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TABLA DE CONTROL ELABORO REVISO APROBO Revisin No. A Nombre Nolfer Rico Marcelino Torres Eusebio Barreto Fecha 10/11/09 Cargo Aux. de Ingeniera QA Ing. QA/QC Director de Construccin Actualizacin Emisin Firma

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TABLA DE CONTENIDO 1. 1.1. 1.2. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 4 5 6 7 8 9 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 10. PRESENTACIN DE LA ORGANIZACIN Resea Histrica Gestin de la Calidad en el CONSORCIO COTRIMAB MISIN Y VISIN INSTITUCIONAL Misin Visin Valores Corporativos COMPROMISO DE LA DIRECCIN CON LA CALIDAD Compromiso del CONSORCIO COTRIMAB en la implementacin del sistema de gestin calidad Adopcin de la Misin y de la Visin Adopcin de la Poltica y Objetivos del Sistema de Gestin de Calidad, y los valores corporativos Adopcin de la Poltica de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y asuntos ambientales; Poltica de Prevencin de alcoholismo y consumo de drogas psicoactivas y; la Poltica de conduccin y seguridad vial Conformacin de los organismos de Administracin y Control del Sistema de Gestin de la Calidad Designacin del Representante de la Alta Direccin Exclusiones OBJETIVOS DE LA CALIDAD DEL CONSORCIO COTRIMAB ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD POLTICA DE CALIDAD DEL CONSORCIO COTRIMAB ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL CONSORCIO COTRIMAB MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DEL CONSORCIO COTRIMAB CARACTERIZACIONES DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD QAQC Recursos Humanos Compras y Almacn Contabilidad Tesorera MATRIZ DE CORRELACION ENTRE LOS REQUSITOS DE LAS NORMAS NTC ISO 9001:2000 Y SU CUMPLIMIENTO EN LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DEL CONSORCIO 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7

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11 12. 13. 14.

COTRIMAB DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD EN EL CONSORCIO COTRIMAB PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION DE LA ALTA DIRECCION APROBACION DEL MANUAL DE CALIDAD

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PRESENTACIN DE LA ORGANIZACIN
1.1. Resea histrica

El Consorcio COTRIMAB se encuentra ubicado su sede administrativa principal en la ciudad de Bogot en la carrera 6 No. 35-29. Cuenta con bases en ciudades como Barrancabermeja, Padua, mariquita, Hatonuevo y en el corregimiento de Casacar y Noren donde el personal tanto administrativo como el operativo realiza sus funciones para la compaa. La empresa nace con la iniciativa de un grupo de empresas, dos empresas colombianas A.B. PROYECTOS S.A., COSA COLOMBIA S.A. COSACOL S.A y la empresa venezolana TRABAJOS INDUSTRIALES Y MECANICOS C.A. TRIMECA; en el ao del 2009 para la conformacin de un gran CONSORCIO que se encuentre altamente comprometido con la internacionalizacin de la produccin del sector energtico y de las actividades complementarias para el desarrollo social, econmico y de las regiones, cumpliendo los ms estrictos estndares de calidad, productividad y competitividad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes dentro del mercado y del sector. Al transcurrir el tiempo la proyeccin es consolidarnos cada da ms 1.2. Gestin de la calidad en el CONSORCIO COTRIMAB

La adopcin del Sistema de Gestin de calidad basado en los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2000 es una decisin estratgica y voluntaria de la compaa, influenciada por diferentes necesidades, objetivos particulares, los servicios prestados, los procesos utilizados, y el tamao y estructura de la Organizacin; variables que fueron analizadas en su momento para comenzar a esbozar el Sistema de Gestin de Calidad, posteriormente definirlo, documentarlo y divulgarlo en toda la Organizacin para generar Cultura de Calidad, de tal manera que esta se convierta en el estilo CONSORCIO COTRIMAB de hacer las cosas y una manera de pensar, vivir y actuar en nuestro entorno laboral y social. El proceso de adopcin del Sistema de Gestin de Calidad en el CONSORCIO COTRIMAB se lleva a cabo por iniciativa e impulsada por la gerencia, con ella se pretende: Conseguir una clara definicin de tareas y responsabilidades para todos los miembros de la organizacin, dotndola para que d respuesta a las necesidades administrativas que el proceso de expansin genera mejorando la entrada en los mercados exteriores.

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Mejorar la garanta de calidad, los servicios y plazos de entrega, por lo que percepcin de la calidad por los clientes incrementara, logrndose una imagen diferenciada de los competidores directos. Desde la empresa, se constata que ya no es posible obtener ventajas competitivas que se basen exclusivamente en las formas de produccin o forma de prestar nuestros servicios, ya que tanto en produccin y servicios los competidores directos estn a la vanguardia de las necesidades. Esto, unido a la saturacin creciente que se percibe en el sector como consecuencia de la entrada de nuevos competidores, lleva a ver la implantacin de sistemas de gestin de la calidad como una fuente importante de diferenciacin, de mejor organizacin de los procesos productivos, y de aumentos en la productividad 2. MISIN Y VISIN INSTITUCIONAL 2.1. MISIN

Somos un CONSORCIO lder del sector energtico que facilita nuestro desarrollo y bienestar, a travs de una oferta integral y oportuna de productos y servicios conforme a las normas establecidas, como la mejor opcin en la relacin calidad-precio, para satisfacer las necesidades de los clientes en el contexto nacional, con proyeccin internacional. Para ello contamos con la tecnologa apropiada y un talento humano visionario, comprometido con los valores corporativos, la preservacin del medio ambiente y la construccin de un mejor pas. 2.2. VISIN

Para el 2015 ser un CONSORCIO altamente comprometido con la internacionalizacin de la produccin del sector energtico y de las actividades complementarias para nuestro desarrollo social, econmico y de las regiones donde realizamos gestin con procesos innovadores, cumpliendo los ms estrictos estndares de calidad, productividad y competitividad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en los mercados nacionales e internacionales 2.3. VALORES CORPORATIVOS

Lealtad a los principios ticos y morales de la organizacin. Somos una empresa responsable ante el pas y su gente.

