Sistema NOSA 5star Cuaderno de Auditoria

SISTEMA NOSA 5 STAR CUADERNO DE AUDITORA INTEGRADA SHE:
Nota.- Esta es una versin resumida y no deber ser usada para propsitos de auditoria.
Cuaderno de Auditora Integrada SH&E
INDICE No. de Elemento Elemento 1.00 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 2.00 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.21 2.22 2.23 2.30 2.31 2.40 2.50 3.00 3.01 3.02 3.04 3.05 3.06 3.07 ESTRUCTURAS Y CONDICIONES DEL AMBIENTE DE TRABAJO Edificios y pisos...................................................................................... Iluminacin: natural y artificial............................................................... Agentes estresantes y ventilacin del ambiente de trabajo..................... Sanidad, servicios higinicos de la planta y procesamiento de alimentos ......................................................................... Prevencin de la contaminacin; aire, tierra y agua............................... Pasadizos, almacenamiento y reas que deben mantenerse demarcadas/sealizadas ......................................................................... Buenas prcticas de apilamiento y almacenamiento............................... Fbrica y patio: ordenados...................................................................... Administracin de desechos.................................................................... Cdigo de colores: equipo de la planta y tuberas ................................ Conservacin de recursos: energa y agua.............................................. PROTECCIN: MECNICA, ELCTRICA, PERSONAL Resguardos de mquina........................................................................... Sistema de bloqueo y uso....................................................................... Etiquetado de interruptores elctricos y vlvulas crticas...................... Escaleras de mano (registros), escaleras fijas, pasadizos y andamios.... Maquinaria de izamiento y aparejos de izamiento.................................. Calderos, recipientes a presin y cilindros de gas comprimido.............. Control de sustancias qumicas peligrosas (HCS) .................................. Equipo motorizado: lista de verificacin, otorgamiento de licencias..... Equipo elctrico porttil.......................................................................... Rels de fuga a tierra (E/L): uso y verificacin..................................... Instalaciones elctricas generales y maquinaria elctrica en ubicaciones peligrosas............................................................................. Herramientas manuales: ej. Martillos, cinceles y carritos rodantes........ Ergonoma............................................................................................... Equipo de proteccin personal (PPE) .................................................... Avisos y seales: equipo de proteccin elctrico y mecnico, seales de trnsito, seales simblicas de seguridad........................................... PROTECCIN Y PREVENCIN CONTRA INCENDIOS Equipo contraincendios........................................................................... Ubicaciones marcadas, piso despejado.................................................. Mantenimiento del equipo....................................................................... Almacenamiento de productos inflamables/qumicos y material explosivo................................................................................................. Sistema de alarma de emergencia ......................................................... Ejercicios e instrucciones para combatir incendios...............................
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II
3.08 3.09 4.00 4.11 4.12 4.13 4.22 4.23 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.30 5.32 5.33 5.39 5.40 5.41 5.42 5.43 5.50 5.51 5.52 5.60
Sistema de vigilancia............................................................................... Planificacin de emergencia.................................................................... REGISTROS Y CONTROLES DE INCIDENTES Registros de incidentes SHE................................................................... Investigacin de incidentes internos....................................................... Estadsticas.............................................................................................. Financiamiento de riesgos SHE.............................................................. Secuencia de incidentes.......................................................................... ADMINISTRACIN ORGANIZATIVA Poltica corporativa SHE......................................................................... Evaluacin de riesgo e impacto SHE...................................................... Requisitos y/o estndares legales ........................................................... Objetivos y metas SHE........................................................................... Plan SHE................................................................................................. Revisin del sistema................................................................................ Responsabilidad del Gerente General..................................................... Nombramientos....................................................................................... Representantes SHE ............................................................................... Comits.................................................................................................... Comunicacin.......................................................................................... Instalaciones de servicios de primeros auxilios y salud ocupacional...... Capacitacin en primeros auxilios.......................................................... Toma de conciencia y promocin........................................................... Experiencia en lesiones y enfermedades ocupacionales y tablero de clasificacin con estrellas.................................................. Programa de sugerencias......................................................................... Recursos de referencia............................................................................. Memoria anual......................................................................................... Capacitacin Servicios mdicos.................................................................................... Seleccin y colocacin............................................................................ Monitoreo ambiental.............................................................................. Inspeccin y adopcin de medidas ......................................................... Auto-auditoras internas semestrales...................................................... Especificaciones de diseo: control de fabricacin, compra e ingeniera nueva planta y modificaciones...................... Control del contratista............................................................................. Publicacin y aplicacin de los procedimientos escritos de trabajo seguro................................................................................. Observaciones sobre el trabajo planificado............................................. Permisos de trabajo................................................................................. SHE fuera del trabajo..............................................................................
NOTAS ELEMENTO 1.11 1.11.1 EDIFICIOS Y PISOS PLANIFICACIN DEL MANTENIMIENTO
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III
El programa de mantenimiento para edificios, pisos y estructuras, se encuentra disponible y se ha puesto en prctica 1.11.2 CONDICIN DE EDIFICIOS/ESTRUCTURAS Todos los tems que se enumeran a continuacin se encuentran en buenas condiciones: Techos Muros y columnas de soporte Entradas y marcos de ventanas Canaletas y tuberas de bajada de aguas Escaleras fijas Estructuras de concreto y acero 1.11.3 CONDICIN DE LOS PISOS Todos los tems que se enumeran a continuacin se encuentran en buenas condiciones: Pisos Alfombras Caminos/Pasillos Plataformas elevadas 1.11.4 ACCESO DE PERSONAS DISCAPACITADAS Se proporciona acceso apropiado a las personas discapacitadas Total ELEMENTO 1.12 1.12.1 ILUMINACIN: NATURAL Y ARTIFICIAL
INSPECCIN/MONITOREO DE ILUMINACIN
Se realiza un estudio para todas las reas Se miden regularmente los niveles eficientes de iluminacin 1.12.2 SUMINISTRO DE ILUMINACIN Se proporciona iluminacin de acuerdo con los requisitos del estudio La iluminacin de emergencia es la adecuada 1.12.3 CONDICIN FSICA DE LA ILUMINACIN Todos los accesorios e interruptores se encuentran en buenas condiciones de reparacin Todas las bombillas/tuberas se encuentran en buenas condiciones de funcionamiento Las ventanas y tragaluces se mantienen limpios
NOTAS 1.12.4 MANTENIMIENTO DE ILUMINACIN El sistema de reporte de defectos est debidamente establecido Se ha tomado accin con respecto a los defectos 1.12.5 VIDRIOS DE SEGURIDAD Se ha instalado vidrios de seguridad en los casos necesarios Total ELEMENTO 1.13 AGENTES ESTRESANTES Y VENTILACIN DEL AMBIENTE DE
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IV
TRABAJO 1.13.1 IDENTIFICACIN Y CUANTIFICACIN DE PELIGROS DE SALUD OCUPACIONAL (AGENTES ESTRESANTES )
Agentes estresantes qumicos Se determina la toxicidad de las sustancias Se identifican los efectos toxicolgicos por sustancia Se establece el nivel de absorcin Agentes estresantes fsicos (mecnicos) Se determinan los peligros Se identifican los efectos Se establece el nivel de exposicin al riesgo Iluminacin y visin Se evalan las inconveniencias de iluminacin vinculadas a la antigedad y se toman las acciones pertinentes Se identifican los peligros ocupacionales que involucran visin/visibilidad Extremos de calor/fro Se identifican las reas sobre los 30 con ndice de bombilla hmeda/seca Se identifican las reas estresantes por fro Se identifica el potencial de quemaduras criognicas Se identifica el potencial de quemaduras Agentes estresantes biolgicos Se identifican los peligros ocupacionales que involucran bacterias, virus, hongos y parsitos Agentes estresantes psicolgicos Se identifican los agentes estresantes psicolgicos (se requiere concentracin extrema o presin de trabajo) Sustancias en suspensin Se identifican peligros relacionados con vapores, rocos, gases, humos y polvos Radiacin no ionizante Se identifican los procesos utilizando radiacin no ionizante Se identifican los riesgos de salud vinculados a radiacin no ionizante Se establece un programa de toma de conciencia de riesgos SHE vinculado a radiacin no ionizante Se identifica y toma la accin necesaria por exposicin a luz solar excesiva
NOTAS 1.13.2 INSPECCIONES DE HIGIENE OCUPACIONAL
Las inspecciones las realizan personas encargadas de la higiene debidamente calificadas Las inspecciones se llevan a cabo siguiendo los estndares y metodologas aceptados La instrumentacin utilizada cumple con las especificaciones de los instrumentos y los estndares de calibracin Los informes de inspeccin cumplen con los estndares y se circulan entre todas las partes interesadas y afectadas Se recurre a laboratorios debidamente autorizados para analizar las muestras EVALUACIN DE LOS RIESGOS DE SALUD
1.13.3
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Se evalan los riesgos relacionados a todos los factores estresantes de salud ocupacional, tomando pleno conocimiento de los datos MSDS, as como de los resultados de inspeccin de higiene, informacin de supervisin mdica y quejas de los empleados *Se revisan las evaluaciones de riesgos de salud en forma regular o dependiendo de la disponibilidad de nueva informacin SISTEMAS DE VENTILACIN
1.13.4
Se emplean sistemas de ventilacin adecuados segn se determine en las evaluaciones de riesgo El desempeo de los sistemas de ventilacin se monitorean en forma continua o programada en una base ad hoc Se incluye el sistema de ventilacin en el programa de mantenimiento de la planta Se monitorea la calidad de aire para evitar la exposicin a bacterias u otros organismos patgenos Total SANIDAD, SERVICIOS HIGIENICOS DE LA PLANTA Y PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS
ELEMENTO 1.14
1.14.1
SUMINISTRO DE INSTALACIONES ADECUADAS
Los baos y servicios para abluciones cumplen con los estndares adecuados La cocina, comedores y almacenes para alimentos cumplen con los estndares adecuados Se encuentran disponibles suficientes implementos de limpieza (escobas, escobillas de goma, etc.) Se cuenta con suficientes tachos de basura
NOTAS 1.14.2 INSTALACIONES LIMPIAS E HIGINICAS
Todas las instalaciones se encuentran limpias (losetas, pisos, muros, dispositivos y accesorios) Se suministra jabn, toallas y papel higinico Los tachos de basura se mantienen limpios y se retira su contenido en forma regular Los casilleros personales y vestidores son suficientes y estn en orden Las cocinas y comedores estn limpios y libres de sabandijas Se establece un programa de limpieza exhaustivo y un control de pestes (contrato) REAS DE ALIMENTACIN AUTORIZADAS
1.14.3
No hay presencia de alimentos en vestidores, casilleros para ropa o lugares de trabajo Se dispone de un lugar especial para el almacenamiento de alimentos (loncheras, etc.) El alimento se consume en reas autorizadas INSPECCIONES REGULARES MENSUALES
1.14.4
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VI
Se inspecciona en forma regular las instalaciones y su uso Se adoptan medidas para corregir las anomalas Se proporciona capacitacin en el trabajo que aborda factores de higiene personal El coordinador de salud/OHN 1 efecta visitas regulares El coordinador de salud/OHN monitorea los informes sobre las instalaciones El coordinador de salud/OHN presenta las recomendaciones por escrito PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS
1.14.5
Se evalan los riesgos de salud vinculados al procesamiento de alimentos (procesador y consumidor) Se establecen medidas de control de riesgos apropiadas LISTA DE VERIFICACIN UTILIZADA
1.14.6
La lista de verificacin est completa para inspeccin La lista de verificacin cubre todos los tems necesarios, por ejemplo: Suministro de agua, control Efluentes Plomera Orden / limpieza Instalaciones de baos/duchas Vestidores e instalaciones Total OHN = Enfermero(a) en Salud Ocupacional
NOTAS ELEMENTO 1.15 PREVENCIN DE LA CONTAMINACIN: AIRE, TIERRA Y AGUA
1.15.1
EVALUACIN DE POTENCIAL DE CONTAMINACIN
Se identifican puntos de emisin/liberacin al aire, agua, suelo Se identifican fuentes potenciales de emisin diferentes a los puntos ya localizados Se identifican fuentes de emisin fugitivas Se encuentran disponibles permisos u otros requisitos negociados con anterioridad 1.15.2 PROGRAMA DE PREVENCIN DE LA CONTAMINACIN
1
Se identifican oportunidades para la prevencin o reduccin de la contaminacin con la asistencia de las partes interesadas y afectadas En los casos de que exista potencial, se establecen objetivos y metas para promover la reduccin de la contaminacin Se establecen programas de monitoreo para llevar a cabo un seguimiento sobre el avance con respecto a los objetivos y metas Se establecen programas de monitoreo para verificar el cumplimiento Se identifican criterios de aceptacin Se establecen sistemas de alerta para advertir que se ha
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VII SH&E
detectado un incumplimiento Se incluyen en el sistema de mantenimiento planificado instrumentacin de control de la contaminacin y equipo Los empleados estn familiarizados con los peligros de la contaminacin 1.15.3 REHABILITACIN Se identifican todas las reas que requieren rehabilitacin La gerencia y las autoridades autorizan los programas de rehabilitacin (de ser necesario) Se rehabilitan adecuadamente las reas previamente contaminadas ELEMENTO 1.21 PASADIZOS, ALMACENAMIENTO Y REAS QUE DEBEN MANTENERSE ACCESIBLES DEMARCADAS/SEALIZADAS
Cuaderno de Auditora Integrada
1.21.1

