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Comparacin del Presupuesto Ejecutado por el Ministerio con el programado en el Plan Decenal 2008-2018

Ejercicio Fiscal 2010

Intervenciones (En US$)

Infraestructura
Personal docente (incluye costo de
Formacin Continua y Profesional)
Servicios Tcnicos y Administrativos fuera
de la Escuela
Apoyo estudiantes de menor ingreso
Material didcticos
Currculum
Otros Programas
Tecnologa
Total gastos directos de Escuela
Gastos administrativos
Gastos en construccin Oficinas
Regionales y Distritales
Gestin e Institucionalizacin
Gastos INABIMA
Gastos de SEMMA
Prestaciones y contribuciones Seguridad
Social (incluye pensiones)

% de Distribucin
1. Presupuesto 2010
Presupuesto 2010
Plan Decenal
Plan Decenal

% de
Distribucin
3. Diferencia
Presupuesto Absoluta US$
2010 Ejecutado

2. Presupuesto
2010 Ejecutado

% Diferencia

456,809,309

32.36%

115,051,123

12.03%

-341,758,185.55

-74.81%

522,265,522

36.99%

474,695,996

49.63%

-47,569,526.16

-9.11%

26,400,235

1.87%

2,920,148

0.31%

-23,480,086.89

-88.94%

89,701,917
52,539,086
1,882,017
45,771,681
23,919,695
1,219,289,462
132,001,173

6.35%
3.72%
0.13%
3.24%
1.69%
86.36%
9.35%

74,956,609
31,294,747
529,434
18,799,972
1,549,450
719,797,478
97,621,313

7.84%
3.27%
0.06%
1.97%
0.16%
75.25%
10.21%

-14,745,307.60
-21,244,339.95
-1,352,582.70
-26,971,709.22
-22,370,245.87
-499,491,983.95
-34,379,860.01

-16.44%
-40.44%
-71.87%
-58.93%
-93.52%
-40.97%
-26.05%

4,170,689

0.30%

0.00%

-4,170,688.72

-100.00%

5,518,795
1,061,440
0

0.39%
0.08%
0.00%

0
5,301,668
866,467

0.00%
0.55%
0.09%

-5,518,795.45
4,240,227.67
866,467.22

-100.00%
399.48%
100.00%

38,406,603

2.72%

116,638,877

12.19%

78,232,274.23

203.69%

Implementacin Sistema de Evaluacin y


Supervisin de la Calidad

1,905,435

0.13%

405,405

0.04%

-1,500,029.59

-78.72%

Investigacin y experimentacin Escolar


Apoyo a los Proyectos de Centros
Apoyo a la Educacin Temprana
Total Gastos de Gestin &
Administracin
Total Gastos (En US$)
PIB en US$

4,806,929

0.34%

3,746,052

0.39%

-1,060,876.97

-22.07%

0
4,672,386

0.00%
0.33%

12,171,957
0

1.27%
0.00%

12,171,957.41
-4,672,386.07

100.00%
-100.00%

192,543,451

13.64%

236,751,740.36

24.75%

44,208,290

22.96%

1,411,832,912
44,803,949,400

100.00%

956,549,218
50,689,567,568

100.00%

-455,283,694

-32.25%

Inversin en Educacin como % del PIB

3.15%

1.89%

Presupuesto Ejecutado por el Ministerio de Educacin en funcin del presupuesto pagado al final del ejercicio fiscal
2004-2010
Variables Macroeconmicas

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Producto Interno Bruto Corriente**

777,187,546,430

884,938,976,486

1,018,564,760,000

1,327,087,525,000

1,550,000,000,000

1,722,745,900,000

1,875,514,000,000

Presupuesto Ejecutado GC (Gasto Pblico Total)

