Proyecto Final - Diplomal !

Municipalidad Distrital de Catache UNIDAD FORMULADORA
Proyecto de Inversin Pblica a Nivel de Perfil:
INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE CERRO NEGRO, DISTRITO CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, EN LA REGIN CAJAMARCA.
INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO CERRO NEGRO, DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, EN LA REGIN CAJAMARCA
I.
RESUMEN EJECUTIVO:
1.1. Nombre del proyecto de inversin pblica (PIP):

Instalacin del sistema de agua potable del casero de Cerro Negro, distrito Catache, provincia de Santa Cruz, en la Regin Cajamarca. Localizacin Geogrfica:
Departamento /Regin: Provincia Distrito Localidad Altitud
Cajamarca Santa Cruz Catache Cerro Negro 3400 msnm
1.2. Objetivo del proyecto:

El objetivo principal del proyecto es Proporcionar el servicio de agua potable a 197 habitantes del caserio Cerro Negro, con la finalidad de disminuir la incidencia de enfermedades entero parasitarias.
1.3. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP: 1.4. Descripcin tcnica del proyecto: 1.5. Costos del proyecto: 1.6. Beneficios del proyecto: 1.7. Resultados de la evaluacin social: 1.8. Sostenibilidad del PIP 1.9. Impacto ambiental 1.10 Conclusiones y Recomendaciones 1.11 Marco Lgico
II.
ASPECTOS GENERALES:
2.1 Nombre del proyecto:

Instalacin del sistema de agua potable del casero de Cerro Negro, distrito Catache, provincia de Santa Cruz, en la Regin Cajamarca.
2.1.1 Ubicacin Geogrfica: Pequeo poblado ubicado en el Norte del Per, en el alto Valle del Zaa, entre los Ros San Lorenzo, Chancay y el Ro Zaa, con una altitud de 3,400 m.s.n.m. pertenece al Distrito de Catache, Provincia de Sta. Cruz, Dpto. de Cajamarca formando parte de la hermosa geografa Crucea. Con una poblacin de 197 habitantes
aproximadamente.
CERRO NEGRO
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora: 2.2.1 Unidad Formuladora:

para el presente proyecto es la
La unidad formuladora
Municipalidad Distrital de Catache, mediante consultora externa con la supervisin del rea de infraestructura de la mencionada entidad. Nombre: Sector: Pliego: Municipalidad Distrital De Catache Gobierno Local Gobierno Local del Distrito de Catache Persona responsable de la unidad formuladora del PIP: Direccin: Alcntara Heredia Lupita Arvalo Torres Tzila Mundaca Fernndez Sandra Vsquez Chuquijajas Elizabeth Villegas morales Jhohan
Personas responsables de formular el PIP:
Sandro J. Coronado Benavides Lambayeque
2.2.2 Unidad Ejecutora:

La unidad ejecutora es la municipalidad Distrital de Catache a travs de su representante legal el alcalde Abog. Amrico Gustavo Monteza Villegas.
Nombre Sector Pliego Persona responsable de la unidad ejecutora del PIP. Direccin: Municipalidad Distrital Catache. Gobierno Local. Gobierno Local del D istrito de Catache. Alcalde - Abog. Amrico Gustavo Monteza Villegas.
Calle 28 de Julio # 325 - Catache
2.3 Participacin de las entidades involucradas y los beneficiarios:

Municipio: La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Distrital de Catache, que ha visto la necesidad de la ejecucin de las obras de instalacin de los servicios de agua potable a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud de la poblacin de la localidad de Cerro Negro. Asumiendo con este propsito, su compromiso de cofinanciar para las obras de infraestructura de los servicios de agua potable hasta el 100% del costo de la infraestructura, en conjunto con la comunidad, as como su participacin durante todo el ciclo del proyecto y de dar el seguimiento y supervisin a la Junta Administradora, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto. Comunidad: La poblacin en general a travs de asambleas han expresado la necesidad de la ejecucin del presente proyecto en coordinacin con la municipalidad de Catache. Asumirn el pago mensual de la cuota familiar, que cubra los gastos de administracin, operacin y mantenimiento de los servicios del agua potable. Otras Entidades: Entre otras instituciones comprometidas con el presente proyecto estn el Centro de salud y el Centro Educativo de la localidad, cuyos representantes han participado en las asambleas conjuntamente con la comunidad.
GRUPO DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES RECURSOS Y MANDATOS
MUNICIPALIDAD
La mayor parte de la poblacin no cuenta con el servicio de saneamiento bsico Inexistencia del servicio por el que se tiene de que acarrear agua no apta para el consumo humano. Escasa cultura de nutricin y malos hbitos de higiene
COMUNIDAD INSTITUCIN EDUCATIVA
Brindar a la poblacin calidad en los servicios bsicos, como es el agua potable. Disminucin de enfermedades entero parasitarias y drmicas. Mejorar los hbitos de higiene
Cuenta con recursos econmicos
Recursos Humanos
Potencial Educativo
2.4 Marco de referencia:

