Tabla de contenido

Introducción......................................................................................................................................2
Escenario empresarial :.............................................................................................................2
Configuración...................................................................................................................................2
Asignar planta suministradora y planta receptora al mismo código de empresa..........................2
• B $ Asignar área de negocio a planta/ área de valoración y división..................................................2
Configurar orden de transporte de existencias..............................................................................3
Definir datos de envío para plantas...............................................................................................5
Ruta IMG:..................................................................................................................................6
Crear regla de verificación..........................................................................................................10
Definir regla de verificación.......................................................................................................11
Asignar tipo de entrega y regla de verificación..........................................................................12
Asignar tipo de documento, procedimiento de un solo paso y tolerancia de entrega insuficiente
....................................................................................................................................................13
Definir asignación para órdenes de transporte de stock (AFS)..................................................15
Definir regla para la determinación del punto de envío..............................................................16
Ejemplo de prueba..........................................................................................................................18
Crear orden de compra STO...................................................................................................19
Crear entrega saliente..............................................................................................................20
Planta receptora “A301”.........................................................................................................22
Pick / IGP de entrega saliente.................................................................................................22
Lista de Necesidades de Stock (MD04) después de IGP • Planta proveedora “A300” –.......22
• Planta receptora “A301” –...............................................................................................24
Crear entrega entrante.............................................................................................................25
Entrada de mercancías en el centro receptor...........................................................................26
Descargo de responsabilidad..................................................................................................27
Introducción
A menudo es necesario transferir stock entre plantas de una misma sociedad. Por ejemplo, si una planta tiene
stock, que es requerido por la otra planta, necesita tener un mecanismo en SAP para hacerlo. Como parte del
proceso de SAP, debería poder realizar un seguimiento del stock en tránsito e imprimir también todos los
documentos necesarios para ello. El movimiento de stock de planta a planta en SAP se conoce como Órdenes de
transporte de stock en SAP (STO).

Veamos cómo podemos configurar este proceso STO.

Escenario empresarial :

Digamos que quiero transferir stock de la Planta “A300” a la Planta “A301”.

Configuración
Asignar planta suministradora y planta receptora al mismo código de empresa
• Tanto la planta suministradora (A300) como la planta receptora (A301) deben estar asignadas al mismo
código de empresa.

Ruta IMG:

Mostrar imagen
%E[ Conjuntos de BC existentes Conjuntos 6FBC para Act vit GFAct vat edBC Conjunto sfc rAct vty
Estructura
" • Estructura empresarial
• •Q Localizar unidades organizativas de muestra
• • Definición
’• Asignación
► • Contabilidad financiera
► B Controlador
-2
•B [Asignar centro a sociedadfl
• Comparación de datos BQ con planta de ventas/ValArea - Div -
•BusArea
B $ Asignar área de negocio a planta/ área de valoración y división
► • Ventas y distribuciones
► 2 Administración de materiales
► Ejecución Logística
► • Mantenimiento de planta
►qr Administración de recursos humanos
Configurar orden de transporte de existencias
Definir tipo de documento de orden de compra
Ruta IMG:

Standard SAP ha entregado los siguientes tipos de órdenes de compra para diferentes propósitos; o Para
STO intracompañías --‐ UB o STO intercompañías --‐ NB

Dado que nuestro enfoque está en las órdenes de transporte de existencias dentro de la empresa (dentro de la
misma empresa), veamos la configuración del tipo de orden de compra para "UB".
 La categoría de artículo permitida es "U"

Esta categoría de artículo debe asignarse al tipo de solicitud de compra respectivo como se muestra a continuación.

La mayor parte de la configuración de la orden de transporte de stock se crea en la siguiente ruta IMG.
Ruta IMG:

Definir datos de envío para plantas

Este nodo IMG se utiliza para asignar el área de ventas y el número de cliente de la planta receptora.

En nuestro ejemplo, la planta “A301” es la planta receptora. Por lo tanto, debemos asignarlo como cliente aquí a la
planta "A301".

Por lo tanto, antes de realizar esta configuración, debemos definir la planta “A301” como maestra de cliente.

Crear planta receptora como cliente Transacción : XD01

 • Asigne el cliente anterior a la planta respectiva (planta receptora) en el nodo IMG a
continuación.

Ruta IMG:

Seleccione su planta receptora y entre en detalles botón

usando
 Asignar el número de cliente al área de ventas correcta

Crear planta proveedora como proveedor

Transacción : XK01

En nuestro ejemplo, la planta suministradora es “A300”. Por lo tanto necesito crearlo como
proveedor.

En el registro maestro de proveedores, en la opción “Compras”, necesito asignar el código de planta.

Ir a la vista de datos de compras

Vaya a la opción del menú siguiente para asignar este proveedor como planta proveedora
 • Guarde el maestro de proveedores

Crear regla de verificación

Para ejecutar la verificación de disponibilidad en la planta proveedora, puede crear una regla de verificación de
disponibilidad en esta ruta IMG. Alternativamente, también puede utilizar una regla existente.

Ruta IMG:
Definir regla de verificación
En este nodo IMG, puede asignar la regla de verificación creada anteriormente a la verificación de disponibilidad y
configurar los ajustes de ATP.

Ruta IMG:
P.ej:

Detalles :

Asignar tipo de entrega y regla de verificación

En el siguiente nodo IMG, debe asignar el tipo de entrega y la regla de verificación que se debe determinar en
función de la combinación de planta proveedora y tipo de orden de compra.

En SAP estándar, hay 2 tipos de entrega diferentes disponibles para los siguientes propósitos.

• Transferencia de acciones sin facturación – NL

• Transferencia de acciones con facturación – NLCC (por ejemplo: STO entre empresas)
Ruta IMG:

Dado que nuestro ejemplo es STO intraempresa, debemos asignar el tipo de entrega "NL" para la combinación del
tipo de orden de compra "UB" y la planta proveedora "A300".

