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0009025378191683643332
0009025378191683643332
2022
Numero ordine Da
INTER20220915BOSBE359100775 Manole Daniela Veturia
N. C/C Filiale
1000/00018035 PRATO DEGLI ALBERTI
Riepilogo operazione
Beneficiario Indirizzo
Irina Daniela Boscan -
Località Paese
- -
IBAN BIC
RO94RNCB0267155842500001 RNCBROBUXXX
Banca Descrizione
BANCA COMERCIALA ROMANA S.A Spese giornalieri
TRN Data regolamento
BS20023225835910955152G0I 16.09.2022
Data contabile ordinante Data valuta ordinante
15.09.2022 15.09.2022
Importo Commissioni
450,00 Euro 1,00 Euro
Totale operazione
451,00 Euro
La quietanza del pagamento effettuato verrà inviata nella tua casella di posta al termine della
giornata di pagamento.
L'operazione sarà eseguita al cut-off delle ore 17:30 del 15.09.2022 . Sarà possibile revocare la
disposizione fino alle ore 17:29 del 15.09.2022 . L'operazione potrebbe essere conteggiata e
assoggettata al pagamento del "Costo unitario per operazione" secondo le modalità concordate in
sede di stipula del contratto di conto corrente e/o di successive variazioni concordate, nel quale
potrà trovare ogni dettaglio in proposito. In sede di liquidazione periodica di queste spese potrà
verificare il dettaglio dei conteggi, che viene esposto all'interno del Suo estratto conto di conto
corrente, alla voce "Spese" della sezione "Dettaglio competenze di chiusura".
Le operazioni disposte nelle giornate festive si considerano ricevute il primo giorno lavorativo
seguente.