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PROCESO MEDICION, ANALISIS y MEJORA

Seccin
1. Mapa del proceso 2. Descripcin del proceso 3. Requisitos: de Clientes, del Producto, Legales y Reglamentarios 4. Mediciones del proceso. 5. Producto No-Conforme. 6. Procedimientos relacionados 7. Herramientas informticas usadas para el control del proceso. 8. Ciclo de Mejora Continua: Acciones Correctivas y Preventivas. 9. Autorizaciones

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1. MAPA DE PROCESO Nombre del proceso Propsito del proceso Dueo del proceso Medicin, Anlisis y Mejora Realizar el seguimiento, medicin y anlisis de los procesos, de las caractersticas del producto, del Sistema de Gestin de la Calidad, de la satisfaccin del cliente, para la toma de decisiones para llevar a cabo la mejora continua. Representante de la Direccin

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2. Descripcin de proceso

ENTRADAS PROVEEDOR INSUMO

PROCESO ACTIVIDADES SEGUIMIENTO Y MEDICION PRODUCTO OBTENIDO

SALIDAS CLIENTE

Cliente reas Inteligencia Director General

Encuestas de satisfaccin requisitada. Quejas Acciones correctivas y/o preventivas. Recursos (Humanos, Infraestructura)

Seguimiento de la satisfaccin del cliente Enva de forma semestral encuestas de satisfaccin a los clientes. Analiza resultados de encuesta y elabora grficos de comportamiento Comunica resultados al personal. Solicita acciones correctivas y/o preventivas a las reas involucradas

Encuesta de satisfaccin Respuesta a las quejas Resultado de la satisfaccin del cliente Solicitud de acciones correctivas y/ preventivas.

Cliente reas Inteligencia Director General

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Director General reas Inteligencia

Programa de auditora autorizado. Acciones correctivas y Preventivas. Evidencia de acciones correctivas y preventivas.

Auditora Interna Realiza programa de auditora y enva a Director General para revisin y aprobacin. Elabora planificacin de la auditoria y enva a auditados y al equipo auditor. Coordina y supervisa auditoria Solicita informe de auditoria Coordina la definicin de acciones correctivas y/o preventivas. Realiza seguimiento a las acciones correctivas y se asegura de su eficacia y cierre. Seguimiento y medicin de los procesos

Programa de auditora Planificacin de la auditoria

Director General reas Inteligencia

Director General Dueos de Proceso

Informacin del desempeo de los procesos Acciones correctivas y/o preventivas

Solicita informacin a Dueos de Proceso Analiza datos de los procesos proporcionadas por dueos de proceso Determina el grado de cumplimiento a los requisitos del cliente y de los procesos. Comunica los resultados Solicita acciones correctiva y/o preventivas en caso de ser necesario
Seguimiento y medicin de del producto. Solicita informacin de los registros realizados los procesos

Reporte de desempeo de procesos. Reporte de acciones correctivas y preventivas

Director General Dueos de Proceso

Director General Dueos de Proceso

Registros relacionados con los procesos

Informe de cumplimiento de los requisitos del producto y de los registros del procedimiento de verificacin. Solicitud de acciones

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correctivas y preventivas Gestin del Producto no-conforme Registro de producto no-conforme Acciones correctivas y/o preventivas Director General Dueos de Proceso Resultados de la satisfaccin del cliente Desempeo de los procesos Conformidad del producto Estado de las acciones correctivas y preventivas Desempeo de los procesos Resultados de auditora internas y externas Resultado de la Revisin del Sistema de Gestin de la Calidad Desempeo de los proveedores Revisin y anlisis del producto noconforme. Elaboracin de estadstica Solicitud de acciones correctiva o preventivas relacionadas con el producto no-conforme. Seguimiento a las acciones correctivas y/o preventivas ANALISIS DATOS Y MEJORA Revisin y anlisis de la informacin. Definicin de acciones correctivas y preventivas Seguimiento de las acciones propuestas Acciones correctivas Acciones preventivas Toma de decisiones Gestin de recursos Director General Dueos de Proceso. Estadsticas de producto noconforme. Solicitud de acciones correctivas y preventivas Estado de las acciones correctivas

Dueos de Proceso

Dueos de Proceso

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3. Requisitos: De los clientes, del producto, legales y reglamentarios Requisitos del cliente
Calidad (Innovacin, Vanguardia en medios) Tiempo Servicio Precio

Requisitos del producto

Velocidad Funcionalidad Operatividad Requisitos visuales y auditivos.

Requisitos legales y reglamentarios

Manual de identidad del cliente Requisitos de CONAR y AMAP aplicables.

4. Mediciones del proceso Nombre de la medicin Indicador

Total de acciones que cumplieron con la fecha compromiso entre total de acciones comprometidas en el mes, por 100%

Tipo de Indicador

Meta

Frecuencia

Responsable

Seguimiento a las acciones correctivas y preventivas

Eficacia

100%

Mensual

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5. Producto no conforme
Producto noconforme Concepto
Faltas de ortografa, faltan prrafos o palabras, no se incluy

Tratamiento
Checar contra el guin final autorizado y realizar el ajuste Men autorizado para evitar retraso en la entrega del producto.