Nota : Para el proceso STO dentro de la empresa, no es obligatorio asignar un tipo de entrega en la configuración
anterior.

Asignar tipo de documento, procedimiento de un solo paso y tolerancia de

entrega insuficiente
En esta ruta IMG, puede configurar a continuación;

• Si las plantas suministradoras y receptoras pertenecen a la misma sociedad , seleccione el tipo de

documento “UB”. La transferencia física de stock se realizará sin documento de facturación.
• Si las plantas suministradoras y receptoras pertenecen a sociedades diferentes , seleccione el tipo de
documento “NB”. La transferencia física de stock se realizará con documento de entrega y facturación.
Ruta IMG:

En la misma configuración puede especificar cómo se debe gestionar el proceso logístico dentro de SAP.

Si la empresa desea realizar la recepción de mercancías tan pronto como la entrega saliente de la planta de
suministro tenga PGI, seleccione la siguiente configuración. Esto se conoce como el proceso de un solo paso. En ese
caso, no necesitará realizar la entrada de mercancías para la orden de compra STO.

En caso de que desee realizar un seguimiento de las mercancías en tránsito, no seleccione la casilla de verificación
"Un paso". En tal caso, el usuario tendrá que realizar manualmente la recepción de mercancías para STO PO.
Definir asignación para órdenes de transporte de stock (AFS)
El siguiente nodo IMG solo es relevante para sistemas IS--AFS. Esto es para ejecutar la asignación en segundo plano
para las entregas de STO en la planta proveedora.

Debe crear una entrada para el tipo STO PO, combinación de plantas de suministro.

También puede lograr lo mismo en el siguiente nodo de configuración en Ejecución de asignación de AFS.
Definir regla para la determinación del punto de envío
En este nodo IMG, puede especificar cómo se debe determinar el punto de envío para la entrega saliente de la
planta proveedora. es decir, basado en la combinación de planta, grupo de carga y condición de envío.

Ruta IMG:
Según los requisitos comerciales, configúrelo como determinación del punto de envío dependiente de la planta o de
la ubicación de almacenamiento.

Una vez que la configuración anterior esté implementada, el sistema determinará el punto de envío correcto desde
la configuración inferior de IMG.

La condición de envío se determina a partir del maestro de clientes, mientras que el grupo de carga se determina a
partir del maestro de materiales.
Ejemplo de prueba
• Cree una orden de compra de STO desde la planta receptora (A301) a la planta proveedora (A300).

Antes de crear datos transaccionales, veamos la situación del stock existente en ambas plantas:

• Transacción “MMBE” para el material “AW01” en Planta “A300” (Planta de suministro)

Transacción MMBE para el material “AW01” en Planta “A301” (Planta receptora) – 0 Cantidad disponible
Crear orden de compra STO
Ahora creemos una orden de compra STO desde la planta “A301” hasta la planta “A300”.

• Proveedor: Planta suministradora (A300)

• Centro en la línea de pedido STO PO: Centro receptor (A301)
• Tipo de orden de compra: UB

Consulte los campos resaltados a continuación en la orden de compra de STO.

Orden de compra STO # --‐ 4500000487

Dado que hemos asignado un tipo de asignación para este tipo de orden de compra (UB) STO, la asignación se
realiza en segundo plano de forma automática.

Crear entrega saliente

• Crear entrega saliente desde la planta de suministro: A300 para esta STO PO 4500000487
Transacción : VL10B

La entrega de salida se creó desde el centro A300.

Ahora veamos la entrega saliente para obtener más información.

Como puede ver a continuación, se creó la entrega para el barco a la parte “A301” (que está fuera de la planta
receptora).
El tipo de entrega se determinó como “NL” y el punto de envío se determinó correctamente como “A300”
Lista de necesidades de stock (MD04) después de la creación de la
entrega (Antes de PGI)

• Planta suministradora “A300”

–
Como puede ver a continuación, esta STO PO aparece
en la pestaña "D"
 Planta receptora “A301”

Como puede ver a continuación, la misma orden de compra de STO aparece en la pestaña "A" como orden de
compra entrante para la planta "A301".

Pick / IGP de entrega saliente

• Elija y PGI para esta entrega - 80000389

Transacción : VL02N

Puede configurar la determinación de salida para imprimir sus documentos de transporte desde el documento de
entrega.
Haga clic aquí para obtener más información sobre la configuración del tipo de salida en SAP.

Lista de Necesidades de Stock (MD04) después de IGP • Planta proveedora “A300” –

Como puede ver a continuación, nuestra STO PO ya no figura en la planta de suministro A300.
 • Planta receptora “A301” –

Dado que no hemos realizado la recepción de mercancías en la planta receptora (A301), esta orden de compra
todavía aparece en la pestaña "A" como una orden de compra entrante.

Si observa la pestaña del historial de STO PO, podrá ver el tipo de movimiento utilizado para este propósito.
Crear entrega entrante
Depende de los requisitos de su negocio; puede crear una entrega entrante utilizando este número de orden de
compra de STO.
Esta entrega entrante se utiliza como Notificación de envío avanzada a la planta receptora (ASN).

Transacción : VL31N
Entrada de mercancías en el centro receptor
• Una vez que PGI toma planta en la planta suministradora, podemos realizar la recepción de mercancías en la
planta receptora.

Transacción : MIGO

Una vez que se completa la buena recepción, puede ver que el stock se traslada a la planta "A301" como se muestra
a continuación.
Autor: Anupa Wijesinghe

Correo electrónico: anupaw@gmail.com / anupaw@learnsaptips.com

Sitio web: www.learnsaptips.com

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