Antecedentes: La localidad carece de los servicios bsicos de saneamiento, alumbrado elctrico, adecuadas vas de comunicacin, entre otros tiene como
problema el deficiente abastecimiento de agua, adems de saber que la calidad de agua no es apta para el consumo humano, esto ha trado graves consecuencias para la poblacin como los altos ndices de enfermedades y pese a ello no hubieron intentos anteriores de solucin. Lineamientos de Poltica: a) El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento comprendida en la Funcin 18: Saneamiento. Programa 040: Saneamiento: Asegura la mejora de la calidad de vida de los pobladores, ya que sin duda el abastecimiento de agua potabilizada es indispensable para dicho fin. b) Plan nacional del sector saneamiento 2006-2015, MVCS con los objetivos del mismo que son los siguientes:
Objetivos Especficos:
Modernizar la gestin del Sector Saneamiento. Incrementar la sostenibilidad de los servicios. Mejorar la calidad de los servicios. Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio. Incrementar el acceso a los servicios.
Metas de Coberturas: Cobertura de Agua Potable
Como se indic, se considera incrementar la cobertura del servicio de agua potable, a travs de la instalacin de conexiones domiciliarias y complementariamente, con piletas pblicas. Para el rea rural, se considera el incremento de la cobertura del servicio de agua potable con el apoyo de financiamiento externo ya concertado. Plan Nacional de Saneamiento: 2006-2015 19 En el rea urbana la cobertura al ao 2015 llegara al 89% y en el rea rural sera de un 70%. Al nivel de pas la cobertura sera de un 83%, la misma que significa alcanzar las Metas del Milenio.
c) Con el Plan De Desarrollo Concertado Regional,
en su objetivo
estratgico: desarrollo inclusivo y acceso universal a los servicios bsicos en su objetivo especifico acceso universal a los servicios de agua segura y saneamiento de calidad. Mencionado en sus estrategias:
Priorizar las inversiones para agua segura y saneamiento de calidad.
Fortalecer capacidades de las entidades que gestionan servicios de saneamiento, con nfasis en mbitos rurales. Crear un programa saneamiento bsico departamental accin saneamiento bsico rural y agua segura en el departamento de Cajamarca.
d) Con el plan de desarrollo concertado distrital. infraestructura de desarrollo. Aspectos Legales:
Eje estratgico:
El presente proyecto constituye un estudio de Pre-Inversin a nivel de Perfil y se sustenta en el marco legal de las siguientes normas:
Por ser un proyecto de Saneamiento Bsico, en concordancia a la ley Orgnica de Municipalidades Ley 27972.
Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica de fecha 28/06/2000, modificada mediante Leyes N 28522 y 28802 de fechas 25/05/2005 y 21/07/2006 respectivamente y por los Decreto Legislativo Nos. 1005 y 1091, publicados en el Diario Oficial El Peruano el 3 de mayo de 2008 y el 21de junio de 2008, respectivamente.
Decreto Supremo N 038-2009-EF, Aprueba Nuevo Reglamento de la Ley del SNIP, el 15 de febrero de 2009, derogando al DS N 157-2007EF (Reglamento de Ley del SNIP de fecha 04/10/2002).
III.
IDENTIFICACIN:
3.1 Diagnstico de la situacin actual: 3.1.1 Diagnstico del rea de influencia y rea de estudio: a) Caractersticas fsicas:
El casero Cerro Negro se encuentra ubicado en la parte sur-este del distrito de Catache, aproximadamente a los 3400 msnm. Presenta un relieve accidentado, con un clima fro y con presencia de fuertes lluvias en los meses de Enero - Abril; presenta adems terrenos hmedos que permite la formacin de pequeas vertientes de escorrenta natural que son micro canalizados para el consumo
humano o el de los animales.
Es importante sealar que en las zonas altas de dicho casero existe una regular vegetacin comprendida en la zona reservada bosque de neblina Udima -Monteseco. del
b) Vas de comunicacin:
El casero cerro negro cuenta con dos vas alternativas si se parte de Chiclayo. Primera: Est diseada a lo largo del Rio Zaa: Une Chiclayo a Udima y luego cerro Negro (por una va actualmente intransitable para vehculos mayores), pasando por Reque, Zaa, Cayalti, Oyotn, Pan de Azcar, Espinal, La florida, Monteseco. Existe otra va alterna que se dirige de Chiclayo a Pomalca, Saltur, Sipan, Cayalti y as sucesivamente.
Segunda: Est diseada a lo largo del Rio Chancay y el Rio San Lorenzo: Une Chiclayo a Udima pasando por Pomalca, Tumn, Chongoyape, cumbil, Chota y Santa Cruz. Para acceder a la zona del proyecto, desde el distrito capital de Catache, se sigue una carretera - afirmada hasta Culdn- durante 3 horas y en un tramo de 80 km. Los vehculos frecuentemente utilizados son camin y motos lineales. Por ambas vas hay Catache, culdn. Esta va nos une con
dificultades para el transporte en poca de lluvias.
c) Principales actividades econmicas del rea de influencia y niveles de ingreso:

Los pobladores se dedican en su gran mayora al cultivo de papa y maz, con un sembro de secano, las actividades se desarrollan de individual en su parcela o cooperativa (al prestado) adems a la produccin lechera y a la ganadera en regular escala. Segn un sondeo de opinin realizado a una parte de la poblacin su ingreso mensual es en promedio de 300 nuevos soles.
d) Salud, higiene y saneamiento bsico:

Las morbilidades se presentan en la jurisdiccin debido sobre todo a que no se cuenta con un adecuado saneamiento ambiental. Adems no existe un establecimiento de salud que brinde atencin mdica por lo que deben acudir al puesto de salud del centro poblado menor de Udima. Relacin de las enfermedades ms comunes en el rea de influencia y su relacin con el abastecimiento de agua.
e) Educacin:
Existe una institucin educativa de educacin inicial y primaria. La tasa de analfabetismo en esta zona es del 27%, la cual se divide en 10% en varones y 17% en mujeres.1 3.1.2 Diagnstico de los servicios: Actualmente la poblacin de Cerro Negro carece del servicio de agua potable por lo que las fuentes que abastecen a dicha poblacin son principalmente las pequeas vertientes de escorrenta naturales que en su mayora no son aptos para el consumo humano. El agua es acarreada por las mujeres y por los nios y almacenados en baldes y bidones, el consumo per cpita es menor a 10 litros por da ya que la poblacin acude a baarse y a lavar a los lugares antes mencionados. El total de la poblacin realiza sus necesidades a campo abierto o aire libre. 3.1.3 Diagnstico de los involucrados en el PIP: La comunidad. La poblacin muestra gran inters en el proyecto ya que ser beneficiada en su totalidad por lo que asumir el compromiso de cancelar una cuota mensual para cubrir los gatos administrativos y as tener un funcionamiento correcto del servicio de agua potable. La poblacin est organizada a travs de un comit social de base que es la ronda campesina la que administra justicia de manera eficiente en caso de incumplimiento a las normas establecidas de la localidad. Institucin educativa: La institucin educativa presenta gran inters en participar activamente en el proyecto a fin de mejorar la cultura y los hbitos de higiene.
1
Fuente: OECSN
3.1.4 Intentos anteriores de solucin: El servicio de agua potable es un derecho de toda persona declarado por la ONU, a pesar de ello muchas personas tanto en zona rural como en zonas como urbanas no cuentan con este servicio. En el casero Cerro Negro no se registran intentos anteriores de solucin debido a que anteriormente no exista una poltica democrtica de participacin ciudadana en las decisiones polticas tanto a nivel local ni provincial, esto permita el centralismo de poder y una inversin ineficiente.
3.2 Definicin del problema y sus causas:

A. Problema central: El problema central es el Alto ndice de enfermedades gastrointestinales y drmicas, particularmente en la poblacin infantil. Como causas de las enfermedades gastrointestinales, se ha identificado la ausencia del servicio de agua potable, dando lugar a que la poblacin consuma agua directamente de pequeas vertientes de escorrenta natural, que podran contener residuos txicos y patgenos, y carencia de higiene. As mismo el agua de estas pequeas fuentes estn cubiertas por vegetales las cuales consume la mayora de minerales como es el caso de deficiencia de Yodo causando la enfermedad del Hipertiroidismo (Bocio) en las personas mayores.
B. Anlisis de las causas del problema: Principales causas Causas Directas: Consumo de agua de mala calidad, debido a la inexistencia de un sistema de agua potable Inadecuados hbitos y prctica de higiene, por el bajo nivel de educacin sanitaria.
Causas Indirectas: Ausencia de un reservorio de tratamiento de agua. Inexistencia de una red de conexin domiciliaria. Bajos niveles de educacin sanitaria
C. Anlisis de efectos: Los principales efectos: Efectos directos: Incremento de la tasa de morbilidad. Incremento de la desnutricin Efecto indirecto: Incremento de los gastos de salud por la poblacin. Efecto Final: Baja calidad de vida de las poblaciones.
rbol de causas y efectos:

EFECTO FINAL Baja calidad de vida de la poblacin
EFECTO INDIRECTO
Incremento de los gastos en salud de la poblacin.
EFECTO DIRECTO Incremento de morbilidad de las poblaciones
EFECTO DIRECTO Incremento de la desnutricin
PROBLEMA CENTRAL Incremento de casos de enfermedades gastrointestinales y drmicas de la localidad de Cerro Negro.
CAUSA DIRECTA Consumo de agua de mala calidad
CAUSA DIRECTA Inadecuados hbitos de prcticas de higiene
CAUSA INDIRECTA Ausencia de una captacin y un reservorio de tratamiento del agua
CAUSA INDIRECTA Inexistencia de una red de distribucin y conexin domiciliaria
CAUSA INDIRECTA
Deficiente conocimiento de educacin sanitaria
3.3 Objetivo del proyecto:

PROBLEMA CENTRAL "Incremento de casos de enfermedades gastrointestinales y drmicas." OBJETIVO CENTRAL "Disminucin de casos de enfermedades gastrointestinales y drmicas
3.3.1 Objetivos especficos: a) Facilitar el consumo de agua potable de calidad para disminuir las
enfermedades parasitarias, diarreicas y drmicas. b) c) d) e) Mejorar los hbitos y prcticas de higiene y educacin sanitaria. Contribuir a bajar las tasas de morbilidad infantil. Disminuir el riesgo de contaminacin del medio ambiente Capacitar a la poblacin para administrar, operar y mantener los
servicios de agua, principalmente a la organizacin establecida (JASS u otra denominacin).
3.3.2 Anlisis de medios y fines:

A. Medios: Los medios para lograr los objetivos son: Construccin de captacin y reservorio de tratamiento. Instalacin de una red de distribucin y conexin pre domiciliaria. implementar un programa de capacitacin, para mejorar las prcticas y hbitos de higiene, y educacin sanitaria.
B. Fines:
Disminuir las tasas de morbilidad de la poblacin. Reducir los gastos por salud de la poblacin del Casero de Cerro Negro, a fin de incrementar el nivel de salud de la poblacin, teniendo como fin ltimo contribuir las condiciones de salud y calidad de vida.
rbol de medios y fines:

FIN LTIMO Mejora de la calidad de vida de la poblacin
FIN INDIRECTO Disminucin de los gastos en salud de la poblacin.
FIN DIRECTO Disminucin de morbilidad de la poblacin
FIN DIRECTO Disminucin de la desnutricin
OBJETIVO CENTRAL
Disminucin de los casos de enfermedades gastrointestinales y drmicas
MEDIO DE PRIMER NIVEL Consumo de agua de buena calidad
MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuados hbitos de prcticas de higiene
MEDIO FUNDAMENTAL 1 Existencia captacin y reservorio de tratamiento.
MEDIO FUNDAMENTAL 2 Existencia de una red de distribucin y conexin domiciliaria
MEDIO FUNDAMENTAL 3 Mejora de la educacin sanitaria
3.4 Alternativas de solucin: 3.4.1 Anlisis de los medios fundamentales: rbol de medios y acciones:
MEDIO FUNDAMENTAL 1: Construccin de captacin y reservorio de tratamiento MEDIO FUNDAMENTAL 2: Construccin de una red de distribucin y conexin domiciliaria MEDIO FUNDAMENTAL 3: Mejora de los niveles de educacin sanitaria
Accin 1.1 Construccin de captacin de concreto.
Accin 3.1 Programa de educacin sanitaria a la poblacin
Accin 2.1 Instalacin de redes de distribucin (vlvula de purga, de control y conexiones pre domiciliarias)
Accin 1.2 Instalacin de lnea de conduccin.
Accin 3.2 Capacitacin a promotores de salud y entrega de material informativo.
Accin 1.3 Construccin de reservorio de concreto armado
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN: Alternativa n 1:

Accin 1.1 Construccin de captacin de concreto. Accin 1.2 Instalacin de lnea de conduccin. Accin 1.3 Construccin de reservorio de concreto armado.
Accin 2.1 Instalacin de redes de distribucin (vlvula de purga, de control y conexiones pre domiciliarias).
Accin 3.1 Programa de educacin sanitaria a la poblacin y entrega de material informativo.
Alternativa n 2:
Accin 1.1 Construccin de captacin de concreto. Accin 1.2 Instalacin de lnea de conduccin. Accin 1.3 Construccin de reservorio de concreto armado.
Accin 2.1 Instalacin de redes de distribucin (vlvula de purga, de control y conexiones pre domiciliarias).
Accin 3.2 Capacitacin a promotores de salud y entrega de material informativo.
3.4.2 Descripcin de las alternativas de solucin :

DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA 1: Construccin de captacin. Instalacin de lnea de conduccin. Construccin de reservorio de tratamiento de concreto armado 03 m3. Instalacin de redes de distribucin. Instalacin de 48 conexiones pre domiciliarias. Implantacin de un programa de educacin sanitaria, entrega de material con informacin sanitaria y conformacin de la JAAS.
DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA 2: Construccin de captacin. Instalacin de lnea de conduccin. Construccin de reservorio de tratamiento de concreto armado 03 m3. Instalacin de redes de distribucin. Instalacin de 48 conexiones pre domiciliarias. Capacitacin a promotores de salud y entrega de material con informacin sanitaria.
IV.
FORMULACIN Y EVALUACIN:
4.1 Anlisis de la demanda:

A. HORIZONTE DE EVALUACIN:
Horizonte de Evaluacin del proyecto: 20 aos. El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversin y post inversin.
B. DEMANDA DE AGUA POTABLE:
Dotacin de agua: Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera una dotacin de 54 Lts/hab./da, dotacin que se encuentra en el rango establecida por el Sector. Demanda actual: La demanda de agua est representada por la poblacin total de la localidad. El caudal mximo diario (Qmd): 0.205 Lts/seg. Poblacin total atendida: La poblacin total atendida en la localidad mencionada es del 100% de la poblacin total, es decir, 197 habitantes y una densidad poblacional de 4.10 Adems debe instalarse servicios en los centros educativos tanto a inicial como a primaria.
Municipalidad Distrital de Catache UNIDAD FORMULADORA PROYECCION DE LA POBLACION AFECTADA EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO: CUADRO N 1 ITEM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 AO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 POBLACIN 197 200 203 206 209 212 215 218 222 225 228 232 235 238 242 246 249 253 257 260 264 CONEXIONES POR VIVIENDA 0 48 49 50 51 52 52 53 54 55 56 56 57 58 59 60 61 62 63 63 64
Fuente: Elaboracin propia Trabajo de Campo
Donde:
Pf = Poblacin futura Pa = Poblacin actual r t = Tasa de crecimiento anual por 1000aos = Tiempo en aos
Municipalidad Distrital de Catache UNIDAD FORMULADORA 4.1.1 PROYECCIN DE LA DEMANDA (m3/da)
Para la proyeccin de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes parmetros: Poblacin actual total de la Localidad 197 habitante. Tasa de crecimiento para la localidad es de 1.48% segn censo del ao 2007. Se asume una dotacin: 40 Lts/hab./da.
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE

