PARTE 4 DIAGRAMA DE GANTT

DIAGRAMA DE GANTT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 A 8 ACTIVIDADDESCRIPCIN DIAS A COTIZACION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS 3 B COTIZACION DE DOMINIO WEB 2 C COMPRA DE PROGRAMAS Y SERVICIO 2 D COMPRA DE DOMINIO WEB 8 E DISEO DE LA PAGINA WEB 4 F ANALISIS DEL NUEVO DISEO DEL SITIO 6 G PRUEBAS DE NUEVO DISEO DEL SITIO 4 H EJECUCION DE AJUSTES DEL DISEO 2 I INSTALACION DE LA PAGINA WEB 4 J CAPACITACION DE OPERARIOS 8

RE P S ONS E D EJE ABL E CUC IN D AC E TIVID E AD S

No. AC TIVIDAD DES RIP ION C C RESP ONS E ABL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A B C D E F G H I J

COTIZ ACION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS CHN COTIZ ACION DE DOMINIO WEB CHN COMPRA DE PROGRAMAS Y SERVICIO CHN COMPRA DE DOMINIO WEB CHN DISEO DE LA PAGINA WEB TECNICO ANALISIS DEL NUEVO DISEO DEL SITIO TECNICO PRUEBAS DE NUEVO DISEO DEL SITIO TECNICO EJECUCION DE AJUSTES DEL DISEO TECNICO INSTALACION DE LA PAGINA WEB TECNICO CAPACITACION DE OPERARIOS HOSTDIME

PARTE 4

DIAGRAMA PERT
C LA INTENC ON IN DE MEJOR L INGR S DE C , S HA T AR OS E OS HN E OMAD LA DE IS O C ION DE MOD AR LA PAG IFIC INA WEB , PAR BR A INDAR AL PB O VIS LIC ITANTE LA MEJOR OPC IN E E LAS EMPR AS QUE ES AN PR TAND E TE S VIC NTR ES T ES O S ER IO, C PAQUETE YPR ON S OMOC IIONES ATR TIVAS . AC

CPM - PERT CHN

33 00 1 2 B 3 2 11 3 A 2 2 C 8 D

5 4

11

19 21

0 FI 4 5
11 11

4 6
15 15

7 G 6 F
FI

0 8
21 21

23 23

27 27

2 H

4 I

8
10

11
35 35

C L U OD O U R N IA T MP A A YT R IA E E C M P R YC L U OD H L U A A C L E C R E C S E R N S A D S N L P E T AC L E OG R
T B AD D T S A L E AO
T MO IE P S
N . A TV A o C I ID D D SR C N E C IP IO A T CD N E NEE E T C NEUNE O SC E T T O T M T P T E I

O U RN A C RE C S
E J L I LJ R T C IT A U A R IC

HL UA OG R S
T T L L R IN E E D N E OA IB E D P N IE T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

A B C D E F G H I J

C T AC ND PR G A O IZ IO E O R MASYS R IO E VIC S C T AC ND D MINIOW B O IZ IO E O E C MPR D PR G AMA YS R IO O A E OR S E VIC C MPR D D MIN W B O A E O IO E D E OD L PA INAW B IS E A G E AN IS D LNU VOD E OD LS IO AL IS E E IS E IT PR E ASD NU VOD E D LS IO UB E E IS O E IT E C C ND AJU T SD LD E JE U IO E S E E IS O INS AL IO D L PAG W B T AC N E A INA E C APAC AC ND O R IO IT IO E PE AR S

A A C ,D E E G ,F H I

C ,D D E E F,G H H I J FIN

1 1 1 3 3 3 2 1 2 6

1 2 2 8 4 6 4 2 4 8

1 4 4 1 0 6 7 5 4 5 1 2

3 2 2 8 4 6 4 2 4 8

0 0 3 3 1 1 1 5 1 5 2 1 2 3 2 7

3 2 5 1 1 1 5 2 1 1 9 2 3 2 7 3 5

0 9 9 3 1 1 1 5 1 7 2 1 2 3 2 7

3 1 1 1 1 1 1 1 5 2 1 2 1 2 3 2 7 3 5

R C V V R C R C R C V R C R C R C

0 9 6 0 0 0 2 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -9 -6 0 0 0 -2 0 0 0

PARTE 5

P E U U S OD IN E S NC N R S P E T E V R I H
DSR C N E C IP I PAG PER ONAL D APOYO O S E PAG POR C O OMPR D PR R A E OG AMASY S ERVIC IOS PAG POR C O OMPR D D A E OMINIO W EB S OFTW E AR C APAC ITAC IN TOTAL POED R R VE O PROS ERVI S .A HOS IME TD HOS IME TD HOS IME TD C TO TOTAL OS C SO OT Q5 0 ,0 0.00 Q4 0 ,0 0.00 Q4 0 ,0 0.00 Q4 0 ,0 0.00 Q1 ,0 0 0 0 0 .0 Q2 ,0 0 0 7 0 .0

PARTE 5 PUNTO DE EQUILIBRIO CHN

DATOS EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE CHN
MANO DE OBRA 477000 MATERIA PRIMA GAS TOS INDIRECTOS TOTAL COSTO VARIABLE TOTAL COSTOS FIJOS COS TOTAL TO 0 PRECIO PAQUETE
VENTA ANUAL DESPUESDEL PROYECTO

