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ESTUDIO A NIVEL DE PRFIL DE PRE INVERSION

Proyecto de una Planta de TELEFONIA CELULAR RURAL"


VALOR REFERNCIAL: S/. 71,470.00

BAMBAS - JUNIO 2010

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INDICE GENERAL
MODULO I: RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto (PIP) B. Objetivo del Proyecto C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Descripcin Tcnica del PIP E. Costo del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de Evaluacin Social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto Ambiental J. Organizacin y Gestin K. Plan de Implementacin L. Conclusiones y Recomendaciones M. Marco Lgico MODULO II: ASPECTOS GENERALES
2.1 2.2 2.3

Nombre del Proyecto Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora Participacin de las Entidades Involucradas y los Beneficiarios Marco de Referencia

2.4

MODULO III: IDENTIFICACIN 3.1 3.2 3.3 3.4 Descripcin de la Situacin Actual Definicin del Problema y sus Causas Objetivo del PIP Alternativas de Solucin

MODULO IV: FORMULACIN Y EVALUACIN 4.1 4.2 4.3 Horizonte del Proyecto Anlisis de la Demanda Anlisis de la Oferta

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4.4 4.5

Balance de Oferta - Demanda Costos Generales Beneficios Evaluacin Social Anlisis de Sensibilidad Anlisis de Sostenibilidad

4.6 4.7
4.8

4.9

4.10 Impacto Ambiental 4.11 Seleccin de Alternativas 4.12 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada MODULO V: 5. 1 CONCLUSIONES MODULO VI: 6.1 ANEXOS 6.2 GRAFICA 6.7 FOTOS

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MODULO I: RESUMEN EJECUTIVO

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A. Nombre del Proyecto Proyecto Instalacin de una Antena Repetidora para Cobertura de Telefona Celular" B. Objetivo del Proyecto El objetivo central del presente proyecto consiste en coberturar el Distrito de Bambas y anexos Provincia de Corongo - Ancash con seal de telefona; Disear una Infraestructura lo cual permitir instalar una torre que done y reparta seal al distrito y 04 de los anexos en un radio de 6 Km a la redonda y puedan soportar a los diferentes usuarios que requieran utilizar el servicio de telefona celular. B.1. OBJETIVO GENERAL Brindar un Optimo servicio de Telefona celular rural de manera Efectiva que rena las condiciones de servicio bsico las 24 horas del da, 365 das al ao para satisfacer necesidades elementales en diferentes sectores que conllevaran al desarrollo de la localidad. C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP La demanda actual es constante los 365 das del ao y alcanza a la poblacin un promedio de 710 habitantes segn censo del ao 2008, que ao a ao solicitan el servicio, lo que proyectado seria 04 del Distrito de Bambas en todo el horizonte del proyecto, lo cual se demanda de una antena repetidora, mientras que la oferta es cero. A lo que se puede observar el desequilibrio que existe con respecto a la inexistencia del servicio de este tipo de infraestructura por parte de la inversin privada. Sea el caso de operadores licenciados por el estado. D. DESCRIPCIN TECNICA DEL PIP El proyecto comprende la instalacin de una antena donadora y repetidora de seal de telefona mvil a un radio de 6 Km a la redonda el cual contempla trabajos de instalacin de una torre de 18 mts. Lo cual ser instalada en la zona de punto ubicado en el noreste de recepcin de seal mvil del operador de Movistar donde permitir donar la seal mvil para la poblacin, y todo lo respecto a la estacin de telefona celular. E. Costo del Proyecto El costo total de la inversin para la ejecucin del presente proyecto asciende a la suma de S/. 71,470.00 NUEVOS SOLES. El presupuesto del proyecto se clasifica en los siguientes rubros: el estudio, el perfil de pre inversin, el costo directo, comprende el integro de mano de

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obra calificada costo de equipos homologados para la instalacin, transporte. El total presupuestado en la instalacin incluye costo directo, utilidades, gastos generales y el IGV correspondiente. Los costos de la fase de inversin corresponden a los costos de los estudios definitivos y a los costos de la ejecucin del proyecto, finalmente incluye el presupuesto para otros intangibles.
F.

BENEFICIOS DEL PROYECTO: Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: Cubrir eficientemente la demanda de la poblacin del distrito de Bambas de cobertura de seal de telefona celular al 100% y as mismo la demanda proyectada en el horizonte de tiempo del proyecto (10 aos).

G. RESULTADO DE EVALUACIN SOCIAL Evaluacin Costo-Efectividad a Precios Privados Alternativa de Solucin


VARIABLES Valor Actual de Costo a Precios de Mercado ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA

71,470.00 710 100.66

02 79,050.00 710 111.33

Beneficiarios Ratio C-E

En la alternativa 01 se observa que se estara invirtiendo S/. 100.66 Nuevos Soles por cada poblador beneficiado de la ciudad de Bambas. El costo efectividad nos podra indicar una lnea de corte para evaluar las alternativas. En la alternativa 02 se observa que se estara invirtiendo S/. 111.33 Nuevos Soles por cada poblador beneficiado de la ciudad de Bambas. Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con el cuadro, que el costo de efectividad de la alternativa 01 es menor al costo efectividad de la alternativa 02. Por lo que, se deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda y deber ser elegida. H. SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de ciclo de vida del proyecto.