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Respetamos las leyes y norma establecidas por las instituciones nacionales. Estamos comprometidos con las comunidades y el cuidado del medio ambiente. Nuestro compromiso es cumplir. Trabajamos en el perfeccionamiento y calidad de nuestras obras. Somos veraces y transparentes. Trabajamos para obtener un beneficio mutuo y unidad de propsito con el cliente. 3. COMPROMISO DE LA DIRECCION CON LA CALIDAD 3.1. Compromiso del CONSORCIO COTRIMAB en la implementacin del sistema de gestin calidad El Representante Legal, el Gerente General y el Gerente de Construccin conjuntamente con el equipo administrativo y operativo manifiestan mediante Resolucin No 001 del 02 de Octubre de 2009 el compromiso del CONSORCIO COTRIMAB en la implementacin del sistema de gestin de calidad. 3.2. Adopcin de la Misin y de la Visin

El representante legal mediante Resolucin No 002 del 02 de Octubre de 2009 adopta la misin y visin institucional del CONSORCIO COTRIMAB. 3.3. Adopcin de la Poltica y Objetivos del Sistema de Gestin de Calidad, y los valores corporativos. El representante legal mediante Resolucin No 003 del 02 de Octubre de 2009 adopta la Poltica y Objetivos del Sistema de Gestin de Calidad, y los valores corporativos del CONSORCIO COTRIMAB. 3.4. Adopcin de la Poltica de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y asuntos ambientales; Poltica de Prevencin de alcoholismo y consumo de drogas psicoactivas y; la Poltica de conduccin y seguridad vial. El representante legal mediante Resolucin No 004 del 02 de Octubre de 2009 adopta Poltica de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y asuntos ambientales; Poltica de Prevencin de alcoholismo y consumo de drogas psicoactivas y; la Poltica de conduccin y seguridad vial del CONSORCIO COTRIMAB.

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3.5.

Conformacin de los organismos de Administracin y Control del Sistema de Gestin de la Calidad

El representante legal mediante Resolucin No 005 del 02 de Octubre de 2009 adopta la conformacin de los organismos de Administracin y Control del Sistema de Gestin de la Calidad para el CONSORCIO COTRIMAB. 3.6. Designacin del Representante de la Alta Direccin El Representante de la Alta Direccin del Sistema de Gestin de la calidad del CONSORCIO COTRIMAB se design mediante Resolucin No 006 del 02 de Octubre de 2009. 3.7. Exclusiones a. 7.3 Diseo y Desarrollo de la Norma ISO 9001:2000 4. OBJETIVOS DE CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Disear e implementar lneas de accin especficas orientadas a la excelencia en nuestros servicios para el sector energtico. Generar acciones innovadoras tendientes a la estandarizacin y mejoramiento continuo de los procesos, la gestin ptima de los recursos y la satisfaccin de las necesidades de los diferentes actores identificadas en los mltiples contextos de actuacin del CONSORCIO COTRIMAB Sistematizar y socializar el reconocimiento, desarrollo y promocin de las mejores prcticas en calidad y los mejores ejercicios organizacionales en todos los mbitos y contextos del CONSORCIO COTRIMAB. Consolidar herramientas de seguimiento y evaluacin de la actividad de la empresa, que permitan la recopilacin de la informacin requerida para la toma de decisiones que garanticen el aseguramiento de la calidad y la satisfaccin la organizacin y sus clientes

5. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

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Construccin de lneas para transporte de hidrocarburos y de obras civiles, mecnicas, elctricas y de instrumentacin en facilidades de produccin. Construccin, montaje y gestin de la operacin y el mantenimiento de estaciones compresoras de gas natural y nitrgeno. Construccin y montaje de tanques metlicos para almacenamiento y sus obras civiles, mecnicas, elctricas y de instrumentacin. El alcance del Sistema de Gestin de la Calidad SGC aplica a los procesos Procesos Misionales: Construccin y Montaje Procesos Estratgicos QAQC Procesos de Apoyo Administracin HSE Planeacin Subcontratados 6. POLTICA DE CALIDAD El CONSORCIO COTRIMAB desarrollamos nuestras actividades en el sector energtico, comprometidos en todos los niveles de la organizacin a: El conocimiento y satisfaccin de las necesidades de nuestros clientes. Cumplir con la normatividad, innovacin, actualizacin tcnica y tecnolgica. Proteger la integridad de nuestro personal. Conservar el medio ambiente donde se desarrollan nuestras actividades.

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Garantizar el xito de nuestros proyectos a travs del liderazgo y motivacin constante de nuestro talento humano, a travs de la delegacin responsable de autoridad y responsabilidad, al igual que la capacitacin contina de los mismos. Implementar en todos nuestros procesos los cambios necesarios para el desarrollo, crecimiento y rentabilidad de la organizacin Establecer relaciones mutuamente beneficiosas con nuestros proveedores. Mejorar continuamente la efectividad de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad, para garantizar el cumplimiento de nuestras polticas y objetivos. 7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL CONSORCIO COTRIMAB

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Ver archivo anexo Organigrama COTRIMAB dando click sobre la imagen. 8. MODELO DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DEL CONSORCIO COTRIMAB

PROCESOS MISIONALES

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9.

CARACTERIZACIONES DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Como se observa en el mapa de procesos institucional, el CONSORCIO COTRIMAB cuenta con el proceso de QAQC desde el cual se logra el cumplimiento de los requisitos contemplados en la Norma ISO 9001:2000, a continuacin se describe este proceso. 9.1. Objetivo Alcance QA/QC Administrar y Controlar el Sistema de Gestin de la Calidad, fundamentado en la norma NTC ISO 9001:2000 en el CONSORCIO COTRIMAB Aplica a todas las reas de la entidad que pertenecen al Sistema de Gestin de la Calidad. Comprende desde la documentacin de los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad hasta el Mejoramiento continuo(PHVA) Entrada Salidas Poltica de Calidad Objetivos de Calidad Mapa de Procesos Resolucin que formaliza responsabilidades Diagramas de caracterizacin de procesos. Documentacin del SGC Clientes Administracin del Sistema de Gestin de la Calidad QA/QC Construccin y montaje Administracin HSE Planeacin y control Interventora

Interaccin de Procesos Proveedores

CONSORCIO COTRIMAB Cliente Interventora

Misin y Institucional

Visin

Administracin del Sistema Medicin de indicadores Resultados Medicin de Consorcio COTRIMAB de Gestin de la Calidad Medicin de la Satisfaccin indicadores Cliente QA/QC del Cliente Resultados Medicin de la

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Construccin y montaje Administracin HSE Planeacin y control

