PT.

PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI COMPRAS

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PROCEDIMIENTO OPERATIVO
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1. OBJETIVOS
Garantizar la disponibilidad de los materiales y/o piezas y/o servicios necesarios para la realización del
producto.

2. ALCANCE
2.1. El procedimiento abarca desde la entrada de la solicitud hasta la recepción de la mercancía pedida
para su almacenamiento, e incluye la inspección de entrada y la evaluación del proveedor en el
PT. Patco Electronik Teknologi.
2.2. La evaluación sólo se realiza para los proveedores que suministran piezas, materiales o servicios
relacionados con la realización del producto PT. Patco Electronik Teknologi.

3. REFERENCIAS
Cláusula ISO 9001 : 2000 : - 7.4.1. Proceso de compra.
- 7.4.2. Información sobre compras.
- 7.4.3. Verificación del producto adquirido.
- 8.4. Análisis de los datos.

4. RESPONSABILIDADES
4.1. El Departamento de Adquisiciones es responsable de garantizar que los productos adquiridos se
ajustan a los requisitos de compra especificados, que son el precio, la calidad y la entrega.
4.2. La sección de control de calidad de entrada es responsable de inspeccionar el material o las
piezas adquiridas para la realización del producto en función del nivel de inspección establecido.
4.3. Recepción de almacén ( Warehouse Dept ) responsable de inspeccionar la cantidad de material
y/o pieza entregada.
4.4. El Departamento de Adquisiciones es responsable de evaluar periódicamente el rendimiento del
proveedor basándose en un intervalo de tiempo especificado.

5. DEFINICIÓN
5.1. ICL :
Lista de control de entrada
5.2. MRP :
Plan de necesidades de material
5.3. PRP :
Plan de requisitos de embalaje
5.4. DMC :
Control diario de materiales.
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5.5. MOR :
Revisión de pedidos de material
5.6. FDS :
Calendario de entregas del proveedor
5.7. PO :
Orden de compra
5.8. FO :
Orden de previsión
5.9. TSR :
Informe de resolución de problemas
5.10. AMR :
Solicitud de material adicional

6. INDICADOR DE RENDIMIENTO

6.1. INFORME SOBRE EL RENDIMIENTO DE LOS PROVEEDORES

El informe mensual para medir los resultados de entrega de los proveedores.
6.2. INFORME SOBRE LA CALIDAD DE LOS PROVEEDORES
El informe mensual para medir los resultados de calidad de los proveedores.
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7. PROCEDIMIENTO
7.1. PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMPRAS
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1. Recibir solicitud del usuario. La solicitud debe Proc.

presentarse en forma de hoja de solicitud
(Anexo 01) o de hoja de propuesta (Anexo
02).

2. Compruebe el siguiente punto en la solicitud Proc.

(WI-PC-0001 y WI-PC-0010):
 Las especificaciones tienen que estar
claras.
 Debe mencionarse el plazo de recepción.
 Debe indicarse la cantidad
 Debe describirse la finalidad o el motivo.
 La disposición debe ajustarse a la
normativa.
 Hay que rellenar todas las columnas.
Los puntos de control anteriores no están
claramente definidos; el comprador tiene
autoridad para devolver el pedido.

3. Todos los puntos de control están aprobados, Proc.

el comprador se abastece. Los elementos que
deben tenerse en cuenta son :
 Comparación de precios.
 Plazo de entrega.
 Calidad
 Sustancia química para material de
producción según los requisitos del
4. cliente. Proc.

El mejor presupuesto para el artículo

solicitado debe circular para su aprobación. El
5. sistema de aprobación de ofertas se explica Usua
en WI-PC-0002. rio

Hay que actualizar el Control Presupuestario

6. (Anexo-03) donde se incluye el artículo que se
va a comprar. Proc.

7. El comprador abre una Orden de Compra

(Anexo-04) para el artículo a comprar. Proc.

Pedir confirmación al proveedor para el

pedido, las confirmaciones que hay que
conseguir son :
8.  Precio.
 Términos y condiciones. Proc.
Entrega.

En caso de que el comprador tenga alguna

objeción, deberá informar al usuario.
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9. Si la recepción del almacén debe hacer WH

ninguna objeción, recibiendo según la entrega
del horario, esto es para la parte y o el equipo.
Para el servicio, los propios usuarios deben
hacer de receptores.
10. WH
Hay que comprobar la cantidad de artículos
entregados por cada uno (WI-PC-0003).
Comprobado para el servicio debe tener en
cuenta el acuerdo entre Patco y ellos.
11. WH
Preparar ICL (Anexo-05) para el artículo
recibido.
Para el servicio ICL tiene que hacerse
después del Reconocimiento de Finalización
del Trabajo firmado por Patco y el Proveedor.
12. WH
El artículo de calidad entregado para cada
uno tiene que ser comprobado, si las
mercancías NG se devuelven al proveedor
13. (WI-PC-0003). WH

Circular ICL.
14. Proc.