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Esto implica considerar en el tiempo y en el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla. El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: Institucional: A travs Canon y Sobre Canon la Municipalidad Distrital de Bambas, asegura el financiamiento en un 100% del proyecto y Fon comn. La Municipalidad Distrital de Bambas, en concordancia con su rea de Proyectos, recepcionar la obra mediante una ACTA DE CONFORMIDAD del presente proyecto. Para que dicha empresa ejecutara se haga cargo de la operacin y mantenimiento de toda la Estacin instalada, para ello la Empresa ganadora de ejecutar el proyecto tendr la administracin y responsabilidad, respecto al funcionamiento y operatividad de los equipos de Telecomunicaciones en General. Operacin y Mantenimiento Externo: La Municipalidad Distrital de Bambas, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, decidir que el mantenimiento y operatividad de todo el proyecto lo realice la empresa ejecutora de dicho proyecto. I. IMPACTO AMBIENTAL La ejecucin del presente proyecto en su etapa de inversin no genera consecuencias negativas para el medio ambiente, ni al agua, ni a la ecologa del lugar por tanto no atenta contra la salud de los pobladores beneficiarios. Positivos: Suelos y Geologas La Municipalidad Distrital de Bambas, mantiene una estructura geolgica estable; no existen riesgo alguno de impactos negativos. Flora No se presenta Impacto negativo alguno contra la Flora.

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Salud Poblacin No habr impacto negativo en la salud de los Pobladores y del educando del distrito de Bambas. Riesgos Se ha realizado un anlisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a ocurrir y que medidas deberan tomarse en el caso que existan ese riesgo a fin de evitar que la infraestructura de la Estacin sea perjudicada. Sin embargo dado que no se encontrado ningn tipo de riesgo de ocurrencia de desastre o eventos naturales no se han elaborado ni costeado medidas. J. ORGANIZACIN Y GESTION La gerencia de la Municipalidad Distrital de Bambas en coordinacin con el rea de infraestructura y desarrollo urbano rural cuenta con un grupo de profesionales altamente calificados con experiencia y responsabilidad en la Modalidad de ejecucin Contrata K. PLAN DE IMPLEMENTACIN El plan de implementacin del proyecto se refiere a la programacin de las actividades previstas en el proyecto considerando su secuencia, duracin, responsables y recursos necesarios, as mismo el cronograma fsico y cronograma financiero. L. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES

Costo del Proyecto S/. 71,470.00

Del anlisis del presente perfil se concluye que es

de prioridad para el Distrito de Bambas y sus Centros Poblados, la implementacin de las telecomunicaciones y conectividad para la poblacin en general. econmicamente.

El

proyecto

es

rentable

socialmente

La operacin y mantenimiento estar a cargo de la

empresa ejecutora del desarrollo del Proyecto.

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La cobertura del

distrito de Bambas ser

beneficiado 710 pobladores y 04 anexos.

De no ejecutarse el Proyecto la localidad seguir

mantenindose incomunicada un aislamiento a las comunicaciones, esperando la voluntad de las empresas licenciadas. RECOMENDACIONES Se recomienda la ejecucin del proyecto,

considerando que cumplen con los criterios de viabilidad econmica, tcnica, social y de sostenibilidad.

Que la instalacin e implementacin sea elaborado y que est garantice la

y ejecutado por una empresa reconocida

durabilidad de transmisin que se desee en la aplicacin.

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M.

MARCO LGICO Resumen de Objetivos


Poblacin de la ciudad de Bambas con la necesidad del servicio de comunicacin de telefona celular.

Indicadores

Medios de Verificacin
Registros llevados en la municipalidad.

Supuestos

Satisfaccin de la poblacin. Generar comunicacin a 710 pobladores. Se cobertura anexos. proyecta a 04

FIN

Satisfaccin de la poblacin con el proyecto.

PROPOSITO

Mejorar la infraestructura en comunicacin a travs del servicio de telecomunicaci n que logre una calidad de vida mejor de los pobladores de la zona.

Poblacin y centros un promedio de 04 anexos satisfechos por el proyecto ejecutado.

Verificacin in situ d en la cantidad de personas beneficiadas con el proyecto.

Participacin de comunidad y pblico usuario en resguardo de antena instalada. Financiamiento oportuno del proyecto.

la el el la

Se cumple con las especificaciones tcnicas propuestas por el proyectista.


Instalacin de una antena donadora y repetidora de seal de telefona celular. Mejoramiento de las condiciones de vida para la poblacin del distrito de Bambas.

COMPONENTES

Inventario de las estructuras y equipamiento existentes.

Financiamiento oportuno del proyecto. Se cumple con las especificaciones tcnicas propuestas por el proyectista. Perfil realizado por consultores de experiencia.

Elaboracin del perfil y estudio

Resolucin de aprobacin de perfil tcnico.

Sistema de seguimiento al cumplimiento del perfil tcnico. Reporte de supervisin de acuerdo al calendario de ejecucin programada. Liquidacin del proyecto.

ACCIONES

tcnico. Instalacin e

Contrato de ejecucin del proyecto. Control de mantenimiento.

implementacin de una antena repetidora seal de de

telefona celular.

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MODULO II: ASPECTOS GENERALES

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2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Proyecto Instalacin de una Antena Repetidora para Cobertura de Telefona Celular" La intervencin se localiza en: Departamento Provincia Distrito Ubicacin: El distrito de Bambas est situado en la parte sur de la provincia de Corongo del departamento de Ancash, a 2,800 m.s.n.m. La poblacin bordea los 710 habitantes considerando en conjunto zonas urbanas y rurales. Macro y Micro localizacion del Proyecto De acuerdo a su ubicacin politica y geografica del proyecto tiene como macro localizacion a la Provincia de Corongo, Departamento de Ancash, y a nivel micro el proyecto se ubica en el distrito de Bambas, lo cual se puede apreciar en el siguiente grafico: Macro localizacion del proyecto 01 : : : ANCASH CORONGO BAMBAS

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2.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA Unidad Formuladora: Unidad Responsable: Unidad Formuladora ALCALDE DEL GOBIERNO LOCAL Sector Pliego Funcionario Cargo Direccin Telfono : : : : : : Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Bambas CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ Alcaldesa del Distrito Plaza de Armas S/N - Bambas (043) 838002 - 838003

Funcionario Responsable: CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ Funcionario Responsable: CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ Cargo Direccin : : Jefe de la Unidad Formuladora Plaza de Armas S/N - Bambas

Propuesta de Unidad Ejecutora: Unidad Responsable: Unidad Formuladora ALCALDE DEL GOBIERNO LOCAL Sector Pliego Funcionario Cargo Direccin Telfono : : : : : : Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Bambas CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ Jefe de la Unidad Ejecutora Plaza de Armas S/N - Bambas (043) 838002 - 838003

Se propone a la unidad ejecutora Alcalde de la Municipalidad Distrital de Bambas, pues esta entidad cuenta con experiencia en la ejecucin de proyectos, posee capacidad de tcnica y administrativa instalada, as mismo dispone de recursos humanos, fsicos y la logstica suficiente para la ejecucin del proyecto.