DEMARCACIN/SEALIZACIN DE PISOS Se efecta una demarcacin sobre la calidad planificada Se cubren todas las reas
NOTAS 1.21.2 UTILIZACIN DE CDIGO DE DEMARCACIN UNIFORME
Todas las lneas de color son uniformes El ancho de las lneas es uniforme La demarcacin de todas las reas es uniforme 1.21.3 CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE DEMARCACIN Las aceras no estn obstruidas Ningn material sobresale de la demarcacin Los empleados se encuentran conscientes del propsito y significado de las seales 1.21.4 DEMARCACIN BAJO LOS INTERRUPTORES DE ENERGA ELECTRICA Todas los interruptores han sido marcados como Zonas que deben mantenerse libres Total ELEMENTO 1.22 BUENAS PRCTICAS DE APILAMIENTO Y ALMACENAMIENTO 1.22.1 ASIGNACIN DE PERSONAL RESPONSABLE
Se asignan personas competentes y experimentadas para efectuar un apilamiento seguro 1.22.2 PILAS ORDENADAS, ESTABLES Y CONTROLADAS Las pilas estn correctamente levantadas (Nota: Recordar que la altura mxima = 3 x medida base ms corta)
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VIII
Los estantes son lo suficientemente slidos para soportar el peso de los tems almacenados Las pilas estn unidas para evitar cadas Todas las pilas se encuentran nicamente en reas autorizadas No existen pilas inestables o peligrosas Las pilas se levantan y dividen con la supervisin adecuada y de acuerdo con los estndares requeridos 1.22.3 ALMACENAMIENTO: ALACENAS, ESTANTES Y SUPERFICIES ABIERTAS LIMPIAS Y ORDENADAS
Las alacenas, estantes, soportes estn limpios y ordenados La colocacin de los artculos no constituye un peligro Los artculos a determinada altura se encuentran estables Total
NOTAS ELEMENTO 1.23 1.23.1 FBRICA Y PATIO: ORDENADOS FBRICA/PATIO LIBRES DE MATERIAL SUPRFLUO
Se retira el material superfluo El material o equipo en exceso se clasifica y almacena en las reas designadas Todos los trabajos de mantenimiento y reparacin se realizan en forma ordenada y segura Todas las estaciones de trabajo se mantienen ordenadas Todos los soportes, estantes y alacenas estn libres de materiales superfluos y se mantienen ordenados CONTROL MEDIANTE SUPERVISIN / REPRESENTANTES SHE
1.23.2
Se incluye el patio y la fbrica en las inspecciones mensuales Se realiza un seguimiento y se toman las acciones necesarias en caso de anomalas Total ELEMENTO 1.24 ADMINISTRACIN DE DESECHOS 1.24.1 INVENTARIO Y CLASIFICACIN DE DESECHOS
Se efecta un inventario de todos los desechos peligrosos y no peligrosos Se efecta un inventario para identificar al contratista apropiado para el manejo de desechos El inventario toma en cuenta los desechos normales y anormales y los desechos de incidentes potenciales y emergencias Se implementa un sistema para garantizar que el inventario se mantiene actualizado Se clasifica los desechos peligrosos de acuerdo con un cdigo aceptable El inventario de desechos indica la clasificacin y el nivel de peligro (desecho riesgoso o peligroso) ESTUDIO PARA LA DISMINUCIN AL MNIMO DE DESECHOS
1.24.2
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IX
Se calcula el costo del almacenamiento de desechos peligrosos, reciclaje, eliminacin cuantificada Se despliegan esfuerzos para determinar qu desechos pueden: Ser nuevamente utilizados Ser reciclados Evitarse Disminuirse en volumen Disminuir su toxicidad
NOTAS 1.24.3 PROGRAMA DE DISMINUCIN AL MNIMO DE DESECHOS
Donde existe potencial se establecen objetivos y metas para promover la disminucin al mnimo de desechos Se proporciona recipientes separados para elementos reciclables Se contratan formalmente a compaas de reciclaje y se mantiene las facturas como registros Se desarrollan indicadores de desechos adecuados para hacer un seguimiento de los avances Se establece un programa de monitoreo para realizar un seguimiento de los avances para el logro de metas y objetivos REMOCIN DE RECIPIENTES DE DESECHOS Y BASURA
1.24.4
Se proporciona suficientes recipientes Los recipientes son adecuados para los propsitos Se proporciona tapas que se utilizan cuando es necesario Se establece y cumple el programa de remocin Las ubicaciones se marcan apropiadamente 1.24.5 MANIPULACIN DE DESECHOS EN FAENA / EMPLAZAMIENTO Los permisos requeridos se encuentran disponibles para la eliminacin de desechos en el emplazamiento o en las instalaciones de reciclaje Las instalaciones de desecho en el emplazamiento se administran de acuerdo con los estndares establecidos Se cuenta con tratamiento mdico/inmunizacin para el personal expuesto a los desechos peligrosos Los riesgos potenciales de derrame durante la manipulacin se evalan y se toma una accin al respecto ROTULADO DE DESECHOS PELIGROSOS
1.24.6
Los envases de desechos peligrosos se rotulan de acuerdo con los contenidos y la clasificacin de peligro El rtulo contiene la fecha de la primera acumulacin Los rtulos son claros y completos Los empleados estn familiarizados con el significado de los rtulos
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NOTAS 1.24.7 ALMACENAMIENTO DE DESECHOS PELIGROSOS
Se demarcan las reas dedicadas al almacenamiento de desechos peligrosos y se controla el acceso Se proporciona cubiertas impermeables al suelo y para el techo Los envases son adecuados para el contenido y se encuentran en buenas condiciones Se protege las reas en los casos requeridos Se lleva un registro de los desechos peligrosos almacenados por ms de tres meses Los desechos peligrosos se almacenan separados de los derechos no peligrosos Los desechos mdicos en general estn separados de agujas/artculos filosos Los materiales adecuados de limpieza o para la contencin de derrames se almacenan cerca de las reas de almacenamiento Se eliminan los envases daados en forma segura TRANSPORTE DE DESECHOS PELIGROSOS
1.24.8
Se contrata formalmente una compaa de remocin de desechos peligrosos, especificando sus obligaciones El operador de transporte est provisto de informacin adecuada sobre la naturaleza y propiedades de la carga Se emplean rtulos indicando peligro qumico para el operador de transportes Se emplea un sistema para supervisar el rotulado del vehculo Se implementa un procedimiento de carga y seguridad de la carga El vehculo se encuentra en buenas condiciones y es apropiado para el tipo de desecho transportado Los procedimientos de emergencias estn disponibles y son conocidos para el conductor Se estudian las rutas y supervisa el cumplimiento de los estndares aplicables en las rutas TRATAMIENTO DE DESECHOS PELIGROSOS, RECICLAJE Y ELIMINACIN
1.24.9
Se eliminan los desechos peligrosos en las instalaciones contando con la debida autorizacin Se inspeccionan con regular frecuencia, las plantas de tratamiento, reciclaje y/o eliminacin de desechos por el generador y se toman las medidas necesarias en caso de anomalas Se proporciona un manifiesto de desechos para cada carga de desechos peligrosos que se retira del emplazamiento
NOTAS ELEMENTO 1.25 CDIGO DE COLORES: EQUIPO DE
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XI
LA PLANTA Y TUBERAS 1.25.1 CDIGO DE COLOR UNIFORME APLICADO EN SU TOTALIDAD
Se codifican todos los envases porttiles de gas Se codifican todas las tuberas Se codifican todas las mquinas Se codifican todos los interruptores de energa elctrica Se han codificado los botones de paralizacin de emergencia/interruptores de cables Se codifican las entradas/estructuras de poca altitud TABLEROS DE CODIGO DE COLOR
1.25.2
Los tableros de cdigo de color se exhiben en lugar visible Los colores en la planta y en las tuberas siguen los colores en los tableros CONOCIMIENTO DE LOS COLORES
1.25.3
Los empleados estn capacitados en la identificacin e interpretacin de los cdigos por color Total
ELEMENTO 1.26 CONSERVACIN DE RECURSOS: ENERGA Y AGUA 1.26.1 IDENTIFICACIN DE LOS REQUISITOS DE LOS RECURSOS Se identifica el nivel de consumo de agua y energa elevados Se calibra los medidores de flujo en los casos necesarios
1.26.2 PROGRAMA DE CONSERVACIN DE RECURSOS Se desarrollan indicadores apropiados para medir el desempeo En los casos necesarios, se aplican los objetivos identificados y las metas trazadas para promover la conservacin de recursos En los casos necesarios, se aplica el programa de monitoreo identificado para realizar un seguimiento apropiado Se efecta una revisin para evaluar logros y objetivos Los empleados han tomado conciencia sobre el programa de conservacin
NOTAS ELEMENTO 2.11 2.11.1 RESGUARDOS DE MAQUINA CUMPLIMIENTO DE LOS RESGUARDOS MECANICOS CON LOS ESTNDARES
Todas las mquinas que no pueden ser resguardadas
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XII
adecuadamente estn en un lugar cerrado se encuentran encerradas Todos los puntos de sujecin estn protegidos Todos los transportadores cuentan con resguardos (se presta especial atencin en la parte de abajo) Todos los mecanismos accionadores en V o por cadena se encuentran resguardados Todos los extremos de ejes y bocallaves estn resguardados Todas las palancas, levas, engranajes o ejes oscilantes estn resguardados Las guardas estn diseadas para fcil remocin y reemplazo por parte del personal de mantenimiento Todas las piezas mviles a alcance normal estn resguardadas o se encuentran en un lugar cerrado Las inspecciones de guardas se incluyen en las listas de verificacin del representante SHE Todos los operadores verifican las guardas antes de la operacin Total SISTEMA DE BLOQUEO Y USO
ELEMENTO 2.12 2.12.1
PROCEDIMIENTO ESCRITO DISPONIBLE
Los procedimientos escritos se encuentran disponibles y estn

actualizados
Se establecen procedimientos para cubrir todas las fuentes de

energa (elctricas, mecnicas, hidrulicas, neumticas, qumicas, etc.) y liberar las sustancias Se implementan procedimientos que incluyen una etapa para verificar que el equipo se encuentra en potencia cero antes de iniciar cualquier trabajo Todos los candados, llaves y otros dispositivos estn rotulados y controlados El personal est capacitado en los procedimientos Se evala el riesgo de que el control computarizado del proceso anule los bloqueos fsicos, y se toman las medidas correctivas al respecto SUMINISTRO DE EQUIPO CON DISPOSITIVOS DE BLOQUEO
2.12.2
Todo el equipo prescrito puede bloquearse desde un punto de control/operacin (individualmente aislado y bloqueado en un punto en el circuito/ruta de suministro para que est inoperativo/libre de peligro)
NOTAS 2.12.3 APLICACIN DEL SISTEMA DE BLOQUEO Las instalaciones se bloquean y rotulan de acuerdo con los procedimientos y facilidades proporcionados Regularmente se efectan observaciones programadas con la finalidad de monitorear el cumplimiento INTERRUPTOR PRINCIPAL ACCESIBLE
2.12.4
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XIII SH&E
Todos los interruptores principales se encuentran accesibles (incluso cuando los circuitos estn bloqueados) Total
ELEMENTO 2.13
ETIQUETADO DE INTERRUPTORES ELCTRICOS Y VLVULAS CRTICAS
2.13.1
ETIQUETADO DE TODOS LOS AISLADORES E INTERRUPTORES DE CONTACTO
Todos los interruptores estn marcados con un sistema de rotulado permanente (que no se pela o se despinta) Los paneles de interruptores estn marcados en la parte frontal y posterior El sistema de marcado es estndar Los diagramas de instalacin elctrica estn disponibles, correctos y actualizados IDENTIFICACION DE VLVULAS CRTICAS
2.13.2
El personal operativo est familiarizado con la posicin y funcionamiento de las vlvulas crticas Todas las vlvulas crticas estn identificadas y marcadas La direccin de flujo est indicada Las direcciones de ABIERTO/CERRADO estn claramente marcadas La prueba de efectividad operativa forma parte del sistema de mantenimiento planificado Total
ELEMENTO 2.14
ESCALERAS DE MANO (REGISTROS), ESCALERAS FIJAS, PASADIZOS Y ANDAMIAJE
2.14.1
CONDICIN DE LAS ESCALERAS DE MANO, ESCALERAS FIJAS, ETC .
La condicin fsica de todas las escaleras de mano, escaleras