142,062,220,568

188,832,617,987

220,618,316,387

270,803,210,998

328,999,387,390

328,999,387,390

378,997,503,959

% del PIB

18.28%

21.34%

21.66%

20.41%

21.23%

19.10%

20.21%

Presupuesto Ejecutado MINERD

11,724,658,673

15,352,992,539

17,783,386,727

24,110,360,724

27,809,335,787

31,364,797,030

35,392,321,074

En %

Componentes de Gasto

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2,010

% PIB

Sueldos Fijos

7,468,308,900

9,183,379,861

9,946,002,202

11,867,478,737

14,315,529,785

17,695,043,380

18,771,806,026

0.97%

22.96%

8.30%

19.32%

20.63%

23.61%

6.09%

800,637,398

851,956,478

1,003,797,870

1,192,280,330

1,479,707,235

1,563,500,613

24.31%

6.41%

17.82%

18.78%

24.11%

5.66%

Variacin Porcentual Anual


Regala Pascual

644,066,340

Variacin Porcentual Anual

0.08%

Contribuciones SS

54,638,542

71,558,301

121,450,245

344,649,587

981,622,481

1,249,388,002

1,331,489,308

0.05%

Contribuciones al Seguro de Pensiones

219,937,436

331,767,909

624,745,601

783,153,696

944,386,808

1,223,440,272

1,335,572,974

0.06%

135,125,645

155,405,578

188,869,422

201,016,514

0.01%

185,889,229

633,028,706

1,098,894,853

1,211,521,666

1,446,023,811

0.05%

30.77%

131.10%

103.41%

67.74%

21.79%

11.38%

Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral


Pensiones & Jubilaciones

33,859,543

Variacin Porcentual Anual

1. Total Gasto Directo en Personal

8,420,810,761

10,387,343,469

11,730,043,755

14,767,234,241

18,688,119,835

23,047,969,978

24,649,409,245

% del PIB

1.08%

1.17%

1.15%

1.11%

1.21%

1.34%

1.31%

% del GC

5.93%

5.50%

5.32%

5.45%

5.68%

7.01%

6.50%

% Presupuesto Ejecutado

71.82%

67.66%

65.96%

61.25%

67.20%

73.48%

69.65%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

446,872,451

491,252,094

984,800,155

2,722,989,094

4,276,130,372

2,217,846,792

2,994,995,771

9.93%

100.47%

176.50%

57.04%

-48.13%

35.04%

2,212,064,787

1,920,047,232

2,439,125,446

2,182,944,125

2,329,015,064

2,593,075,392

47.46%

-13.20%

27.03%

-10.50%

6.69%

11.34%

167,860,932

362,861,689

582,265,936

385,178,269

297,019,374

471,412,075

688.35%

116.17%

60.46%

-33.85%

-22.89%

58.71%

Construcciones
Variacin Porcentual Anual
Desayuno Escolar

1,500,155,280

Variacin Porcentual Anual


Texto de Enseanza

21,292,730

Variacin Porcentual Anual

0.15%
0.17%
0.02%

Materiales de Computacin

5,000

11,081,478

34,331,782

154,947,159

141,335,537

3,460,528

57,329,634

0.00%

Uniformes, Mochilas y Zapatos

45,750

36,407,927

5,000,000

62,697,440

54,796,556

175,227,012

180,319,148

0.01%

Mobiliario Escolar

738,725

35,708,290

92,402,155

357,223,062

167,391,618

181,723,969

686,493,547

0.02%

Obras Menores (Mantenimiento)

