ANLISIS, MEDICIN Y CONTROL

Revisin: 3 Cdigo: PRO-24 Requerimiento ISO 9001:2008: 8.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.4 y 8.5.1 Fecha: 07-ABR-2010 Pgina: 1 de 3
PUESTO Jefe de Oficina FIRMA

APROBACIN Elabor: Autoriz:

OBJETIVO:

NOMBRE J. Alejandra Barbosa Zendejas Romn Velzquez Germn

Director de Planeacin y Evaluacin

ALCANCE: Procedimiento aplicable a los procesos y procedimientos del Sistema de Gestin de Calidad de la Universidad Tecnolgica de Tecmac (UTTEC). SALIDAS Reporte y Seguimiento de Indicadores y Plan de Control FOR-24-B Informe de Tendencia de los Indicadores FOR-24-C Informe Final de la Eficacia del SGC FOR-24-D Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas FOR-23-A CLIENTES

Determinar, recopilar y analizar cuatrimestralmente los datos y resultados que generan los procesos y procedimientos del Sistema de Gestin de Calidad (SGC) para demostrar su eficacia. PROVEEDORES ENTRADAS

Dueos de Proceso reas Administrativas de la UTTEC

Indicadores de los Procedimientos del SGC Polticas y Objetivos del SGC

Dueos de Proceso Comit de la Alta Direccin Subdireccin del Sistema de Gestin de Calidad (SGC)

DESARROLLO O SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO

Punto 1 Responsable Dueo de Proceso Dueo de Proceso Actividad Realiza el anlisis de los indicadores del SGC correspondientes a su Proceso y verifica que estos se encuentren registrados dentro de los procedimientos. Elabora el FOR-24-A Programa de Entrega de Indicadores; registra el valor esperado, fuente de datos y periodo en que se genera la informacin que medir la eficacia de los procesos y remite al Director de Planeacin y Evaluacin. Verifica los datos del FOR-24-A, de acuerdo a la tendencia de los indicadores, valores esperados, parmetros de los procedimientos y los indicadores del Subsistema de Universidades Tecnolgicas (SUT), en caso de que existan. Los lineamientos a considerar para su aprobacin son: identificar los datos que muestran la eficacia del SGC, es decir, que impactan en los objetivos de Calidad y la alineacin con la Poltica de Calidad; as como la consistencia con los parmetros institucionales. Lo aprueba? NO: Regresa al punto 2 SI: Contina el procedimiento en el punto 4 De acuerdo a la periodicidad en la generacin de la informacin la enva a la Direccin de Planeacin y Evaluacin (DPL), a fin de que la Direccin de Planeacin y Evaluacin (DPL) realice la concentracin de informacin y datos. Recopila y analiza los datos generados por cada proceso, de acuerdo a las fechas establecidas en el FOR-24-A y la meta a cumplir. