Obs.

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PROCEDIMENTO OPERACIONAL
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1. OBJECTIVOS
Garantir a disponibilidade de materiais e/ou peças e/ou serviços necessários para a realização do produto.

2. ÂMBITO
2.1. O procedimento abrange desde a requisição até a recepção da mercadoria encomendada para
armazenamento, incluindo a Inspeção de Recebimento e a Avaliação de Fornecedores em PT.
Patco Electronik Teknologi.
2.2. A avaliação é feita apenas para o fornecedor que fornece peça, material e ou serviço relacionado
à realização do produto PT. Patco Electronik Teknologi.

3. REFERÊNCIAS
ISO 9001 : 2000 cláusula : - 7.4.1. Processo de Compras.
- 7.4.2. Informações de compra.
- 7.4.3. Verificação do Produto Adquirido.
- 8.4. Análise de Dados.

4. RESPONSABILIDADES
4.1. Departamento de Compras responsável por garantir que o produto adquirido esteja em
conformidade com os requisitos de compra especificados, que são preço, qualidade e entrega.
4.2. Seção de Controle de Qualidade de Entrada responsável por inspecionar material e/ou peça
adquirida para realizar a base de produtos no Nível de Inspeção estabelecido.
4.3. Recebimento de Almoxarifado ( Warehouse Dept ) responsável por inspecionar quantidade de
material e ou peça entregue.
4.4. Departamento de Compras responsável por avaliar o desempenho do fornecedor periodicamente
com base no intervalo de tempo especificado.

5. DEFINIÇÃO
5.1. ICL:
Lista de verificação de entrada
5.2. MRP:
Plano de Necessidade de Material
5.3. PRP:
Plano de Requisitos de Embalagem
5.4. DMC :
Controle Diário de Materiais.
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5.5. MOR:
Revisão de Pedidos de Materiais
5.6. SDS:
Cronograma de Entrega de Fornecedores
5.7. PO:
Ordem de compra
5.8. FO:
Ordem de previsão
5.9. TSR:
Relatório de Solução de Problemas
5.10. AMR:
Solicitação de Material Adicional

6. INDICADOR DE DESEMPENHO

6.1. RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE ENTREGA DE FORNECEDORES

O relatório mensal para medir o desempenho de entrega dos fornecedores.
6.2. RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA QUALIDADE DO FORNECEDOR
O relatório mensal para medir o desempenho da qualidade dos fornecedores.
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7. PROCEDIMENTO
7.1. PROCEDIMENTO GERAL DE COMPRAS
FLUXOGRAMA NÃ DESCRIÇÃO PIC
O

1. Receber requisição do usuário. A Requisição Proc.

deverá ser na forma de Folha de Requisição
(Anexo-01) e ou Folha de Proposta (Anexo-
02).

2. Verifique o seguinte ponto na requisição (WI- Proc.

PC-0001 & WI-PC-0010):
 As especificações têm de ser claras.
 O prazo de entrega para recebimento
deve ser mencionado.
 A quantidade tem que ser declarada
 Propósito e/ou razão devem ser descritos.
 A disposição tem que ser seguir o
regulamento.
 Todas as colunas devem ser preenchidas.
Os pontos de verificação acima não estão
claramente definidos; O comprador tem
autoridade para devolver a requisição.

3. Todos os pontos de verificação são pass, Proc.

comprador fazer sourcing. Os itens a serem
considerados são:
 Comparação de preços.
 Prazo de entrega.
 Qualidade
 Substância química para material de
produção seguindo os requisitos do
4. cliente. Proc.

A melhor cotação para o item solicitado deve

ser circular para aprovação. O Sistema de
5. Aprovação de Cotação é explicado em WI- Utiliz
PC-0002. ador

O Controle Orçamentário (Anexo 03) deve ser

6. atualizado onde o item a ser adquirido está
incluído. Proc.

7. O comprador abre a Ordem de Compra

(Anexo-04) para o item a ser comprado. Proc.

Peça a confirmação do fornecedor para o

pedido, as confirmações devem ser obtidas:
 Preço.
8.  Termos e Condições.
Entrega. Proc.

Em caso de objeções dos itens mencionados

acima, o comprador deve informar o usuário.
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O

9. Se o Armazém de Recebimento não deve WH

fazer nenhuma objeção, o recebimento
conforme o cronograma de entrega, isso é
para peça e ou equipamento. Para o serviço,
os próprios usuários devem fazer o
10. recebimento. WH

A quantidade de itens entregues para cada

um deve ser verificada (WI-PC-0003).
Verificado para o serviço deve considerar o
11. acordo entre Patco e eles. WH

Preparar ICL (Anexo-05) para item recebido.

Para o serviço ICL tem que ser feito após
Aviso de Conclusão de Trabalho assinado
pela Patco e Fornecedor.
12. WH
O item de qualidade entregue para cada um
deve ser verificado, se a mercadoria NG for
devolvida ao fornecedor (WI-PC-0003).
13. WH
ICL Circular.