fijas y rampas cumple con los estndares requeridos.
NOTAS 2.14.2 NUMERACIN, REGISTRO Y VERIFICACIN DE ESCALERAS
Se asigna responsabilidad por la inspeccin regular de todas las escaleras Todas las escaleras se marcan en forma clara y legible El registro se mantiene actualizado y llenado en su totalidad Se toma accin e informa acerca de toda desviacin de las normas
2.14.3
REGISTRO DE ANDAMIOS
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XIV
Los andamios se levantan, modifican y desmantelan de acuerdo con los estndares La inspeccin despus del levantamiento la realiza una persona competente El registro se mantiene de acuerdo con los estndares Se toma accin inmediata cuando se presenta una anomala 2.14.4 ESCALERAS, DESCANSOS Y PLATAFORMAS ABIERTAS, PROVISTAS CON TOPE PARA LOS PIES Se colocan topes para los pies de acuerdo con los estndares y requerimientos mnimos 2.14.5 SUPERFICIES ELEVADAS (REAS DE ALMACENAMIENTO, DESCANSOS, PLATAFORMAS, ETC.) Las reas de almacenamiento elevadas cumplen con los estndares y tienen una base lo suficientemente fuerte para soportar el peso Se instalan barandillas y topes para los pies en los casos necesarios 2.14.6 ACCESOS POR ESCALERAS Todas los accesos por escalera (incluyendo los peldaos de acceso a los muelles de carga, etc.) se encuentran provistos de, como mnimo, una barandilla (4 contraescalones o ms) Total MAQUINARIA DE IZAMIENTO Y APAREJOS DE IZAMIENTO
CAPACITACIN DE OPERADORES
Todos los operadores y asistentes de maquinaria de izamiento se encuentran especficamente capacitados para operar un tipo especfico de maquinaria (incluyendo seales manuales)
NOTAS 2.15.2 CONDICIN DE LAS MQUINARIAS Y APAREJO Todas las maquinarias y aparejo de izamiento se encuentran en condiciones fsicas para cumplir con los estndares 2.15.3 IDENTIFICACIN Y REGISTRO DE LAS MAQUINARIAS Y APAREJOS DE IZAMIENTO Todas las maquinarias /aparejos estn identificados y claramente marcados (estndar uniforme) Una persona competente ha sido designada para inspeccionar y probar todas las mquinas/aparejos de izamiento de conformidad con los estndares. Todas las mquinas/aparejos constan en el registro y se mantienen actualizados Se toma accin sobre todas las anomalas 2.15.4 MARCAS DE LA CARGA MXIMA Las cargas mximas son claras y han sido marcadas en forma llamativa en todas las maquinarias y aparejos (el cuadro de carga de masa de las gras de pescante indica las cargas de masa en condicin variable) 2.15.5 ESPACIO PARA LOS GANCHOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA SU CLASIFICACIN SEGN TAMAO
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Durante la inspeccin la abertura correcta de los ganchos se ingresa en el registro y se mide para clasificarlos segn su tamao 2.15.6 PASADOR DE SEGURIDAD EN LOS GANCHOS En los casos que hayan sido diseados con pasadores de seguridad, stos se encuentran en su lugar y funcionando 2.15.7 ACCESO SEGURO A LAS MQUINARIA DE IZAMIENTO Existe un acceso seguro y escape de emergencia disponible para todas las maquinaria de izamiento operadas desde una posicin elevada 2.15.8 REDUCCIN DEL RIESGO Se despliegan esfuerzos para reducir los riesgos asociados con la maquinaria de izamiento (por ejemplo, limitar el numero de trabajadores expuestos) Total
NOTAS ELEMENTO 2.16 CALDEROS, RECIPIENTES A PRESIN Y CILINDROS DE GAS COMPRIMIDO
2.16.1
REGISTRO DE CALDEROS Y RECIPIENTES A PRESIN, EJECUCIN DE PRUEBAS E INSPECCIONES
Todos los recipientes a presin y calderos se construyen, mantienen y operan dentro de los estndares establecidos Todos los calderos y recipientes de presin que constan en los registros cuentan con los certificados apropiados Todas las inspecciones y pruebas se realizan en la fecha de vencimiento, de conformidad con los estndares, y por personas competentes y calificadas Todas las calderas y recipientes de presin se identifican mediante placas del fabricante y/o elementos de identificacin de la compaa 2.16.2 PRESION DE LAS PRUEBAS Se marcan correctamente en el registro las presiones de cada prueba 2.16.3 VLVULAS DE ESCAPE CERRADAS O SELLADAS Todas las vlvulas de escape (seguridad) se encuentran fsicamente cerradas o selladas La descarga de las vlvulas de seguridad se realiza hacia un rea segura 2.16.4 LNEA ROJA EN LOS CALIBRADORES DE PRESIN Todos los calibradores de presin (manmetros) estn marcados con una lnea roja en el manmetro (para corresponder con la placa y certificado del fabricante)
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XVI
2.16.5
INSTALACIN Y CILINDROS DE GAS
Todos los cilindros porttiles de gas se encuentran correctamente almacenados Todas las instalaciones y equipo de gas se encuentran en condicin segura y constan en el registro (por ejemplo, las carretillas/carros de soldadura oxiacetilnica, unidades de refrigeracin e instalaciones de CO2) Los operadores estn capacitados en el uso correcto y seguro del equipo Los registros estn correctamente llenados y actualizados Todos los equipos de soldadura oxiacetilnica estn provistos de protectores para la regresin de la llama. Los calibradores de presin/manmetros y flujmetros en los tanques de oxgeno mdico estn en buenas condiciones de trabajo Los niveles de tanques porttiles de oxgeno mdico se verifican regularmente
NOTAS 2.16.6 MQUINAS NEUMTICAS: USO, ALMACENAMIENTO Y REGISTRO
Se verifica regularmente la velocidad operativa (rpm del disco vs. rpm del equipo) de todas las limaduras neumticas que constan en el registro Se identifica, evala y se toma accin sobre los riesgos de salud vinculados a las herramientas neumticas Total CONTROL DE SUSTANCIAS QUMICAS PELIGROSAS (HCS)
EVALUACIN DE RIESGOS Y CONTROL DE INVENTARIO
Se realiza un anlisis de riesgo de todas las HCS y se encuentran disponibles los registros de todas las sustancias incluyendo productos, derivados y desechos del proceso de fabricacin Se encuentra disponible para el OHS el inventario de materias primas y de todas las mezclas intermedias Se mantiene registros actualizados Existe un sistema que garantiza que slo ingresan a las instalaciones sustancias autorizadas 2.17.2 DESIGNACION DE UNA PERSONA PARA COORDINAR LAS HCS Se designa una persona competente para coordinar todas las HCS. 2.17.3 DISPONIBILIDAD DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL (MSDS) Todas las MSDS se formulan por escrito en cumplimiento con los estndares internacionales/legislacin La informacin de las MSDS es accesible y se aplica en todos los departamentos de los usuarios, oficinas de compras, OHS o puestos de primeros auxilios y almacenes
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Las MSDS se mantienen actualizadas con la ltima informacin sobre el producto/sustancia Las MSDS incluyen procedimientos de emergencia, contencin de derrames y limpieza Las MSDS se encuentran a disposicin de los clientes (productores) y los proveedores de servicios de emergencia. (Departamento de Bomberos, Hospitales)
OHS = Salud y Seguridad Ocupacional
NOTAS 2.17.4 FUENTES RADIOACTIVAS Se establece una divisin por reas y medidas de control de riesgos en base a los resultados de evaluacin de riesgos y a los requerimientos legales Se encuentra al da el nombramiento de la persona responsable y su suplente Se encuentra en orden la carta del representante legal Se encuentra en orden y actualizado el registro de las fuentes Todas las fuentes se encuentran aseguradas/cerradas y bloqueadas para evitar cualquier acceso no autorizado Todo el personal se encuentra capacitado en los procedimientos correctos para el manipuleo, mantenimiento, almacenamiento y uso de fuentes Los empleados estn conscientes de los peligros de salud relacionados con la exposicin a la radiacin El plan de emergencia incluye medidas de exposicin a la radiacin Los OHS/Encargados de Primeros Auxilios estn debidamente capacitados Se implementa y cumple con los procedimientos de descontaminacin 2.17.5 USO DE HCS/EXPOSICIN Se cuenta con material apropiado en caso de derrame y equipo disponible, accesible y en buenas condiciones Todos los usuarios/personal que manipula HCS estn capacitados y conscientes de los peligros, procedimientos y equipo de proteccin personal Se cuenta con un sistema que considere la capacitacin de los clientes sobre los peligros SHE Se ha instalado en los lugares necesarios dispositivos de deteccin de fajas y alarmas capacitacin 2.17.6 REDUCCIN DE SUSTANCIAS TXICAS/PERSISTENTES Se realiza un estudio para identificar el potencial de reduccin En los casos en que el potencial se ha identificado, se establecen objetivos y metas medibles Se cuenta con un programa para alcanzar las metas y los objetivos 2.17.7 TRANSPORTE DE HCS Se encuentran disponibles MSDS para los contratistas de transporte en los casos necesarios Se cumple con los requisitos/legislacin de transportes Los contratistas/personal de transporte estn capacitados en los
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peligros, mtodos de manipulacin y procedimientos antes mencionados (letreros HAZCHEM) Total
NOTAS ELEMENTO 2.18 | 2.18.1 EQUIPO MOTORIZADO: LISTA DE VERIFICACIN, OTORGAMIENTO DE LICENCIAS
CONDICIN DE VEHCULOS/EQUIPO
Los vehculos en uso cumplen con las especificaciones establecidas Todos los vehculos de la compaa se encuentran en buenas condiciones para circular /y la condicin de los equipos, como por ejemplo, llantas, ventanas, frenos, luces/reflectores, operacin mecnica, etc. es ptima. Remtase a las listas de verificacin particular para obtener mayores detalles) La cabina del conductor/ rea de carga est en orden/limpio Todos los vehculos forman parte de un programa de mantenimiento preventivo 2.18.2 LLENADO DE LAS LISTAS DE VERIFICACIN POR EL CONDUCTOR/OPERADOR Las listas de verificacin particulares estn disponibles para diferentes tipos de vehculos/equipo Las listas de verificacin estn correcta y regularmente llenadas por el operador/conductor Se toma accin sobre las anomalas identificadas 2.18.3 CAPACITACIN DEL CONDUCTOR/OPERADOR Todos los conductores/operadores estn capacitados Se utilizan syllabus de capacitacin especfica para los diferentes tipos de vehculos/equipo (acreditados en los casos aplicables) Se implementa una poltica sobre infracciones de trfico con vehculos de la compaa 2.18.4 OTORGAMIENTO DE LICENCIA INTERNA Todos los conductores/operadores cuentan con un permiso/licencia para el tipo de vehculo que estn autorizados a operar 2.18.5 VALIDEZ DE LA LICENCIA DEL CONDUCTOR En los ltimos 12 meses se han verificado todas las licencias 2.18.6 RUTA Se identifica y evala todos los riesgos asociados con las rutas recorridas Se fijan los estndares de las rutas y supervisa su cumplimiento Se supervisa/controla las horas viajadas Se encuentran disponibles y en buenas condiciones las herramientas y equipo para desperfectos Se supervisa el estilo de manejo/conduccin (tacgrafos)
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NOTAS 2.18.7 PROGRAMA DE CAPACITACIN DE SEGURIDAD DE TRFICO PARA TODO EL PERSONAL
Se ha puesto en prctica un programa permanente de toma de consciencia de trfico Recurriendo a los medios informativos de la compaa, paneles, murales, charlas se da publicidad regularmente a aspectos de seguridad vial Se ha implementado un programa de reduccin de riesgos para minimizar riesgos asociados con vehculos motorizados (control de velocidad/unidad) Total EQUIPO ELCTRICO PORTTIL
CONDICIN DEL EQUIPO, CORDONES, CLAVIJAS, INTERRUPTORES, ETC.
Todo el equipo de fase simple est en buenas condiciones Todo el equipo de tres fases se encuentra en buenas condiciones Se cumple con todos los requisitos legales 2.21.2 IDENTIFICACION, INSPECCION Y REGISTRO DE TODO EL EQUIPO PORTTIL Todos los tems estn identificados y constan en el registro Se utiliza un sistema de identificacin estandarizado Se realizan inspecciones regularmente de acuerdo con los estndares y los requisitos legales Las personas que realizan las inspecciones son competentes Los tems defectuosos se retiran de circulacin y se rectifican Total RELS DE FUGA A TIERRA (E/L): USO Y VERIFICACIN
LOCALES PROTEGIDOS POR UNIDADES PERMANENTES O PORTTILES
Todos los circuitos de salida (tomacorrientes) se encuentran protegidos por unidades E/L Se utilizan unidades porttiles para garantizar la seguridad de las personas cuando se realiza el trabajo en espacios reducidos o dentro de estructuras metlicas
NOTAS 2.22.2 INSPECCIN REGULAR Y MANTENIMIENTO; MANTENIMIENTO DE REGISTRO DE VERIFICACIONES
Todas las unidades estn identificadas y constan en el registro
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Todas las unidades las prueba una persona competente a intervalos regulares (determinados por las condiciones) Se toma accin con respecto a los tems defectuosos Total
ELEMENTO 2.23
INSTALACIONES ELCTRICAS GENERALES Y MAQUINARIA ELCTRICA EN UBICACIONES PELIGROSAS
2.23.1
INSTALACIONES ELCTRICAS SEGURAS
Todo el cableado est seguro, se cie a las especificaciones y cuenta con un certificado de cumplimiento vlido y disponible El certificado correspondiente es emitido por una persona/organizacin acreditada Est prohibido el ingreso no autorizado y restringidos y cerrados (llave) los interruptores de electricidad y subestaciones No existen cordones/cables flexibles a travs o a lo largo de muros, pisos o techos ni cableado temporal poco seguro Todos los interruptores, clavijas, juntas, cajas de fusible o tableros de distribucin, etc., se encuentran en buena condiciones y seguros
2.23.2
VERIFICACIN DE CABLEADO A TIERRA Y POLARIDAD SEGN SE REQUIERA Todas las instalaciones se verifican para determinar el cableado a tierra y la polaridad 2.23.3 MQUINAS ELCTRICAS EN LUGARES PELIGROSOS Todas las reas anteriores se han identificado y clasificado Todo el equipo clasificado consta en el registro Las inspecciones se realizan de acuerdo con los estndares requeridos Una persona competente es responsable por la inspeccin del equipo Una persona debidamente calificada (acreditada) lleva a cabo la instalacin y modificaciones pertinentes Total
NOTAS ELEMENTO 2.30 HERRAMIENTAS MANUALES: Ej. MARTILLOS, CINCELES Y CARRITOS RODANTES
2.30.1
CONDICIN DE LAS HERRAMIENTAS MANUALES
Todas las herramientas manuales personales (cajas de herramientas) se encuentran en orden
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Todas las dems herramientas manuales se encuentran en orden (especialmente las herramientas retiradas de los almacenes) Todos los carritos, carretillas, etc., se encuentran en buenas condiciones Existe una poltica para la fabricacin de herramientas hechas internamente en las instalaciones de la compaa Las herramientas cuentan con resguardos en los casos donde es necesario 2.30.2 VERIFICACIONES EFECTUADAS REGULARMENTE POR LOS SUPERVISORES Las verificaciones las efectan los supervisores Se utilizan listas de verificacin 2.30.3 ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS Todas las herramientas estn almacenadas correctamente (almacenes y cajas de herramientas) sin generar riesgos derivados de filos salientes, etc. 2.30.4 HERRAMIENTAS ACCIONADAS POR ENERGA EXPLOSIVA Todas las herramientas accionadas por carga explosiva, se almacenan y mantienen de acuerdo con los estndares Los cartuchos explosivos se almacenan bajo control estricto y los problemas se supervisan adecuadamente en los casos necesarios Los operadores estn capacitados en la correcta aplicacin del equipo Total ERGONOMA
INSPECCIONES EFECTUADAS
Se lleva a cabo un diagnstico sobre todas las actividades del hombre/maquinaria Se utilizan listas de verificacin apropiadas Se realizan observaciones a los operadores durante la ejecucin de sus tareas Las tareas identificadas como peligrosas se remiten a los expertos para un anlisis ms detallado Se informa de los impactos y se documenta las recomendaciones Se consulta un equipo multidisciplinario para formular un plan de accin correctivo
NOTAS 2.31.2 UBICACIN PTIMA DEL OPERADOR Los estndares de las prcticas de trabajo incluyen tcnicas para garantizar: - La mejor postura corporal - El mejor asiento, comodidad general, condiciones ambientales, apoyo para la espalda, soporte para los pies, etc. - La mejor altura, alcance, espacios, etc., de la estacin de trabajo - El mejor uso de herramientas mecnicas - El mejor flujo y estaciones de trabajo ergonmicamente
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diseados Accesibilidad vlvulas, interruptores, puntos de toma de muestra, palancas de control, puntos de apoyo para los pies, plataformas y escaleras Controles alternativos, por ejemplo, la rotacin de los trabajos, periodos de descanso programados, capacitacin en mltiples ocupaciones Registros de datos relacionados con lesiones/enfermedades resultantes de causas ergonmicas Consideracin de personas discapacitadasacceso, etc. 2.31.3 MANIPULACIN MANUAL Se evalan las labores que pueden significar un riesgo para la salud o seguridad La evaluacin incluye: - Diseo de flujo de trabajo y condiciones ambientales. - Postura, acciones y movimientos que se requieren para la manipulacin manual - Forma, tamao, peso y naturaleza de los objetos - Distancia a la que se manipulan manualmente los objetos - Edad de los encargados del manipuleo y estado general de su salud - Disponibilidad y conveniencia de las ayudas mecnicas - Estudio de los requisitos de aplicacin de fuerza - Estudio de las exigencias de consumo de energa Se aplican tcnicas de levantamiento seguras - Hay espacio suficiente para corregir los movimientos corporales y la postura - No se requiere de torsin - Los movimientos de alcance se encuentran dentro de los lmites recomendados - Se alcanza plenamente las empuaduras con toda la mano (no apenas con los dedos) - La carga es transportada cerca al cuerpo (centro de gravedad) - La distribucin de los pesos se planifica entre personas de similar altura y fortaleza - La carga se eleva lenta y suavemente sin doblar la parte baja de la espalda 2.31.4 ACCIN/ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO Se toman acciones con respecto a las anomalas Se realizan estudios de seguimiento Total
NOTAS ELEMENTO 2.40 2.40.1 EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL (PPE)
REQUISITOS DEL EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL
Se realizan estudios para determinar dnde y qu tipo especfico se necesita El equipo cuando se necesita -- se proporciona, mantiene y encuentra en condiciones aceptables El equipo se usa y emplea correctamente de acuerdo con los estndares y especificaciones (empleados, contratistas, visitantes)
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Se cuenta con documentacin sustentatoria sobre capacitacin con respecto al mantenimiento, uso, limpieza, almacenamiento y reemplazo del equipo Se mantiene un registro y control de todos los problemas que enfrentan las personas por el uso de equipo de proteccin personal Se firma la recepcin de todos los problemas Un supervisor realiza inspecciones regulares del uso adecuado del PPE Los usuarios del PPE estn informados sobre los requerimientos legales e implicancias vinculados al uso del PPE Se efectan consultas para elegir el PPE Se dispone de asesora mdica/OHS sobre el uso del PPE Se cuenta con una poltica de la compaa sobre el uso del PPE El PPE es apropiado para el riesgo Existen planes escritos para disminuir al mnimo el uso del PPE reduciendo el riesgo en la fuente (cambio de ingeniera) Todos los empleados tienen conocimiento del NOSA Safety Achievers Club El PPE contaminado es adecuadamente almacenado, manipulado, descontaminado o eliminado. EQUIPO RESPIRATORIO (R/E)
2.40.2
Los tipos de equipo aprobados estn disponibles y se suministran El R/E se usa correctamente en los casos en que se requiere Se usa el R/E que corresponde por exposicin a sustancias Los supervisores realizan verificaciones regularmente El uso correcto del R/E con relacin al riesgo de salud es parte del programa de capacitacin de toma de conciencia del riesgo de salud
NOTAS 2.40.3 CONSERVACIN DE LA AUDICIN Los estudios de ruido se llevan a cabo de acuerdo con los estndares Se realizan estudios reiterados en el proceso, equipo o cambios estructurales Se proporciona copia de los estudios a los OHS Las zonas de ruido se identifican e indican mediante signos simblicos de seguridad Los empleados estn identificados por zona de ruido Se intenta reducir los niveles de ruido en la fuente Se ha implementado un programa de conservacin de audicin Se realizan pruebas de acuidad de audicin de acuerdo con los estndares Se toman acciones en caso de identificarse la prdida de audicin
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Los registros de pruebas de audicin estn al da y almacenados de acuerdo con los estndares Se suministra y usa correctamente los protectores de audicin aprobados Se ha establecido un procedimiento para informar sobre problemas en la audicin Se ha establecido un programa HR para la discapacidad de audicin Personal OHS apropiadamente calificado conduce las pruebas audiomtricas Los informes indican tipo correcto y calibracin vlida del equipo Los resultados de las pruebas de audicin se evalan, y se identifican las tendencias y toman las acciones al respecto ELEMENTO 2.50 AVISOS Y SEALES: EQUIPO DE PROTECCION ELCTRICO Y MECNICO, SEALES DE TRNSITO, SEALES SIMBLICAS DE SEGURIDAD 2.50.1 SEALES/AVISOS ESTANDARIZADOS COLOCADOS EN LUGARES VISIBLES
Las seales/avisos se exhiben de acuerdo con los Todas las seales/avisos estn claramente visibles y
correctamente colocados estndares/requerimientos
Todas las seales/avisos estn en buenas condiciones Todas las seales/avisos se cien a los estndares
nacionales/internacionales (por ejemplo, los cdigos de color) 2.50.2 EXHIBICIN DE SEALES/AVISOS DE INFORMACIN Y CAPACITACIN Los tableros de exhibicin se colocan en lugares visibles Todas las seales utilizadas en la organizacin se exhiben en los tableros Todos los empleados estn capacitados en la interpretacin correcta de las seales/avisos HR= Recursos Humanos
NOTAS 2.50.3 SEALES/AVISOS DE ADVERTENCIA DE PELIGRO ELCTRICO
Las seales/avisos se exhiben cerca de los conductores y subestaciones activas de acuerdo con los estndares: Se prohibe el ingreso a personal no autorizado Se prohibe el manejo o interferencia de personal no autorizado del equipo elctrico Se ha establecido un procedimiento en caso de incendio Se ha establecido un procedimiento en caso de choque elctrico Total
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NOTAS ELEMENTO 3.01 3.1.1 EQUIPO CONTRAINCENDIOS IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS DE INCENDIO Se efectan estudios de todas las reas para identificar riesgos de incendios Se implementan planes de accin para corregir cualquier desviacin de las normas Se plantean consultas a una autoridad reconocida en materia de incendios 3.1.2 SUMINISTRO Y UBICACIN CORRECTA DEL NMERO ADECUADO DE TIPOS DE EQUIPO CONTRAINCENDIOS Se suministra el tipo de equipo correcto para cada rea de riesgo identificada Se cuenta con equipo para combatir todo tipo de incendio, por ejemplo, tomas de agua, extintores, puntos de inyeccin de espuma, sistemas rociadores, etc. El equipo est estratgicamente ubicado en relacin con el riesgo El equipo est ubicado en puestos fcilmente accesibles Total ELEMENTO 3.02 UBICACIONES MARCADAS, PISO DESPEJADO 3.02.1 UBICACIONES MARCADAS
Todos los lugares de ubicacin de extintores estn marcados cuando sea aplicable (excepto en las oficinas) Todas las ubicaciones estn indicadas (mediante seales simblicas) Las seales indican el tipo de equipo, por ejemplo, extintores, carreteles para mangueras, etc. Las seales simblicas se han colocado para ser visibles desde cualquier ubicacin 3.2.2 LAS REAS MANTNGASE DESPEJADA SE
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ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DEMARCADAS Y CONSERVADAS Las reas Mantngase Despejada se encuentran debidamente demarcadas y se mantiene libre acceso a las mismas 3.2.3 EQUIPO SIN OBSTRUCCIONES Todos los extintores se encuentran accesibles Todos los carreteles para mangueras se encuentran accesibles Todas las tomas de agua se encuentran accesibles Todos los carros contra incendio o vehculos se encuentran accesibles Todas las vlvulas de paralizacin y/o paneles de control se encuentran accesibles Total
NOTAS ELEMENTO 3.04MANTENIMIENTO DEL EQUIPO 3.04.1 INSPECCIONES REGULARES
Todo el equipo para combatir incendios consta en los registros, identifica claramente la ubicacin, tipo y capacidad, por ejemplo, almacn, CO2, 9kg. La identificacin de las ubicaciones y del equipo se realiza de acuerdo con un mtodo totalmente estndar Los tems que se verificarn con respecto a cada tipo de equipo se especifican en el registro o lista de verificacin La persona responsable por las inspecciones est debidamente capacitada y es competente Las inspecciones se realizan mensualmente 3.4.2 MANTENIMIENTO ANUAL, COMO MNIMO Se lleva a cabo regularmente un mantenimiento para el tipo de condiciones que prevalece en las instalaciones. (Por lo menos, mantenimiento anual a cargo de un proveedor de servicios apropiadamente calificado) Se ejerce alguna supervisin para garantizar que el mantenimiento involucre procedimientos correctos para cada tipo de equipo Se realizan verificaciones a los contratistas para garantizar que su mantenimiento se adecua a estndares aceptables Se encuentran disponibles unidades en stock del tipo correcto para reemplazar a las que estn siendo reparadas Se realizan pruebas de presin a los extintores de acuerdo con los estndares requeridos Total ELEMENTO 3.05 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS INFLAMABLES/ QUMICOS Y MATERIAL EXPLOSIVO 3.05.1 DISEO Y CONSTRUCCIN
Se evala la compatibilidad de los productos qumicos durante circunstancias normales y anormales Los almacenes de productos inflamables cumplen con los estndares requeridos Los polvorines cumplen con los requerimientos Se verifican regularmente los sistemas de ventilacin, drenaje,
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etc. para determinar su eficacia El almacn del OHS se encuentra equipado con sistemas de ventilacin/estantera/seguridad y control de incendios adecuados Se han obtenido y exhiben los permisos/certificados apropiados Se ha previsto el almacenamiento (y eliminacin) de explosivos no utilizados/antiguos
NOTAS 3.5.2 ALMACN/POLVORN ASEADO, ORDENADO Y LIMPIO
Todos los tems estn rotulados y acomodados en orden en los soportes o estantes, etc. Todos los envases se mantienen cerrados/sellados Se encuentra el almacn libre de trapos y material combustible Se exhibe en algn lugar visible la capacidad mxima de almacenamiento 3.5.3 USO DE LNEA A TIERRA EN CASO DE DECANTACIN Las uniones y conexin a tierra de cables, abrazaderas, etc., se encuentran en buenas condiciones y se utilizan de acuerdo con los estndares requeridos 3.5.4 ENVASES Y EMBALAJE Todos los envases de productos/sustancias se encuentran clara y correctamente etiquetados Las sustancias/productos se encuentran almacenados en envases apropiados Los contenedores vacos estn adecuadamente controlados y se han eliminado en forma segura El nmero de envases en el lugar de trabajo se ha minimizado para reducir el riesgo Los empleados estn familiarizados con las etiquetas Los envases se embalan, almacenan y transportan de modo tal que se disminuya al mnimo el riesgo o dao En caso de contenedores/embalaje daados se toma la accin debida de acuerdo con el riesgo 3.5.5 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HCS A GRANEL Se encuentran con lnea a tierra de acuerdo con los requerimientos legales Las vlvulas de drenaje se mantienen cerradas durante las operaciones normales Se identifica y cumple con los requerimientos de monitoreo/prueba Los tanques a granel se encuentran etiquetados de acuerdo con los estndares Total ELEMENTO 3.06 SISTEMA DE ALARMA DE EMERGENCIA 3.06.1 ALARMA INDEPENDIENTE
El sonido de la alarma es nico Puede ser escuchado en todas las reas? Es probado de acuerdo con el programa de pruebas? 3.06.2 ALARMA DE RESPALDO
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La alarma de respaldo es independiente del suministro principal de electricidad Se prueba a intervalos regulares programados y se toma accin sobre cualquier anomala El cuarto de Servicio OH/Control se enlaza mediante el botn de alarma/buscapersonas/radio de dos vas para uso de emergencia Se ha implementado el procedimiento de respaldo HCS = Sustancia Qumica Peligrosa NOTAS 3.6.3 LOS EMPLEADOS TIENEN `PLENO CONOCIMIENTO DE LAS ALARMAS
Los empleados identifican correctamente las alarmas y saben qu accin tomar Se monitorea el tiempo de reaccin de los equipos de emergencia Total ELEMENTO 3.07 EJERCICIOS E INSTRUCCINES PARA COMBATIR INCENDIOS 3.07.1 EQUIPOS CONTRA INCENDIO ADECUADOS PARA LOS RIESGOS, SEGN LO DETERMINE LA EMPRESA
Los equipos contra incendio se establecen con relacin al riesgo Los miembros del equipo se designan por escrito Se publica los nombres de los equipos contra incendio Los equipos contra incendio se encuentran familiarizados con los escenarios potencialmente peligrosos y las medidas apropiadas de control de riesgos 3.07.2 DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS EN TODOS LOS TURNOS Se cuenta con un equipo capacitado en todos los turnos (incluyendo operaciones fuera de las horas normales de trabajo) 3.07.3 EJERCICIOS CONTRA INCENDIO, COMO MNIMO DOS VECES AL AO Cada equipo contra incendios participa en ejercicios contra incendio, como mnimo, cada seis meses. 3.07.4 EJERCICIOS DE EVACUACIN MNIMO UNA VEZ AL AO Se efectan ejercicios de evacuacin y se discute el plan de evacuacin con todos los empleados Los OHS tienen un rol/participacin en los procedimientos de evacuacin Se asignan las responsabilidades del equipo contra incendio/bomberos/encargados de primeros auxilios 3.7.5 CAPACITACIN DE ALGUNA PERSONA EN CADA DEPARTAMENTO QUE NO PERTENEZCA AL EQUIPO CONTRA INCENDIO Como mnimo, se capacita a una persona en cada departamento, adems de los miembros del equipo contra incendio El personal de los centros OHS es eficiente en el tratamiento de quemaduras/exposicin a sustancias Se cuenta con cobertura de emergencia mdica para todos los
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turnos Se cuenta con equipo de primeros auxilios apropiado para enfrentar los riesgos
NOTAS 3.7.6 AUTORIDADES LOCALES El nivel de servicio disponible de las autoridades locales se evala y los resultados se incorporan al plan de administracin de riesgos Total
ELEMENTO 3.08SISTEMA DE VIGILANCIA 3.8.1 CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE PERSONAS, VEHCULOS, ETC.
Se cuenta con un punto de vigilancia para controlar el acceso de peatones y vehculos a las instalaciones Se mantiene un registro de todos los ingresos y salidas Se identifica a todos los visitantes y se les entrega tarjetas Existe un sistema para controlar el flujo de visitantes en las instalaciones El control de acceso es usado en forma proactiva por los OHS (tarjetas de identificacin, etc.) SISTEMA DE INFORMACIN DE PERSONAL DE VIGILANCIA
3.08.2
El personal de vigilancia est familiarizado con el sistema de informe de incidentes y los procedimientos de emergencia El personal de vigilancia presenta informes escrito sobre los riesgos de mayor incidencia y los errores humanos (como mnimo, mantenimiento de un libro de ocurrencias) Se ha implementado un sistema de seguimiento para tomar accin sobre el contenido de los informes El lugar del equipo de emergencia es verificado por el personal de vigilancia Se cuenta con un informe del personal de vigilancia sobre el control de desechos, agua, luz, calentadores/ventiladores en las oficinas, filtraciones, etc. CAPACITACIN SHE
3.08.3
Como mnimo una persona de seguridad por turno se ha capacitado en los estndares bsicos SHE: Principios Riesgos Estndares de la compaa Requisitos de presentacin de informes Contactos (personas responsables) Total
NOTAS
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PLANIFICACIN DE EMERGENCIA
PLAN DE ACCIN DE EMERGENCIA
Se cuenta con un plan de emergencia escrito
El plan cubre todas las situaciones de emergencia calculadas
desde fuentes naturales a fuentes ocasionadas por el hombre Copias del plan o secciones del mismo se encuentran disponibles para todos los empleados (en base a la necesidad que tengan de conocerlo) Se han establecido rutas planificadas para fcil acceso a instalaciones mdicas/puntos de reunin Se realiza una provisin para trasladar a pacientes a la unidad de emergencia y ser atendidos por doctores/hospitales Plan que incluya la estructura del equipo de planificacin de respuestas de emergencia en caso de desastre: Rol/participacin de OHS/encargados de primeros auxilios Asignacin de responsabilidades Vocero designado de los medios Sistema de comunicacin 3.09.2 EQUIPOS INDEPENDIENTES DE PRIMEROS AUXILIOS Y SERVICIOS CAPACITADOS E INCLUIDOS EN LOS EJERCICIOS DE EMERGENCIA El equipo de primeros auxilios se encuentra disponible para emergencias en relacin con el riesgo identificado El equipo de servicios adecuado para el tipo de operaciones se encuentra disponible y est capacitado para cumplir con sus obligaciones en casos de emergencia Los equipos de mantenimiento/encargados de primeros auxilios se encuentran familiarizados con los riesgos de salud y uso de PPE para las sustancias a las que estn expuestos Los equipos de primeros auxilios y servicios realizan ejercicios regulares coherentes con situaciones de emergencia identificadas 3.09.3 COORDINADOR CAPACITADO PARA TOMAR EL CONTROL Se ha nombrado un coordinador y su suplente para controlar el plan de accin en caso de emergencia El coordinador se encuentra capacitado en las tcnicas y los requisitos del plan de accin 3.09.4 EQUIPO DEL CENTRO DE CONTROL/EMERGENCIA Se cuenta con un centro de control exclusivo y un centro alternativo, en caso de que el centro principal quede inoperativo El centro de control est provisto del equipo de comunicaciones necesario y/u otro equipo de emergencia, planes, etc. Se ha implementado un sistema para el suministro de energa en caso de emergencia y est disponible para iluminacin y equipo Se cuenta con un equipo de emergencia para controlar emergencias ambientales (es decir, derrames) y ste est en buenas condiciones de operacin Total
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XXXI SH&E
NOTAS ELEMENTO 4.11 4.11.1 REGISTROS DE INCIDENTES SHE INFORME DE INCIDENTES (INTERNO)
Todas las lesiones/enfermedades/trastornos ocupacionales/incidentes ambientales y otros incidentes que pueden reportarse estn contenidos en documentos oficiales, segn lo estipulado por los estndares 4.11.2 LLENADO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS PARA TODOS LOS INCIDENTES Los documentos/registros contienen una descripcin completa de los incidentes (por ejemplo, tipo, alcance y naturaleza de la lesin/enfermedad y fuentes de riesgo ms frecuentes en el mbito de salud ocupacional) El representante y el comit SHE se encuentran informados de todos los incidentes (documentados) 4.11.3 INFORME DE INCIDENTES (PARTES EXTERNAS) Todos los formularios de indemnizaciones se encuentran correctamente llenados Las lesiones/enfermedades ocupacionales/incidentes ambientales que son factibles de ser informados se han puesto en conocimiento de las autoridades competentes de la forma y en el periodo establecido En los casos en que los incidentes afecten a partes externas, se realiza el proceso de informacin externa Los representantes SHE cuentan con informacin emitida por agencias externas (por ejemplo: inspectores del gobierno) Los representantes SHE se encuentran incluidos en las investigaciones de la agencia Los representantes SHE reciben copias de las comunicaciones relacionadas de la agencia 4.11.4 QUEJAS DE INTERESADOS Y PARTES AFECTADAS Se ha establecido un sistema para documentar y garantizar una respuesta a las quejas de interesados y partes afectadas Total INVESTIGACIN DE INCIDENTES INTERNOS
INVESTIGACIN PERTINENTE
Se investigan todos los incidentes que requieren investigacin
NOTAS 4.12.2 INVESTIGACIN A CARGO DE UNA PERSONA DESIGNADA
Se define a los miembros del equipo de investigacin El equipo de investigacin incluye especialistas SHE u otros especialistas especficos
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Cuaderno de Auditora Integrada SH&E XXXII

