Universidad San Ignacio de Loyola

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

CURSO:

TALLER DE IMPLEMENTACION

TEMA:

SISTEMA ERP PARA EMPRESA DICOFER (RUP)

ITERACION 3

INTEGRANTES: VILLALOBOS GUTIERREZ, CINTHYA QUISPE LOYOLA, NESTOR ENRIQUE TRAVI SALAZAR, STUART MIJAIL ZELA LEDESMA, YOLANDA

LIMA 2011

TALLER DE IMPLEMENTACION

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INDICE GENERAL
1. Visin .............................................................................................. 03 2. Alcance del proyecto ....................................................................... 04 3. Requerimientos ............................................................................... 05 4. Anlisis de paquetes y casos de uso de sistema ............................ 07 5. Matriz de casos de uso ................................................................... 07 6. Descripcin de los casos de uso principales ................................... 15 6.1 Crear Factura ........................................................................... 15 6.2 Crear Orden de compra ......................................................... 19 6.3 Buscar crditos y cobranzas .................................................... 23 7. Descripcin de los casos de uso secundarios................................. 24 8. Diagrama de clases......................................................................... 28 9. Diagrama de base de datos ............................................................ 29 10. Gestin de cambios....................................................................... 30

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1.

VISIN

Antecedentes La empresa DICOFER se dedica a la comercializacin de materiales de construccin. La empresa cuenta actualmente con una aplicacin desarrollada en FoxPro 4.0, la cual sido usada durante ms de 10 aos. La dificultad que encuentra la empresa al operar con esta aplicacin es que no les permite llevar un control de las rdenes de compra y proveedores, as tambin la migracin completa del sistema no es viable por temas de tiempos y costos. Por otro lado no cuenta con documentacin o manuales. Problema El problema de la empresa es que su sistema actual est incompleto ya que carece de los siguientes mdulos: gestin de proveedores, gestin de reportes gerenciales y manejo de pedidos. La ausencia de un mdulo para la gestin de proveedores le dificulta el seguimiento de las rdenes de compra; as tambin el sistema genera duplicidad de facturas. Por otro lado el sistema est diseado para ejecutarse en WIN95. El sistema no cuenta con accesibilidad remota, esta caracterstica le es necesaria a la gerencia. Tampoco cuenta con generacin de reportes gerenciales que son bsicos para la toma de decisiones. Visin El sistema se desarrollara para mejorar el manejo de las operaciones haciendo hincapi en las carencias del software anterior y mejorando los mdulos administrativos y gerenciales, esto permitir una mejor gestin de los clientes, proveedores, inventarios, crditos, compras y ventas. Por otro lado la gestin de reportes gerenciales y administrativos ser completamente optimizada. Con esto la empresa no solo agilizar sus operaciones sino tambin incrementara sus ventas y podr tomar decisiones ms acertadas en base a los reportes gerenciales y administrativos. La plataforma web contribuir a optimizar el uso del tiempo de los gerentes.

Principales Involucrados Jefe del Directorio Gerente General Jefe del Proyecto Pg. 3

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2.

ALCANCE DEL PROYECTO

Sistema creado con la finalidad de satisfacer las necesidades bsicas de un ERP relacionado con una empresa comercial dedicada a la venta de materiales de construccin. Contar con los siguientes mdulos: Mantenimiento de clientes Registro y gestin automatizada de clientes Mantenimiento de proveedores Registro y gestin automatizada de proveedores. Administracin de Inventario y Krdex Registro y control de existencias en almacn mediante polticas e indicadores. Administracin de Crditos y Cobranzas Herramienta de control de crditos y cobranzas comerciales. Administracin de Compras Registro, seguimiento y control de las compras. Administracin de Ventas Registro y seguimiento de ventas. Administracin de Reportes Gerenciales Gestin de reportes de cada mdulo del ERP. Seguridad Gestin de acceso al sistema mediante Usuario y Contrasea.

Descripcin: El sistema implementar las funcionalidades bsicas de un ERP con los mdulos antes mencionados, los cuales facilitarn la administracin y control del negocio. El sistema har posible el seguimiento constante de las actividades de la empresa, haciendo uso de reportes. La interface grfica y ordenada facilitar la adaptacin de los colaboradores de la empresa a usar el sistema correctamente.

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3. REQUERIMIENTOS 3.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Requerimiento RF_001 RF_002

Descripcin

CUS

Implementar sistema

Seguridad

en

el

Login

Actor Jefe de Ventas, Jefe de Inventario, Administrador Administrador

Mejor Gestin de clientes Mejor gestin de Inventario Mejor gestin de compra Mejor gestin de Venta Implementar proveedores gestin

RF_003

RF_004 RF_005 RF_006

Registrar Cliente, Bsqueda Cliente, Generar Reporte Cliente Registrar Producto, Buscar Producto, Generar Kardex, Generar Reporte Stock Mnimo, Genera Alerta Stock Mnimo Generar Orden de Compra, Buscar Orden de Compra Buscar Documento, Crear factura, Crear Boleta Registrar Proveedor, Bsqueda de Proveedor, Generar Reporte Proveedor

Jefe de Inventario

Jefe de Inventario Jefe de Ventas Administrador

RF_007 RF_008

Integracin de la informacin Buscar Crditos Cobranzas, financiera Generar Reporte Crditos Mejor gestin de crdito Implementar gestin de reportes Reporte Gerencial Fecha gerenciales

Administrador Administrador

3.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES Requerimientos de Alto nivel: Para la implementacin del proyecto se requiere: Aplicaciones en Tecnologas Web Servidor Web Servidor de BD

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Aplicaciones en Tecnologas Web Se implementar el sistema utilizando las herramientas como Visual Studio .NET 2008 y Net Framework 4.5. Estas herramientas nos permitirn implementar la arquitectura de la web en tres capas: nivel de Acceso a datos, nivel de Lgica de negocio y nivel de Presentacin o aplicacin. La ventaja principal de este estilo es que el desarrollo se puede llevar a cabo en varios niveles y, en caso de que sobrevenga algn cambio, slo se ataca al nivel requerido sin tener que revisar entre cdigo mezclado. Servidor Web Como servidor web se utilizara el Internet Information Service 7.0 (IIS). Se ha elegido esta herramienta ya que procesa pginas de tipo ASP.NET, por lo que nos permitir publicar la aplicacin desarrollada y ofrece acceso a la misma. Servidor de Base de datos Para la implementacin de la base de datos del sistema utilizaremos la herramienta SQL Server 2008. Se ha elegido esta herramienta ya que presenta mejor integracin con la herramienta Visual Studio .NET y Windows Server 2008. En la base de datos desarrollaremos el modelado de la base de datos, creacin de tablas y procedimientos almacenados requeridos para la implementacin de todos los mdulos del ERP

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4.

ANALISIS DE PAQUETES Y CASOS DE USO DE SISTEMA

MODULOS - CASOS DE USO

JEFE DE INVENTARIOS

INVENTARIOS

<<extend>>

CUS_Registrar_Producto

CUS_Buscar_Producto

CUS_Modificar_Producto

<<extend>>

CUS_Generar_Reportes_Inventario AS_Jefe_Inventario <<extend>> <<extend>> <<extend>>

CUS_Generar_Alerta_Stock_Minimo

CUS_Generar_Cardex

CUS_Generar_Catalogo CUS_Generar_Reporte_Stock_Mini mo

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COMPRAS

<<extend>> CUS_Agregar_Producto_OC

CUS_Crear_Orden_Compra

<<extend>> CUS_Generar_Orden_compra

AS_Jefe_Inventario

<<extend>>

CUS_Modificar_Orden

<<extend>> CUS_Registrar_Recepcion_Orden CUS_Buscar_Orden_Compra <<extend>>

CUS_Anulacion_Orden

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JEFE DE VENTAS

VENTAS

CUS_Agregar_Productos_Venta_FC <<extend>> <<extend>>

CUS_Crear_Factura

<<extend>>

CUS_Registrar_Credito

AS_Jefe_Ventas

CUS_Generar_Factura

<<extend>>

CUS_Buscar_Documento

CUS_Crear_Boleta <<extend>>

CUS_Agregar_Producto_Venta_BO

<<extend>> CUS_Generar_Boleta

CUS_Anular_Documento

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ADMINISTRADOR

PROVEEDORES

CUS_Registrar_Proveedor

<<extend>>

CUS_Modificar_Proveedor

<<extend>> CUS_Busqueda_Proveedor AS_Administrador CUS_Asignar_Productos_Proveedor <<extend>>

