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PROCESO DE GESTIN DE RECURSOS

Seccin 1. Mapa del proceso 2. Descripcin del proceso 3. Requisitos: de Clientes, del Producto, Legales y Reglamentarios 4. Mediciones del proceso. 5. Producto No-Conforme. 6. Procedimientos relacionados 7. Herramientas informticas usadas para el control del proceso. 8. Ciclo de Mejora Continua: Acciones Correctivas y Preventivas. 9. Autorizaciones

Pgina 2 3 5 5 6 8 9 9 9

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1. MAPA DE PROCESO Nombre del proceso Propsito del proceso Dueo del proceso
GESTIN DE RECURSOS Proporcionar y mantener los recursos humanos, la infraestructura y el medio ambiente laboral necesarios para la realizacin y/o servicio, as como para la implementacin y mantenimiento del sistema de gestin de la calidad. DIRECCIN GENERAL

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2. DESCRIPCIN DE PROCESO ENTRADAS PROVEEDOR INSUMO PROCESO SALIDAS PRODUCTO OBTENIDO CLIENTE

ACTIVIDADES

Solicitud de
personal. Programa de capacitacin. Solicitud de Recursos Financieros. Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad. Descripciones de puesto. Revisin por la Direccin. Requisitos y necesidades. GESTION DE RECURSOS HUMANOS Solicitud de personal autorizada. Recursos Financieros. Programa de capacitacin autorizado. Definicin de competencias de mandos medios. Descripciones de puesto autorizadas. Recursos Humanos para la implementacin y mantenimiento del Sistema de Calidad.

- Revisin y anlisis de solicitudes,

reas de Inteligencia Gerencia Administrativa Representante de la Direccin

programa de capacitacin, planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad. - Autorizacin de solicitudes y programa. - Definicin de estructura organizacional. - Definicin de responsabilidades, autoridad de mandos medios.

reas de Inteligencia Gerencia Administrativa Representante de la Direccin

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Mantenimiento Soporte Tcnico reas de Inteligencia Representante de la Direccin

Mantenimiento reas de Inteligencia Representante de la Direccin

Necesidades de hardware, software y sistemas de comunicacin suficientes, segn las actividades del proceso. Definicin de infraestructura necesaria para la operacin (instalaciones fsicas, espacio de trabajo). Requisitos del producto: legales y reglamentarios. Requisitos del cliente. Solicitud de recursos y mantenimiento de las reas de trabajo.

GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA - Revisin y anlisis de la infraestructura propuesta por los dueos del proceso. - Autorizacin de infraestructura para la empresa

Hardware y Software y sistemas de comunicacin segn las actividades del proceso. Infraestructura necesaria para la operacin (Instalaciones fsicas, espacio de trabajo).

Mantenimiento Sistemas reas de Inteligencia Representante de la Direccin

GESTION DEL AMBIENTE DE TRABAJO - Definicin del ambiente de trabajo para desarrollar productos y servicios para que cumplan con la conformidad del producto.

reas de trabajo adecuadas a los trabajos desempeados. Iluminacin. Ventilacin. Servicios para el personal. Orden y limpieza.

Mantenimiento reas de
Inteligencia

Representante
de la Direccin

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3. Requisitos: De los clientes, del producto, legales y reglamentarios Requisitos del cliente Calidad (Innovacin Vanguardia en medios) Tiempo Servicio Precio Requisitos del producto Velocidad Funcionalidad Operatividad Requisitos visuales y auditivos. Requisitos legales y reglamentarios

Manual de identidad del cliente Requisitos de CONAR y AMAP aplicables.

4. Mediciones del proceso Nombre de la medicin Cumplimiento de los Programas de Mantenimiento. Cumplimiento de los programas de Soporte Tcnico Indicador Total de mantenimientos realizados en el tiempo establecido entre el total de mantenimientos programados Total de mantenimientos realizados en el tiempo establecido entre el total de mantenimientos programados Tipo de Indicador Eficacia Meta 90% Frecuencia Mensual Responsable Mantenimiento

Eficacia

90%

Mensual

Soporte Tcnico

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5. PRODUCTO NO CONFORME

Producto noconforme

Concepto
Faltas de ortografa, faltan prrafos o palabras, no se incluy Aprobacin de la interfaz e interiores.