15. Realizar el informe de recepción (Anexo-06) WH

Transferir las mercancías recibidas a Material

de Almacén.
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7.2. PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE MATERIAL

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1. Recibir MRP, PRP, DMC de la operación Proc.

PPIC.

2. Notificar todos los documentos recibidos Proc.

después de confirmar.
3. Proc.
Revisar la orden (WI-PC-0005) haciendo
MOR (Anexo-07) y actualizar el Precio
Maestro (Anexo-08). Comprueba AVL.
4. Proc.
Abrir PO (Anexo-04), hacer FO (Anexo-10)
basado en MOR, crear SDS (Anexo-11)
basado en PO y DMC.
5. Proc.
Compruebe el Presupuesto (Anexo-03), si
está por encima revise el MOR.
6. Proc.
Si el presupuesto está bajo control, circular
todos los documentos para su eliminación
7. (WI-PC-0006). Proc.

La disposición ya se ha completado, PO, FO y

SDS se envía al proveedor para obtener su
8. confirmación. Proc.

Si el proveedor tiene alguna objeción, revise

9. de nuevo el MOR. WH

Si no hay objeción por parte del proveedor,

las mercancías pedidas pueden ser recibidas
10. por el almacén de recepción según SDS. Proc.

11. Realice el Informe de Rendimiento de Entrega WH

de Proveedores.

Hay que comprobar la cantidad de artículos

entregados por cada uno (WI-PC-0003).
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12. Preparar ICL (Anexo-05) para el artículo WH

recibido.

13. La calidad de los artículos entregados por IQC

cada uno tiene que ser comprobada, si las
mercancías NG tienen que hacer Aviso de
Reclamación al proveedor. ( WI - QA - 0012 ).
14. WH
Circular ICL.

15. Proc.
Realizar el informe de recepción (Anexo-06)
16. WH
Transferir las mercancías recibidas a Material
de Almacén.
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7.3. PROVEEDOR DE EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

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1. Recopilar el precio maestro, el informe de Proc.

rendimiento de calidad del proveedor y el
informe de rendimiento de entrega del
proveedor.
2. Proc.
Compruebe el programa de auditoría de
proveedores. El Programa de Auditoría de
Proveedores es preparado por Compras para
3. un período de un año físico. Proc.

Evaluación de proveedores (WI-PC-0007). Proc.

Realizar Informe de Evaluación Semanal y

4. Mensual (Anexo 12). Proc.

Comprobación semanal del rendimiento del

5. proveedor (WI-PC-0008). Proc.

Si la tendencia es mala, se necesita un plan

de actividades para la prevención. Evaluación
6. semanal es bueno y o estable, debe ser Proc.
revisado por un período de un mes.

7. Adquisiciones debe coordinar una reunión Proc.

interna con el departamento correspondiente
para la revisión del proveedor.

El departamento de Adquisiciones debe

8. organizar una reunión con el proveedor Proc.
basándose en los resultados de la reunión
interna. La reunión puede ser por invitación,
visita, conversación telefónica, fax o correo
electrónico.
9. Proc.
Si no es necesario auditar al proveedor, basta
con enviarle una solicitud de contramedidas
para superar el problema o el posible
10. problema. Proc,
IQC,
Si es necesario auditar (Adjunto-12) al Eng.
proveedor, la contratación tiene que organizar
el calendario.
11. Proc.
Elaborar el resultado de la auditoría de
proveedores y su plan de actividades para
contrarrestar los problemas. Estos resultados
de auditoría y/o plan de actividades deberán
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revisarse en la próxima evaluación.

Circular Informe mensual sobre el rendimiento

de los proveedores.

8. DOCUMENTACIÓN
8.1. La hoja de pedido deberá ser conservada por Purch. Dept. para período de conservación 1 año.
8.2. La Hoja de Propuesta deberá ser guardada por el Comprador. Dept. por un periodo de conservación
de 2 años.
8.3. El control presupuestario será llevado por Purch. Dept. por un periodo de conservación de 2 años.
8.4. La Orden de Compra será mantenida por Purch. Dept. por un periodo de conservación de 2 años.
8.5. El Departamento de Almacén conservará la lista de control de entrada durante 5 años.
8.6. El informe de compra será conservado por Purch. Dept. por un periodo de conservación de 2 años.
8.7. La revisión de los pedidos de material será llevada a cabo por Purch. Dept. por un periodo de
conservación de 3 años.
8.8. El Precio Master será mantenido por Purch. Dept. por un periodo de conservación de 3 años.
8.9. La Orden de Previsión será mantenida por Purch. Dept. por un periodo de conservación de 2 años.
8.10. El calendario de entregas del proveedor será mantenido por Purch. Dept. para período de
conservación 1 año.
8.11. El comprador conservará los resultados de la auditoría. Dept. de retención mientras el vendedor se
afilie + 1 año.
8.12. El informe de rendimiento del proveedor deberá ser conservado por Purch. Dept. para la retención
mientras el proveedor Patco.
8.13. La Solicitud de Material Adicional deberá ser mantenida por Purch. Dept. por un periodo de
conservación de 2 años.
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