CUS_Modificar_Productos_Proveed or CUS_Generar_Reporte_Productos_ Proveedor

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CLIENT ES

CUS_Registrar_Cliente

<<extend>>

AS_Administrador

CUS_Busqueda_Cliente

CUS_Modificar_Clientes

CUS_Generar_Reporte_Estado_Cre diticio

REPORT ES GERENCIALES

CUS_Generar_Reporte_Ventas_Pro ductos

CUS_Reporte_Gerencial_Fecha AS_Administrador CUS_Generar_Reporte_Productos_ TOP

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CREDITOS Y COBRANZAS

<<extend>>

CUS_Buscar_Creditos_Cobranzas AS_Adminsitrador

CUS_Registrar_Pago

CUS_Generar_Reporte_Creditos

SEGURIDAD

<<extend>>

AS_Usuario

CUS_Login

CUS_Cambiar_Contrasea

AS_Administrador

AS_Jefe_Inventario

AS_Jefe_Ventas

CUS_Crear_Usuarios

CUS_Editar_Usuarios

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5.
Mdulo

MATRIZ DE CASOS DE USO

Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Casos de Uso CUS_Agregar_Producto_Venta_BO CUS_Agregar_Productos_Venta_FC CUS_Anular_Documento CUS_Buscar_Documento CUS_Crear_Boleta CUS_Crear_Factura CUS_Generar_Boleta CUS_Generar_Factura CUS_Registrar_Credito CUS_Buscar_Creditos_Cobranzas CUS_Generar_Reporte_Deudores CUS_Registrar_Pago CUS_Agregar_Producto_OC CUS_Anulacion_Orden CUS_Buscar_Orden_Compra CUS_Crear_Orden_Compra CUS_Generar_Orden_compra CUS_Modificar_Orden CUS_Registrar_Recepcion_Orden CUS_Buscar_Producto CUS_Generar_Alerta_Stock_Minimo CUS_Generar_Catalogo_Productos CUS_Generar_Kardex CUS_Generar_Reporte_Stock_Minimo CUS_Generar_reportes_inventario CUS_Modificar_Producto CUS_Registrar_Producto CUS_Busqueda_Cliente CUS_Modificar_Clientes CUS_Registrar_Cliente CUS_Asignar_Productos_Proveedor CUS_Busqueda_Proveedor CUS_Generar_Reporte_Proveedor CUS_Modificar_Productos_Proveedor CUS_Modificar_Proveedor CUS_Registrar_Proveedor Priority Status High High High High High High High High High High Difficulty Stability Medium Medium High High Low Low Low Low Medium High High Medium High High High Low Low High Medium High High High High High High High High High High Low Medium High High High High High

Ventas

Approved Medium Approved Medium Approved Low Approved Low Approved High Approved High Approved High Approved High Approved Medium Approved Low

Crditos y cobranzas

10 11 12

Medium Approved Medium High High High High High High High High Approved Medium Approved Medium Approved Low Approved Low Approved High Approved High Approved Medium Approved Medium

Compras

13 14 15 16 17 18 19

Inventario

20 21 22 23 24 25 26 27

Medium Approved Low Medium Approved Medium Medium Approved Low Medium Approved High Medium Approved Medium Medium Approved Medium High High Approved Low Approved Low

Cliente

28 29 30

Medium Approved Low Medium Approved Low Low Approved Low

Proveedor

31 32 33 34 35 36

Medium Approved Low Low Approved Low

Medium Approved Medium Medium Approved Low Low Low Approved Low Approved Low

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Reportes Gerenciales 37 38 39 Seguridad 40 41 42 43 CUS_Generar_Reporte_Productos_TOP CUS_Generar_Ventas_Productos CUS_Reporte_Gerencial_Fecha CUS_Cambiar_Contrasea CUS_Crear_Usuarios CUS_Editar_Usuarios CUS_Login Medium Approved High Medium Approved High Medium Approved High High High Approved Medium Approved Low Low Low Medium High High High High

Medium Approved Low High Approved Low

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6.