Tratamiento
Checar contra el guin final autorizado y realizar el ajuste Men autorizado para evitar retraso en la entrega del producto. Revisar con el cliente y confirmar la informacin. Revisar el brief y/o material entregado por el cliente. Respetar las fechas de revisin, verificacin, antes de entregar al cliente. - Ajuste de interfaz e interiores para su navegacin. - Compresin de archivos y vdeos para aligerar la descarga del proyecto. - Se deben checar todas las ligas o links en el proyecto. - Es necesario localizarlos y programarlos. - Revisar que el peso de descarga sea el que acepte el ftp del cliente. - Hacer un refresh a la pgina

Responsable

CONTENIDO

Informacin incorrecta (texto, imgenes, locucin). Generar una revisin antes de entregar al cliente.

Jefe de Proyecto

Pgina con elementos muy pesados que hacen que su descarga sea muy lenta. Archivos adjuntos marcan error al descargarse y/o no abren Las ligas rotas y elementos no encontrados, Se visualiza la pgina pero algunos elementos no se ven, aparece una cruz o algunos botones no funcionan o nos llevan a una pgina no encontrada.

FUNCIONALIDAD

Jefe de Proyecto Coordinador de Programacin y Diseo.

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Compatibilidad de plataforma y formatos no adecuada. La actualizacin no se realiz, revisar y realizarla en su caso, Sonido, imgenes y locucin en video o flash.

- Se recomienda navegar el proyecto para confirmar que todo est bien linkeado. - Elementos de navegacin acorde al proyecto, ubicacin de elementos grficos bsicos como el home, regreso y msica. - Realizarlo de nuevo o ajustar la(s) partes en el guin. - Checar locucin que coincida con el guin. - Tal vez el sonido o las imgenes son de origen y no hay nada que hacer ms que suplirlos por otros. - Msica aprobada con el cliente. - Adaptacin de elementos en el proyecto interactivo para su versin web - Probar desde otra u otras computadora(s) por la existencia de cookies. - Que el usuario no tenga acceso restringido, es decir en algunos casos puede haber una clave para entrar, drsela al cliente. - Revisar que est correcta la direccin ftp del proyecto. - Localizacin del proyecto en el ftp del cliente o en el nuestro. - Eliminar direcciones ftp de prueba, generalmente tienen terminacin de numero. - Se recomienda la espera del servidor no
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Locucin no coincide con algunas partes del guin

Archivos rotos al subirlos al hosting nuestro para su revisin. De su ubicacin en la Web Revisar que el formato sea compatible con el equipo del cliente, solo para revisin, porque el producto tiene que funcionar para el usuario final. - Entrega de contraseas del ftp del cliente para subir el proyecto a su hosting. -

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- Checar que no faltan archivos - Comprimir los archivos y eliminar los fantasmas, antes de enviarse al cliente. - Demasiado trfico en la red, verla en otro momento. - Checar que la direccin ftp enviada sea la correcta. - Est viendo la liga de la anterior versin y no conoce la nueva liga. - Que el servidor no se haya cado. - Manejo de elementos o material (psd, ai, fla, jpg, tif, tipografias sean los correctos) en el proyecto.

est saturado en horas pico. - El navegador o el servidor del usuario no ha refrescado la nueva informacin, se requiere que borre el historial, las cookies e incluso la memoria RAM para poder visualizarla. - El procesador del usuario no tiene suficiente capacidad, solicitar que cambie de mquina. -

DISEO

Diseo de imagen no corresponda a los lineamientos del cliente o del manual de identidad.

- Revisar con el cliente la interfaz autorizada y justificar porque se realiz de esa forma, en caso de que el error persista, negociar el ajuste a un punto en el que no signifique reestructurar toda la pieza. - Correcto uso de colores en base a los valores proporcionados por el cliente - Se manda una o dos imgenes del proyecto (o de la pieza a producirse) para Vo. Bo. del cliente y posteriormente se manda a programacin.

Jefe de proyecto Coordinacion diseo y multimedia

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6. Procedimientos relacionados. Nombre del procedimiento Nmero del documento

Procedimiento Capacitacin PN-GA-001 Procedimiento de Producto no-conforme PN-DG-007 Procedimiento control de control de documentos PN-DG-002 Procedimiento control de registros PN-DG-003

7. Herramientas informticas usadas para el control del proceso. Nombre de la Herramienta Office Descripcin Microsoft Office (OSX) es un paquete de programas para oficina desarrollado para plataforma Windows y Mac. Los programas incluidos son: Word, Excel, PowerPoint Outlook.

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8. Mejora a travs: Acciones correctivas y preventivas (Realizar al mejora de los proceso a travs de lo establecido en el siguiente documento) Nombre del documento Documento

Procedimiento de acciones preventivas PN-DG-004 Procedimiento de acciones correctivas PN-DG-005

9. Autorizaciones
Elabor Sandra Ochoa Fajardo Gerencia General Revis Francisco Montero Gastelum Direccin General Aprob Francisco Montero Gastelum Direccin General

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