Satisfaccin del Cliente Actas de Grupo de Mejoramiento Reunin Grupo de Mejoramiento Plan de mejoramiento de la auditoria Informe de Auditorias Quejas y Reclamos de los Toma de Acciones Correctivas Interventora usuarios Toma de Acciones Preventivas Solicitudes de informacin Tramite y respuesta a las de la Alta Direccin Quejas y Reclamos Informacin requerida para la Alta Direccin Criterios y Mtodos de Control Registros CTA-F-QAQC-001 Listado Maestro de Documentos y Registros CTA-F-QAQC-002 Control de Cambios CTA-F-QAQC-003 Acta de Reunin CTA-F-QAQC-004 Control del Producto o Servicio no Conforme CTA-F-QAQC-005 Registro de Acciones Correctivas y Preventivas CTA-F-QAQC-006 Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas CTA- FH-QAQC-01 Reclamos. Quejas, Sugerencias CTA-FH-QAQC-02 Cumplimiento de Objetivos de Calidad CTA-FH-QAQC-03 Percepcin y satisfaccin del cliente Indicadores Reclamos, Quejas y Sugerencias RQS = Nmero de Quejas y Reclamos / Total de Quejas y Reclamos Presentadas *100 Cumplimiento de Objetivos de Calidad NACO = Nmero de Actividades donde se cumplen los Objetivos / Total de Actividades Programadas *100 Percepcin y satisfaccin del cliente C = Nmero de Clientes Satisfechos / Nmero de Clientes Encuestados *100

Documentos Asociados CTA-PR-QAQC-001 Elaboracin de Documentos CTA-PR-QAQC-002 Control de Documentos. CTA-PR-QAQC-003 Control de Registros CTA-PR-QAQC-004 Solicitud accin de mejoramiento. CTA-PR-QAQC-005 Acciones Correctivas CTA-PR-QAQC-006 Acciones Preventivas CTA-PR-QAQC-007 Auditoras Internas. CTA-FH-QAQC-01 Reclamos. Quejas, Sugerencias

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CTA-FH-QAQC-002 Cumplimiento de Objetivos de Calidad CTA-FH-QAQC-003 Percepcin y satisfaccin del cliente Recursos Talento Humano Coordinador QAQC Ingeniero QC Inspector QC Civil Inspector QC Mecnico Auxiliar Ingeniera. Oficina Tcnica ( Cargo externo pero influye ) Infraestructura y Ambiente de Trabajo Escritorios Sillas Computadores Papelera Impresoras Insumos de Oficina Archivadores Buzn de Sugerencias

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Requisitos De La Norma NTC ISO 9001:2000 Aplicables

Requisitos Asociados Requisitos Legales Aplicables - Resolucin No 001 del 02 de Octubre de 2009 compromiso del CONSORCIO COTRIMAB en la implementacin del sistema de gestin de calidad. - Resolucin No 002 del 02 de Octubre de 2009 adopcin de la misin y visin institucional del CONSORCIO COTRIMAB. - Resolucin No 003 del 02 de Octubre de 2009 adopcin de la Poltica y Objetivos del Sistema de Gestin de Calidad, y los valores corporativos del CONSORCIO COTRIMAB. - Resolucin No 004 del 02 de Octubre de 2009 adopta Poltica de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y asuntos ambientales; Poltica de Prevencin de alcoholismo y consumo de drogas psicoactivas y; la Poltica de conduccin y seguridad vial del CONSORCIO COTRIMAB. - Resolucin No 005 del 02 de Octubre de 2009 adopta la conformacin de los organismos de Administracin y Control del Sistema de Gestin de la Calidad para el CONSORCIO COTRIMAB. - El Representante de la Alta Direccin del Sistema de Gestin de la calidad del CONSORCIO COTRIMAB se design mediante Resolucin No 006 del 02 de Octubre de 2009. - Reglamento interno de trabajo del CONSORCIO COTRIMAB.

4.1 Requisitos Generales 4.2 Requisitos de la Documentacin 5.1 Compromiso de la Direccin 5.2 Enfoque al Cliente 5.3 Poltica de Calidad 5.4 Planificacin 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.6 Revisin por la Direccin 8.2.2 Auditoria Interna 8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos 8.4 Anlisis de Datos 8.5 Mejora

9.2.

Recursos humanos Gestionar y administrar el talento humano del CONSORCIO COTRIMAB, buscando su satisfaccin, mediante la prestacin de servicios eficaces, eficientes y efectivo. Planificar y desarrollar acciones encaminadas a garantizar celeridad e idoneidad respecto de la Vinculacin de los empleados al CONSORCIO COTRIMAB.

Objetivo

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Alcance

Aplica a todas las reas de la entidad que pertenecen al proceso de Recursos Humanos comprende desde la solicitud del servicio hasta el Mejoramiento continuo(PHVA) Salidas Mapa de Procesos Resolucin que formaliza responsabilidades Diagramas de caracterizacin de procesos. Documentacin del SGC Clientes QAQC Administracin Construccin y montaje HSE Planeacin y control

Interaccin de Procesos Proveedores Entrada CONSORCIO COTRIMAB QAQC Administracin Construccin y montaje HSE Planeacin y control Cliente Interventora Poltica de Calidad Objetivos de Calidad Directrices (Proyecto Institucional, Reglamentos, Estatutos, Acuerdos, Resoluciones), Requisitos, Normatividad Misin y Visin Institucional

- Resultados Medicin de indicadores - Resultados Medicin de la Satisfaccin Solicitudes de personal del Cliente Lineamientos de contratacin. - Actas de Grupo de Mejoramiento Requisitos para contratacin - Plan de mejoramiento de la auditoria Perfil de puestos - Acciones Correctivas Solicitudes de informacin de la - Acciones Preventivas Alta Direccin - Informacin requerida para la Alta Direccin

CONSORCIO COTRIMAB Cliente Interventora

Criterios y Mtodos de Control Documentos Asociados Contratacin de Personal CTA-ITADM-RH-001 Induccin CTA-IT-ADM-RH-002 Nmina CTA-IT-ADM-RH-003 Registros - Requisicin de Personal y AutorizacinCTA-F-ADM-RH-001 - Entrevista CTA-F-ADM-RH-002 - Informacin del Trabajador CTA-FIndicadores CONTRATACION DE PERSONAL NC = Nmero de contratacin realizadas semanal/ Total de contrataciones