9,515

725,041

2,791,016

50,682,089

191,047,264

512,172,710

1,100,090,668

0.02%

2. Total programas de apoyo a la vulnerabilidad e inversin de capital

1,969,119,451

2,955,100,549

3,402,234,029

6,369,930,226

7,398,823,741

5,716,465,449

8,083,716,235

% del PIB

0.25%

0.33%

0.33%

0.48%

0.48%

0.33%

0.43%

% del GC

1.39%

1.56%

1.54%

2.35%

2.25%

1.74%

2.13%

% Presupuesto Ejecutado

16.79%

19.25%

19.13%

26.42%

26.61%

18.23%

22.84%

Sub-Total

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

% del PIB

1.34%

1.51%

1.49%

1.59%

1.68%

1.67%

1.75%

% del GC

7.31%

7.07%

6.86%

7.81%

7.93%

8.74%

8.64%

% Presupuesto Ejecutado por la MINERD

88.62%

86.90%

85.09%

87.67%

93.81%

91.71%

92.49%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1,334,728,461

2,010,548,521

2,651,108,943

2,973,196,257

1,722,392,211

2,600,361,603

2,659,195,594

50.63%

31.86%

12.15%

-42.07%

50.97%

2.26%

3. Gastos Operativos del Sistema, Formacin Docente, Apoyo Pedaggico y Otras


Transferencias

Variacin Porcentual Anual

0.17%

% del PIB

0.17%

0.23%

0.26%

0.22%

0.11%

0.15%

0.14%

% del GC

0.94%

1.06%

1.20%

1.10%

0.52%

0.79%

0.70%

% Presupuesto Ejecutado por la MINERD

11.38%

13.10%

14.91%

12.33%

6.19%

8.29%

7.51%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

% PIB

% del PIB invertido en la MINERD

1.51%

1.73%

1.75%

1.82%

1.79%

1.82%

1.89%

1.79%

% del Gasto Pblico invertido en la MINERD

8.25%

8.13%

8.06%

8.90%

8.45%

9.53%

9.34%

Presupuestos Ejecutados por el Ministerio de Educacin por Objeto de Gasto | En funcin del pagado
2004-2010
En millones de RD$
#
1
2
3
4
6

Objeto de Gasto
Gastos Personales
Gastos No Personales
Materiales y Suministros
Transferencias Corrientes
Activo No Financiero
Total Presupuesto

2004
8,413,374,104
586,560,774
1,563,307,559
706,026,806
455,389,429
11,724,658,672

2005
10,694,741,230
753,838,287
2,516,117,554
726,676,784
661,618,680
15,352,992,535

Var %
27.12%
28.52%
60.95%
2.92%
45.29%
30.95%

2006 Var %
12,284,229,348
14.86%
190,340,822 -74.75%
2,380,091,855
-5.41%
1,614,541,199 122.18%
1,314,183,501
98.63%
17,783,386,725
15.83%

2007 Var %
14,603,134,511
18.88%
540,045,795 183.73%
3,210,103,621
34.87%
2,332,545,270
44.47%
3,424,531,524 160.58%
24,110,360,721
35.58%

2008 Var %
17,921,958,707
22.73%
469,576,836 -13.05%
2,310,585,679 -28.02%
2,762,960,133
18.45%
4,344,254,431
26.86%
27,809,335,786
15.34%

2009
21,190,765,885
308,722,639
3,281,075,731
2,971,438,732
3,183,875,271
30,935,878,258

Var %
18.24%
-34.26%
42.00%
7.55%
-26.71%
11.24%

2010 Var %
23,421,242,294 10.53%
701,564,951 127.25%
3,520,289,837
7.29%
3,227,861,636
8.63%
3,580,324,226 12.45%
34,451,282,944 11.36%

Sueldos Fijos y Regalia Pascual


2004-2010
Sobre el pagado por perodo
(Todas las fuentes de financiamiento)
20,000,000,000
18,000,000,000
16,000,000,000

Millones de RD$

14,000,000,000
12,000,000,000
10,000,000,000
8,000,000,000
6,000,000,000
4,000,000,000
2,000,000,000
Sueldos Fijos
Regala Pascual