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Finalmente, es preciso sealar que el proyecto est directamente vinculado con los lineamientos de la unidad ejecutora propuesta y dentro del campo de accin de la misma. 2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS BENEFICIARIOS La Municipalidad Distrital de Bambas, en el marco legal de la nueva ley de Municipalidades 27972, los gobiernos locales, son aquellos que promueven una adecuada prestacin de servicios pblicos locales y el desarrollo integral sostenible y armnico de su suscripcin. En este sentido se ha iniciado procesos de construccin de la infraestructura urbana y rural, para brindar una mejor calidad de vida a sus ciudadanos. Beneficiarios Inmediatos: Los beneficiarios inmediatos sern los pobladores del distrito de Bambas, por contar con equipos de Telecomunicaciones Administrables, las cuales les permitir mantener comunicacin de forma Rpida, Segura, Oportuna y Confiable de toda la localidad, para ello se beneficiaran con la seal de telefona celular respectivo. Otros beneficiarios inmediatos sern los distintos Funcionarios y Servidores de las diferentes reas Administrativas y Recaudadoras de la Municipalidad de Bambas, y los 04 comunidades dentro del un radio de 6Km ya que dicho proyecto les permitir a la municipalidad contar una buena y Slida Infraestructura de seal de telefona celular y porque no decirlo la posibilidad de tener la banda de tecnologa 3G, Ancho de Banda y buena Tasa de Transferencia de Informacin, que dando as toda la Infraestructura de comunicacin listo para soportar un buen trafico Integrado para una segunda fase del proyecto, las cuales permitirn al Bambas. Alcalde y Gerentes tomar buenas decisiones en forma oportuna, rpida y eficaz, en beneficio del Distrito de

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MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS


GRUPO DE INVOLUCRADOS INTERSES Gestin ante los para organismos solucionar la

competentes, POBLACION BAMBAS DE LA CIUDAD DE

situacin negativa. Participar instalada. Proporcionar COMIT DE LA CIUDAD DE BAMBAS informacin para el en el cuidado y

mantenimiento de la infraestructura

presente estudio. Gestiones ante los organismos

competentes. Priorizacin del proyecto para su ejecucin. Elaboracin del estudio de pre

inversin a nivel de perfil. Evaluacin del proyecto de inversin. MUNICIPALIDAD DE BAMBAS Financia la ejecucin del proyecto. Inspeccin, seguimiento y monitoreo de la ejecucin del proyecto. Cubrir los costos de operacin y mantenimiento del proyecto.

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2.3

MARCO DE REFERENCIA

El distrito de Bambas pertenece a la Provincia de Corongo, Departamento de Ancash, tiene una poblacin de 710 habitantes aproximadamente, de los cuales se dedican a la agricultura A nivel de superficie cosechada, la Alfalfa, papa, arveja, habas es el producto agrcola que abarca mayores hectreas de cultivo y ganadera. Le siguen en menor cuanta el Maz Amilceo y el Trigo. Para la elaboracin del presente estudio de pre inversin a nivel de perfil de acuerdo a lo normado por el sistema nacional de inversin pblica (SNIP), se ejecuto el trabajo de campo correspondiente a la inspeccin in situ del terreno y recogiendo la opinin publica de los beneficiarios directos, adems se coordino con los representantes de la ciudad de Bambas y de la poblacin del proyecto sobre la necesidad e importancia de la ejecucin del proyecto.

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MODULO III: IDENTIFICACIN

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3.1 DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL Los motivos que generaron la propuesta del proyecto es por el problema que se viene dando debido al avance de la tecnologa y a la constante necesidad de optimizar los procesos de negocios de la organizacin, nos damos cuenta que la Municipalidad Distrital de Bambas ha crecido de manera desorganizada, sin ninguna planificacin y diseo respecto a su infraestructura de elaboracin de un perfil tcnico para la implementacin de coberturar la ciudad, no siendo esta eficiente para poder mantener comunicacin va telefona estable con operadores de telefona celular con las dems comunidades de forma Integrada, y por lo tanto un nuevo diseo es requerido por la actual gestin para mejorar la calidad de vida de su poblacin ya que desde su creacin cuentan actualmente aun no cuentan con un centro comunitario dentro de su distrito. 3.1.1 Poblacin Afectada y sus Caractersticas: A. Localizacin Est constituida por el Distrito de Bambas, la zona del proyecto se encuentra ubicada en su jurisdiccin, su macro localizacin se muestra en la ilustracin 01 macro localizacin del proyecto. A continuacin Bambas cuenta con 04 centros poblados, los cuales se presentan a continuacin y beneficiados sern 04 Centros Poblados: Bambas, Pillipampa, Covamires, Chullay, Huashgo. Localidad El distrito de Bambas, se encuentra ubicado a la altura de. 2,800 m.s.n.m. del Departamento de Ancash.

