Clusula: 4.2.2.

Fecha: 06-Abril-2011

Seccin 4

Revisin 8

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MANUAL DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIN DE LA CALIDAD M-SG-01-01

4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

4.1 Requisitos generales
En la Universidad Autnoma de Tamaulipas se han definido los mecanismos necesarios para establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema Institucional de Gestin de Calidad de acuerdo a los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001-2008. El Representante de la Direccin coordina la determinacin de los procesos necesarios en la Universidad Autnoma de Tamaulipas, integrndolos en un Sistema Institucional de Gestin de la Calidad, detallando su aplicacin en el Modelo del Sistema Institucional de Gestin de la Calidad D-SG-01-04 y la secuencia e interaccin de los procesos a travs del Diagrama del Sistema Institucional de Gestin de la Calidad UAT D-SG-01-12. El Responsable de cada proceso determinado en el Modelo del Sistema Institucional de Gestin de la Calidad D-SG-01-04 y del Diagrama del Sistema Institucional de Gestin de la Calidad UAT D-SG-01-12, asegura que se definan los criterios y mtodos de operacin y control de cada procedimiento, los cuales se describen en el apartado de Desarrollo, as mismo asegura la disponibilidad de los recursos y de la informacin necesaria para soportar la operacin, monitoreo, medicin y anlisis. El Coordinador General del Sistema Institucional de Gestin de la Calidad y los Responsables de los procedimientos aseguran la implementacin de las Acciones Correctivas y/o Preventivas necesarias para asegurar el logro de los resultados planeados y la mejora continua de sus procesos a travs de lo indicado en el Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas P-ME-01-04. Los Servicios requeridos por la Rectora contratados de manera externa que pudiesen afectar la conformidad del servicio con los requerimientos, son controlados a travs del Sistema Institucional de Gestin de la Calidad de acuerdo al: Procedimiento de mantenimiento a infraestructura P-GR-01-18 Procedimiento de mantenimiento a infraestructura informtica y de telecomunicaciones P-GR-01-23 Procedimiento Integral de Admisin de Calidad P-RS-01-20 Procedimiento de adquisiciones P-RS-01-11 Procedimiento de coordinacin y aplicaciones de exmenes de CENEVAL (EGEL) P-RS-01-07 Procedimiento de trmite de titulo y cdula profesional P-RS-01-23 Clusula
Requisito ISO-9001:2008

Documentos Principales Modelo del Sistema Institucional de Gestin de la Calidad D-SG-01-04 Diagrama del Sistema Institucional de Gestin de Calidad de la UAT D-SG-01-12 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas PME-01-04

Participan

4.1

Requisitos Generales

Representante de la Direccin. Coordinador General del SIGC

4.2 Requisitos de la documentacin

Documento Controlado por el Sistema Institucional de Gestin de la Calidad por medios electrnicos. Esta versin es vigente si se consulta en el software de control documental.

Clusula: 4.2.2.

Fecha: 06-Abril-2011

Seccin 4

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MANUAL DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIN DE LA CALIDAD M-SG-01-01

El Coordinador General del Sistema Institucional de Gestin de la Calidad determina el mecanismo para la elaboracin e implementacin del modelo documental del Sistema Institucional de Gestin de la Calidad, estableciendo la estructura documental en la Rectora y en las Dependencias de Educacin Superior como se muestra a continuacin: ESTRUCTURA DOCUMENTAL Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Nivel 5

4.2.1 Generalidades a) El C. Rector determina la Misin y Visin de la Universidad, as como la Poltica de calidad D-SG-01-01 y los Objetivos de Calidad D-SG-01-02 (ver apartado 5.3 y 5.4.1 del presente Manual Institucional del Sistema de Gestin de Calidad respectivamente), a travs del representante de la direccin para la implementacin y difusin. b) El Coordinador General del Sistema Institucional de Gestin de la Calidad coordina la elaboracin del Manual del Sistema Institucional de Gestin de la Calidad M-SG-01-01. En el caso de la determinacin del Manual del Sistema de Gestin de la Calidad en las Dependencias de Educacin Superior, en las primeras tres secciones queda a criterio del Coordinador del Sistema de Gestin de la Calidad la informacin necesaria para la integracin de las mismas. En las secciones restantes el Coordinador General del Sistema Institucional de Gestin de la Calidad determina el cumplimiento a los requisitos establecidos en la norma ISO: 9001-2008 de la Clusula 4 a la 8 generando una seccin por clusula, para asegurar el desarrollo adecuado del Sistema de Gestin de la Calidad en la Rectora y las DES respectivamente (ver Instruccin de Trabajo para la elaboracin de documentos P-CD-01-01-IT-03).

Documento Controlado por el Sistema Institucional de Gestin de la Calidad por medios electrnicos. Esta versin es vigente si se consulta en el software de control documental.

Clusula: 4.2.2.