Los representantes SHE (seccin) se encuentran incluidos en la investigacin Todos los investigadores son competentes en los principios y tcnicas de investigacin Se utilizan servicios de agencias externas en los casos en que la pericia de los expertos internos no sea suficiente 4.12.3 IDENTIFICACIN DE LAS CAUSAS El alcance de la investigacin es proporcional a las circunstancias y al riesgo Se identifica las causas inmediatas (directas) Se identifica las causas bsicas (indirectas) Se documenta y analiza todas las causas individualmente para determinar un riesgo futuro as como las acciones correctivas necesarias 4.12.4 RECOMENDACIONES EFECTIVAS Los procedimientos de investigacin incluyen recomendaciones para reducir riesgos (es decir, disminuir al mnimo/eliminar su repeticin) Las recomendaciones son prcticas, factibles y cumplen con los estndares mnimos Se realiza un seguimiento formal despus de las acciones para determinar si son efectivas y suficientes Total ELEMENTO 4.13ESTADSTICAS 4.13.1 DATOS ESTADSTICOS PROGRESIVOS
Se mantienen estadsticas de lesiones/enfermedades ocupacionales/trastornos actuales y de los 12 meses precedentes Se mantienen estadsticas no vinculadas a lesiones (slo daos) actuales y de los 12 meses precedentes Se mantienen estadsticas de incidentes ambientales actuales y de los 12 meses precedentes Se mantiene la consolidacin anual de estadsticas de aos sucesivos para fines comparativos 4.13.2 RESUMEN DE GRFICOS Se han consolidado y se encuentran disponibles estadsticas en formato grfico
NOTAS 4.13.3 ANLISIS DE ESTADSTICAS Se analizan las estadsticas de lesiones y enfermedades/trastornos ocupacionales por seccin para identificar las tendencias Se evalan las notas mdicas correspondientes a lesiones y enfermedades/trastornos no ocupacionales para detectar fuentes de exposicin a peligros de la salud subyacentes a los trabajos/pasatiempos Se analizan las estadsticas no vinculadas a lesiones (slo daos) por seccin para identificar tendencias Se analizan las estadsticas no vinculadas a lesiones (slo daos) por categoras, por ejemplo, incendio, desperdicios,
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XXXIII SH&E
prdidas de producto/equipo, etc. Se mantienen estadsticas categorizadas por partes corporales, procesos, tendencias de departamentos y reas de alto riesgo identificadas Se analizan las estadsticas de incidentes del medio ambiente en forma independiente de la seguridad y salud Se revisa regularmente los anlisis por tendencias Se efecta un estudio anual y una revisin planificada de estadsticas anuales anteriores para monitorer las mejoras o aumento de tendencias Se presenta un informe a la Gerencia por lo menos una vez al ao a la Gerencia indicando el anlisis estadstico de incidentes (que abarque riesgos identificados, tendencias crecientes/decrecientes) 4.13.4 PUBLICACIN Y CIRCULACIN DE ESTADSTICAS Se publican y circulan estadsticas entre la gerencia y los empleados Se tabulan estadsticas para su debate en reuniones de comits de salud y seguridad 4.13.5 PLAN DE PREMIACIN Se presentan estadsticas mensuales a NOSA Se presenta un informe de incidentes fatales a NOSA luego de su ocurrencia Total ELEMENTO 4.22 FINANCIAMIENTO DE RIESGOS SHE 4.22.1 FINANCIAMIENTO DE RIESGOS: COSTOS DE SEGUROS
Se cuenta con informacin sobre evaluaciones y rentabilidad anual Se cuenta con informacin sobre los reclamos presentados Se cuenta con datos sobre descuentos (o clculos) Se circula informacin (grficos ) sobre la indemnizacin a empleados a la Gerencia y al Comit SHE (es decir, evaluaciones vs. reclamos) Se cuenta con datos sobre la cobertura de otros seguros (por ejemplo, seguros mdicos, de vehculos, incendios, robos, etc.) es decir, primas vs. Reclamos Se tabulan los datos histricos sobre incidentes de acuerdo con el fondo para compensaciones u otra entidad de seguros, es decir, resultados de la compaa vs. categora industrial NOTAS
4.22.2
ANLISIS DE COSTOS
Los costos directos (reales o calculados) se derivan de todos los incidentes investigados y registrados - Costos asegurados - Costos no asegurados - Prdidas a consecuencia del incidente Total SECUENCIA DE INCIDENTES DE
SESIONES DE RECAPITULACIN INCIDENTES
Los supervisores o empleados designados presentan una
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Cuaderno de Auditora Integrada SH&E XXXIV