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Los lmites del Distrito de Bambas son: Norte Sur Este Oeste B. Poblacin Aspectos Geogrficos El distrito de Bambas de la provincia de Corongo se encuentra localizado Geogrficamente, se encuentra a 0831'28" de latitud sur y 7803'53" de longitud oeste. Superficie El Distrito de Bambas cuenta con una superficie de 298.77 km 2. Vas de Acceso: Para ir al distrito de Bambas, se debe tomar un la carretea Chimbote hasta el Distrito de Santa Rosa y de ah tomar el desvi que cruza hacia la izquierda por el centro Poblado de Miraflores y a la derecha 3Hras de tramo hacia Bambas. El tipo de carretera de ese camino es trocha carrozable. Divisin Poltica: Bambas: Capital del distrito cuenta con 04 centros poblados: Bambas, Covamires, Pillipampa, Chullay, Huashgo. Clima Es variado, porque su relieve desigual as lo determina; pero sin embargo es suave y benigno. ALTITUD: La capital del distrito se encuentra a 2,800 m.s.n.m. : : : : Con el Distrito de Cabana Con el Distrito de Yuracmarca Con la Povincia de Corongo Con Chuquicara Caractersticas de la

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C. Demogrficos, Sociales y Econmicos

Aspectos Evolucin de la Poblacin censal del ao 2008 ascendi a 710 Habitantes aproximadamente, El crecimiento vertiginoso de Bambas, principalmente de sus Anexos, estara revelando que la poblacin que emigra as este distrito, proviene de sectores de muy bajos ingresos, que son desplazados de otras reas; por lo general.

3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS A. El Problema Central se define como: PROBLEMA CENTRAL:

LIMITACIN DE TELECOMUNICACIONES DE TODAS LAS COMUNIDADE Y CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO BAMBAS

Con la finalidad de construir una solucin flexible e integral,

que soporte una tecnologa de alto nivel, la cual satisfaga los requerimientos de los usuarios (Internos y Externos) de las Instituciones para lograr una eficiente gestin; con la poblacin se ha recopilado informacin respecto a la realidad problemtica y situacin actual del rea y de todo el Distrito de Bambas respecto a su infraestructura de Red en Telecomunicaciones. B. ESTIMACION Y

PROYECCION DE LA POLACION AFECTADA/ATENDIDA:

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La poblacin de la zona de influencia directa es dentro del rea de influencia del proyecto, y en base a las tasas obtenidas por el INEI, se determina la siguiente tabla:

DESCRIPCION Cantidad de Viviendas considerando Bambas Promedio de el distrito de por

CANTIDAD 142

personas

vivienda Poblacin en Base al 2010 Tasa de Crecimiento

5 Segn Censo 1.5%

Fuente: Elaboracin propia y apoyo segn Censo 2008 se considera la proyeccin de 817 Habitantes. Para lo dems.

C. CAUSAS DEL PROBLEMA

ANLISIS

DE

LAS

El problema identificado es la poblacin se encuentra en un aislamiento personal total en comunicacin, debido al desinters de las gestiones anteriores la falta de iniciativa y apoyo por las autoridades regionales quienes tienen la obligacin de buscar el bien comn de sus habitantes. 3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1. ENFOQUE DEL PROBLEMA. El problema identificado es aislamiento de comunicacin de telefona celular para toda la comunidad de Bambas y sus Centros Poblados, el abandono se da por la carencia de la falta de apoyo de los gobiernos locales de la anterior gestin tanto regional como central, quienes tienen la obligacin de buscar el bien comn de sus habitantes. Por otro lado la poblacin con la necesidad de realizar y coordinar actividades dentro de su mbito, optan por dedicarse a otras actividades

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descuidando la comunicacin que es primordial para la influencia y desarrollo progresista como distrito. De acuerdo con lo anterior se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a este problema: Causas del Problema. Carencia de proyectos debidamente sustentados. Inexistencia de una infraestructura en telecomunicacin. Carencia de iniciativa, deficiente comunicativo en general. Falta de organizacin y unin para la exigencia de los vecinos para la solicitud de este tipo de proyectos. Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, tal como se muestra a continuacin: Causas Indirectas. Inexistencia de una infraestructura en telecomunicacin. Carencia de iniciativa, deficiente comunicativo en general. Falta de organizacin y unin para la exigencia de los vecinos para la solicitud de este tipo de proyectos. Efectos del Problema. Limitaciones funcionales por parte de la comunidad. Falta de inters social y comunal. Disminucin de actividades que permitan estar conectados con la globalizacin del mundo. De esta lista de efectos, se han clasificado los efectos como directos e indirectos siendo el orden siguiente: Efectos Directos. Limitaciones funcionales por parte de la comunidad. Falta de inters social y comunal. Efectos Indirectos. y desinters de las gestiones que mejoraran el sistema anteriores para proponer proyectos y desinters de las gestiones que mejoraran el sistema anteriores para proponer proyectos

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Disminucin de actividades que permitan estar conectados con la globalizacin del mundo. Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: La baja calidad de vida de la poblacin por no tener conectividad con el mundo de la globalizacin. Por lo que, se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente rbol: ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL Aislamiento en Telecomunicaciones en el Distrito de Bambas y sus Centro Poblados

E F E C T O S

EFECTO INDIRECTO 1
Carencia de iniciativa, deficiente y desinters de las gestiones anteriores para proponer proyectos que mejoraran el sistema comunicativo en general..

EFECTO DIRECTO 1
Limitaciones funcionales por parte de la comunidad.

EFECTO DIRECTO 2
Falta de inters social y comunal.

PROBLEMA CENTRAL
La baja calidad de vida de la poblacin por no tener conectividad con el mundo de la globalizacin.

C A U S A S

CAUSA DIRECTA e INDIRECTA 1


Carencia de proyectos

CAUSA DIRECTA E INDIRECTA 2


Inexistencia de una infraestructura en telecomunicacin.

CAUSA DIRECTA E INDIRECTA 3


Falta de organizacin y unin para la exigencia de los vecinos para la solicitud de este tipo de proyectos.

debidamente sustentados.