DESCRIPCIN DE LOS CASOS DE USO PRINCIPALES

6.1. CUS: CREAR FACTURA

CUS: Crear Factura OBJETIVO : Que se genere un comprobante de pago digital que se pueda imprimir. ACTOR: Jefe de ventas PRE-CONDICIN: Usuario debe estar logeado en el sistema Cliente debe estar registrado en el sistema FLUJO BASICO: Paso Actor Sistema Buscar del cliente. 1

Muestra una interfaz con la informacin del cliente seleccionado, los campos para buscar el producto, cantidad y seleccionar el descuento(s). Buscar producto. Registra la cantidad del producto hace uso del caso de uso Agregar Producto. Se repite el paso 3 y 4 como tantos productos se requieran agregar Presiona el botn Generar Factura Hace uso del Caso de Uso Generar Factura

3 4

6 7 8

Presiona el botn Imprimir

El caso de uso se da por terminado FLUJO ALTERNATIVO: I. El sistema no encuentra al cliente Despus del Paso 3 Paso Actor Sistema 1 No encuentra al cliente 2 El sistema muestra un mensaje de cliente

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no encontrado y ofrece un hipervnculo hacia registrar cliente. 3 4

Selecciona el hipervnculo registrar cliente.

Hace uso del Caso de Uso Registrar Cliente

El escenario contina en el paso 3 II. Registrar Crdito Despus del paso 5 1 Hace uso del Caso de Uso Registrar Crdito El escenario contina en el paso 3 7 III. El usuario activa presiona el link Eliminar producto de un registro Despus del Paso 10 Paso Actor Sistema 1 Hace clic en el link Eliminar producto de una fila 2 Hace uso del Caso de Uso Eliminar producto. El escenario contina en el paso 7 o13 POST-CONDICIN: La factura queda registrada en BD y asociada al cliente

CUS: Agregar producto OBJETIVO : Agregar un producto al detalle de una factura ACTOR: Jefe de ventas PRE-CONDICIN: Producto debe estar registrado en el sistema y tener stock FLUJO BASICO: Paso Actor Sistema 1 Presiona el botn Agregar

Producto. 2
3 4 Verifica la existencia de stock del producto a agregar. Inserta una fila nueva en el detalle de la factura Carga la informacin del producto seleccionado y la cantidad registrada en la nueva fila

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Calcula el total por detalle(Precio x Cantidad) y actualiza la el campo correspondiente de la nueva fila

Termina Caso de uso FLUJO ALTERNATIVO: II. El producto seleccionado no tiene Stock Despus del paso 2 1 Verifica que no hay stock en almacn y muestra un mensaje informndolo. No permite continuar POST-CONDICIN: Registro de un producto en un arreglo de detalle de factura con el subtotal calculado

CUS: Eliminar producto OBJETIVO : Eliminar producto del detalle de una factura. ACTOR: Jefe de Ventas PRE-CONDICIN: x Producto debe estar registrado en el arreglo FLUJO BASICO: Paso Actor Sistema 1 Presiona el link eliminar

producto 2
Termina Caso de Uso POST-CONDICIN: Se elimina un producto del arreglo del detalle de la factura Elimina el registro de la posicin identificada

CUS: Registrar Crdito OBJETIVO : Registrar cuenta por pagar de una factura ACTOR: Jefe de ventas PRE-CONDICIN: El cliente debe estar registrado como Sujeto de Crdito FLUJO BASICO: Paso Actor Sistema

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1 2

Registra el nmero de das para la factura. Guarda en un arreglo la informacin del compromiso de pago

Termina Caso de Uso POST-CONDICIN: Se guarda informacin de crdito de la factura FLUJO ALTERNATIVO: II. El Selecciona una o ms letras para la Factura 1 Selecciona el nmero de das y

letras en que desea pagar la factura.