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Seleccin, Contratacin y retiro de personal CTA-PR-ADM-RH-001 Requisicin de Personal y AutorizacinCTA-F-ADM-RH-001 Entrevista CTA-F-ADM-RH-002 Informacin del Trabajador CTA-FADM-RH-003 Examen Ingreso CTA-F-ADM-RH004 Contrato CTA-F-ADM-RH-005 Otro SCTA-F-ADM-RH-006 Listado de documentos CTA-FADM-RH-007 Ruta de Induccin CTA-F-ADM-RH008 Carta de Terminacin de Contrato CTA-F-ADM-RH-009 Examen de Retiro CTA-F-ADM-RH010 Paz y Salvo CTA-F-ADM-RH-011 Constancia de Trabajo CTA-F-ADMRH-012 Novedades de nmina CTA-F-ADMRH-013 Acoso Laboral CTA-F-ADM-RH-014 Evaluacin de desempeo Operativos de Campo CTA-F-ADM-RH-015 Evaluacin de desempeo Operativos CTA-F-ADM-RH-016 Evaluacin de desempeo Lderes CTA-F-ADM-RH-017

ADM-RH-003 Examen Ingreso CTA-F-ADM-RH-004 Contrato CTA-F-ADM-RH-005 Otro S CTA-F-ADM-RH-006 Listado de documentos CTA-F-ADMRH-007 Ruta de Induccin CTA-F-ADM-RH-008 Carta de Terminacin de Contrato CTAF-ADM-RH-009 Examen de Retiro CTA-F-ADM-RH-010 Paz y Salvo CTA-F-ADM-RH-011 Constancia de Trabajo CTA-F-ADM-RH012 Novedades de nmina CTA-F-ADM-RH013 Acoso Laboral CTA-F-ADM-RH-014 Evaluacin de desempeo Operativos de Campo CTA-F-ADM-RH-015 Evaluacin de desempeo Operativos CTA-F-ADM-RH-016 Evaluacin de desempeo Lderes CTAF-ADM-RH-017 Contratacin de Personal CTA-IT-ADMRH-001 Induccin CTA-IT-ADM-RH-002 Nmina CTA-IT-ADM-RH-003 Cumplimiento de Objetivos de Calidad CTA-FH-QAQC-002 Contratacin de personal CTA-FH-ADMRH-001 Liquidacin de nomina CTA-FH-ADM-

solicitadas*100 LIQUIDACION DE NOMINA LDN = Nmero de trabajadores liquidados correctamente / Total de trabajadores liquidados *100 ENTREVISTA NES = Nmero de entrevistas satisfactorias/ Nmero de entrevistas realizadas *100 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD NACO= Objetivos realizados satisfactoriamente/objetivos propuestos*100 RUTA DE INDUCCION RI= No. de empleados con ruta de induccin / total de empleados contratados *100 CAPACITACIONES C= No. de capacitaciones realizadas mensualmente / No. de capacitaciones programadas*100 EVALUACIONES DE

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Contratacin de Personal CTA-ITADM-RH-001 Induccin CTA-IT-ADM-RH-002 Nmina CTA-IT-ADM-RH-003 Cumplimiento de Objetivos de Calidad CTA-FH-QAQC-002 Contratacin de personal CTA-FHADM-RH-001 Liquidacin de nomina CTA-FH-ADMRH-002 Entrevista CTA-FH-ADM-RH-003 Ruta de induccin CTA-FH-ADM-004 Capacitaciones CTA-FH-ADM-005 Evaluaciones de desempeo realizadas CTA-FH-ADM-006 Talento Humano Administrador de obra Jefe de Personal Asistente de enganche Auxiliar de Nmina

DESEMPEO REALIZADAS EVR= No. de evaluaciones realizadas durante el semestre / evaluaciones del total de trabajadores * 100

RH-002 Entrevista CTA-FH-ADM-RH-003 Ruta de induccin CTA-FH-ADM-004 Capacitaciones CTA-FH-ADM-005 Evaluaciones de desempeo realizadas CTA-FH-ADM-006

Recursos Infraestructura y Ambiente de Trabajo Escritorios - Impresoras Sillas - Insumos de Oficina Computadores - Archivadores Papelera - Buzn de Sugerencias Requisitos Legales Aplicables

Requisitos Asociados Requisitos De La Norma NTC ISO 9001:2000 Aplicables

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4.1 Requisitos Generales 4.2 Requisitos de la Documentacin 5.1 Compromiso de la Direccin 5.2 Enfoque al Cliente 5.3 Poltica de Calidad 5.4 Planificacin 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.6 Revisin por la Direccin 8.2.2 Auditora Interna 8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos 8.4 Anlisis de Datos 8.5 Mejora 9.3. Objetivo Alcance Compras y almacn

Constitucin Poltica de Colombia 1991 Decretos 2663 y 3743 de 1950 adoptados por la Ley 141 de 1961 (Cdigo Sustantivo de Trabajo) Seguro de vida Colectivo Ley 100 de 1993 Seguridad Social Ley 50 de 1990 Reforma Laboral Ley 789 de 2002 Reforma Laboral Ley 797 de 2003 Reforma Pensional Reglamento Interno de trabajo del CONCORCIO COTRIMAB Legislacin de Salud Ocupacional

Adquirir los bienes, insumos, materiales y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades propias en los diferentes procesos de nuestro CONSORCIO. Aplica a todas las reas de la entidad que pertenecen a compras y almacn comprende desde la identificacin de adquirir un bien hasta la evaluacin de los proveedores. Salidas Clientes

Interaccin de Procesos Proveedores Entrada

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QAQC

Poltica de Calidad Objetivos de Calidad Directrices (Proyecto Institucional, Reglamentos, Estatutos, Acuerdos, Resoluciones). Requisitos. Manual de Calidad Lineamientos para la elaboracin, seguimiento y control de la documentacin y registros del SGC.