2004
7,468,308,900
644,066,340

2005
9,183,379,861
800,637,398

2006
9,946,002,202
851,956,478

2007
11,867,478,737
1,003,797,870
Perodo

2008
14,315,529,785
1,192,280,330

2009
17,695,043,380
1,479,707,235

2,010
18,771,806,026
1,563,500,613

Contribuciones , Pensiones y Jubilaciones


2004-2010
Sobre el pagado por perodo
Contribuciones SS

Contribuciones al Seguro de Pensiones

Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral

Pensiones & Jubilaciones

1,600,000,000

1,400,000,000

1,200,000,000

Millones de RD$

1,000,000,000

800,000,000

600,000,000

400,000,000

200,000,000

2004

2005

2006

2007
Perodo

2008

2009

2,010

Total Gasto Directo en Personal


2004-2010
En millones de RD$ sobre el pagado por perodo
(Todas las fuentes de financiamiento)

23,047.97

24,649.41

18,688.12

8,420.81

2004

10,387.34

2005

11,730.04

2006

14,767.23

2007

2008

2009

2,010

Construcciones, Mobiliario y Mantenimiento


2004-2010
Sobre el pagado por perodo
(Todas las fuentes de financiamiento)
Construcciones

Mobiliario Escolar

Obras Menores (Mantenimiento)

4,500,000,000
4,000,000,000
3,500,000,000

Millones de RD$

3,000,000,000
2,500,000,000

2,000,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
500,000,000
-

Construcciones
Mobiliario Escolar
Obras Menores (Mantenimiento)

2004
446,872,451
738,725
9,515

2005
491,252,094
35,708,290
725,041

2006
984,800,155
92,402,155
2,791,016

2007
2,722,989,094
357,223,062
50,682,089

2008
4,276,130,372
167,391,618
191,047,264

2009
2,217,846,792
181,723,969
512,172,710

2010
2,994,995,771
686,493,547
1,100,090,668

Desayuno Escolar, Textos de Enseanza ,Materiales de Computacin, Uniformes, Mochilas y


Zapatos
2004-2010
Sobre el pagado por perodo
(Todas las fuentes de financiamiento)
Desayuno Escolar

Texto de Enseanza

Materiales de Computacin

Uniformes, Mochilas y Zapatos

3,000,000,000
2,500,000,000

Millones de RD$

2,000,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
500,000,000
Desayuno Escolar
Texto de Enseanza
Materiales de Computacin
Uniformes, Mochilas y Zapatos

2004
1,500,155,280
21,292,730
5,000
45,750

2005
2,212,064,787
167,860,932
11,081,478
36,407,927

2006
1,920,047,232
362,861,689
34,331,782
5,000,000

2007
2,439,125,446
582,265,936
154,947,159
62,697,440

Perodo

2008
2,182,944,125
385,178,269
141,335,537
54,796,556

2009
2,329,015,064
297,019,374
3,460,528
175,227,012

2010
2,593,075,392
471,412,075
57,329,634
180,319,148

Variacin porcentual gastos direcros en personal, programas de apoyo a la


vulnerabilidad e inversin de capital
(Todas las fuentes de financiamiento)
2004-2010
Incremento/Decrecimiento
porcentual gastos directos en
personal

87.23%

Incremento/Decrecimiento
porcentual programas
focalizados de ayuda e
inversin de capital

50.07%
41.41%
25.89%

23.35%
15.13%
12.93%

26.55%

23.33%

16.15%

6.95%
2005

2006

2007

2008

2009

-22.74%

2010

Los gastos directos de personal estan


compuestos por los sueldos, regalia,
todas las contribuciones y las
pensiones. Los programas de apoyo a la
vulnerabilidad esta comprendido por el
programa de libros,desayuno escolar,
mochilas, uniformes y zapatos. La
inversin de capital incluye
construcciones, compra de activos
(computadoras y mobiliario). Se incluye
el mantenimiento.

Porcentaje del PIB invertido en el MINERD


2004-2010
(Sobre lo pagado al cierre del perodo fiscal)
2.00%
1.80%
1.60%

1.73%

1.75%

2005

2006

1.82%

1.79%

1.82%

2007

2008

2009

1.89%

1.51%

Porcentaje del PIB

1.40%
1.20%
1.00%
0.80%
0.60%
0.40%
0.20%
0.00%

2004

Perodo

2010

Porcentaje del gasto pblico invertido en el MINERD


2004-2010
(Sobre lo pagado al cierre del perodo fiscal)

10.00%

Nota: El presupuesto inicial de 2009 es igual a la ejecucin final del 2008, Esto explica el incremento del 2009
9.53%
9.50%

9.34%

8.90%

% del Gasto Pbllico

9.00%

8.45%

8.50%

8.25%
8.13%

8.06%

8.00%

7.50%

7.00%

2004

2005

2006

2007
Perodo

2008

2009

2010

Porcentaje del presupuesto ejecutado por la SEE de los gastos directos en personal,
programas de apoyo a la vulnerabilidad e inversin de capital
(Todas las fuentes de financiamiento)
2004-2010
96.00%

Porcentaje del Presupuesto Total Ejecutado

94.00%

92.00%

93.81%

Los gastos directos de personal estan compuestos por los sueldos, regalia,
todas las contribuciones y las pensiones. Los programas de apoyo a la
vulnerabilidad esta comprendido por el programa de libros,desayuno escolar,
mochilas, uniformes y zapatos. La inversin de capital incluye construcciones,
compra de activos (computadoras y mobiliario). Se incluye el mantenimiento.

92.49%
91.71%

90.00%
88.62%
87.67%

88.00%
86.90%
86.00%

85.09%

84.00%

82.00%

80.00%
2004

2005

2006

2007
Perodo

2008

2009

2010

Gastos Operativos del Sistema, Formacin Docente, Apoyo Pedaggico y


Transferencias a Organismos Descentralizados de Educacin
2004-2010
(Sobre lo pagado al cierre del perodo fiscal)
En millones de RD$
2,973.11
2,651.11

2,600.36

2,010.55

2,659.19

1,722.39

1,334.73

2004

2005

2006

2007
Perodo

2008

2009

2010

Gastos Personales MINERD


2004-2010
En millones de RD$

23,421.24

21,190.77
17,921.96
14,603.13
12,284.23
10,694.74

8,413.37

27.12%
2004

2005

Var %

14.86%
2006

Var %

18.88%
2007

Var %

22.73%
2008

Var %

18.24%
2009

Var %

10.53%
2010

Var %

Gastos No Personales MINERD


2004-2010
En millones de RD$

753.84

701.56
586.56
540.06
469.58

308.72
190.34

28.52%
2004

2005

Var %

-74.75%
2006

Var %

183.73%
2007

Var %

-13.05%
2008

Var %

-34.26%
2009

Var %

127.25%
2010

Var %

Materiales y Suministros MINERD


2004-2010
En millones de RD$
3,520.29

3,281.07

3,210.10

2,516.12

2,380.10

2,310.59

1,563.31

60.95%
2004

2005

Var %

-5.41%
2006

Var %

34.87%
2007

Var %

-28.02%
2008

Var %

42.00%
2009

Var %

7.29%
2010

Var %

Transferencias Corrientes MINERD


2004-2010
En millones de RD$

3,227.86

2,971.44
2,762.96
2,332.54

1,614.54

706.03

726.68

2.92%
2004

2005

Var %

122.18%
2006

Var %

44.47%
2007

Var %

18.45%
2008

Var %

7.55%
2009

Var %

8.63%
2010

Var %

Activos No Financieros MINERD


2004-2010
En millones de RD$
4,344.25

3,580.32

3,424.53
3,183.87

1,314.20

455.39

661.62
45.29%

2004

2005

Var %

98.63%
2006

Var %

160.58%
2007

Var %

26.86%
2008

Var %

-26.71%
2009

Var %

12.45%
2010

Var %

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