2 POST-CONDICIN: Se guarda informacin de crdito de la factura Guarda en un arreglo la informacin del compromiso de pago

CUS: Generar Factura OBJETIVO : Guardar en Base de Datos la informacin registrada para una Factura ACTOR: PRE-CONDICIN: Se debe haber registrado la informacin mnima requerida de la factura: Cliente Por lo menos un Producto FLUJO BASICO: Paso Actor Sistema 1 Selecciona la opcin Crear

Factura
2 3 Registra la informacin de la cabecera de la factura en la Base de Datos Registra la informacin del detalle de la

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factura en la Base de Datos Verifica si existe informacin de Crdito para la factura. De ser as, registra la informacin en la Base de Datos Genera la vista previa de la factura creada para su respectiva impresin.

Termina Caso de uso FLUJO ALTERNATIVO: II. No existe datos de Crdito de Factura Despus del paso 2 1 Si no encuentra datos de Crdito, no registra informacin de crdito en Base de Datos. Escenario contina en el paso 4 POST-CONDICIN: Registro de la factura en la Base de Datos

6.2. CUS: CREAR ORDEN DE COMPRA

CUS: Crear Orden de Compra OBJETIVO : Generar un documento de pedido que sea valido con los proveedores y que se pueda Imprimir. ACTOR: Jefe de inventario PRE-CONDICIN: Usuario debe estar logueado en el sistema El proveedor debe estar registrado en el sistema FLUJO BASICO: Paso Actor Sistema 1 Buscar Proveedor 2 Muestra una interfaz con la informacin del Proveedor seleccionado, los campos para registrar el nombre del producto y cantidad y el botn agregar producto.

3 4

Buscar Producto
Selecciona el producto, Registra la cantidad y hace uso del caso de uso Agregar Producto Se repite el paso 7, 8 y 9 como tantos productos se requieran agregar Presiona el botn Aceptacin

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Crear Orden de compra. 7 8 Hace uso del Caso de Uso Aceptacin Orden de Compra

Presiona el botn Imprimir

El caso de uso se da por terminado FLUJO ALTERNATIVO: I. El sistema no encuentra al Proveedor Despus del Paso 1 Paso Actor Sistema 1 No encuentra al Proveedor El sistema muestra un mensaje de proveedor no encontrado y ofrece un hipervnculo hacia registrar proveedor.

Selecciona el hipervnculo registrar proveedor.

Hace uso del Caso de Uso Registrar Proveedor El escenario contina en el paso 3 III. El usuario activa presiona el link Eliminar producto de un registro Despus del Paso 4 Paso Actor Sistema 1 Hace clic en el link Eliminar producto de una fila 2 Hace uso del Caso de Uso Eliminar producto. El escenario contina en el paso 3 o 6 POST-CONDICIN: La Orden de Compra queda registrada en BD y asociada al Proveedor

CUS: Agregar producto OC OBJETIVO : Agregar un producto al detalle de una Orden de Compra ACTOR: Jefe de inventario PRE-CONDICIN: Producto debe estar registrado en el sistema FLUJO BASICO: Paso Actor Sistema 1 Inserta una fila nueva en el detalle de la Orden de Compra

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Carga la informacin del producto seleccionado y la cantidad registrada en la nueva fila

Termina Caso de uso POST-CONDICIN: Registro de un producto en un arreglo de detalle de Orden de Compra

CUS: Eliminar producto OC OBJETIVO : Eliminar producto del detalle de una Orden de Compra. ACTOR: Jefe de inventario PRE-CONDICIN: Producto debe estar registrado en el sistema FLUJO BASICO: Paso Actor Sistema 1 Selecciona el link eliminar

producto
2 Termina Caso de Uso POST-CONDICIN: Se elimina un producto del arreglo del detalle de la Orden de Compra Elimina el registro de la posicin identificada

CUS: Generar Orden de Compra OBJETIVO : Guardar en Base de Datos la informacin registrada para una Orden de Compra ACTOR:

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PRE-CONDICIN: Se debe haber registrado la informacin mnima requerida de la Orden de Compra: Proveedor Por lo menos un Producto FLUJO BASICO: Paso Actor Sistema 1 Registra la informacin de la cabecera de la Orden de Compra en la Base de Datos 2 Registra la informacin del detalle de la Orden de Compra en la Base de Datos 3 Genera la vista previa de la Orden de Compra creada para su respectiva impresin. Termina Caso de uso POST-CONDICIN: Registro de la Orden de Compra en la Base de Datos