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CAUSA INDIRECTA 2 Carencia de iniciativa, deficiente y desinters de las gestiones anteriores para proponer proyectos que mejoraran el sistema comunicativo en general.

3.3. OBJETIVO DEL PIP 3. a. OBJETIVOS ESPECIFICOS: Proporcionar una comunicacin ptima de Telefona celular rural e Internet, en la localidad del Distrito de Bambas y en sus zonas rurales centros poblados que Beneficiara a su poblacin en conjunto, con tarifas asequibles y con niveles de calidad adecuados. Promover el desarrollo del servicio de Telefona celular rural, a travs del diseo y ejecucin del Programa celular Rural, para continuar desarrollando y operando proyectos de telecomunicaciones sociales. De acuerdo con el planteamiento de la UIT (Unin Internacional de las Telecomunicaciones). 3.3.1. Objetivo Central del Proyecto. Problema Central del Proyecto PROBLEMA CENTRAL Aislamiento de comunicacin celular en todo el territorio del Distrito de Bambas. Medios Fundamentales: Los medios fundamentales para alcanzar el objetivo son: Existencia suficiente de infraestructura para la ejecucin del proyecto. Existencia de iniciativas e inters de la autoridad de turno y de la poblacin. Medios de Primer Nivel: Suficiente espacio de superficie para la instalacin de la torre de telecomunicacin. Desarrollo de la organizacin y unin de las autoridades y de los vecinos para incentivar la ejecucin del proyecto. OBJETIVO CENTRAL Comunicacin celular en todo el territorio del Distrito de Bambas.

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Fines Directos: Los fines que se persiguen son: Comunicacin entre los pobladores y conectividad con el mundo. Adecuado desarrollo en comunicacin con el mundo de la globalizacin. Fines Indirectos: Mejora la calidad de vida al estar comunicados. Seguridad y salubridad.

Todos estos fines conllevan a un fin ltimo expresado como: Mejorar la calidad de vida de la poblacin". ARBOL DE MEDIOS Y FINES
MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE BAMBAS

FIN INDIRECTO
MEJORA LA CALIDAD DE VIDA AL ESTAR COMUNICADO

FIN DIRECTO
COMUNICACIN ENTRE LOS POBLADORES Y CONCTIVIDAD CON EL MUNDO.

FIN DIRECTO
ADECUADO DESARROLLO EN COMUNICACIN CON EL MUNDO DE LA GLOBALIZACION

PROBLEMA CENTRAL
AISLAMIENTO DE COMUNICACIN CELULAR EN TODO EL TERRITORIO DEL DISTRITO DE BAMBAS.

MEDIOS DE 1 NIVEL
SUFICIENTE ESPACIO DE SUPERFICIE PARA LA INSTALCION DE LA TORRE DE TELECOMUNICACION

MEDIOS DE 1 NIVEL
DESARROLLO DE LA ORGANIZACIN Y UNION DE LAS AUTORIDADES Y DE LOS VECINOS PARA INCENTIVAR LA EJECUCION DE PROYECTO

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MEDIO FUNDAMENTAL EXISTENCIA SUFICIENTE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

MEDIO FUNDAMENTAL EXISENCIA DE INICIATIVAS E INTERES DE LA AUTORIDAD DE TURNO Y DE LA POBLACION

3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivo, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, Alternativa: Esta alternativa consiste en la instalacin de una torre de 18mt de altura para soportar una antena receptora y donadora de seal de telefona celular, para rayos paneles solares entre otros equipos que requieran para mencionada instalacin

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MODULO IV: FORMULACIN Y EVALUACIN

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4.1

HORIZONTE DEL PROYECTO De acuerdo a la naturaleza del proyecto tenemos como horizonte de vida til 10 aos, igualmente para cuestiones de valuacin, de identificacin, de formulacin y evaluacin social de proyectos de inversin a nivel de perfil se considera tambin 10 aos como periodo de horizonte temporal para verificar el cumplimiento de los objetivos que persigue el proyecto. El horizonte del proyecto se considera a partir de la puesta en funcionamiento de sistema (ao 2010), es decir abarcara el periodo 2010 2020.

Factibilidad Depende de la
Envergadu ra del

Evaluacin Ex Post

Proyecto

Perfil

Ejecucin

IDE

Estudio

Operacin y Mantenimi ento

La fase de Pre Inversin y su Duracin El inicio de la etapa de PRE inversin se da con la elaboracin del Perfil de Inversin. Luego se proceder a iniciar los trabajos de ejecucin con el estudio y perfil desarrollado del Proyecto.

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El proyecto se viabilizara con la aprobacin del Perfil de Inversin solamente al ser una obra menor a los S/. 6,000 000.00 y no se requiere estudios de pre factibilidad.

ESTUDIO NIVEL PERFIL

UNIDAD DE TIEMPO DIAS

CANTIDAD 30

La Fase de Inversin sus Etapas y su Duracin. Fases Pre -Inversin Inversin Post Inversin Actividades
Elaboracin de estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil Ejecucin de la Obra de Red de Datos, Tomas Elctricas - Supervisin

Duracin 1 Mes 30 Das 1-10 Aos

Operacin y Mantenimiento

La Fase de la Post Inversin y sus Etapas. Descripcin Operacin y Mantenimiento del Proyecto 4.2 ANALISIS DE DEMANDA Se ha considerado como la poblacin de referencia a la poblacin colindante al rea geogrfica del Distrito, la cuenta con 710 habitantes, proyectado con una tasa de 1.50% al ao 2020 se tendr una poblacin aproximada de 817, habitantes, a continuacin se detalla la proyeccin de la demanda, para una proyeccin de 10 aos de vida til del proyecto. Aos
2010 2011 2012 2013