recapitulacin de los incidentes Las charlas SHE se utilizan para generar debates y aprendizaje (incluyendo incidentes fuera del trabajo) Se revisan los incidentes anteriores (causas y acciones preventivas) Se encuentran disponibles y se aplican estudios de casos o exposiciones prcticas Total
NOTAS ELEMENTO 5.01 5.01.1 POLTICA CORPORATIVA SHE POLTICA CORPORATIVA SHE
La poltica est firmada por el Gerente General y se exhibe en un lugar visible en el lugar de trabajo Se ha implementado una poltica apropiada para la compaa y se han identificado los riesgos e impactos SHE Los empleados se encuentran familiarizados y respaldan activamente la poltica El liderazgo organizativo demuestra compromiso y participacin en el sistema El desempeo de SHE se incluye en las evaluaciones de desempeo ELEMENTO 5.02 EVALUACIN DE RIESGO E IMPACTO SHE 5.02.1 EVALUACIN FORMAL DE RIESGOS E IMPACTOS
Un enfoque sistemtico permite identificar y evaluar riesgos e impactos Se han definido criterios para evaluar riesgos e impactos Se ha definido una metodologa de evaluacin de riesgos/impactos Un grupo de empleados est involucrado en el proceso de la evaluacin de riesgo/impacto Se han establecido los estndares de la compaa para la revisin de la evaluacin del riesgo/impacto
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Se lleva a cabo una evaluacin para incluir todas las actividades significativas La evaluacin incluye actividades realizadas por contratistas as como actividades/instalaciones fuera del emplazamiento Las evaluaciones cubren el alcance total de la responsabilidad y obligaciones de la compaa 5.02.2 EVALUACIN DEL RIESGO EN EL PUNTO DE OPERACIN Los empleados son competentes para identificar los peligros y riesgos vinculados a sus tareas/funciones especficas 5.02.3 EVALUACIN DE RIESGOS DE LOS CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES Se realizan evaluaciones de riesgo e impacto apropiadas antes de todos los cambios y modificaciones Se modifican los sistemas SHE para reflejar procesos y actividades que se han cambiado Las evaluaciones toman en cuenta los cambios y/o cambios internos y externos
NOTAS ELEMENTO 5.03 REQUISITOS Y/O ESTNDARES LEGALES
Se identifican los requerimientos legales Se ha establecido un sistema para apliar la legislacin actual pertinente Se ha establecido un sistema para la identificacin anticipada de cualquier incumplimiento de los dispositivos legales Son vlidos y se encuentran disponibles documentos legales aplicables Los empleados se encuentran conscientes de las consecuencias de un incumplimiento Se registra y rectifica el incumplimiento legal como corresponde Los estndares de la compaa se han elaborado sobre la base de los lineamientos y estndares apropiados ELEMENTO 5.04OBJETIVOS Y METAS SHE Se han establecido los objetivos y metas Los objetivos son proporcionales a los riesgos y a los impactos ambientales significativos identificados Los objetivos se han documentado a niveles apropiados en la organizacin Los objetivos y metas son especficos y pueden medirse en los casos aplicables Los objetivos son consistentes con la poltica Las partes competentes tienen la oportunidad de hacer comentarios con respecto a los objetivos ELEMENTO 5.05PLAN SHE Existe un plan establecido que indica de qu forma se alcanzarn los objetivos y metas Se encuentran disponibles recursos adecuados para implementar el programa
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Se prepara, mantiene al da y emplea una relacin de decisiones importantes El plan se ha desarrollado hasta el nivel operativo El sistema se ha establecido para realizar un seguimiento al logro de los objetivos y metas Los empleados se encuentran conscientes de los objetivos y metas que pueden verse afectados por sus actividades Los empleados se encuentran informados sobre los avances Los objetivos y metas se actualizan de acuerdo con niveles apropiados La alta gerencia revisa el logro de los objetivos y metas
NOTAS ELEMENTO 5.06REVISIN DEL SISTEMA La Gerencia revisa el cumplimiento integral del sistema SHE Se toma accin sobre cualquier recomendacin con respecto a cambios en el sistema La revisin del sistema SHE considera las estadsticas, resultados de auditora y otros indicadores de desempeo Se considera el costo de los riesgos en la revisin del sistema SHE Se ha establecido un estndar de la compaa con respecto a la frecuencia de la revisin del sistema SHE Se proporciona acceso a otras partes competentes sobre los resultados de la revisin La poltica se revisa peridicamente para reflejar las condiciones cambiantes y la informacin ELEMENTO 5.10 RESPONSABILIDAD DEL GERENTE GENERAL 5.10 RESPONSABILIDAD DEL GERENTE GENERAL POR EL SISTEMA SHE El Gerente General delega obligaciones por escrito a los gerentes subordinados Se ha asignado a todos los gerentes de lnea deberes ocupacionales SHE como parte de sus responsabilidades y deberes de rutina Total ELEMENTO 5.11NOMBRAMIENTOS 5.11.1 IDENTIFICACIN DE LOS REQUERIMIENTOS DE NOMBRAMIENTO DEL SISTEMA SHE
Los nombramientos que requiere el Sistema son : - Coordinadores en materia de incendios - Personal de primeros auxilios - Investigadores - Medico ocupacional Encargado de la higiene ocupacional Enfermero ocupacional Coordinadores SHE Nombramientos adicionales que se requieren de acuerdo con
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la legislacin aplicable Nombramientos adicionales relacionados con el perfil de evaluacin de riesgo/impacto Todos los documentos pertinentes (informes de los representantes SHE, comunicaciones SHE, actas, incluyendo informes de inversiones, etc.) estn firmados por la persona designada Todas las personas designadas asistieron a los cursos apropiados El alcance de los deberes se ha definido, documentado, comunicado y se entiende claramente Se ha nombrado a un coordinador SHE a tiempo completo o a tiempo parcial El o los coordinador(es) SHE posee(n) las calificaciones apropiadas El o los coordinador(es) SHE ha(n) sido capacitado(s) en la identificacin de peligros y en la evaluacin de riesgos
NOTAS 5.11.2 PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL (OH)
Enfermero Ocupacional La entidad emplea los servicios de un profesional en enfermera ocupacional Su Licencia/Registro tiene validez y est archivado El desarrollo permanente del personal en materia de salud ocupacional incluye reuniones de organizacin profesional y permanente capacitacin La descripcin del cargo/contrato de trabajo incluye capacitacin en la evaluacin de riesgos sobre la salud La capacitacin incluye: Finanzas y preparacin de presupuestos Tcnicas de IR Tcnicas de presentacin/entrenamiento Control biolgico e informes Administracin de la unidad Coordinacin con la Alta Gerencia Se define la responsabilidad para el programa integral de los OH Eficacia (a saber, a tiempo completo o servicios contratados) Se define la responsabilidad del personal en salud ocupacional (OH) Cumplen todas las pruebas biolgicas con los estndares requeridos y ests han sido realizadas por entidades acreditadas? Medico Ocupacional (OMP) El registro legal est vigente y archivado - El personal mdico se designa en relacin directa con el riesgo El MO es competente y tiene conocimiento acerca de cmo manejar los riesgos Se ha implementado un programa de inspeccin del centro de trabajo Se define y programa la coordinacin con el personal directivo/Gerente General Se presentan informes de situacin (excepcin) mensuales Cada ao se presenta a la Gerencia un plan de supervisin
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mdica El personal OHS involucrado en la evaluacin de riesgos se encarga de la revisin de: Procesos existentes Procesos/modificaciones planificados Puesta en marcha previa de la planta Entrega de una nueva planta Estudios JSA/WSWP Procesos de evaluacin de riesgo Total
NOTAS ELEMENTO 5.12 REPRESENTANTES SHE 5.12.1 NOMBRAMIENTOS Se nombran, eligen y designan suficientes representantes por escrito y de conformidad con los estndares y el Sistema NOSA (por lo menos en una proporcin de 1:50) Todo el personal tiene conocimiento de los criterios de seleccin de los representantes del SHE y de los requisitos inherentes a sus funciones Se divulga/exhibe los nombres de los representantes. Se muestran los departamentos ya sea en el plan o por escrito 5.12.2 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES Se definen claramente los alcances y deberes del departamento Los representantes del SHE reciben una capacitacin en el mismo centro de trabajo por lo menos dos veces al ao 5.12.3 CAPACITACIN Se capacita a los representantes del SHE mediante un Curso de Inspeccin de Representantes del SHE Los representantes del SHE asisten a cursos importantes adicionales sobre del SHE Se capacita a los representantes del SHE en la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos Se capacita al personal directivo a fin de que ste pueda proporcionar permanente apoyo y entrenamiento Los representantes del SHE tienen conocimiento de los peligros especficos relacionados con el SHE que existen en su departamento Se capacita a los representantes en los procedimientos y normas de la compaa Total ELEMENTO 5.13 COMITS 5.13.1 FORMACION DE COMITS SHE
Los comits se constituyen de conformidad con los estndares y necesidades de la compaa (por ejemplo, ndices de relacin adecuados y miembros representantes de todos los comits) Todos los representantes del SHE participan en por lo menos un comit
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Los nombramientos se realizan por escrito Los coordinadores del SHE los nombra el comit En las reuniones de los comits se revisa el proceso del SHE y se desarrollan indicadores positivos El OHN es miembro del comit 5.13.2 FRECUENCIA CON QUE SE REUNEN LOS COMITS Los comits se renen una vez al mes..
NOTAS 5.13.3 ACTAS DE SESIONES Se mantienen actas de todas las sesiones Se indican claramente en las actas las medidas/recomendaciones El presidente y el empleador (o la persona delegada) firman todas las actas Se archivan y guardan las actas para referencia y en caso de posibles revisiones por parte de los funcionarios del gobierno 5.13.4 CAPACITACIN DE LOS MIEMBROS EN SHE Se capacita a todos los miembros del comit de administracin en los principios y tcnicas del SHE. Es suficiente el conocimiento de los estndares del SHE por parte de los miembros como para apoyar/motivar recomendaciones Total ELEMENTO 5.14 COMUNICACIN 5.14.1 COMUNICACIN INTERNA
Se establece sistemas para una comunicacin eficaz sobre el SHE. Se establece y dispone de una hoja informativa o boletn interno sobre el SHE. Se incluye artculos sobre el SHE en cada boletn de la compaa. Se publica por lo menos una vez cada tres meses. 5.14.2 CHARLAS APLICABLES A LAS TAREAS Se comunica los peligros y riesgos existentes antes de realizar las tareas de alto riesgo (se utiliza JSA/WSWP, etc. para informar a personal) Se informa a los representantes del SHE sobre las medidas que adopta el empleador con relacin a los trabajos listados 5.14.3 COMUNICACIN EXTERNA Se identifica a las partes relevantes que podran verse afectadas por las actividades de la compaa Las partes relevantes e interesadas tienen acceso a informacin sobre el desempeo de la compaa con respecto al SHE Se establecen sistemas a fin de asegurar una respuesta adecuada a la comunicacin recibida de las partes externas e interesadas
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Se publica cada ao la Memoria, la cual trata sobre aspectos ambientales, salud y seguridad (ya sea en una publicacin formal o, de no existir tal publicacin, un informe especial sobre salud y seguridad dirigido al Directorio/Gerente General o la Oficina Principal)
NOTAS 5.14.4 SISTEMAS DE ACTIVIDADES CON PEQUEOS GRUPOS
Los empleados tienen conocimiento del concepto de grupo pequeo Se forman pequeos grupos operativos y eficaces Se otorga un reconocimiento por el hecho de dar recomendaciones y alcanzar logros Total ELEMENTO 5.15 INSTALACIONES DE SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y SALUD OCUPACIONAL 5.15.1 RESPONSABLE DE PRIMEROS AUXILIOS E INSTALACIONES DE SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL Se proporciona botiquines/instalaciones de primeros auxilios a todos los centros de trabajo y se almacenan de conformidad con los estndares y tipo de riesgo Se inspeccionan y aprovisionan con regularidad los botiquines de primeros auxilios Se tiene todo botiqun de primeros auxilios bajo el control de un proveedor de primeros auxilios calificado Se indican claramente los botiquines/instalaciones de primeros auxilios y los nombres de los responsables de primeros auxilios mediante sealizaciones Los OHN capacitan a los responsables de primeros auxilios en el tratamiento especfico de primeros auxilios asociado con los peligros especficos de la planta 5.15.2 CONTROL DE MEDICINAS Y SUSTANCIAS RELACIONADAS Se cumple con los requerimientos de licencia (renovacin/personal/protocolos, etc.) Se cuenta con servicios de salud ocupacional, la medicacin se entrega, controla e inspecciona de conformidad con los estndares/leyes vigentes Se mantiene registros segn los estndares/leyes vigentes Los protocolos de tratamiento estn autorizados por MO Se lleva un control del lote vencido y se elimina el mismo por medios seguros 5.15.3 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL Los centros de OH son del tamao adecuado, estn dotados del personal apropiado y son accesibles Las operaciones de los centros de OH estn sincronizadas con el trabajo de produccin Se brinda seguridad adecuada para la salud ocupacional. Los centros de OH cuentan con privacidad Se mantiene un cdigo de confidencialidad Los centros de OH estn dotados de equipo bsico Especificaciones de compra: Equipo Stocks de medicina Se proporciona mantenimiento, servicio tcnico y calibracin al
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equipo Se proporciona OHS para los riesgos identificados, incluyendo emergencias Se implementa y mantiene un sistema de control de registros SISTEMA DE TOMA DE CONCIENCIA SHE
5.21.1
Se identifican las necesidades de toma de conciencia del SHE Las iniciativas de toma de conciencia SHE son relevantes a los impactos/riesgos existentes Se emplea materiales visuales de comunicacin Se establece un programa de toma de conciencia SHE para todos los empleados Los empleados tienen conocimiento de la poltica del SHE y de los riesgos/impactos ambientales inherentes para su rea de trabajo y actividades Se establece un sistema para monitorear la eficacia del programa de toma de conciencia e identificar las necesidades de una capacitacin futura mayor 5.21.2 CONCURSOS INTERNOS Se organizan concursos internos que cubren los elementos del programa del SHE en el lugar Los concursos se evalan por lo menos cada seis meses Se otorga un reconocimiento a los ganadores Total
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NOTAS ELEMENTO 5.22 EXPERIENCIA EN LESIONES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES Y TABLERO DE CLASIFICACIN CON ESTRELLAS
5.22.1
TABLERO DE NOTICIAS ACTUALIZADO SOBRE LESIONES/ ENFERMEDADES PROFESIONALES
Se coloca el tablero de noticias conteniendo experiencias prcticas al trabajar con el SHE en un lugar notorio El tablero de noticias est actualizado 5.22.2 EXHIBICIN DE LA CLASIFICACIN CON ESTRELLAS Se indica la fecha y la clasificacin con estrellas en un cartel de exhibicin La clasificacin con estrellas corresponde al ltimo periodo de 12 meses 5.22.3 EXHIBICIN DE LA EXPERIENCIA EN SEGURIDAD DE CAMINOS Se exhibe la experiencia actual en seguridad de caminos Total ELEMENTO 5.23 5.23.1 PROGRAMA DE SUGERENCIAS PROGRAMA DE SUGERENCIAS
Se cuenta con un programa de sugerencias, sea ste formal o informal Se lleva un registro de sugerencias y se otorga un reconocimiento por ello Total RECURSOS DE REFERENCIA
RECURSOS DE INFORMACIN SOBRE SHE
Se cuenta con materiales de referencia, ya sea en forma separada o como parte de un sistema general de la compaa Se circulan los artculos de revistas sobre el SHE antes de ubicarlos en la biblioteca (por ejemplo, Administracin de Seguridad, Vida del Trabajador) Se coloca un cartel en un lugar pblico o en un museo indicando los equipos buenos o deficientes /estudios de casos del SHE que se han identificado Se cuenta con recursos de referencia apropiados para los profesionales del SHE, tales como : Normas sobre legislacin actual Sistema de actualizacin de modificaciones Cdigos de prctica Referencias para las agencias/recursos externos Revistas profesionales Internet Total