6.3. CUS: BUSCAR CREDITOS Y COBRANZAS

CUS: Buscar Crditos Cobranzas por Cliente OBJETIVO : Que el operador del sistema pueda buscar la informacin de los pagos y deudas de un cliente. ACTOR: Jefe de ventas PRE-CONDICIN: Usuario debe estar logueado en el sistema FLUJO BASICO: Paso Actor Sistema 1 Muestra una interfaz donde se har la bsqueda de los crditos del cliente 2 Busca el cliente por el representante legal, denominacin o RUC y presiona el botn Buscar Cliente 3 Muestra la informacin de crdito por facturas y los pagos realizados de

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haberlos 4 Selecciona la factura a registrar pago y presiona el botn Registrar pago Hace uso del Caso de Uso Registrar pago Se actualiza el listado de pagos realizados y el saldo por cada factura

5 6

El caso de uso se da por terminado FLUJO ALTERNATIVO: I. El sistema no encuentra al cliente Despus del Paso 3 Paso Actor Sistema 1 No encuentra crditos para el cliente registrado 2 Muestra mensaje indicando que Cliente no tiene deudas El escenario contina en el paso 2 I. El cliente no tiene deudas pendiente por pagar Despus del Paso 3 Paso Actor Sistema 1 El usuario no puede seleccionar ninguna factura por amortiguar pago por no tener saldo pendiente 2 Muestra mensaje indicando que actualmente el Cliente no tiene deudas El escenario contina en el paso 2 POST-CONDICIN: El pago queda registrado y los saldos del cliente actualizados

CUS: Registrar pago OBJETIVO : Registrar el pago de una deuda de un cliente ACTOR: Jefe de ventas PRE-CONDICIN: Debe existir saldo pendiente por pagar FLUJO BASICO: Paso Actor Sistema 1 Muestra una interfaz en la que se registrar la informacin del pago a realizarse. 2 Ingresa el monto del pago a

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realizarse por la factura seleccionada. 3 Termina Caso de uso POST-CONDICIN: Registro del pago por factura de un crdito Graba la informacin del pago en la BD. Actualizando el saldo de la deuda

7. DESCRIPCIN DE LOS CASOS DE USO SECUNDARIOS

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CUS: REGISTRAR CLIENTE OBJETIVO: Poder registrar un nuevo cliente en el ERP. ACTOR: Administrador PRE-CONDICIN: El Administrador debe estar logeado en el sistema. FLUJO BASICO: 1. El caso de uso del sistema empieza cuando el Administrador selecciona la opcin "Cliente". 2. El sistema muestra la pantalla de la opcin "Cliente". 3. El Administrador selecciona la opcin "Registrar Cliente". 4. El sistema muestra la pantalla de la opcin "Registrar Cliente". 5. El Administrador procede a ingresar los datos del nuevo cliente. 6. El Administrador selecciona la opcin "Guardar Cliente". 7. El caso de uso termina cuando la pantalla muestra el mensaje "Registro Exitoso". FLUJO ALTERNATIVO: En el punto 6: Si los datos ingresados por el Administrador son errneos o faltantes, el sistema mostrar un mensaje "ERROR: Datos errneos faltantes". POST-CONDICIN: El Cliente se encuentra registrado en el sistema.

CUS:BUSCAR CLIENTE OBJETIVO: Poder encontrar a los clientes por RUC o Nombre Comercial. ACTOR: Administrador PRE-CONDICIN: El Administrador debe estar logeado en el sistema. FLUJO BASICO: 1. El caso de uso empieza cuando el Administrador selecciona la opcin "Buscar Cliente". 2. El sistema muestra la pantalla de "Buscar Cliente". 3. El Administrador procede a ingresar datos del Cliente para la bsqueda. 4. El Administrador selecciona la opcin "Buscar". 5. El sistema muestra la pantalla de "Resultados de bsqueda". FLUJO ALTERNATIVO: En el punto 4: Si el sistema no encontr el cliente emitir un mensaje de confirmacin "No se encontr ningn cliente con esos datos". POST-CONDICION:
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La bsqueda ha sido realizada.