QAQC Proyeccin del Plan de bajas Proyeccin del inventario Proyeccin del presupuesto Solicitud de Recursos Documentos aprobados para validacin Cliente Interventora Compras y Almacn

Proveedores seleccionados Listado de proveedores Bien y/o prestacin de servicio a los requerimientos solicitados. Registro de ingreso, egreso y recibo de bienes y/o prestacin del servicio Solicitudes y requerimientos Todos los (actas inicio, parciales o finales de procesos entrega) Estudio de conveniencia Cliente Informe de Evaluacin de proveedores Interventora Respuesta de solicitudes (aprobadas) Constancia de cumplimiento Orden de prestacin de servicios aprobada Archivo para pago de ordenes de prestacin de servicio Plizas de seguros contra todo riesgo (bienes de consumo no se aseguran) Gerencia Recursos asignados Proyeccin de rdenes de compraAdministrativa Recursos fsico y tecnolgicos venta para pago adecuados y asignados Proyeccin de de contratos para pago Orden de prestacin de servicios

Direccionamiento Estratgico Gestin Presupuestal y de Pagos Todos los procesos Cliente Interventora Gerencia Administrativa Contabilidad Gerencia Administrativa Todos los procesos

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aprobada Directrices de la documentacin Gestin Documental Solicitud para inclusin o eliminacin de documentos en las Tablas de QAQC Gestin Retencin Documental

Documentos Asociados Requisicin de materiales y servicios CTA-F-C&A-001 Control de Requisiciones CTA-FC&A-002 Reporte Fotogrfico CTA-F-C&A003 Verificacin del producto CTA-FC&A-004 Inspeccin de Calidad CTAF-C&A-005 Entrada de Almacn CTA-F-C&A006 Identificacin del Material CTA-FC&A-007 Transferencia de equipos herramientas y material CTA-F-C&A008 Salida de Materiales CTA-F-C&A009 Vale de Consumo CTA-F-C&A010 Tarjeta de Cargos Personales

Criterios y Mtodos de Control Registros Requisicin de materiales y servicios CTA-F-C&A-001 Control de Requisiciones CTA-F-C&A-002 Reporte Fotogrfico CTA-F-C&A-003 Verificacin del producto CTA-F-C&A-004 Inspeccin de Calidad CTA-F-C&A005 Entrada de Almacn CTA-F-C&A-006 Identificacin del Material CTA-F-C&A-007 Transferencia de equipos herramientas y material CTA-F-C&A-008 Salida de Materiales CTA-F-C&A-009 Vale de Consumo CTA-F-C&A-010 Tarjeta de Cargos Personales CTA-FC&A-011 Baja de herramienta o equipo CTA-FC&A-012 Lista maestra de proveedores y contratistas CTA-F-C&A-013 Registro de Proveedores CTA-F-C&A-014 Solicitud de Cotizacin CTA-F-C&A015

Indicadores Reclamos, Quejas y Sugerencias RQS = Nmero de Quejas y Reclamos / Total de Quejas y Reclamos Presentadas *100 Cumplimiento de Objetivos de Calidad NACO = Nmero de Actividades donde se cumplen los Objetivos / Total de Actividades Programadas *100 Percepcin y satisfaccin del proveedor CPS = Nmero de proveedor Satisfechos / total de proveedores *100 Evaluacin proveedores MSC= (Total de clientes evaluados "Excelente" + total de clientes evaluados "Bueno" / total clientes

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CTA-F-C&A-011 Baja de herramienta o equipo CTA-F-C&A-012 Lista maestra de proveedores y contratistas CTA-F-C&A-013 Registro de Proveedores CTA-FC&A-014 Solicitud de Cotizacin CTAF-C&A-015 Cuadro Comparativo ofertas de Proveedores CTA-F-C&A-016 Orden de Compra y/o de Servicio CTA-F-C&A-017 Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 1 CTA-F-C&A-018 Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 2 CTA-F-C&A-019 Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 3 CTA-F-C&A-020 Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 4 CTA-F-C&A-021 Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 5 CTA-F-C&A-022 Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 6 CTA-F-C&A-023 Lista de chequeo CTA-F-C&A-024 Evaluacin a proveedores CTAIT-C&A-001 Compras y almacn CTA-PRC&A-001 Reclamos, Quejas y Sugerencias

- Cuadro Comparativo ofertas de Proveedores CTA-F-C&A-016 - Orden de Compra y/o de Servicio CTA-FC&A-017 - Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 1 CTA-F-C&A-018 - Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 2 CTA-F-C&A-019 - Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 3 CTA-F-C&A-020 - Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 4 CTA-F-C&A-021 - Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 5 CTA-F-C&A-022 - Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 6 CTA-F-C&A-023 - Lista de chequeo CTA-F-C&A-024 - Reclamos, Quejas y Sugerencias CTAFH-QAQC-001 - Cumplimiento de Objetivos de Calidad CTA-FH-QAQC-002 - Percepcin y satisfaccin del proveedor CTA-FH-C&A-001 - Evaluacin de proveedores CTA-FHC&A-002 - rdenes de Compra tramitadas CTAFH-C&A-003 - Requerimientos CTA-FH-C&A-004 - Total proveedores sin documentacin CTA-FH-C&A-005 - Equipos asegurados CTA-FH-C&A-

encuestados) *100 rdenes de compra tramitados OCV = (Nmero rdenes de compra tramitados / Total rdenes de compra elaborados) x 100 Requerimientos CEPA = (Nmero de requerimientos autorizados y entregados a tiempo en el perodo establecido / Nmero Total de requerimientos solicitados en un perodo) x 100 Total proveedores sin documentacin PROV = (Nmero de proveedores sin documentacin completa /Nmero total de proveedores inscritos) * 100 Equipos asegurados EASEG = Nmero de equipos no asegurados / Nmero Total de equipos) * 100 Proveedores con incumplimiento INCPROV = (Nmero proveedores que presentan incumplimiento / Total de pedidos solicitados a proveedores) x 100

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CTA-FH-QAQC-001 Cumplimiento de Objetivos de Calidad CTA-FH-QAQC-002 Percepcin y satisfaccin del proveedor CTA-FH-C&A-001 Evaluacin de proveedores CTAFH-C&A-002 rdenes de Compra tramitadas CTA-FH-C&A-003 Requerimientos CTA-FH-C&A-004 Total proveedores sin documentacin CTA-FH-C&A-005 Equipos asegurados CTA-FHC&A-006 Recursos Talento Humano - Gerente administrativa - Director de Procura - Administrador - Administrador Obra - Asistente Procura - Asistente de logstica y servicios - Auxiliar de logstica y servicios

006

Infraestructura y Ambiente de Trabajo Escritorios Sillas Computadores Papelera Impresoras Insumos de Oficina Archivadores Buzn de Sugerencias

Requisitos Asociados Requisitos De La Norma NTC ISO 9001:2000 Aplicables 7.4 8.2 8.2.1

Requisitos Legales Aplicables NTC ISO 9001:2000 Ley 174 de 1.994, 22 de diciembre, Congreso de Colombia. Ley 594 de Julio 14 de 2000, Congreso de Colombia.