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NOTAS ELEMENTO 5.25 5.25.1 MEMORIA ANUAL MEMORIA ANUAL
Incluye un informe sobre el desarrollo/situacin del programa SHE Memoria de publicacin anual que incluye informacin sobre SHE (ya sea mediante una publicacin formal o, de no existir tal publicacin, un informe especial sobre SHE dirigido al Directorio/Gerente General u Oficina Principal) Incluye detalles sobre los costos relacionados con SHE as como tratamiento mdico, tiempo perdido debido a enfermedad, estadsticas sobre las enfermedades profesionales y un informe de OHS sobre las tendencias epidemiolgicas Retroalimentacin del Directorio/Gerente General u Oficina Principal al personal reconociendo el rol de los empleados Se circulan copias de la Memoria a la representacin de los empleados. Total ELEMENTO 5.30 CAPACITACIN 5.30.1 ANLISIS DE LAS CAPACITACIN SHE NECESIDADES DE
El anlisis de las necesidades de capacitacin en SHE se documenta e incluye: Capacitacin en SHE previa al inicio del trabajo Capacitacin para la toma de conciencia. Requerimientos del sistema SHE. Capacitacin en SHE relacionada a las tareas que se desempean 5.30.2 PROGRAMA DE CAPACITACIN Se cumple con el programa de capacitacin y est bien documentado. Se brinda capacitacin complementaria anual a un mnimo del 5% del personal. (En la misma empresa y/o asistencia a cursos de capacitacin formales en SHE ofrecidos por NOSA) Se capacita al personal en los estndares, procedimientos e instrucciones de trabajo relacionados con sus responsabilidades antes de que empiecen a desempear sus (nuevas) funciones. La observacin de las funciones inherentes a un cargo forma parte del programa de capacitacin 5.30.3 REGLAMENTOS PARA EL PERSONAL Se entrega un reglamento o folleto SHE a todo nuevo empleado Los reglamentos/folletos contienen la poltica SHE Se lleva un registro documentado de todo reglamento emitido Se explican los reglamentos a todo el personal, y especialmente a quienes hablan otro idioma Se utiliza OHS para realizar capacitaciones/ obligacin de informar para la toma de conciencia sobre la salud Se utiliza OHS para brindar asesora a los empleados en cuanto a Vigilancia Mdica, monitoreo biolgico y programas de cumplimiento de PPE
NOTAS 5.30.4 LA CAPACITACIN PARA EL TRABAJO/ TAREAS
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INCLUYE LOS ASPECTOS SHE, DE PELIGROS Y DE RIESGO DEL TRABAJO En toda instruccin de trabajo/tareas se incluyen aspectos sobre SHE, riesgos y peligros del trabajo Se capacita a los supervisores/mentores para que brinden adiestramiento en el empleo (incluyendo aspectos sobre SHE). Todos los empleados pueden explicar los controles HIRA y de exposicin relacionados con su trabajo y tareas Todos los empleados pueden explicar los efectos de las exposiciones relacionadas con su trabajo/tareas 5.30.5 RESULTADOS Y REVISIN DE LA CAPACITACIN Se establece un sistema para monitorear la conveniencia y eficacia del programa de capacitacin. Se establece un sistema para rastrear los resultados de la capacitacin por cada empleado. Total ELEMENTO 5.32 SERVICIOS MDICOS
5.32.1
EXAMEN MDICO BSICO
Los exmenes mdicos bsicos que se practican a los empleados cumplen con todas los estndares de vigilancia mdica. Se cuenta con archivos mdicos confidenciales y personales para cada empleado. Se llevan registros en HR de los exmenes mdicos bsicos en caso de que no se proporcione Servicio OH. Se brinda educacin y administra personal no apto para el empleo por motivos de salud (temporal o permanente) 5.32.2 CONSIDERACIN DE LAS CUALIDADES PROFESIONALES/PERSONALES POR PARTE DEL SUPERVISOR/SERVICIO DE SALUD OCUPACIONAL OHS toma en cuenta las especificaciones para recomendar el cargo que se asignar al empleado. Las especificaciones se actualizan cuando las tareas, proceso o normas de riesgos sobre la salud se modifican
NOTAS 5.32.3 EXMENES MDICOS REGULARES El programa de exmenes mdicos incluye: Todos los registros de categora de empleo incluyen los exmenes/restricciones mdicas necesarios y se correlacionan con los empleados por rea/riesgo Se cuenta con registros previos al empleo/ubicacin en un cargo Se efectan reconocimientos mdicos finales Los empleados se someten a exmenes mdicos antes de ser trasladados a otro departamento
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Se efecta un monitoreo del personal que manipula sustancias peligrosas y de los conductores Se identifican y registran las categoras de empleo con fines de vigilancia mdica o monitoreo biolgico frecuentes Se realizan exmenes mdicos con los fines mencionados anteriormente en los intervalos de tiempo programados Se llevan programas y registros de monitoreo biolgico. Se identifican y reportan de enfermedades profesionales o exposiciones Se toman medidas correctivas cuando es necesario Se otorgan certificados de aptitud de salud para el trabajo Se llevan registros, informes y estadsticas (tendencias) grupales/por departamento Se analizan los resultados de los programas de vigilancia mdica y biolgica, se identifican las tendencias y se determina el estado de salud del personal Se efectan visitas clnicas asociadas con los exmenes mdicos y monitoreo biolgico 5.32.4 RADIACIN IONIZANTE Se utilizan dispositivos de monitoreo de la exposicin a la radiacin cuando es necesario Se cuenta con registros que indican los niveles de exposicin a la radiacin (es decir, dosmetro, exposicin a la dosis de radiacin, exposicin de tiempo) Se transfieren registros de exposicin a la radiacin durante los cambios en el empleo Se califica al personal de salud ocupacional a cargo del monitoreo Se lleva un procedimiento adecuado para informar sobre la incidencia de la exposicin Total
NOTAS ELEMENTO 5.33 5.33.1 SELECCIN Y COLOCACIN
DISPONIBILIDAD Y CONSIDERACIN DE LAS CUALIDADES PROFESIONALES/ PERSONALES
HR y la Gerencia en Lnea tienen conocimiento del proceso y los procedimientos y los respaldan La evaluacin del empleado para determinar el puesto de trabajo en el que se le ubicar incluye la identificacin de enfermedades crnicas y condiciones actuales 5.33.2 GESTIONES PARA ADECUAR AL EMPLEADO A LAS DEMANDAS DE TRABAJO Se sigue un proceso integral para adecuar al empleado al trabajo (estado fsico, mental, ergonmico y psicolgico vs. Factores estresantes)
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5.33.3 POLTICA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE REHABILITACIN, POR EJEMPLO, PERSONAS DISCAPACITADAS
Se han implementado polticas para grupos especiales, por ejemplo, personas discapacitadas (empleados y visitantes) Existe una poltica que ampara la rehabilitacin de empleados enfermos o con lesiones El empleado conoce el programa de rehabilitacin Total ELEMENTO 5.39 MONITOREO AMBIENTAL 5.39.1 IDENTIFICACIN DE LOS REQUERIMIENTOS DE MONITOREO Se identifican los requerimientos de monitoreo Se identifican los requerimientos de monitoreo asociados a los impactos y riesgos ambientales 5.39.2 PLAN DE MONITOREO Se desarrolla un plan de monitoreo El plan comprende: Actividades Ubicaciones Identificacin de normas Procedimientos Frecuencia Recursos (personal/equipo) Requerimientos de registro e informes En caso de no conformidad se emiten informes detallados y un listado de respuestas Se identifica y se cumple con los requerimientos de calibracin del equipo
NOTAS 5.39.3 IMPLEMENTACIN Y REVISIN Se efecta un monitoreo de acuerdo al plan Se revisan y ponen en prctica los resultados en base a los requerimientos/el plan de respuesta Se revisa anualmente el plan de monitoreo ELEMENTO 5.40 INSPECCIN Y ACCION 5.40.1 INSPECCIN MENSUAL A CARGO REPRESENTANTES / INSPECTORES DE LOS
Toda persona nombrada llena una lista de verificacin en base al Sistema de Cinco Estrellas y estndares NOSA La inspeccin cubre toda el rea que est bajo su responsabilidad Se hacen comentarios y recomendaciones significativos (no simplemente se marca la alternativa correcta) Las condiciones de riesgo se informan inmediatamente Los actos peligrosos se comunican Se proporcionan informes interinos/informales y se ponen en prctica 5.40.2 INFORMES TOMADOS EN CONSIDERACIN Y PUESTOS EN PRCTICA POR LA GERENCIA
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Todo informe se presenta a la Gerencia (persona designada o asistente) La gerencia adopta medidas en base a las recomendaciones y conclusiones indicadas en los informes Los representantes SHE reciben retroalimentacin de quienes presentan los informes Se comunica a todos los empleados de las zonas afectadas sobre los avances logrados/acciones tomadas. Total ELEMENTO 5.41 AUTO-AUDITORAS INTERNAS SEMESTRALES 5.41.1 EL EQUIPO INCLUYE A LA ALTA GERENCIA
El equipo est compuesto por coordinadores SHE Est representada la alta gerencia? El equipo incluye gerentes/supervisores de los departamentos? El equipo incluye representantes SHE y/o representantes de los empleados? 5.41.2 TODO ELEMENTO SE TOMA EN CUENTA Se toma en cuenta todos los elementos del programa durante la evaluacin Se evalan los niveles de riesgo
NOTAS 5.41.3 SEGUIMIENTO Los informes se publican despus de cada auditora e indican las medidas que deben adoptarse para corregir las anomalas detectadas El Gerente General tiene conocimiento de tales medidas y anomalas El seguimiento est orientado a verificar el avance en la aplicacin de las medidas correctivas Total ELEMENTO 5.42 ESPECIFICACIONES DE DISEO: CONTROL DE FABRICACIN, COMPRA Y INGENIERIA NUEVA PLANTA Y MODIFICACIONES 5.42.1 ESPECIFICACIONES SHE PARA LA COMPRA DE PLANTA / EQUIPOS / REPUESTOS Y SUSTANCIAS
Se encuentran disponibles para el comprador/departamento de compras especificaciones/restricciones de artculos Los compradores estn entrenados y tienen conocimiento de las restricciones Toda compra, modificacin o cambio de un artculo se realiza de conformidad con las normas legales, nacionales e internacionales Los gerentes de SHE aprueban las especificaciones SHE para la revisin de ingeniera La especificacin de sustancia peligrosa toma en cuenta la informacin MSDS/advertencias
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Los sistemas de gestin de riesgos SHE y desempeo de los proveedores se toman en cuenta a eleccin del proveedor 5.42.2 INSPECCIN PREVIA A LA PUESTA EN MARCHA/ACEPTACIN Se realiza la inspeccin y/o prueba previa a la puesta en marcha/aceptacin de toda planta, equipo y proyecto nuevos Los coordinadores SHE forman parte del equipo Se corrigen las anomalas antes de entregar los artculos al rea de produccin. El personal est capacitado y es competente en el manejo seguro de peligros y riesgos de la nueva instalacin, producto, mquina, artculo o modificacin con el fin de prevenir incidentes 5.42.3 MODIFICACIN DE PLANTA/EQUIPO El procedimiento es apropiado y se aplica para controlar la modificacin, autorizacin y ejecucin Se actualiza adecuadamente la documentacin del proceso de produccin siempre que hay modificaciones La operacin de la planta con dispositivos/sistemas de proteccin no operativos est debidamente autorizada
NOTAS ELEMENTO 5.43 CONTROL DEL CONTRATISTA La poltica, estndares y lineamientos aplicables a los contratistas cubren los procedimientos generales que deben seguirse El contratista se selecciona en base a criterios apropiados. Los criterios SHE identificados se basan especficamente en los contratos Todo requerimiento de conformidad se documenta, acepta y verifica El contratista puede demostrar que est capacitado para cumplir y los medios que emplear para ello Los contratistas y los lugares en donde trabajan estn sujetos a inspecciones programadas para verificar el cumplimiento del Sistema SHE Los contratistas estn debidamente asegurados contra una posible responsabilidad por parte de SHE El contratista debe nombrar a un coordinador o representante SHE Se proporciona capacitacin formal previa al trabajo, la cual involucra a todas las reas SHE correspondientes. Se verifica el registro y el pago por la valorizacin del Contratista Total ELEMENTO 5.50 PUBLICACIN Y APLICACIN DE LOS PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO 5.50.1 IDENTIFICACIN PELIGROSAS DE LAS TAREAS
Se cuenta y se aplican polticas, procedimientos y estndares de cumplimiento
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5.50.2 LLENADO DEL ANLISIS SHE EN EL TRABAJO (JSA)
Se emplea un enfoque sistemtico para la identificacin de procesos, tareas y peligros de exposicin crticos. Se sostienen conversaciones con los operadores y expertos en la materia sobre las tareas peligrosas con la finalidad de proporcionar informacin antes de que se concluyan Se identifican los pasos crticos Los JSA completados se utilizan con fines de capacitacin del operador, costos de produccin, anlisis, investigacin de incidentes, examen de sustancias peligrosas, etc.
NOTAS 5.50.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO ESCRITOS (WSWP) Y DISPONIBLES SEGURO
Se escriben los procedimientos de trabajo seguro y las instrucciones de trabajo, tomando el anlisis de seguridad en el trabajo como gua Entre tales procedimientos se encuentran las herramientas y equipos de secuencia as como equipos/indumentaria de proteccin personal necesarios para realizar el trabajo de forma segura Se puede obtener informacin sobre los procedimientos en el departamento/seccin y punto de operacin. Se resaltan los pasos crticos y SHE Los procedimientos se redactan en un formato abreviado y fcil de leer Se capacita a los operadores, quienes usan el documento rutinariamente Se contempla las barreras del lenguaje
Total ELEMENTO 5.51 OBSERVACIONES PLANIFICADAS DEL TRABAJO 5.51.1 SUPERVISORES CON TRABAJO SEGURO PROCEDIMIENTOS DE
Todos los supervisores cuentan con JSA/WSWP aplicables a las reas de responsabilidad apropiadas 5.51.2 OBSERVACIONES SOBRE EL TRABAJO PLANIFICADO Se hacen observaciones del trabajo con la frecuencia preestablecida Se capacita a todos los supervisores en el empleo del mtodo correcto y la finalidad de las observaciones del trabajo Se adoptan medidas con respecto a las anomalas del procedimiento y los cambios al procedimiento requeridos Se analizan las tendencias de surgimiento de anomalas y se toman acciones con respecto a las debilidades del sistema asociado Total
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PERMISOS DE TRABAJO
REAS/TAREAS IDENTIFICADAS EN DONDE SE REQUIEREN PERMISOS DE TRABAJO
Se realizan encuestas a fin de identificar aquellas reas en donde se requieren permisos de trabajo Se emiten procedimientos y normas aplicables a las reas y departamentos afectados
NOTAS 5.52.2 OTORGAMIENTO DE LOS PERMISOS QUE SEAN NECESARIOS
Se capacita a todos los supervisores en el cumplimiento, monitoreo y control de permisos Se otorgan y emplean permisos siempre que sea necesario. El empleado que est realizando el trabajo (o jefe del equipo) mantiene una copia del permiso otorgado mientras dure el trabajo Se capacita a los empleados en los procedimientos adecuados mientras est vigente el permiso de trabajo Se informa a OHS y los equipos de emergencia sobre las actividades de alto riesgo a fin de asegurar una respuesta a la emergencia, de ser necesario 5.52.3 PERMISOS OTORGADOS / CADUCADOS POR LA PERSONA RESPONSABLE Todos los permisos estn firmados por la persona responsable del control del permiso y tambin por otras personas a las que se les solicite endosar el mismo (seguridad, incendio o salud) Caducan todos los permisos al culminar el trabajo y se mantiene una copia. Se informa al supervisor del departamento sobre la situacin del trabajo en el rea de responsabilidad (intencin, peligros, inicio y culminacin del trabajo) Total ELEMENTO 5.60 SHE FUERA DEL TRABAJO 5.60.1 SHE FUERA DEL TRABAJO
Se distribuye/exhibe material de promocin sobre SHE Se informan y analizan los incidentes que ocurren fuera del centro de trabajo (no se requieren nombres) Se utiliza y dispone de programas de capacitacin, literatura, videos, etc. orientados a las principales causas de los incidentes El personal informa sobre los incidentes ocurridos en la carretera Total
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NOTAS ELEMENTO 1.11 1.11.1 EDIFICIOS Y PISOS PLANIFICACIN DEL MANTENIMIENTO

