al momento de comenzar a ejecutar el proyecto. Si se gastaran $50000 para la realizacin de determinado producto, pero al momento de la realizacin del mismo no se planeo un determinado elemento que automticamente doblega el precio, este nueva vinculacin en el proceso que no fue visualizado desde el principio de proyecto implicara prdida de tiempo y retroceso del proyecto para poder solucionar la dificultad que se pudo haber evitado si no se hubiera improvisado las cosas y en su lugar se hubieran planeados las cosas a cada detalle.

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Cules seran las consecuencias de la no calidad? La principal consecuencia de la no calidad es no cumplir con las necesidades de un cliente lo que implicara el receso de actividades de la organizacin, ya que si una organizacin no satisface lo que su clientela busca fcilmente el cliente buscara otra organizacin que si le de lo que busque. El hecho de improvisas por el mero hecho de la no calidad es una consecuencia grave ya que conlleva doble gastos que bien la organizacin puro invertir en otras funciones que lo necesitara. La calidad es un costo, un gasto o una inversin? La calidad es una inversin hacia el progreso de la organizacin, ya que nunca se debe considerar el asunto de la mejora constante y de ser y estar entre los mejores como un derroche, adems de por si lo que se plantea en calidad es buscar la manera de saber implementar un sistema en la organizacin que les permita la mayor utilizacin de los recursos con los que cuenta la organizacin sin necesidad de realizar grandes inversiones. La calidad lo que busca es que la organizacin realicen un auto reciclaje constante en todos sus procesos. http://es.scribd.com/doc/18414379/Formatos-Modelos-Para-Las-Auditorias-Internas-DelSGI

Muchas Gracias!!!