14. Proc.
Fazer Relatório de Recebimento (Anexo-06)
15. WH
Transferir mercadorias recebidas para o
Material do Armazém.
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7.2. PROCEDIMENTO DE COMPRA DE MATERIAL

FLUXOGRAMA NÃ DESCRIÇÃO PIC
O

1. Receber MRP, PRP, DMC da operação PPIC. Proc.

Notificar todos os documentos recebidos após

2. a confirmação. Proc.

3. Revise o pedido (WI-PC-0005) fazendo MOR Proc.

(Anexo-07) e atualize o Preço Mestre (Anexo-
08). Verifique AVL.

4. Abra PO (Attachment-04), faça FO Proc.

(Attachment-10) base em MOR, crie SDS
(Attachment-11) base em PO e DMC.

5. Verificar Orçamento (Anexo 03), se houver Proc.

excesso de revisão do MOR.

6. Se o orçamento estiver sob controle, circular Proc.

todos os documentos para disposição (WI-
PC-0006).
7. Proc.
A disposição já está completa, PO, FO e SDS
são enviados ao fornecedor para obter sua
confirmação.
8. Proc.
Em caso de objeção do fornecedor, revise
novamente o MOR.
9. WH
Se não houver objeção do fornecedor, as
mercadorias encomendadas poderão ser
recebidas pelo Armazém de Recebimento
10. conforme SDS. Proc.

11. Fazer Relatório de Desempenho de Entrega WH

de Fornecedores.

A quantidade de itens entregues para cada

um deve ser verificada (WI-PC-0003).
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O

12. Preparar ICL (Anexo-05) para item recebido. WH

Item de qualidade entregue para cada um tem

13. que ser verificado, se a NG mercadorias têm IQC
que fazer Aviso de reclamação do fornecedor.
( WI – QA – 0012 ).

14. ICL Circular. WH

15. Fazer Relatório de Recebimento (Anexo-06) Proc.

16. Transferir mercadorias recebidas para o WH

Material do Armazém.
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7.3. FORNECEDOR DE AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

FLUXOGRAMA NÃ DESCRIÇÃO PIC
O

1. Coletar Preço Mestre, Relatório de Proc.

Desempenho de Qualidade do Fornecedor e
Relatório de Desempenho de Entrega do
Fornecedor.
2. Proc.
Verifique o cronograma de auditoria de
fornecedores. O Cronograma de Auditoria de
Fornecedores é elaborado pela Diretoria de
3. Compras para um período físico do ano. Proc.

Avaliação de Fornecedores (WI-PC-0007). Proc.

Elaborar relatório de avaliação semanal e

4. mensal (Anexo 12). Proc.

Verificar semanalmente o desempenho do

5. fornecedor (WI-PC-0008). Proc.

Se houver tendência ruim, é necessário plano

de atividades para prevenção. A Avaliação
6. Semanal é boa e ou estável, deve ser Proc.
verificada por um período de um mês.

7. As compras devem coordenar reuniões Proc.

internas com o departamento relacionado
para análise de fornecedores.

As compras devem organizar reunião com a

8. base de fornecedores sobre o resultado da Proc.
reunião interna para discussão. A reunião
poderia ser convidada, visita, conversa por
telefone, fax e ou e-mail.

9. Caso não seja necessário auditar o Proc.

fornecedor, basta enviar ao fornecedor
solicitação de contramedida para superar o
problema e ou potencial problema.
10. Proc,
Se necessário tem que auditar (Anexo 12) o IQC,
fornecedor, compras tem que organizar o Eng.
cronograma.

11. Fazer resultado de auditoria de fornecedores Proc.

e seu plano de atividades para contramedida
de problemas. Estes Resultados da Auditoria
e/ou Plano de Atividades devem ser revisados
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na próxima avaliação.

Circular O Relatório Mensal de Desempenho

do Fornecedor.

8. DOCUMENTAÇÃO
8.1. A Folha de Requisição será mantida por Purch. Depto. para o período de retenção de 1 ano.
8.2. A folha de proposta será mantida pela Purch. Depto. por período de retenção de 2 anos.
8.3. O controlo orçamental será assegurado pela Purch. Depto. por período de retenção de 2 anos.
8.4. A Ordem de Compra será mantida pela Purch. Depto. por período de retenção de 2 anos.
8.5. A Lista de Verificação de Entrada será mantida pelo Departamento de Depósito por um período de
retenção de 5 anos.
8.6. O Relatório de Compra deve ser mantido pela Purch. Depto. por período de retenção de 2 anos.
8.7. A Revisão da Ordem de Material será mantida pela Purch. Depto. por período de retenção de 3
anos.
8.8. O preço mestre será mantido pela Purch. Depto. por período de retenção de 3 anos.
8.9. A Ordem de Previsão será mantida pela Purch. Depto. por período de retenção de 2 anos.
8.10. O Cronograma de Entrega do Fornecedor deve ser mantido pela Purch. Depto. para o período de
retenção de 1 ano.
8.11. O resultado da auditoria do fornecedor deve ser mantido por purch. Depto. para retenção desde que
o fornecedor ingresse + 1 ano.
8.12. O Relatório de Desempenho do Fornecedor deve ser mantido pela Purch. Depto. para retenção
enquanto fornecedor Patco.
8.13. A Solicitação de Material Adicional será mantida pela Purch. Depto. por período de retenção de 2
anos.
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