COBERTURA AO POBLACIN POBLACIN SERVIDA CON CONEX
TOTAL DE CONEXIONES
INCREMENTO ANUAL DE CONEXIONES TOTAL ANTIGUAS NUEVAS DENSIDAD CONSUMO PERCAPITA
CONSUMO DE AGUA PERDIDAS DE AGUA
DEMANDA PRODUCCIN
conex
otros medios
Litro / da
M3/ao
l/seg
Litro/da
M3/ao
L/seg
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
197 200 203 206 209 212 215 218 222 225 228 232 235 238 242 246 249 253 257 260 264
0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 200 203 206 209 212 215 218 222 225 228 232 235 238 242 246 249 253 257 260 264
0 48 49 50 51 52 52 53 54 55 56 56 57 58 59 60 61 62 63 63 64
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 48 49 50 51 52 52 53 54 55 56 56 57 58 59 60 61 62 63 63 64
0 48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4.104 4.104 4.104 4.104 4.104 4.104 4.104 4.104 4.104 4.104 4.104 4.104 4.104 4.104 4.104 4.104 4.104 4.104 4.104 4.104 4.104
10 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
0 9996 10144 10294 10446 10601 10758 10917 11078 11242 11409 11578 11749 11923 12099 12278 12460 12645 12832 13022 13214
0 3648 3702 3757 3813 3869 3927 3985 4044 4103 4164 4226 4288 4352 4416 4482 4548 4615 4684 4753 4823
0.0 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15
0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
0 13328 13525 13725 13928 14134 14344 14556 14771 14990 15212 15437 15665 15897 16132 16371 16614 16859 17109 17362 17619
0 4864.613 4936.609 5009.671 5083.814 5159.055 5235.409 5312.893 5391.523 5471.318 5552.294 5634.467 5717.858 5802.482 5888.359 5975.506 6063.944 6153.69 6244.765 6337.187 6430.978
0.0 0.154 0.157 0.159 0.161 0.164 0.166 0.168 0.171 0.173 0.176 0.179 0.181 0.184 0.187 0.189 0.192 0.195 0.198 0.201 0.204
4.2 Anlisis de la Oferta:

Oferta actual del sistema existente (m3/da): Las condiciones actuales del sistema se describieron en el modulo anterior C) Infraestructura, adems conocemos que actualmente el total de personas que tiene este servicio es del 0%
4.3 Balance Oferta-Demanda:

4.3.1 Balance de Oferta y Demanda: Caractersticas de la poblacin objetivo.
La poblacin objetivo para el abastecimiento de agua para consumo humano alcanza a 197 habitantes cuyo acceso al servicio de agua es 0% y a los centros de educacin inicial y primaria. Con esto sabemos que tenemos que construir un sistema que brinde el servicio de agua para lograr abastecer al 100% de la poblacin. BALANCE OFERTADEMANDA AO Demanda Sin Con Sin Con max/D proyecto proyecto proyecto proyecto 1 0.2012 0 0.5 -0.2012 0.2988 2 0.2041 0 0.5 -0.2041 0.2959 3 0.2072 0 0.5 -0.2072 0.2928 4 0.2102 0 0.5 -0.2102 0.2898 5 0.2133 0 0.5 -0.2133 0.2867 6 0.2165 0 0.5 -0.2165 0.2835 7 0.2197 0 0.5 -0.2197 0.2803 8 0.2230 0 0.5 -0.2230 0.2770 9 0.2263 0 0.5 -0.2263 0.2737 10 0.2296 0 0.5 -0.2296 0.2704 11 0.2330 0 0.5 -0.2330 0.2670 12 0.2364 0 0.5 -0.2364 0.2636 13 0.2399 0 0.5 -0.2399 0.2601 14 0.2435 0 0.5 -0.2435 0.2565 15 0.2471 0 0.5 -0.2471 0.2529 16 0.2508 0 0.5 -0.2508 0.2492 17 0.2545 0 0.5 -0.2545 0.2455 18 0.2582 0 0.5 -0.2582 0.2418 19 0.2621 0 0.5 -0.2621 0.2379 20 0.2659 0 0.5 -0.2659 0.2341 INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO CERRO NEGRO, DISTRITO DE OFERTA CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, EN LA REGIN CAJAMARCA
4.3 PLANTEAMIENTO TCNICO DE ALTERNATIVAS:

DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA 1:
Construccin de captacin. Instalacin de lnea de conduccin. Construccin de reservorio de tratamiento de concreto armado 03 m3. Instalacin de redes de distribucin. Instalacin de 48 conexiones pre domiciliarias. Implantacin de un programa de educacin sanitaria, entrega de material con informacin sanitaria y conformacin de la JASS.
DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA 2:
Construccin de captacin. Instalacin de lnea de conduccin. Construccin de reservorio de tratamiento de concreto armado 03 m3. Instalacin de redes de distribucin. Instalacin de 48 conexiones pre domiciliarias. Capacitacin a promotores de salud y entrega de material con informacin sanitaria.
4.2 COSTOS DEL PROYECTO: a. Costos en la situacin sin proyecto: Los costos sin proyecto estn referidos a los costos de operatividad y mantenimiento del sistema de agua potable existente a cargo de cada gobierno local.

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA SITUACION SIN PROYECTO
DESCRIPCION
UNIDAD DE MEDIDA
CANT
C.U S./
COSTO TOTAL S./ 4020
FACTOR DE CORRECCION(*)
COSTOS A PRECIOS SOCIALES 3592.8
OPERACIN operario contador externo servicio de luz gastos de comercializacion MANTENIMIENTO operario herramientas INSUMOS hipoclorito KG 20 12 total s./ MES GLB 12 1 350 400 MES MES MES 12 12 12 300 0 0
3600 0 0
0.9 0.9 0.84
3240 0 0
GLB
420
420 4600 4200 400 240 240 8860
0.84
352.8 4116
0.9 0.84
3780 336 201.6
0.84
201.6 7910.4
b. Costos en la situacin con proyecto: Los costos en la situacin con proyecto se detallan a continuacin:
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA 01
C.U DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANT COST. TOTAL COSTOS FACTOR DE A CORRECCION(*) PRECIOS SOCIALES
S./
S./
3550
OPERACIN operario contador externo servicio de luz gastos de comercializacin MANTENIMIENTO operario cloro Suministro. y repos.de tubos y accesorios. juego de tarrajas juego de llaves carretillas lampas picos EQUIPOS DE PROTECCION casco botas de goma linterna botiqun und par und und 2 2 1 1 15 20 15 40 mes kg GLB und und und und und 12 150 1 1 1 1 1 1 350 10 550 50 70 100 15 15 mes mes GLB GLB 12 12 1 1 250 0 0 550
3162 0.9 0.9 0.84 0.84 2700 0 0 462 5624 0.9 0.84 0.68 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 3780 1260 374 42 58.8 84 12.6 12.6 105 0.84 0.84 0.84 0.84 25.2 33.6 12.6 33.6
3000 0 0 550 6500 4200 1500 550 50 70 100 15 15 125 30 40 15 40
total s./
10175
8891
b.1 Costos De Inversin.

ALTERNATIVA N 1
COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL PRECIOS SOCIALES
ITEMS
DESCRIPCION DE PARTIDAS
UM
CANTIDAD
CAPTACION TIPO I INSUMOS MONC MOC
UND
1.00
12867.58
12867.58
LINEA DE CONDUCCION INSUMOS MONC MOC
ML
134.36
14.38
1932.48
RESERVORIO 4M3 INSUMOS MONC MOC
UND
1.00
5733.76
5733.76
RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCION INSUMOS MONC MOC
ML
5390.73
9.80
52829.15
CAMARA ROMPEPRESION INSUMOS MONC MOC
UND
1.00
3926.66
3926.66
VALVULAS DE PURGA INSUMOS MONC MOC
UND
1.00
1402.72
1402.72
PASE AEREO
GLB
1.00
3854.06
3854.06

INSUMOS MONC MOC 8 CONEXIONES DOMICILIARIAS C/ PILETAS PUBLICAS INSUMOS MONC MOC 9 FLETES INSUMOS MONC MOC COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES SUB TOTAL1 IGV SUBTOTAL GASTOS DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION Y LIQUIDACION COSTO TOTAL 18% 12% 104596.23 12551.55 117147.78 21086.60 138234.38 14000.00 6911.72 159146.10 GLB 1.00 6050.28 6050.28 GLB 48.00 333.32 15999.54

PRESUPUESTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 01
COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL P. SOCIALES COSTO PARCIAL P. PRIVADOS
ITEMS
UM
CANTIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9
CAPTACION TIPO I LINEA DE CONDUCCION RESERVORIO 4M3 RED DE DISTRIBUCION CAMARA ROMPRESION VALVULAS DE AIRE PASE AEREO CONEX. DOMICILIARIAS C/PILETAS PUBLICAS FLETES
UND ML UND ML UND UND GLB UND GLB
1.00 134.36 1.00 5390.73 1.00 1.00 1.00 48.00 1.00
12867.58 14.38 5733.76 9.80 3926.66 1402.72 3854.06 333.32 6050.28
12867.58 1932.48 5733.76 52829.15 3926.66 1402.72 3854.06 15999.54 6050.28
16322.52523 2451.35088 7273.27456 67013.77678 4980.96821 1779.35032 4888.87511 20295.41649 7674.78018
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 12%
104596.23 12551.55
132680.32 12551.55
SUB TOTAL1 IGV 18%
117147.78 21086.60
145231.87 26141.74
SUBTOTAL GASTOS DE PRE INVERSION Y EXP.TECNICO
138234.38 14000.00
145231.87 14000.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION
6911.72
6911.72
COSTO TOTAL
159146.10
166143.58
ALTERNATIVA N 2
COST UNITARIO 14867.58 COST PARCIAL PRECIOS PRIVADOS 14867.58
ITEMS
UM
CANTIDAD
CAPTACION INSUMOS MONC MOC
UND
1.00
LINEA DE CONDUCCION INSUMOS MONC MOC
ML
134.36
14.38
1932.48
RESERVORIO 4M3 INSUMOS MONC MOC
UND
1.00
5733.76
5733.76
RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCION INSUMOS MONC MOC
ML
5628.96
9.92
55829.15
CAMARA ROMPEPRESION INSUMOS MONC MOC
UND
1.00
3926.66
3926.66
VALVULAS DE PURGA INSUMOS MONC MOC
UND
1.00
1402.72
1402.72
PASE AEREO INSUMOS
GLB
2.00
1927.03
3854.06

MONC MOC 8 CONEXIONES DOMICILIARIAS C/ PILETAS PUBLICAS INSUMOS MONC MOC 9 FLETES INSUMOS MONC MOC COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 12% 0% SUB TOTAL1 IGV SUBTOTAL GASTOS DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION Y LIQUIDACION COSTO TOTAL 18% 109596.23 13151.55 0.00 122747.78 22094.60 144842.38 14000.00 7242.12 166084.50 GLB 1.00 6050.28 6050.28 GLB 48.00 333.32 15999.54

PRESUPUESTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 02
CANTIDA D COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL P. SOCIALES COSTO PARCIAL P. PRIVADOS
ITEMS
UM
1 2 3 4 5 6 7 8 9
CAPTACION LINEA DE CONDUCCION RESERVORIO 4M3 RED DE DISTRIBUCION CAMARA ROMPRESION VALVULAS DE AIRE PASE AEREO CONEXIONES DOMICILIARIAS C/PILETAS PUBLICAS FLETES COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDADES SUB TOTAL1 IGV SUBTOTAL EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION Y LIQUIDACION COSTO TOTAL
UN D ML UN D ML UN D UN D GLB UN D GLB
1.00 134.36 1.00 5628.96 1.00 1.00 2.00 48.00 1.00
14867.5 8 14.38 5733.76 9.92 3926.66 1402.72 1927.03 333.32 6050.28
14867.58 1932.48 5733.76 55829.15 3926.66 1402.72 3854.06 15999.54 6050.28 109596.23
18859.5252 3 2451.35088 7273.27456 70819.2767 8 4980.96821 1779.35032 4888.87511 20295.4164 9 7674.78018 139022.817 8 13151.55
12% 0%
13151.55 0.00 122747.78
152174.37 27391.3857 6 152174.37 14000.00 7242.12 173416.48
18%
22094.60 144842.38 14000.00 7242.12 166084.50
Resumen de Inversin Descripcin Alternativa 01 Alternativa 02 C.- COSTOS INCREMENTALES:

COSTOS INCREMENTALES DE O&M A PRECIOS SOCIALES DE AGUA ALTERNATIVA 1 - 2
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE AGUA S/ CON PROYECTO AOS DEMANDA DE AGUA M3 COSTO UNITARIO O&M S/M3 COSTO TOTAL O&M DE AGUA S/ COSTO TOTAL O&M DE AGUA SIN PROYECTO COSTO TOTAL INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES
Precios Privados 166143.58 173416.48
Precios Sociales 159146.1 166084.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
14,869 15,091 15,387 15,609 15,904 16,126 16,422 16,644 16,940 17,162 17,458 17,754 17,976 18,272 18,493 18,789 19,011 19,307 19,529 19,825
0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
8891 9024 9201 9333 9510 9643 9820 9953 10130 10262 10439 10616 10749 10926 11059 11235 11368 11545 11678 11855
7910.4 7910.4 7910.4 7910.4 7910.4 7910.4 7910.4 7910.4 7910.4 7910.4 7910.4 7910.4 7910.4 7910.4 7910.4 7910.4 7910.4 7910.4 7910.4 7910.4
981 1113 1290 1423 1600 1733 1910 2042 2219 2352 2529 2706 2838 3015 3148 3325 3458 3635 3767 3944

