Formulário F103.

Versão 1
[Sua empresa] Cronograma de Auditoria Interna [Ano]
1 de 3

Este cronograma de auditoria está dividido para refletir as seções da norma ISO 9001:2008. Você deve determinar quais dessas seções são de maior importância para o seu
negócio; em outras palavras, quais processos, caso haja problemas, afetarão mais seus clientes. Esses são os processos que sua empresa deve garantir que permaneçam
estáveis e consistentes. Talvez você queira agendar esses processos-chave para auditorias adicionais, talvez duas ou até três vezes por ano. Este cronograma de auditoria
interna deve ser desenvolvido ainda mais para garantir relevância para sua empresa.

Frequência de auditoria Auditoria Planejada

Departamento/
Seção nº. Título
Seção
Semestralmen Fever Agost Setem Outub novem dezem
Anualmente Mês janeiro março junho julho
te eiro o bro ro bro bro

4.1 Em geral

4.2 Documentação

5.1 Compromisso de gestão

5.2 Foco no cliente

5.3 Política de qualidade

5.4 Planejamento

5.5 Responsabilidade, Autoridade e Comunicação

5.6 Revisão de gerenciamento

6.1 Fornecimento de Recursos

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Frequência de auditoria Auditoria Planejada

Departamento/
Seção nº. Título
Seção
Semestralmen feverei Agost Setem Outub novem dezem
Anualmente Mês janeiro março junho julho
te ro o bro ro bro bro

6.2 Recursos Humanos

6.3 A infraestrutura

6.4 Ambiente de trabalho

7.1 Planejamento de Desenvolvimento de Produto

7.2 Processos Relacionados ao Cliente

7.3 Design e desenvolvimento

7.4 Compras

7.5 Produção e Prestação de Serviços

Controle de Dispositivos de Medição e

7.6
Monitoramento

8.1 Medição, Análise e Melhoria

8.2 Monitoramento e Medição

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Frequência de auditoria Auditoria Planejada

Departamento/
Seção nº. Título
Seção
Semestralmen Fever Agost Setem Outub novem dezem
Anualmente Mês janeiro março junho julho
te eiro o bro ro bro bro

8.3 Controle de produto não conforme

8.4 Análise de dados

Melhoria Contínua, Ações Preventivas e

8.5
Corretivas

Assinatura Posição Data

Preparado pela
Gerente de qualidade

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