55000
Q Q

532000
3,000 17,820,000

413000

945,000

CONTRIBUCION MARGINAL CONTRIBUCION MARGINAL: VARIABLES/PRODUCCION TOTAL VENTAS COSTOS VARIABLES SUB TOTAL Q 17,820,000 Q 532,000 Q 17,288,000 Q 2,910.44 COSTO VARIABLE UNITARIO COSTO VARIABLE PRODUCCION TOTAL 532000 5940

PRODUCCION TOTAL 5940

COSTO UNITARIO VARIABLE 89.56

PUNTO DE EQUILIBRIO EN VALORES COSTOS FIJOS/1-(COSTOSVARIABLES/VENTAS) CF CV 413000 532000 Q Q Q 425,709.16

VENTAS 17,820,000 0.97

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES COSTOS FIJOS/ PRECIO - COSTO VARIABLE UNITARIO 413000 Q 3,000 89.56 Q 142

2,910

ANLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO CHN

Costo fijo Costo variable unitarioUnidades anuales Precio venta Ingresos anuales Costos variable por produccin Costos totales Anuales

413000 413000 413000 413000 413000 413000 413000 413000 413000 413000 413000 413000 413000 413000 413000 413000 413000 413000 413000 413000

89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

30000 60000 90000 120000 150000 180000 210000 240000 270000 300000 330000 360000 390000 420000 450000 480000 510000 540000 570000 600000

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

895.62 1,791.25 2,686.87 3,582.49 4,478.11 5,373.74 6,269.36 7,164.98 8,060.61 8,956.23 9,851.85 10,747.47 11,643.10 12,538.72 13,434.34 14,329.97 15,225.59 16,121.21 17,016.84 17,912.46

413895.6229 414791.2458 415686.8687 416582.4916 417478.1145 418373.7374 419269.3603 420164.9832 421060.6061 421956.229 422851.8519 423747.4747 424643.0976 425538.7205 426434.3434 427329.9663 428225.5892 429121.2121 430016.835 430912.4579

ANLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO CHN

700000 Costos totales Anuales 600000

500000

400000

300000

200000

100000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

EL PUNTO DE EQUILIBRIO SE LOGRA CON 141 UNIDADES, LAS QUE GENERAN UN INGRESO DE Q 425,709 POR LO QU ES ACONSEJABLE LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO

PARTE 5 COSTOS Y BENEFICIOS ACUMULADOS

RETORNO DE INVERSIN EXPRESADO EN QUETZ ALES CHN COSTOS AOS COSTOS BENEFICIOS ACUMULADOS 0 23000 23000 0 1 1400 24400 5500 2 1200 25600 7000 3 1000 26600 7500 4 2400 29000 8000 5 1200 30200 8500 BENEFICIOS ACUMULADOS Q0.00 Q5,500.00 Q12,500.00 Q20,000.00 Q28,000.00 Q36,500.00

GRFICA DE COSTOS Y BENEFICIOS ACUMULADOS

Q40,000.00 Q35,000.00 Q30,000.00 Q25,000.00 Q20,000.00 Q15,000.00 Q10,000.00 Q5,000.00 Q0.00 0 1 2 3 4 5 6 BENEFICIOS ACUMULADOS COSTOS ACUMULADOS

ANALIS DELPERIODO DERECUPERACIN: IS

LA INVERSION SE INICIA A RECUPERAR A PARTIR DE LOS 29,000 EL TIEMPO DE RECUPERACION ES DE 4 AOS 2 MESES POR LO QUE SI SE RECOMIENDA EJECUTAR EL PROYECTO

A NA L IS IS D E F L UJ O D E E F E C T IVO C HN
D e scripcin d e C u e nta
ING RES O S CO S TO S

1e r. T rime stre 2do. T rime stre r. T rime stre T rime stre T rime stre 3e 4to. 5to. 7,000.00 10,000.00 12,000.00 15,000.00 18,000.00

PAGO PERSONAL DE APOYO 5,000.00 PAGO POR COMPRA DE PROGRAMAS Y SERVICIOS2,000.00 PAGO POR COMPRA DE DOMINIO WEB 2,000.00 SOFTWARE 2,000.00 CAPACITACIN 6,000.00
Co sto s T ota le s F lujo de Efe ctivo F lujo de Efe ctivo Acu m u la do

5,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00 12,000.00 (2,000.00) (12,000.00)

5,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 9,000.00 3,000.00 (9,000.00)

5,000.00 5,000.00 10,000.00 1,000.00

5,000.00 5,000.00 13,000.00 14,000.00

17,000.00 (10,000.00) (10,000.00)

EL FLUJODEEFECTIVO INICIASIENDOPOSITIVO EL TERCERTRIM ESTRE ELAOY EL FLUJODE EN D EFECTIVO ACUM ULADOSPOSITIVO PARTIR E A DELCUARTO TRIM ESTRE, PORLOQUEESACONSEJABLE LAEJECUCINELPROYECTO D .

PARTE 5 COSTOS Y BENEFICIOS ACUMULADOS