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8.2.3 8.4 8.5 9.4. Contabilidad

Decreto 624 de 1989, 30 de Marzo, El Presidente de la Repblica. Decreto 1280 de 1.994, 22 de junio, Gobierno Nacional Decreto 2685 de 1999, 28 de Diciembre, El Presidente de la Repblica Velar porque los Estados Financieros reflejen la realidad econmica en los Hechos Econmicos, Financieros, Sociales y Ambientales, los cuales deben ser veraces, confiables, razonables, verificables, oportunos; que sirvan de herramienta para una adecuada planeacin y toma de decisiones gerenciales de la Administracin del CONSORCIO COTRIMAB y de los entes de regulacin y control que agreguen informacin. Comprende desde el momento en que se genera el hecho financiero, econmico o social, hasta el momento en que se obtiene, analiza, interpreta, revela y presenta los estados financieros, econmicos y sociales Interaccin de Procesos Salidas - Comprobantes de Diario y Transacciones, operaciones, registros en Libros hechos financieros, Auxiliares econmicos y sociales. - Informacin verificada (en los casos que amerite Informacin identificada en ajustada y reclasificada). transacciones, operaciones - Presentacin y Pago de y hechos financieros, Obligaciones en materia econmicos y sociales. tributaria - Estados e Informes Informacin clasificada, Contables aprobados y homologada y codificada firmados. segn el Plan General de - Resultados del Impacto Contabilidad Comercial Financiero, Econmico y (Plan nico de cuentas). Social Entrada Clientes Cliente Interventora QAQC Administracin Construccin y montaje HSE Planeacin y control Entes de Control Ciudadana Proveedores de Financiamiento Secretara de Hacienda Contadura General de la Nacin Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Objetivo Alcance

Proveedores Todas las reas y dependencias de la entidad Otras Entidades reas y Dependencias Externas con las que la entidad efecta alguna transaccin financiera, econmica o social. Cliente Interventora

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QAQC Administracin Construccin y montaje HSE Planeacin y control Cliente Interventora Solicitudes de personal Lineamientos de contratacin. Requisitos para contratacin Perfil de puestos Reunin Grupo de Quejas y Reclamos de los usuarios Solicitudes de informacin de la Alta Direccin -

Resultados Medicin de indicadores Resultados Medicin de la Satisfaccin del Cliente Actas de Grupo de Mejoramiento CONSORCIO COTRIMAB Plan de mejoramiento de la Cliente auditoria Interventora Acciones Correctivas Acciones Preventivas Tramite y respuesta a las Quejas y Reclamos Informacin requerida para la Alta Direccin

Criterios y Mtodos de Control Documentos Asociados Registros Indicadores - Cierre Mensual CTA- Documento PR-ADM-CON-002 equivalente a Registro de Causaciones - Causacin CTA-PRfactura CTA-F- CF = Nmero causaciones finalizadas/ Total facturas y reembolsos recibidas ADM-CON-001 ADM-CON-001 para contabilizar *100 - Documento - Causacione equivalente a factura s CTA-F-ADM- Cumplimiento de Objetivos CTA-F-ADM-CON-001 CON-002 NACO = Nmero de Actividades donde se cumplen los Objetivos / Total de - Causaciones CTA-F- Conciliacin Actividades Programadas *100 ADM-CON-002 bancaria CTA- Conciliacin bancaria F-ADM-CONEntrega de Informes CTA-F-ADM-CON-003 003 Se debe cumplir con el plazo estipulado para la entrega de los informes a la Junta Directiva y a los Consorciados

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Presentacin de Impuestos Cumplir a cabalidad en la presentacin de los impuestos, de acuerdo a las fechas estipuladas por los entes de control Emisin de certificacin a la interventora Se deben realizar en las fechas estipuladas Recursos Talento Humano - Administrador de obra - Jefe de Personal - Asistente de enganche - Auxiliar de Nmina Infraestructura y Ambiente de Trabajo - Escritorios - Impresoras - Sillas - Insumos de Oficina - Computadores - Archivadores - Papelera - Buzn de Sugerencias

Requisitos Asociados Requisitos De La Norma NTC ISO 9001:2000 Requisitos Legales Aplicables Aplicables - 7.1 - Constitucin Poltica de Colombia de - 8.4 - 7.2 1991. - 8.5.1 - 7.5 - Decretos 2649 y 2650 de 1993. - 8.5.2 - 8.2.4 - Ley 43 de 1990 - 8.5.3 - 8.3 - Cdigo de Comercio 9.5. Objetivo Alcance Tesorera

Cdigo Laboral Estatuto Tributario Exigencias de interventora y del cliente

Realizar los pagos generados por las obligaciones contradas por el CONSORCIO COTRIMAB Va desde la programacin del programa anual mensualizado de caja hasta la ejecucin de los recursos mediante los pagos

Interaccin de Procesos

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Proveedores

Entrada

Salidas

QAQC Administracin Construccin montaje HSE Planeacin control Cliente Interventora

y y

- Programacin de pagos mensual - Copia del contrato o convenio, elaboracin de la cuenta de cobro factura cambiaria - Cuenta de cobro o factura - Solicitud de pago generando una orden de pago a la Tesorera - Reportes del movimiento mensual

Informes Internos Informes Externos Pago ejecutado por PAC Comprobante de egreso Comprobante de pago electrnico o cheque Giro de recursos con la entidad con la cual se realizo el convenio o contrato. Giro de los recursos

QAQC Administracin Construccin montaje HSE Planeacin control Cliente Interventora

y y -

Solicitudes de personal Lineamientos de contratacin. Requisitos para contratacin Perfil de puestos Reunin Grupo de Quejas y Reclamos de los usuarios Solicitudes de informacin de la Alta Direccin

Resultados Medicin de indicadores Resultados Medicin de la Satisfaccin del Cliente Actas de Grupo de Mejoramiento Plan de mejoramiento de la auditoria Acciones Correctivas Acciones Preventivas Tramite y respuesta a las Quejas y Reclamos Informacin requerida para

Clientes - Cliente - Interventora - QAQC - Administracin - Construccin y montaje - HSE - Planeacin y control - Entes de Control Ciudadana - Proveedores de Financiamiento - Secretara de - Hacienda - Contadura General de la Nacin - Procuradura General de la Nacin - QAQC - Administracin - Construccin y montaje CONSORCIO COTRIMAB Cliente Interventora