COSTOS INCREMENTALES DE O&M A PRECIOS SOCIALES DE AGUA ALTERNATIVA 1 - 2
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE AGUA S/ CON PROYECTO AOS DEMANDA DE AGUA M3 COSTO UNITARIO O&M S/M3 COSTO TOTAL O&M DE AGUA S/ COSTO TOTAL O&M DE AGUA SIN PROYECTO COSTO TOTAL INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
14,869 15,091 15,387 15,609 15,904 16,126 16,422 16,644 16,940 17,162 17,458 17,754 17,976 18,272 18,493 18,789 19,011 19,307 19,529 19,825
0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
9703 9848 10041 10186 10379 10523 10717 10861 11055 11199 11392 11585 11730 11923 12068 12261 12406 12599 12744 12937
7910.4 7910.4 7910.4 7910.4 7910.4 7910.4 7910.4 7910.4 7910.4 7910.4 7910.4 7910.4 7910.4 7910.4 7910.4 7910.4 7910.4 7910.4 7910.4 7910.4
1792 1937 2130 2275 2468 2613 2806 2951 3144 3289 3482 3675 3820 4013 4158 4351 4496 4689 4834 5027
4.6 BENEFICIOS: Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene: Para las personas que no cuentan con el servicio el beneficio seria el ahorro de tiempo en el acarreo del agua, en este caso se ha estimado que en promedio las personas utilizan 30 minutos al da para realizar esta actividad, adems se logro estimar que el costo por hora de trabajo es de 3.32 nuevos soles.
4.7 EVALUACIN SOCIAL:
Se ha realizado por la metodologa Costo / Beneficio, siguiendo la metodologa del sector; para la transformacin de costos Sociales se ha utilizado la Tasa de descuento social del 11% en concordancia a la Resolucin Directoral N 006-2006-EF/68.01.
CONSUMO DE SATURACION NUEVOS USUSARIOS NUEVOS USUARIOS VARIABLE CANTIDAD VARIABLE DEL PRECIO
CANTIDAD M3 PRECIO (S/M3) 0 1.5
PRECIO MAXIMO AL CUAL NO SE DEMANDARIA AGUA PRECIO ECONOMICO DEL AGUA PARA LOS NO CONECTADOS AL SISTEMA (S/.M3) TARIFA DE LA JAAP O PROPUESTA
CONSUMO DE LOS NO CONECTADOS AL SISTEMA (M3/MES/VIVI) CONSUMO SEGN TARIFA DE LA JAAP O PROPUESTA (M3/MES/VIVI)
0.25
5.00
10
1.01
CONSUMO DE SATURACION CON TARIFA MARGINAL CERO (M3/MES/VIVI) COSTO POR MES CONSUMO MENSUAL POR FAMILIA COSTO POR / M3 X FAMILA costo por disponibilidad del servicio costo por liberacion de recursos Total De Benef/Fam/Mes total de benef/fam/ao
15 0.25 0.05 5.00 29.29875 1.25 30.54875 366.585
0 5 5 1.25 0.25
CONSUMO DE SATURACION USUARIOS ANTIGUOS USUARIOS ANTIGUOS VARIABLE CANTIDAD CANTIDAD M3 0 CONSUMO DE LOS NO CONECTADOS AL SISTEMA (M3/MES/VIVI) CONSUMO SEGN TARIFA DE LA JAAP O PROPUESTA (M3/MES/VIVI) CONSUMO DE SATURACION CON TARIFA MARGINAL CERO (M3/MES/VIVI) COSTO POR MES CONSUMO MENSUAL POR FAMILIA COSTO POR / M3 X FAMILA costo por disponibilidad del servicio costo por liberacion de recursos total de benef/fam/mes total de benef/fam/ao PRECIO (S/M3) 1.5 VARIABLE DEL PRECIO
PRECIO MAXIMO AL CUAL NO SE DEMANDARIA AGUA PRECIO ECONOMICO DEL AGUA PARA LOS NO CONECTADOS AL SISTEMA (S/.M3) TARIFA DE LA JAAP O PROPUESTA
0.2
6.25
10
1.01
15 0.25 0.04 6.25 35.574 1.25 36.824 441.888
0 5 5 1.25 0.2

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA ALTERNATIVA 1 1 2 3 4A 4B 4C 5A 5B 5C 6 INVER SION TOTAL A PRECI OS SOCIA LES (%) 7 8 9 10 FACTOR DE DESCUE NTO 14 % 11
A OS
POBL ACIO N TOTA L
POBLA CION CONE CTADA (%)
NUMERO DE FAMILIAS CONECTADAS AL SERVICIO
BENEFICIOS BRUTOS (S/.AO)
ANTIGUA S
NUEVA S
TOTAL
ANTI GUAS
NUE VAS
TOTA L
COSTOS FLUJO PRODU DE NETO CCION OPERACI A DE N Y PRECIO AGUA MANTENI S M3/A MIENTO SOCIAL O) INCREME ES NTALES 114662 .0725
11%
VALOR ACTUAL DE FLUJO NETO A PRECIO S SOCIAL ES
197
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
48
48
2121 0.624 2121 1832 3953 0.624 9.25 9.874 2121 1906 4027 0.624 2.42 3.044 2121 1979 4100 0.624 5.59 6.214 2121 1979 4100 0.624 5.59 6.214 2121 2052 4173 0.624 8.76 9.384 2121 2126 4247 0.624 1.93 2.554 2121 2199 4320 0.624 5.1 5.724 2121 2272 4393 0.624 8.27 8.894 2121 2346 4467 0.624 1.44 2.064 2121 2419 4540 0.624 4.61 5.234 2121 2492 4613 0.624 7.78 8.404 2121 2492 4613 0.624 7.78 8.404 2121 2566 4687 0.624 0.95 1.574
11466 2.0725
1.00
11466 2.07 34738. 08 31782. 93 29039. 92 26074. 68 23820. 89 21781. 29 19890. 67 18180. 08 16595. 87 15162. 71 13836. 63 12414. 83 11339. 16
201
48
50
98
14,869
981
38559
0.90
204
48
52
100
15,091
1113
39160
0.81
208
48
54
102
15,387
1290
39716
0.73
211
48
54
102
15,609
1423
39583
0.66
215
48
56
104
15,904
1600
40140
0.59
218
48
58
106
16,126
1733
40740
0.53
222
48
60
108
16,422
1910
41296
0.48
225
48
62
110
16,644
2042
41897
0.43
229
48
64
112
16,940
2219
42453
0.39
10
232
48
66
114
17,162
2352
43053
0.35
11
236
48
68
116
17,458
2529
43610
0.32
12
240
48
68
116
17,754
2706
43433
0.29
13
243
48
70
118
17,976
2838
44033
0.26

14 247 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 48 72 120 2121 2639 4760 0.624 4.12 4.744 2121 2712 4833 0.624 7.29 7.914 2121 2786 4907 0.624 0.46 1.084 2121 2859 4980 0.624 3.63 4.254 2121 2932 5053 0.624 6.8 7.424 2121 2932 5053 0.624 6.8 7.424 2121 3005 5127 0.624 9.97 0.594 18,272 3015 44589 10344. 49 9444.8 6 8613.6 5 7861.9 0 7167.7 9 6439.2 0 5870.0 6
0.23
15
250
48
74
122
18,493
3148
45190
0.21
16
254
48
76
124
18,789
3325
45746
0.19
17
257
48
78
126
19,011
3458
46347
0.17
18
261
48
80
128
19,307
3635
46903
0.15
19
264
48
80
128
19,529
3767
46770
0.14
20
268
48
82
130
19,825
3944
47326
0.12
VAN SOCIA 2157 L 37.61

5127 3005 0.594 9.97
TIRS
34.69 %

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA ALTERNATIVA 2 1 2 3 4A 4B 4C 5A 5B 5C 6 INVERSI ON TOTAL A PRECIO S SOCIAL ES (%) 7 8 9 10 FACTOR DE DESCUE NTO 14 % 11
A OS
POBLA CION TOTAL
POBLA CION CONEC TADA (%)
NUMERO DE FAMILIAS CONECTADAS AL SERVICIO
BENEFICIOS BRUTOS (S/.AO)
ANTIG UAS
NUE VAS
TO ANTIG NUEV TOTAL TAL UAS AS
PRODU CCION DE AGUA M3/A O)
COSTOS FLUJO DE NETO A OPERACI PRECIOS NY SOCIALE MANTENI S MIENTO INCREMEN TALES 119322. 5623
11%
VALOR ACTUAL DE FLUJO NETO A PRECIO S SOCIALE S
197
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
48
48
21210 .624 21210 .624 21210 .624 21210 .624 21210 .624 21210 .624 21210 .624 21210 .624 21210 .624 21210 .624 21210 .624 21210 .624 21210 .624 21210 .624 1832 9.25 1906 2.42 1979 5.59 1979 5.59 2052 8.76 2126 1.93 2199 5.1 2272 8.27 2346 1.44 2419 4.61 2492 7.78 2492 7.78 2566 0.95 39539 .874 40273 .044 41006 .214 41006 .214 41739 .384 42472 .554 43205 .724 43938 .894 44672 .064 45405 .234 46138 .404 46138 .404 46871 .574
119322. 5623
1.00
11932 2.56 34738. 08 31782. 93 29039. 92 26074. 68 23820. 89 21781. 29 19890. 67 18180. 08 16595. 87 15162. 71 13836. 63 12414. 83 11339. 16
201
48
50
98
14,869
981
38559
0.90
204
48
52
100
15,091
1113
39160
0.81
208
48
54
102
15,387
1290
39716
0.73
211
48
54
102
15,609
1423
39583
0.66
215
48
56
104
15,904
1600
40140
0.59
218
48
58
106
16,126
1733
40740
0.53
222
48
60
108
16,422
1910
41296
0.48
225
48
62
110
16,644
2042
41897
0.43
229
48
64
112
16,940
2219
42453
0.39
10
232
48
66
114
17,162
2352
43053
0.35
11
236
48
68
116
17,458
2529
43610
0.32
12
240
48
68
116
17,754
2706
43433
0.29
13
243
48
70
118
17,976
2838
44033
0.26

