Formulario F103.

Versión 1
[Tu compañía] Calendario de Auditoría Interna [Año]
1 de 3

Este cronograma de auditoría está dividido para reflejar las secciones de la norma ISO 9001:2008. Debes determinar cuáles de estas secciones son las de mayor importancia
para tu negocio; en otras palabras, qué procesos, en caso de haber problemas, afectarán más a sus clientes. Estos son los procesos que su empresa debe asegurarse de que se
mantengan estables y consistentes. Es posible que desee programar estos procesos clave para auditorías adicionales, quizás dos o incluso tres veces al año. Este cronograma
de auditoría interna debe desarrollarse más para garantizar la relevancia para su empresa.

Frecuencia de auditoría Auditoría planificada

Departamento/
Sección No. Título
Sección
Semestralmen
Anualmente Mes Ene Feb Mar Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
te

4.1 General

4.2 Documentación

5.1 Compromiso de gestión

5.2 Enfoque en el cliente

5.3 Política de calidad

5.4 Planificación

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.6 Revisión de gestión

6.1 Provisión de recursos

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Frecuencia de auditoría Auditoría planificada

Departamento/
Sección No. Título
Sección
Semestralmen
Anualmente Mes Ene Feb Mar Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
te

6.2 Recursos humanos

6.3 Infraestructura

6.4 Ambiente de trabajo

7.1 Planificación del desarrollo de productos

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.3 Diseño y desarrollo

7.4 Adquisitivo

7.5 Producción y prestación de servicios.

7.6 Control de Dispositivos de Medición y Monitoreo

8.1 Medición, Análisis y Mejora

8.2 Monitoreo y Medición

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Frecuencia de auditoría Auditoría planificada

Departamento/
Sección No. Título
Sección
Semestralmen
Anualmente Mes Ene Feb Mar Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
te

8.3 Control de producto no conforme

8.4 Análisis de los datos

Mejora Continua, Acciones Preventivas y

8.5
Correctivas

Firma Posición Fecha

Preparado por
Gerente de Calidad

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