Unidad de Tiempo Ao

Cantidad 10

Poblacin de Referencia
710 720 730

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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

740 750 760 780 790 800 810 817

2020

4.2.1. La proyeccin de la poblacin demanda sin proyecto. a).- la poblacin del rea afectada.- Para el clculo de la poblacin del rea se ha considerado los sectores, tomando en consideracin los datos segn censo 2008 y fuente propia. DISTRITO DE SAN TA ROSA 817 Habitantes. Total 817 Habitantes. 4.2.2. Los servicios demandados sin proyecto, El horizonte de evaluacin del proyecto se considera 10 aos, el mismo que es compatible con la vida til futura proyectada. Sobre la base de la informacin consignada en el diagnostico, se establece que el rea disponible para la instalacin de la antena repetidora y considerando las, variables de ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los costos de operacin son poco significativas para el anlisis y estimacin de la demanda y los beneficios atribuibles al proyecto. Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria de disponer comunicacin sin restriccin. 4.2.3. Demanda Para estimar la demanda se utilizo como unidad de medida el nmero de pobladores del Distrito de Bambas. Con este fin se considero los datos segn censo 2008 y una encuesta de un promedio de 20 habitantes en el trayecto hacia el distrito, en la cual nos dio una base para realizar el presente estudio.

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4.3.

ANALISIS DE LA OFERTA. Actualmente, en el mbito de influencia, no existe infraestructura para a comunicacin va telefona celular sobre al cual la poblacin realice independientemente sus llamadas deseadas. Por lo que, se considera oferta cero.

OFERTA CON EL PROYECTO De ejecutarse el presente proyecto, se mejorara la calidad de vida comunicativa de los pobladores; ya que se estara contando con una infraestructura de acuerdo a su necesidad, lo que conlleva a estar conectado con el mundo. OFERTA SIN EL PROYECTO Actualmente, la poblacin se encuentra en un aislamiento de telefona celular sabiendo que la comunicacin es bsica para tener una mejor calidad de vida. 4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA La demanda anual alcanza los 817 habitantes por ao, para lo cual se demanda la instalacin de una antena repetidora para cubrir la necesidad de la poblacin, mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente en el desequilibrio 4.5. COSTO GENERAL DEL PROYECTO La inversin que debe realizar la municipalidad de Bambas se encuentra de la siguiente forma: 4.5.1. Costo en la situacin con proyecto ALTERNATIVA N 01 (ALTERNATIVA APROBADA) COSTO TOTAL DE INVERSIN INICIAL: El costo total de inversin asciende a S/. 71,470.00 Nuevos Soles a precios privados.
INSTALACION E IMPLEMENTACION PERFIL, ESTUDIO TOTAL S/. S/. S/. 66,970.00 Nuevos Soles 4,500.00 Nuevos Soles 71,470.00 Nuevos Soles

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ALTERNATIVA N 02 COSTO TOTAL DE INVERSIN INICIAL: El costo total de inversin asciende a S/. 79,050.00 Nuevos Soles a precios privados VER CUADRO
INSTALACION E IMPLEMENTACION PERFIL, ESTUDIO TOTAL S/. S/. S/. 74,250.00 Nuevos Soles 4,800.00 Nuevos Soles 79,050.00 Nuevos Soles

El costo total de inversin asciende a S/. 71,470.00 Nuevos Soles Incluido IGV a precios privados VER CUADRO
INSTALACION E IMPLEMENTACION PERFIL, ESTUDIO Y EXPEDIENTES/. TOTAL S/. S/. 66,970.00 Nuevos Soles 71,470.00 Nuevos Soles

4,500.00 Nuevos Soles

4.6.

BENEFICIOS Los Beneficiarios directos son los pueblos al redores de las localidades marginadas del sistema de telefona celular convencional, que incluyen a sus habitantes e instituciones en general, otorgando al final un servicio global de Telefona celular y transmisin de datos, este proyecto beneficia a comunidades de 2,500 a 15,000 habitantes directa e indirectamente, sin embargo es importante mencionar que este servicio abarca tambin organismos, e instituciones pblicas y privadas, generando un nuevo orden de desarrollo comercial y educativo. Beneficios SIN PROYECTO En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que no existe infraestructura en telecomunicacin para este fin.

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Beneficios CON PROYECTO Los beneficios cuantificables de tener una antena repetidora se han identificado de la siguiente manera: Se comunican los 365 das del ao lo que significara que al primer ao, el 100% de la brecha estar siendo atendida. Cubrir eficientemente la demanda de la poblacin de la ciudad de Bambas y as mismo, la demanda proyectada en el horizonte de tiempo del proyecto (10 aos). Tener a la poblacin conectada incentivada y motivada para conservar la infraestructura de la antena repetidora y con ello mejorar la calidad de vida y la identidad del poblador. Beneficios Incrementales Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior. 4.7. Evaluacin social Para realizar la evaluacin econmica se utilizara la metodologa costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no se ameritan realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantean. METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD (CE) Para calcular el radio costo efectividad se usa la formula siguiente: CE = VACT/ numero de pobladores de la ciudad de Bambas. Donde VACT es el valor actual de los costos totales a precios sociales.

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ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION VALOR

Valor Actual de Costo a Precios de Mercado

71,470.00

NUMERO BAMBAS

DE

POBLADORES

DE

817

COSTO EFECTIVIDAD

87.47

En esta alternativa se observa que se estar invirtiendo S/. 87.47 nuevos soles por cada poblador beneficiado de la ciudad de Bambas. El costo efectividad nos podra indicar una lnea de corte para evaluar las alternativas. ALTERNATIVA 02

DESCRIPCION

VALOR

Valor Actual de Costo a Precios de Mercado

79,050.00

NUMERO BAMBAS

DE

POBLADORES

DE

817

COSTO EFECTIVIDAD

96.75

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En esta alternativa se observa que se estar invirtiendo S/. 96.75 nuevos soles por cada poblador beneficiado de la ciudad de Bambas. Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con los cuadros de la alternativa N 1 y 2, que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costo de efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se deduce que la alternativa es mejor que la segunda y deber ser elegida.