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TRABAJO 1.13.1 IDENTIFICACIN Y CUANTIFICACIN DE PELIGROS DE SALUD OCUPACIONAL (AGENTES ESTRESANTES )

NOTAS 1.13.2 INSPECCIONES DE HIGIENE OCUPACIONAL

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SUMINISTRO DE INSTALACIONES ADECUADAS

NOTAS 1.14.2 INSTALACIONES LIMPIAS E HIGINICAS

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NOTAS ELEMENTO 1.15 PREVENCIN DE LA CONTAMINACIN: AIRE, TIERRA Y AGUA

EVALUACIN DE POTENCIAL DE CONTAMINACIN

Cuaderno de Auditora Integrada

NOTAS 1.21.2 UTILIZACIN DE CDIGO DE DEMARCACIN UNIFORME

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NOTAS 1.24.3 PROGRAMA DE DISMINUCIN AL MNIMO DE DESECHOS

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NOTAS 1.24.7 ALMACENAMIENTO DE DESECHOS PELIGROSOS

NOTAS ELEMENTO 1.25 CDIGO DE COLORES: EQUIPO DE

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LA PLANTA Y TUBERAS 1.25.1 CDIGO DE COLOR UNIFORME APLICADO EN SU TOTALIDAD

Todas las mquinas que no pueden ser resguardadas

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ELEMENTO 2.12 2.12.1

PROCEDIMIENTO ESCRITO DISPONIBLE

Los procedimientos escritos se encuentran disponibles y estn

Se establecen procedimientos para cubrir todas las fuentes de

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ETIQUETADO DE INTERRUPTORES ELCTRICOS Y VLVULAS CRTICAS

ETIQUETADO DE TODOS LOS AISLADORES E INTERRUPTORES DE CONTACTO

ESCALERAS DE MANO (REGISTROS), ESCALERAS FIJAS, PASADIZOS Y ANDAMIAJE

CONDICIN DE LAS ESCALERAS DE MANO, ESCALERAS FIJAS, ETC .

La condicin fsica de todas las escaleras de mano, escaleras

NOTAS 2.14.2 NUMERACIN, REGISTRO Y VERIFICACIN DE ESCALERAS

Cuaderno de Auditora Integrada SH&E

ELEMENTO 2.15 2.15.1

Cuaderno de Auditora Integrada

NOTAS ELEMENTO 2.16 CALDEROS, RECIPIENTES A PRESIN Y CILINDROS DE GAS COMPRIMIDO

REGISTRO DE CALDEROS Y RECIPIENTES A PRESIN, EJECUCIN DE PRUEBAS E INSPECCIONES

Cuaderno de Auditora Integrada SH&E

INSTALACIN Y CILINDROS DE GAS

NOTAS 2.16.6 MQUINAS NEUMTICAS: USO, ALMACENAMIENTO Y REGISTRO

ELEMENTO 2.17 2.17.1

EVALUACIN DE RIESGOS Y CONTROL DE INVENTARIO

Cuaderno de Auditora Integrada

OHS = Salud y Seguridad Ocupacional

Cuaderno de Auditora Integrada SH&E XVIII

Cuaderno de Auditora Integrada

NOTAS 2.18.7 PROGRAMA DE CAPACITACIN DE SEGURIDAD DE TRFICO PARA TODO EL PERSONAL

ELEMENTO 2.21 2.21.1

CONDICIN DEL EQUIPO, CORDONES, CLAVIJAS, INTERRUPTORES, ETC.

ELEMENTO 2.22 2.22.1

LOCALES PROTEGIDOS POR UNIDADES PERMANENTES O PORTTILES

NOTAS 2.22.2 INSPECCIN REGULAR Y MANTENIMIENTO; MANTENIMIENTO DE REGISTRO DE VERIFICACIONES

Todas las unidades estn identificadas y constan en el registro

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