CUS: REGISTRAR PROVEEDOR OBJETIVO: Poder registrar un nuevo Proveedor en el ERP. ACTOR: Administrador PRE-CONDICIN: El Administrador debe estar logeado en el sistema. FLUJO BASICO: 1. El caso de uso del sistema empieza cuando el Administrador selecciona la opcin "Proveedor". 2. El sistema muestra la pantalla de la opcin "Proveedor". 3. El Administrador selecciona la opcin "Registrar Proveedor". 4. El sistema muestra la pantalla de la opcin "Registrar Proveedor". 5. El Administrador procede a ingresar los datos del nuevo proveedor. 6. El Administrador selecciona la opcin "Guardar Proveedor". 7. El caso de uso termina cuando la pantalla muestra el mensaje "Registro Exitoso". FLUJO ALTERNATIVO: En el punto 6: Si los datos ingresados por el Administrador son errneos o faltantes, el sistema mostrar un mensaje "ERROR: Datos errneos o faltantes". POST-CONDICIN: El Proveedor se encuentra registrado en el sistema. CUS: BUSCAR PROVEEDOR OBJETIVO: Poder encontrar a los proveedores por RUC o Nombre Comercial. ACTOR: Administrador PRE-CONDICIN: El Administrador debe estar logeado en el sistema. FLUJO BASICO: 1. El caso de uso empieza cuando el Administrador selecciona la opcin "Buscar Proveedor". 2. El sistema muestra la pantalla de "Buscar Proveedor". 3. El Administrador procede a ingresar datos del Proveedor para la bsqueda. 4. El Administrador selecciona la opcin "Buscar". 5. El sistema muestra la pantalla de "Resultados de bsqueda". FLUJO ALTERNATIVO: En el punto 4: Si el sistema no encontr el cliente emitir un mensaje de confirmacin "No se encontr ningn Proveedor con esos datos".
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POST-CONDICION: La bsqueda ha sido realizada.

CUS: REGISTRAR PRODUCTO OBJETIVO: Poder registrar un nuevo Producto en el ERP. ACTOR: Jefe de Inventario PRE-CONDICIN: El jefe de Inventario debe estar logeado en el sistema. FLUJO BASICO: 1. El caso de uso del sistema empieza cuando el jefe de Inventario selecciona la opcin "Producto". 2. El sistema muestra la pantalla de la opcin "Producto". 3. El Jefe de Inventario selecciona la opcin "Registrar Producto". 4. El sistema muestra la pantalla de la opcin "Registrar Producto". 5. El Jefe de Inventario procede a ingresar los datos del nuevo producto. 6. El Jefe de Inventario selecciona la opcin "Guardar Producto". 7. El caso de uso termina cuando la pantalla muestra el mensaje "Registro Exitoso". FLUJO ALTERNATIVO: En el punto 6: Si los datos ingresados por el Jefe de Inventario son errneos o faltantes, el sistema mostrar un mensaje "ERROR: Datos errneos o faltantes". POST-CONDICIN: El Producto se encuentra registrado en el sistema. CUS: BUSCAR PRODUCTO OBJETIVO: Poder encontrar a los productos por Nombre o Cdigo. ACTOR: Jefe de Inventario PRE-CONDICIN: El Jefe de Inventario debe estar logeado en el sistema. FLUJO BASICO: 1. El caso de uso empieza cuando el Jefe de Inventario selecciona la opcin "Buscar Producto". 2. El sistema muestra la pantalla de "Buscar Producto". 3. El Jefe de Inventario procede a ingresar datos del Producto para la bsqueda. 4. El Administrador selecciona la opcin "Buscar". 5. El sistema muestra la pantalla de "Resultados de bsqueda". FLUJO ALTERNATIVO:

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En el punto 4: Si el sistema no encontr el cliente emitir un mensaje de confirmacin "No se encontr ningn Proveedor con esos datos". POST-CONDICION: La bsqueda ha sido realizada.

8.

DIAGRAMA DE CLASES

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9.

DIAGRAMA DE BASE DE DATOS

10.

GESTION DE CAMBIOS

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