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Estafetas de Pago ms cercanas a usted

(Pagos en Lnea)
AGENCIA MORILLO
Carr. de Mendoza No.140, Villa Faro Tel. 8095938959

Renta Servicios Otros Cargos y Crditos ITBIS Impuesto CDT ISC

1,199.00 147.91 212.31 23.98 132.69

BANCO DEL PROGRESO OZAMA

Av. Sabana Larga #72, Ensanche Ozama Tel. 8095959236

MEGA 1 COMUNICACIONES MENDOZA

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14 de OCTUBRE 2011

Poltica de Crdito
*Debes realizar tu pago antes de los 15 das, a partir de la fecha de corte de tu factura, para evitar cargos por atraso. *El cargo por atraso es de un 3.98% sobre el monto de la factura. *De no realizar tu pago antes de los 45 das, el servicio ser suspendido. Para reestablecer el servicio debers pagar un cargo por reconexin y saldar el balance pendiente. *Si a los 90 das de generada la factura, la cuenta no ha sido saldada, pasar al Depto. Legal, lo que implica la posible perdida del servicio o del nmero de servicio y el pago de honorarios legales correspondientes.

Importante: Favor pagar en fecha indicada para evitar Suspensin del servicio y el cargo por reconexin. Si al recibir este mensaje ha realizado su pago, favor omitir el mismo.

Lmite de Crdito
* Los servicios telefnicos pospago poseen un lmite asignado para consumo, cuando se exceda de este valor los mismos sern suspendidos. * Puedes consultar el monto lmite de crdito en cualquier Oficina Comercial o llamando al (809)4766000 o al 1(809)2008011.

Poltica de Reclamos
* El plazo para presentar un reclamo es de 30 das contados a partir de la facturacin. *Las reclamaciones podrn realizarse en cualquiera de nuestras oficinas o va telefnica al (809)4766000 o al 1(809)2008011 desde el interior sin cargos. *La decisin sobre el reclamo ser notificada por escrito en un plazo no mayor de 30 das. *La interposicin de un reclamo no exime al reclamante de su obligacin de pagar los consumos no reclamados ni los servicios facturados con posterioridad al reclamo.

Original
Ave. Lope de Vega #95, Ens.Naco, Santo Domingo, D.N. Tel.8094764000 / 8094766000. www.tricom.net

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7295905 (809)3353941 4845812 28/09/2011 2

S un Cliente Play
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DETALLE DE FACTURA
PAGOS
PAGO CAJA (No.33122024) REALIZADO EL 14 de SEPTIEMBRE 2011 1,598.94

Telecable
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Total de Pagos

$ 1,598.94

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NUEVOS CARGOS
Renta Servicios
Descripcin
RENTA 1MBPS256KBPS PLAN BANDA ANCHA 8090800521 RENTA AHORRO PLAN LINEA RESIDENCIAL RENT 8093353941 1 CONFERENCIA/LLAMADA EN ESPERA

Cargo

Cant.

Monto
699.00 500.00

Total Renta Servicios

$ 1,199.00
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OTROS CARGOS Y CREDITOS

Fecha Descripcin Cargo Cant Valor 20.00 127.91 SEP11 CARGO GESTION DE COBROS 8093353941 SEP11 CARGO POR ATRASO TRICOM (3.98% de 3213.84) 8093353941

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Total Otros Cargos y Creditos

$ 147.91

Lneas Residenciales

IMPUESTOS
ITBIS ( 16% ) CDT ( 2% ) ISC ( 10% ) 212.31 23.98 132.69

TOTAL CARGOS ACTUALES

$ 1,715.89

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