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la Alta Direccin Criterios y Mtodos de Control Documentos Asociados - Cuentas por pagar CTA-PRADM-TES-001 - Cuentas por pagar CTA-F-ADMTES-001 - Paz y salvo cuentas de cobro CTA-F-ADM-TES-002 - Control de bancos CTA-F-ADMTES-003 Registros Indicadores rdenes de pago: (Numero de ordenes canceladas / - Documento equivalente a Total de rdenes recibidas)*100 factura CTA-F-ADM-CON-001 Informes: (Numero de informes elaborados / Total de - Causaciones CTA-F-ADM- informes requeridos)*100 CON-002 Archivo de soportes: (Numero de soportes diarios - Conciliacin bancaria CTA-F- archivados / Total de soportes de pago ADM-CON-003 ejecutados)*100

Recursos Talento Humano Tesorera Escritorios Sillas Computadores Infraestructura y Ambiente de Trabajo - Papelera - Archivadores - Impresoras - Buzn de Sugerencias - Insumos de Oficina

Requisitos De La Norma NTC ISO 9001:2000 Aplicables

Requisitos Asociados Requisitos Legales Aplicables

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REQUISITOS GENERALES 6.3, 6.1, 5.1. REQUISITOS ESPECIFICOS 4.1, 4.2.4, 8.2.3, 8.4, 8.5 -

Requisitos para facturas (Decreto 617 estatuto Tributario) Circular sobre bases y porcentajes de retencin (DIAN) Decreto sobre tablas de retencin en la fuente Ley 38/89 Ley 223/95

Decreto 111/96 Ley 819/2003 Decreto sobre tablas de retencin Decreto sobre tablas de retencin en la fuente, timbre e IVA Programa anual mensualizado de caja Ley 79/94

10. MATRIZ DE CORRELACIN ENTRE LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS NTC ISO 9001:2000 Y SU CUMPLIMIENTO EN LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DEL CONSORCIO COTRIMAB

CONSTRUCCIN Y MONTAJE

ADMINISTRACI N

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC ISO 9001:2000

4. Sistema de Gestin de la calidad 4.1. Requisitos Generales 4.2. Requisitos de la documentacin 5. Responsabilidad de la direccin 5.1. Compromiso de la direccin 5.2. Enfoque al cliente 5.3. Poltica de Calidad 5.4. Planificacin 5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicacin

PLANEACION Y CONTROL

QAQC

HSE

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5.5.1. Responsabilidad y autoridad 5.5.2. Representante de la direccin 5.5.3. Comunicacin Interna 5.6. Revisin por la Direccin 6. Gestin de los recursos 6.1. Provisin de los recursos 6.2. Recursos Humanos 6.3. Infraestructura 6.4. Ambiente de Trabajo 7. Realizacin del producto 7.1. Planificacin de la realizacin del producto o Prestacin del Servicio 7.2. Procesos relacionados con el cliente 7.2.1. Determinacin de los requisitos relacionados con el producto 7.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con el producto 7.2.3. Comunicacin con el cliente 7.3. Diseo y Desarrollo 7.4. Compras 7.5. Produccin y Prestacin del servicio 7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medicin 8. Medicin, Anlisis y Mejora 8.1. Generalidades 8.2. Seguimiento y medicin 8.2.1. Satisfaccin del cliente 8.2.2. Auditora Interna 8.2.3. Seguimiento y medicin de los procesos 8.2.4. Seguimiento y medicin del producto o Prestacin del Servicio 8.3. Control del Producto no conforme 8.4. Anlisis de datos

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8.5. Mejora 8.5.1. Mejora Continua 8.5.2. Accin Correctiva 8.5.3. Accin Preventiva

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NORMA NTC ISO 9001:2000 4. Sistema de Gestin de la calidad

PROCESO

DESCRIPCIN El Sistema de Gestin de la Calidad del CONSORCIO COTRIMAB, cuenta con el proceso QAAC desde el cual se aplican los procedimientos CTA-PR-QAQC-001 Elaboracin de documentos y CTA-PR-QAQC-002 Control de documentos del Sistema de Gestin de la Calidad y para el CTA-PRQAQC-003 Control de los registros, de este modo se administra y controla toda la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad.

4.1. Requisitos Generales QAQC 4.2. Requisitos de la documentacin

5. Responsabilidad de la direccin 5.1. Compromiso de la direccin 5.2. Enfoque al cliente 5.3. Poltica de Calidad 5.4. Planificacin 5.5. Responsabilidad, Autoridad Comunicacin 5.5.1. Responsabilidad y Autoridad 5.5.2. Representante de la Direccin 5.5.3. Comunicacin Interna 5.6. Revisin por la Direccin y QAQC El Sistema de Gestin de la Calidad del CONSORCIO COTRIMAB, cuenta con el proceso de QAQC el cual tiene el compromiso de proporcionar las directrices necesarias para determinar y cumplir con un alto grado de satisfaccin de los requisitos del cliente, adems tiene el compromiso de proporcionar las directrices necesarias para asegurarse de que se cumplan los objetivos, a travs del establecimiento de funciones, autoridades y niveles pertinentes dentro de la organizacin y medios de comunicacin apropiados para cumplir con un alto grado de satisfaccin los requisitos del cliente.

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6. Gestin de los Recursos 6.1. Provisin de los Recursos 6.2. Recursos Humanos QAQC ADMINISTRACION 6.3. Infraestructura

6.4. Ambiente de Trabajo

Todos los Procesos

NORMA NTC ISO 9001:2000 7. Realizacin del Producto 7.1. Planificacin de la Realizacin del Producto o Prestacin del Servicio 7.2. Procesos Relacionados con el Cliente

PROCESO Administracin Planeacin y control HSE Construccin y Montaje QAQC Planeacin y control

La Alta Direccin tiene el compromiso de mantener los recursos para el sistema mediante acto, decreto o resolucin administrativa. Cada proceso planifica y gestiona dichos recursos a travs de las responsabilidades de los lderes. El Sistema de Gestin de la Calidad del CONSORCIO COTRIMAB, cuenta con el proceso QAQC, proceso que provee el personal requerido para cada una de las dependencias administrativas y procesos del Sistema de Gestin de la Calidad, adems de determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad del producto o servicio. Es responsabilidad de cada lder del proceso identificar las especificaciones de ambiente de trabajo para las actividades del proceso y solicitar al proceso de Gestin de Gerencia los recursos y capacitaciones necesarias para mejorar las condiciones de DESCRIPCIN ambiente de trabajo. En el CONSORCIO COTRIMAB, cuenta con los procesos de Administracin, Planeacin y control, HSE y QAQC, los cuales planifican y desarrollan los procesos necesarios para la realizacin del producto o la prestacin del servicio. El CONSORCIO COTRIMAB, cuenta con los procesos QAQC, Planeacin y control, HSE y

