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Produto Data da criao Pas(es) FNC : Microsiga Protheus Faturamento verso 10 23/12/10 : Brasil : 00000029577/2010 Chamado Data da reviso Banco de Dados : SDCCA9 03/01/11 : Todos
Implementada melhoria na rotina Documento de Sada (MATA460A), com a criao da funcionalidade que permite gerar o DAV a partir dos itens marcados para emisso do documento de sada, simplificando, assim, o cumprimento das obrigaes fiscais das empresas que se enquadram na Legislao do PAF-ECF e realizam a incluso de pedidos de venda pelo mdulo Faturamento. Dessa forma, os oramentos gerados automaticamente podem ser importados para o PDV e transformados em venda. Importante O processo de finalizao da venda a partir de um DAV gerado por meio da rotina Documento de Sada (MATA460A) est disponvel somente na rotina Venda Assistida (LOJA701), do mdulo Controle de Lojas (SIGALOJA). A importao do DAV no Front Loja (SIGAFRT) no est homologada.
Finalizao da Venda a partir do DAV gerado O processo de finalizao da venda mantm-se inalterado, quando selecionado um oramento obtido por meio de importao do pedido de venda. Aps a finalizao da venda, os itens do pedido de venda (SC5, SC6 e SC9) so atualizados automaticamente.
Cancelamento da Venda O processo de cancelamento da venda tambm se mantm inalterado, quando selecionada uma venda resultante de oramento obtido por meio da importao do pedido de venda. Aps o cancelamento da venda, os itens do pedido (SC5, SC6 e SC9) so atualizados automaticamente, e um novo DAV pode ser emitido para esse mesmo pedido.
Alterao do Pedido de Venda Na rotina Pedidos de Venda (MATA410), os pedidos para os quais h DAV gerado s podem ser alterados se os oramentos relacionados no tiverem se transformado em venda. Caso contrrio, a alterao bloqueada.
SIGAFAT Gerao de DAV no Faturamento 1
Nos casos de alterao do pedido, o oramento referente a esse pedido excludo automaticamente do mdulo Controle de Lojas (SIGALOJA).
ATENO:
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. ii. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A). Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou; Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk
iii.
iv.
Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao). v. vi. vii. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D). Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.
No No No
Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse
Observao Os pedidos/itens marcados so exportados para o cadastro de oramentos do mdulo Controle de Lojas (SIGALOJA) e ficam pendentes como Oramento, at que o processo de Finalizao da Venda seja realizado, por meio da rotina Venda Assistida (LOJA701). S ento a legenda dos itens faturados na rotina Documento de Sada (MATA460A) alterada. No possvel realizar mltiplas geraes de DAV para um mesmo pedido/item de venda.
Informaes Tcnicas
Tabelas Utilizadas Rotinas Envolvidas Sistemas Operacionais Nmero do Plano SL1 Oramento, SL2 Itens do Oramento, SL4 Condio Negociada, SC5 Pedidos de Venda, SC6 Itens dos Pedidos de Venda, SC9 Pedidos Liberados MATA460A Documento de Sada, MATA410 Pedidos de Venda Windows/Linux 000000294502010