Fecha: 06-Abril-2011

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MANUAL DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIN DE LA CALIDAD M-SG-01-01 c) El Coordinador General del Sistema Institucional de Gestin de la Calidad establece los procedimientos obligatorios requeridos por la Norma Internacional ISO-9001:2008, los cuales son de aplicacin general en la Universidad Autnoma de Tamaulipas: 1. 2. 3. 4. 5. Procedimiento para la Elaboracin y Control de Documentos P-CD-01-01 Procedimiento para el Control de Registros P-CD-01-02 Procedimiento de Auditorias Internas P-ME-01-02 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas P-ME-01-04 Procedimiento de Producto No Conforme P-ME-01-03 El procedimiento de Producto No Conforme P-ME-01-03 es aplicable slo a la Administracin Central (Rectora) de la Universidad Autnoma de Tamaulipas.

d) El Coordinador General del Sistema Institucional de Gestin de la Calidad determina la documentacin que permita asegurar la planeacin, operacin y control efectivos del Sistema de Gestin de la Calidad a travs del Modelo del Sistema Institucional de Gestin de la Calidad D-SG-01-04, del Diagrama del Sistema Institucional de Gestin de la Calidad UAT D-SG-01-12, del Procedimiento para la Elaboracin y Control de Documentos P-CD-01-01 y del Procedimiento para el Control de Registros P-CD-01-02. Clusula
Requisito ISO-9001:2008 Misin y Visin Poltica de Calidad D-SG-01-01 Objetivos de Calidad D-SG-01-02 4.2.1 Generalidades

Documentos Principales

Participan

Procedimiento para la Elaboracin y Control de Documentos P-CD-01-01 Procedimiento para el Control de Registros P-CD-01-02 Procedimiento de Auditoria Interna P-ME-01-02 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas PME-01-04

Rector Representante de la Direccin Coordinador Gral. del SIGC.

4.2.2

Manual de Calidad

El Coordinador General del Sistema Institucional de Gestin de la Calidad es el responsable de la elaboracin del presente Manual del Sistema Institucional de Gestin de la Calidad M-SG-01-01, en el cual se detalla el alcance del Sistema de Gestin de Calidad, las exclusiones, as como la referencia a los procedimientos obligatorios por norma y los establecidos en la Universidad. El Coordinador General del Sistema Institucional de Gestin de la Calidad es el responsable de mostrar la secuencia e interaccin a travs del Diagrama del Sistema Institucional de Gestin de la Calidad UAT DSG-01-12 y de los documentos que se deriven. Clusula
Requisito ISO-9001:2008

Documentos Principales

Participan

Documento Controlado por el Sistema Institucional de Gestin de la Calidad por medios electrnicos. Esta versin es vigente si se consulta en el software de control documental.

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Fecha: 06-Abril-2011

Seccin 4

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MANUAL DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIN DE LA CALIDAD M-SG-01-01 2.2 Alcance del Manual del Sistema Institucional de Gestin de la Rector
Calidad M-SG-01-01

4.2.2.

Manual del Sistema de Gestin de la calidad

2.3 Exclusiones del Manual del Sistema Institucional de Gestin

de la Calidad M-SG-01-01

Representante de la Direccin Coordinador Gral. del SIGC

4.2.3

Control de Documentos

El Coordinador General del Sistema Institucional de Gestin de la Calidad establece los mecanismos necesarios para el uso y aplicacin del Procedimiento para la Elaboracin y el Control de los Documentos P-CD-01-01 en la Universidad Autnoma de Tamaulipas. Clusula
Requisito ISO-9001:2008 Procedimiento para la elaboracin y el control de Documentos PCD-01-01 Lista Maestra de Documentos Controlados R-CD-01-01-04 Lista Maestra de Documentos Externos R-CD-01-01-05 Acceso al Qdoc y disponibilidad de los documentos R-CD-01-0101. Registro de aprobacin o baja de documentos R-CD-01-01-02 Coordinador Gral. del SIGC, Responsable de Control Documental

Documentos Principales

Participan

4.2.3

Control de Documentos

4.2.4

Control de los Registros de Calidad

El Coordinador General del Sistema Institucional de Gestin de la Calidad establece los mecanismos necesarios para el uso y aplicacin del Procedimiento para el Control de Registros P-CD-01-02 en la Universidad, el cual establece las actividades para el mantenimiento de los registros, que estos permanezcan legibles, identificables y de fcil recuperacin, almacenados, protegidos, retenidos el tiempo necesario y disponibles. Clusula
Requisito ISO-9001:2008 4.2.4 Control de los Registros Procedimiento para el Control de Registros P-CD-01-02 Lista Maestra de Registros R-CD-01-02-01 Coordinador Gral. del SIGC, Responsable de control documental

Documentos Principales

Participan

Documento Controlado por el Sistema Institucional de Gestin de la Calidad por medios electrnicos. Esta versin es vigente si se consulta en el software de control documental.