Responsable

Aprobacin de la interfaz e interiores. CONTENIDO Informacin incorrecta (texto, imgenes, locucin). Generar una revisin antes de entregar al cliente.

Jefe de Proyecto Revisar con el cliente y confirmar la informacin. Revisar el brief y/o material entregado por el cliente. Respetar las fechas de revisin, verificacin, antes de entregar al cliente. - Ajuste de interfaz e interiores para su navegacin. - Compresin de archivos y vdeos para aligerar la descarga del proyecto. - Se deben checar todas las ligas o links en el proyecto.

Pgina con elementos muy pesados que hacen que su descarga sea muy lenta. FUNCIONALIDAD Archivos adjuntos marcan error al descargarse y/o no abren

Jefe de Proyecto Coordinador de Programacin y Diseo.

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Las ligas rotas y elementos no encontrados, Se visualiza la pgina pero algunos elementos no se ven, aparece una cruz o algunos botones no funcionan o nos llevan a una pgina no encontrada. Compatibilidad de plataforma y formatos no adecuada. La actualizacin no se realiz, revisar y realizarla en su caso, Sonido, imgenes y locucin en video o flash.

- Es necesario localizarlos y programarlos.

- Revisar que el peso de descarga sea el que acepte el ftp del cliente. - Hacer un refresh a la pgina

- Se recomienda navegar el proyecto para confirmar que todo est bien linkeado. - Elementos de navegacin acorde al proyecto, ubicacin de elementos grficos bsicos como el home, regreso y msica.

Locucin no coincide con algunas partes del guin

Archivos rotos al subirlos al hosting nuestro para su revisin.

- Realizarlo de nuevo o ajustar la(s) partes en el guin. - Checar locucin que coincida con el guin. - Tal vez el sonido o las imgenes son de origen y no hay nada que hacer ms que suplirlos por otros. - Msica aprobada con el cliente. - Adaptacin de elementos en el proyecto interactivo para su versin web - Probar desde otra u otras computadora(s) por la existencia de cookies. - Que el usuario no tenga acceso restringido, es decir en algunos casos puede haber una clave para entrar, drsela al cliente. - Revisar que est correcta la direccin ftp del

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De su ubicacin en la Web Revisar que el formato sea compatible con el equipo del cliente, solo para revisin, porque el producto tiene que funcionar para el usuario final. Entrega de contraseas del ftp del cliente para subir el proyecto a su hosting. Checar que no faltan archivos Comprimir los archivos y eliminar los fantasmas, antes de enviarse al cliente. Demasiado trfico en la red, verla en otro momento. Checar que la direccin ftp enviada sea la correcta. Est viendo la liga de la anterior versin y no conoce la nueva liga. Que el servidor no se haya cado. Manejo de elementos o material (psd, ai, fla, jpg, tif, tipografias sean los correctos) en el proyecto.

proyecto. - Localizacin del proyecto en el ftp del cliente o en el nuestro. - Eliminar direcciones ftp de prueba, generalmente tienen terminacin de numero. - Se recomienda la espera del servidor no est saturado en horas pico. - El navegador o el servidor del usuario no ha refrescado la nueva informacin, se requiere que borre el historial, las cookies e incluso la memoria RAM para poder visualizarla. - El procesador del usuario no tiene suficiente capacidad, solicitar que cambie de mquina. -

DISEO

Diseo de imagen no corresponda a los lineamientos del cliente o del manual de identidad.

- Revisar con el cliente la interfaz autorizada y justificar porque se realiz de esa forma, en caso de que el error persista, negociar el ajuste a un punto en el que no signifique reestructurar toda la pieza. - Correcto uso de colores en base a los valores proporcionados por el cliente - Se manda una o dos imgenes del proyecto (o de la pieza a producirse) para Vo. Bo. del cliente y posteriormente se manda a programacin.

Jefe de proyecto Coordinacion diseo y multimedia

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6. Procedimientos relacionados.
Nombre del procedimiento Nmero del documento

Procedimiento Capacitacin PN-GA-001 Procedimiento de Producto no-conforme PN-DG-007 Procedimiento control de control de documentos PN-DG-002 Procedimiento control de registros PN-DG-003

7. Herramientas informticas usadas para el control del proceso.

Nombre de la Herramienta
Office

Descripcin
Microsoft Office (OSX) es un paquete de programas para oficina desarrollado para plataforma Windows y Mac. Los programas incluidos son: Word, Excel, PowerPoint Outlook.

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8. Mejora a travs: Acciones correctivas y preventivas

(Realizar al mejora de los proceso a travs de lo establecido en el siguiente documento)

Nombre del documento

Documento

Procedimiento de acciones correctivas PN-DG-005 Procedimiento de acciones preventivas PN-DG-004

9. Autorizaciones
Elabor Sandra Ochoa Fajardo Gerencia General Revis Francisco Montero Gastelum Direccin General Aprob Francisco Montero Gastelum Direccin General

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