4.8.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD Debido a la incertidumbre que implica la ejecucin de los proyectos, se hace necesario efectuar un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios, se analiza los casos en que la inversin se incrementa en 5%, 10%,15%,20%,35%,30%, y los casos en la inversin disminuya 5%, 10%,15%,20%,35%,30%.

4.9.

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se llevan a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cuidado de la infraestructura. De la Inversin del Proyecto El responsable directo de la inversin del proyecto es la Municipalidad Distrital de Bambas con el 100% del costo total del proyecto; en este caso gestionara y realizara las acciones necesarias para la ejecucin del proyecto. Asimismo la Municipalidad se compromete a asumir los gastos de operacin y mantenimiento, tal como se muestra en la carta de compromiso que se anexa. De la Participacin de los Beneficiarios La poblacin beneficiada ha mostrado toda su colaboracin y participacin en la ejecucin del estudio de pre inversin del proyecto y se ha comprometido a velar por la ejecucin del proyecto. Todos estos compromisos se encuentran especificados en una carta de compromiso firmada por el representante de la Municipalidad Distrital de Bambas y los representantes de la poblacin, que se adjunta en los anexos.

4.10. IMPACTO AMBIENTAL El proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del

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medio fsico natural, el medio biolgico. Sin embargo tendr impacto social, puesto que promover la intercomunicacin. Los impactos ambientales que se generaran durante la ejecucin ser la de los trabajos que se realizaran a un promedio de 4 km lineales del centro de la ciudad. Acciones de riego antes i despus de realizado la excavacin para la instalacin de la antena. El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en una rea asignada para ese fin, para luego ser dispuesto a un lugar asignado del rea. Uso de equipos de seguridad para el personal autorizado que trabaja en la ejecucin del proyecto. Instruccin del personal para evitar accidentes. MATRIZ DE IMPACTO
VARIABLES TEMPORABILIDAD INCIDENCIA

EFECTOS
POSITIVO NEGATIVO NEUTRO PERMANENTE CORTO

TRANSITORIO

ESPACIALES
LOCAL REGIONAL NACIONAL LEVE

MAGNITUD

MEDIANO

LARGO

MODERADO

FUERTE

Medio. Fisico Agua Suelo Aire Medio biolog. Funa Flora Medio Social Hombre X X X X X X X X X X X X

Finalmente con l ejecucin del proyecto se lograra mejorar las condiciones de la calidad de vida de los pobladores de la ciudad de Bambas y zonas aledaas, mejorando de esta la infraestructura de comunicacin urbana de la ciudad. 4.11. SELECCIN DE ALTERNATIVA

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Luego de analizar ambas alternativas s puede concluir que la alternativa uno (1) es la ms recomendable por los siguientes aspectos: Presenta un costo efectividad menor en comparacin con la alternativa 2. Presenta un costo del proyecto menor en comparacin con la alternativa 2.

Generara bienestar a la poblacin al contar con seal telefnica y con una infraestructura adecuada para disfrutar la comunicacin requerida por la poblacin dando una nueva imagen a la ciudad de Bambas.

Se encuentra favorable dentro de los resultados de valuacin social y econmica, de impacto ambiental y de anlisis de sostenibilidad del proyecto, concluyndose su viabilidad.

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4.12. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA ALTERNATIVA SELECIONADA Resumen de Objetivos


Poblacin de la ciudad de Bambas con la necesidad del servicio de comunicacin de telefona celular.

Indicadores

Medios de Verificacin
Registros llevados en la municipalidad.

Supuestos

Satisfaccin de la poblacin. Generar comunicacin a 710 pobladores. Se proyecta cobertura a 10 Centros Poblados. Poblacin y centros un promedio de 10 centros Poblados satisfechos por el proyecto ejecutado.

FIN

Satisfaccin de la poblacin con el proyecto.

PROPOSITO

Mejorar la infraestructura en comunicacin a travs del servicio de telecomunicaci n que logre una calidad de vida mejor de los pobladores de la zona.

Verificacin in situ d en la cantidad de personas beneficiadas con el proyecto.

Participacin de comunidad y pblico usuario en resguardo de antena instalada. Financiamiento oportuno del proyecto.

la el el la

Se cumple con las especificaciones tcnicas propuestas por el proyectista.


Instalacin de una antena donadora y repetidora de seal de telefona celular Mejoramiento de las condiciones de vida para la poblacin del distrito de Bambas.

COMPONENTES

Inventario de las estructuras y equipamiento existentes.

Financiamiento oportuno del proyecto. Se cumple con las especificaciones tcnicas propuestas por el proyectista. Perfil realizado por consultores de experiencia

Elaboracin del perfil y estudio

Resolucin de aprobacin de perfil tcnico.

Sistema de seguimiento al cumplimiento del perfil tcnico. Reporte de supervisin de acuerdo al calendario de ejecucin programada. Liquidacin del proyecto

ACCIONES

tcnico. Instalacin e

Contrato de ejecucin del proyecto. Control de mantenimiento.

implementacin de una antena repetidora seal de de

telefona celular.