14 247 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 48 72 120 21210 .624 21210 .624 21210 .624 21210 .624 21210 .624 21210 .624 21210 .624 2639 4.12 2712 7.29 2786 0.46 2859 3.63 2932 6.8 2932 6.8 3005 9.97 47604 .744 48337 .914 49071 .084 49804 .254 50537 .424 50537 .424 51270 .594 18,272 3015 44589 10344. 49 9444.8 6 8613.6 5 7861.9 0 7167.7 9 6439.2 0 5870.0 6
0.23
15
250
48
74
122
18,493
3148
45190
0.21
16
254
48
76
124
18,789
3325
45746
0.19
17
257
48
78
126
19,011
3458
46347
0.17
18
261
48
80
128
19,307
3635
46903
0.15
19
264
48
80
128
19,529
3767
46770
0.14
20
268
48
82
130
19,825
3944
47326
0.12
VAN 21107 SOCIAL 7.12

51270 .594 3005 9.97
TIRS
33.36 %
4.8
ANALISIS DE SENSIBILIDAD:
RESULTADOS DE ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO DE AGUA INCREMENTO DE COSTOS DE INVERSION 100% 187514.37 27.90% 11% 120% 158937.31 23.21% 11% 144.369% 124117.1 19% 11%
INDICADOR
SITUACION NORMAL
DISMINUCION DE BENEFICIOS 20% 40% 15833.84 15.83% 11% 58.40% -36572 9.46% 11%
VAN(SOLES) TIR T.D.S
215737.61 34.69% 11%
72796.97 22.03% 11%
80000.00 60000.00
SENSIBILIDAD A VARIACION DE BENEFICIOS
VAN SOCIAL
40000.00 20000.00 0.00 -20000.00 -40000.00 -60000.00 20% 40% 58.40%
% DE REDUCCION DE BENEFICIOS
SENSIBILIDAD A VARIACION DE COSTOS DE INVERSION 180000.00