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7.2.1 Determinacin de los relacionados con el producto

requisitos

7.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con el producto

HSE Construccin y Montaje

Construccin y montaje en los que se aplican los requisitos especificados por el cliente y de revisin como los requisitos legales, reglamentarios, y cualquier requisito adicional determinado por la organizacin El CONSORCIO COTRIMAB, cuenta con los procesos Planeacin y control, QAQC y HSE, en los cuales se determinan e implementan disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes El Sistema de Gestin de la Calidad del CONSORCIO COTRIMAB, cuenta con el proceso de Administracin y el subproceso Compras y Almacn, el proceso de Construccin y Montaje y el subproceso Procura, en los que se aplica el procedimiento de compras, de este modo se organiza, seleccionan y evalan a los proveedores para suministrar los productos de acuerdo con los requisitos de nuestra Institucin. Tanto en los planes de calidad como en los planes de control de calidad se establece la manera como se controla y se validan los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio. As mismo la manera como se da la identificacin y trazabilidad, manejo de la informacin del cliente y preservacin del producto. En el Sistema de Gestin de la Calidad del CONSORCIO COTRIMAB, existe el procedimiento CTA-PR-QAQC-005 acciones correctivas, CTA-PR-

7.2.3. Comunicacin con el Cliente

Planeacin y control QAQC HSE

7.4. Compras

Administracin

7.5. Produccin y Prestacin del servicio

Planeacin y control

8. Medicin, Anlisis y Mejora 8.1. Generalidades.

Todos los Procesos

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8.2. Seguimiento y medicin.

8.2.1. Satisfaccin del cliente.

8.2.2. Auditora Interna.

QAQC

8.2.3. Seguimiento Procesos.

Medicin

de

los

Todos los Procesos

8.3. Control del Producto No Conforme 8.4. Anlisis de Datos 8.5. Mejora 8.5.1. Mejora Continua 8.5.2. Accin Correctiva 8.5.3. Accin preventiva

QAQC-006 acciones preventivas y el CTA-F-QAQC006 seguimiento acciones correctivas, el cual responsabiliza a los lderes de cada proceso de obtener la informacin de las actividades realizadas, seguimiento y medicin (mediante indicadores) y reportarlas al Representante de la Alta direccin del Sistema de Gestin de la Calidad los datos para la elaboracin del respectivo informe de revisin ante el Comit de Calidad El Sistema de Gestin de Calidad del CONSORCIO COTRIMAB, cuenta con el proceso QAQC en el que se aplica el procedimiento CTA-PR-QAQC-007 auditoras internas al SGC de este modo se programan auditorias tomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar, as como los resultados de auditorias. En el Sistema de Gestin de la Calidad del CONSORCIO COTRIMAB, existe el procedimiento CTA-PR-QAQC-005 acciones correctivas, CTA-PRQAQC-006 acciones preventivas, CTA-F-QAQC-006 seguimiento acciones correctivas y CTA-PR-QAQC007 auditoras internas al SGC, el cual responsabiliza a los lderes de cada proceso de obtener la informacin de las actividades realizadas, seguimiento y medicin (mediante indicadores) y reportarlas al Representante de la Alta direccin del Sistema de Gestin de la Calidad los datos para la elaboracin del respectivo informe de revisin ante el Comit de Calidad el cual responsabiliza a los Lderes de Proceso y a sus Funcionarios de obtener la informacin de las actividades realizadas,

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seguimiento y medicin (mediante indicadores) en donde se definen las responsabilidades que tienen los lderes y sus funcionarios frente a estos requisitos 11. DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD EN EL CONSORCIO COTRIMAB CTA-PR-QAQC-001- ELABORACION DE DOCUMENTOS CTA-PR-QAQC-002 CONTROL DE DOCUMENTOS CTA-PR-QAQC-003 CONTROL DE LOS REGISTROS CTA-PR-QAQC-004 CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME CTA-PR-QAQC-005 ACCIONES CORRECTIVAS CTA-PR-QAQC-006 ACCIONES PREVENTIVAS CTA-PR-QAQC-007 AUDITORIAS INTERNAS AL SGC 12. PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD La planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad en el CONSORCIO COTRIMAB se realiza desde el proceso QAQC. De este proceso hace parte la Alta Direccin, el Representante de la Direccin y el Comit de Calidad. De acuerdo al ciclo PHVA, una vez verificado el Sistema, a travs de las auditoras internas y revisado por la Alta Direccin, el Comit de Calidad se rene y mediante Acta determina tanto las mejoras que se deben implementar como la planificacin para el nuevo ciclo del Sistema de Gestin de la Calidad. 13. REVISION POR LA ALTA DIRECCION La alta direccin debe, a intervalos planificados, revisar el SGC del CONSORCIO, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas. El Grupo de la Alta Direccin efecta revisiones al SGC de la CONSORCIO trimestralmente

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para asegurarse de su conveniencia, adecuacin, eficacia y mejoramiento continuo. El resultado de esta revisin es un Plan de Mejoramiento continuo. Para esta revisin se evala la informacin de: Resultados de auditoras internas Retroalimentacin del cliente. Retroalimentacin de interventora. Desempeo de los procesos y conformidad del servicio. Informes de los proyectos. Estado de las acciones correctivas y preventivas. Acciones de seguimiento de revisiones por la Direccin Cambios que podran afectar el SGC. previas. Recomendaciones para la mejora, entre otros . Una vez analizada la informacin anterior, se toman decisiones y acciones tendientes a aumentar la efectividad del SGC, la determinacin de recursos y mejora del servicio. El Coordinador de calidad documenta estas revisiones y conserva la evidencia, como parte de los registros del SGC.

14. APROBACIN DEL MANUAL DE CALIDAD Este manual ha sido aprobado en Bogot a los 10 del mes de Noviembre de 2009, en Comit de Calidad y mediante Resolucin No. 007

PARA CONSTANCIA FIRMA

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DR. ANDRES FERNANDO LOPEZ AYALA REPRESENTANTE LEGAL

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