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MODULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del desarrollo del presente Estudio de Pre

Inversin, se concluye lo siguiente: En el presente Estudio de Pre Inversin, se ha definido como el problema central al aislamiento en telecomunicacin celular en el Distrito de Bambas. Entre los proyectos alternativos podemos apreciar que la rentabilidad social del Proyecto N 01, y el anlisis de sensibilidad igual nos muestra que es menos riesgoso, por lo tanto se ha seleccionado el proyecto alternativo N 01. El monto de inversin es la suma de S/. 71,470.00 Nuevos Soles. Las ventajas competitivas entre los dos proyectos alternativos a precios privados son:

COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD


INVERSION VACT N DE ACTIVIDADES C/E

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

71,470.00 79,050.00

71,470.00 79,050.00

817 817

87.47 96.75

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MODULO VI: ANEXOS

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6.1. ANEXOS 6.1.1. Resumen de Presupuesto Proyecto: Proyecto Instalacin de una Antena Repetidora para Cobertura de Telefona Celular" Lugar: Distrito de BAMBAS Provincia de CORONGO Departamento de ANCASH
DESCRIPCION Permisos del MTC. equipos y homologacin del equipo Equipo con sus implementos Repetidora Celular GSM 850MHz Una torre de 18mt
COSTO EN SOLES

43,270.00

3,500.00

Ferretera en general, cabrera, conectores

2,900.00
2,850.00

Equipos de proteccin (para rayos) Puesta a tierra Equipos energa (paneles solares, bateras, etc. Estudio, perfil Instalacin

3,600.00 2,800.00
4,500.00

8,050.00

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6.1.2. Presupuesto Proyecto: Cliente: Lugar: Proyecto Instalacin de una Antena Repetidora para Cobertura de Telefona Celular" Municipalidad Distrital de Bambas Bambas Corongo Ancash

Sub Presupuesto: Instalacin de Antena Repetidora


tem : Descripcin
Trabajos Preliminares

Unid.

Metrado Precio S/.

Parcial S/.

Total S/.
2,960.00

1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3
0.3.1. 0.3.2.

Caseta y Almacn de Guardiana Trazos y Replanteo Movilizacin de Materiales y Equipo Agua para la Construccin Cartel de Identificacin de la Obra Movimiento de Tierra Corte Para alcanzar el Nivel de Subrasante m3 Excavacin de pozo Relleno de Material Conformacin de Base Eliminacin de Material Excedente m2 GLB GLB GLB Unid

GLB m2 1.00 1 1

1.00 16 410.00 200.00 350.00

1,600.00 25.00 410.00 200.00 350.00

1,600.00 400.00

1,023.50 6 m3 m3 1.5 10 55.00 4 1 45.00 35.00 46.50 90.00 67.50 350.00 330.00 186.00 90.00

Concreto Simple Cimientos mezcla 1.10 - 30% Piedra Concreto para Loza Equipamiento 0.4.1. 0.4.2. 0.4.3. 0.4.4. 0.4.5. 0.4.6. Instalacin de Torre Equipo para Proteccin para Rayos Cable Acerado para Puesta a tierra Equipos de Energa Equipos con sus Implementos Ferretera en General. Instalacin m m m GLB GLB GLB GLB 18 18 100 1 2 1 1 194.44 2,850.00 3,600.00 2,560.00 43,270.00 2,900.00 8,050.00 3,500.00 2,850.00 3,600.00 2,800.00 43,270.00 2,900.00 8,050.00 m3 m2 8 1 52.25 98.50 418.00 98.50

565.50

66,970.00

05.

Costo Directo

71,470.00

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CARTA DE COMPROMISO PARA MTIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO. Bambas, 04 de Junio del 2010 Por el presente documento la Municipalidad Distrital de Bambas, debidamente representada por su Alcalde CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ, con domicilio legal en la plaza de armas S/N distrito de Bambas, a quien en adelante se le denominara LA MUNICIPALIDAD, se compromete en: a) LA MUNICIPALIDAD, se compromete en realizar las medidas necesarias para la Mitigacin del Impacto Ambiental durante la ejecucin del Proyecto Instalacin de una Antena Repetidora para Cobertura de Telefona Celular. b) El literal (a), permitir alcanzar el objetivo de considerar el componente ambiental, y dar el cumplimiento a las reglamentaciones y estndares de manejo ambiental pertinentes segn el tipo de proyecto formulado; por parte de LA MUNICIPALIDAD. Por ello desde la formulacin y diseo del proyecto, se deber incluir las acciones para evitar el impacto negativo en el medio ambiente como consecuencia de la ejecucin del proyecto, en la fase de Post Inversin c) Que siendo LA MUNICIPALIDAD, competente para asumir el compromiso mencionado en le literal (a), se compromete en formalizar la asignacin presupuestal requerida para dicho fin a travs de la unidad funcional de Planificacin y Presupuesto.

Nombres y Apellidos del Representante Legal Sello y Firma

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CARTA DE COMPROMISO PARA MTIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DURANTE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO. Bambas, 04 de Junio del 2010 Por el presente documento la Municipalidad Distrital de Bambas, debidamente representada por su Alcalde CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ, con domicilio legal en la plaza de armas S/N distrito de Bambas, a quien en adelante se le denominara LA MUNICIPALIDAD, se compromete en: a) LA MUNICIPALIDAD, se compromete en realizar las medidas necesarias para la Mitigacin del Impacto Ambiental durante la Operacin y Mantenimiento del Proyecto Instalacin de una Antena Repetidora para Cobertura de Telefona Celular. b) El literal (a), permitir alcanzar el objetivo de considerar el componente ambiental, y dar el cumplimiento a las reglamentaciones y estndares de manejo ambiental pertinentes segn el tipo de proyecto formulado; por parte de LA MUNICIPALIDAD. Por ello desde la formulacin y diseo del proyecto, se deber incluir las acciones para evitar el impacto negativo en el medio ambiente como consecuencia de la ejecucin del proyecto, en la fase de Post Inversin. c) Que siendo LA MUNICIPALIDAD, competente para asumir el compromiso mencionado en le literal (a), se compromete en formalizar la asignacin presupuestal requerida para dicho fin a travs de la unidad funcional de Planificacin y Presupuesto.

Nombres y Apellidos del Representante Legal Sello y Firma

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6.2. GRAFICA

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