200000.00 160000.00
VAN SOCIAL
140000.00 120000.00 100000.00 80000.00 60000.00 40000.00 20000.00 0.00 100% 120% 144.369%
% DE INCREMENTO DE COSTO DE INVERSION
Estos resultados demuestran que: Ambas alternativas soportan variaciones de hasta un 30% en la inversin inicial. Pero se debe tener en cuenta que la alternativa 01 tiene menor inversin inicial. 4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD: Arreglos institucionales: La Municipalidad y la Junta Administradora de Servicios se han comprometido a asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de agua potable, as mismo se comprometen a capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las tarifas determinadas para cubrir los costos de administracin, operacin y mantenimiento. Este compromiso lo asumieron en Asamblea General, dejando constancia en un acta firmada por los asistentes. Ser responsabilidad de la JAS, hacer la cobranza mensual a todas las familias.
Las autoridades locales, representada por el Alcalde del Municipio Distrital, se comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua y la supervisin y fiscalizacin a la JAS. As mismo, se comprometen a brindar asistencia tcnica y capacitacin a la JAS. Tarifas por concepto de servicios de Agua Potable y Alcantarillado: La poblacin fue informada que la cuota familiar estimada, por concepto de servicios de agua potable es de S/. 1.5 (Tarifa necesaria para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable), que representa aproximadamente el 5.0% del ingreso promedio familiar. Este indicador se encuentra debajo de lo estimado por la Organizacin Panamericana de la Salud (OPS), aceptaron y acordaron que la forma de pago lo establecer en asamblea liderada por los responsables de la Junta Administradora. Participacin de los beneficiarios: Las poblaciones beneficiarias tambin se comprometen a participar, durante la ejecucin del proyecto, a los talleres de capacitacin de educacin sanitaria y hbitos de higiene. 4.10 IMPACTO AMBIENTAL: Se ha proseguido la metodologa MEF para proyectos a nivel de perfil.
a) DETERMINACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES DETERMINACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS. ETAPA DE EJECUCIN Identificacin de Impactos Componentes y Variables Ambientales Por cunto tiempo? mediano largo coro Espacio afectado regional magnitud de efectos moderado fuere leve X X X
nanal
Si No
Medio Fsico Suelo Se utilizaran canteras de la zona Los movimientos de tierras y residuos de construccin generaran desechos Es posible que las obras contaminen el suelo Existe la posibilidad que se generen residuos txicos Agua Probable contaminacin de las aguas subterrneas por sustancias toxicas y nitrgeno X X X
local X X
Se alteraran los canales de los ros Se podran degradar la calidad de las aguas receptoras debido al desbordamiento de las aguas negras o por tubos de paso Aire Se generaran ruidos? Se contaminara el aire con partculas X X
X X Medio Biolgico
X X
X X
Zonas de Alta Biodiversidad se afectaran reas naturales protegidas? El proyecto cruza por reas permanentemente inundadas Vegetacin Destruccin de ambientes vegetales. Fauna
La ejecucin de obras causaran daos sobre madrigueras, nidos, hbitats de vida silvestre, etc.
x Medio Socioeconmico - Cultural
Se afectaran sitios de Inters Arqueolgico en la zona del proyecto (de existir)
Existen poblaciones indgenas (comunidades nativas o campesinas) cercanas al proyecto X Se ubicara a residentes para la construccin de la planta Es posible se genere Alteracin en la vida cotidiana a causa de las obras de construccin El transporte de materiales afectara a terceros(comunidad, propietarios adyacentes) los operarios realizaran trabajos de alto riesgo
Los campamentos generaran problemas de saneamiento y salud? Paisaje Se afectara visualmente el entorno por la ejecucin de las obras Otros impactos
DETERMINACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS. ETAPA DE OPERACIN magnitud de efectos
permanente
moderado
nacional
regional
fuerte
local
mediano
Si No
Medio Fsico Suelo Es posible la contaminacin del suelo en los sitios de almacenaje, reutilizacin o eliminacin del lodo Se puede contaminar el suelo por derrames de sustancias toxicas Se incrementaran los problemas regionales de manejo de desechos slidos, por el lodo Agua
corto
largo
leve X
Identificacin de Impactos Componentes y Variables Ambientales
Por cunto tiempo temporal
Espacio afectado
Cuando las aguas servidas son exportadas mediante su recoleccin en grandes areas aguas arriba y su eliminacin aguas abajo, podran alterar el equilibrio hidrolgico Se podra degradar la calidad de las aguas receptoras, a pesar del normal funcionamiento de la planta Aire Se provocaran olores y ruidos del proceso de tratamiento o de las operaciones de eliminacin del lodo X El tratamiento de las aguas servidas, emitirn compuestos orgnicos voltiles
X Medio Biolgico
Vegetacin
Es posible la alteracin o perdida de la vegetacin aledaa a la planta, por la operacin de esta Fauna Las condiciones de habitabilidad para ciertas especies se Modificaran?
X Medio Socioeconmico Cultural
Existirn peligros para la salud pblica en las cercanas a los sitios de descarga o reutilizacin de lodos. existirn molestias y peligros a la salud pblica debido a accidentes con cloro, derrames o acumulacin de aguas negras
Se podran generar accidentes laborales durante la operacin, tales como en las zanjas profundas, o por la acumulacin de gases en las alcantarillas y otros espacios encerrados, o por la descarga de materiales peligrosos? X Paisaje El paisaje natural quedara estropeado? En las cercanas a las obras habr molestias e impactos estticos adversos, percibidos o reales X
4.11
ELECCIN DE ALTERNATIVAS.
SELECCIN DE LA ALTERNATIVA
COMPONENTE AGUA AGUA
DESCRIPCION ALT 01 - SISTEMA DE AGUA POTABLE EL GUAYAO ALT 02 - SISTEMA DE AGUA POTABLE EL GUAYAO
VAN 215737.61 211077.12
TIR 34.69% 33.36%
CE
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA IMPLEMENTACION DE ALCANTARILLADO CAPACITACION SANITARIA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO JAAP
166143.58 0.00 0.00 800.00
INVERSION TOTAL 166943.58
Evaluando todos los indicadores de rentabilidad, decidimos seleccionar la Alternativa 01, como la ms rentable socialmente, por presentar mayor cobertura de beneficiarios y mayor sensibilidad.
4.12
ORGANIZACIN Y GESTION: Gobierno Regional: Municipio: Es la entidad que se encarga de supervisar y costear el proyecto en las etapas de pre inversin e inversin. Adems de la supervisin a la JAS en la etapa de operacin y mantenimiento Comunidades: La poblacin, a travs de asamblea, se han comprometido a asumir el pago mensual que resulte del clculo de las tarifas mediante el sistema de micro medicin que cubra los gastos de administracin, operacin y mantenimiento de los servicios del agua potable; los costos de micro medidores a cargo de los usuarios pagaderos en cotas mensuales.
4.13
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS MEDIOS INDICADORES METAS DE VERIFICACION SUPUESTOS
Mejora de la calidad FIN de las Localidades
Disminucin de las insatisfechas (NBI).
Disminucin de las NBI en 30% en el ao 15 del horizonte del proyecto. Encuesta a Hogares.
La poblacin cumple con las prcticas de higiene y mantiene del tiempo. Encuesta de impacto. adecuadamente la infraestructura a lo largo
de vida de la poblacin necesidades bsicas
Baja incidencia de PROPOSITO enfermedades entero parasitarias.
Porcentaje de incidencia de enfermedades entero parasitarias.
Reducir la tasa de incidencia de enfermedades entero parasitario al 25% en los primeros 5 aos.
Informe de monitoreo. Informe epidemiolgico de la Regin de Salud, y del Centro salud. Participacin activa de la poblacin, organizaciones y sectores.
Construccin del
Porcentaje de
100% de cobertura de Evaluacin
La Junta Administradora
Sistema de tratamiento del agua potable. COMPONENTES Infraestructura eficiente del sistema de agua potable Adecuados hbitos y prcticas de higiene. Elaboracin de estudios definitivos y el expediente tcnico. Construccin de ACCIONES estructuras para optimizar el servicio de agua potable Implementar un programa de capacitacin de educacin sanitaria.
familias capacitadas en educacin higiene.
servicio de agua potable en el ao 20. capacitaciones en educacin sanitaria y hbitos de higiene en el ao 20.
intermedia del proyecto. Evaluacin ex post. Informes del OTS. Informe del OS.
de los Servicios de Saneamiento (JAAPS), asumen su responsabilidad de la gestin del proyecto. Ejercicio de buenas prcticas de higiene.
sanitaria y hbitos de 100% de
Expediente tcnico aprobado. Sistema de agua Costo total del proyecto: 166943.58 potable operando al 100%. Poblacin capacitada en educacin sanitaria y hbitos de higiene en un 90%.
Liquidacin tcnica. Actas de entrega de obra. Encuestas a las familias. Informe de monitoreo de capacitacin.
Participacin del Gobierno Local. Participacin de la poblacin en la ejecucin del proyecto. Coordinacin Efectiva entre el municipio, la comunidad y los Operadores de PRONASAR.

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Municipalidad Distrital de Catache UNIDAD FORMULADORA

Proyecto de Inversin Pblica a Nivel de Perfil:

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1.1. Nombre del proyecto de inversin pblica (PIP):

Departamento /Regin: Provincia Distrito Localidad Altitud

Cajamarca Santa Cruz Catache Cerro Negro 3400 msnm

1.2. Objetivo del proyecto:

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2.1 Nombre del proyecto:

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2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora: 2.2.1 Unidad Formuladora:

Personas responsables de formular el PIP:

Sandro J. Coronado Benavides Lambayeque

2.2.2 Unidad Ejecutora:

Calle 28 de Julio # 325 - Catache

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2.3 Participacin de las entidades involucradas y los beneficiarios:

COMUNIDAD INSTITUCIN EDUCATIVA

Cuenta con recursos econmicos

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2.4 Marco de referencia:

Metas de Coberturas: Cobertura de Agua Potable

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c) Con el Plan De Desarrollo Concertado Regional,

Priorizar las inversiones para agua segura y saneamiento de calidad.

d) Con el plan de desarrollo concertado distrital. infraestructura de desarrollo. Aspectos Legales:

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humano o el de los animales.

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dificultades para el transporte en poca de lluvias.

c) Principales actividades econmicas del rea de influencia y niveles de ingreso:

d) Salud, higiene y saneamiento bsico:

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3.2 Definicin del problema y sus causas:

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rbol de causas y efectos:

Incremento de los gastos en salud de la poblacin.

EFECTO DIRECTO Incremento de morbilidad de las poblaciones

EFECTO DIRECTO Incremento de la desnutricin

CAUSA DIRECTA Consumo de agua de mala calidad

CAUSA DIRECTA Inadecuados hbitos de prcticas de higiene

CAUSA INDIRECTA Ausencia de una captacin y un reservorio de tratamiento del agua

CAUSA INDIRECTA Inexistencia de una red de distribucin y conexin domiciliaria

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3.3 Objetivo del proyecto:

servicios de agua, principalmente a la organizacin establecida (JASS u otra denominacin).

3.3.2 Anlisis de medios y fines:

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rbol de medios y fines:

FIN INDIRECTO Disminucin de los gastos en salud de la poblacin.

FIN DIRECTO Disminucin de morbilidad de la poblacin

FIN DIRECTO Disminucin de la desnutricin

Disminucin de los casos de enfermedades gastrointestinales y drmicas

MEDIO DE PRIMER NIVEL Consumo de agua de buena calidad

MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuados hbitos de prcticas de higiene

MEDIO FUNDAMENTAL 1 Existencia captacin y reservorio de tratamiento.

MEDIO FUNDAMENTAL 2 Existencia de una red de distribucin y conexin domiciliaria

MEDIO FUNDAMENTAL 3 Mejora de la educacin sanitaria

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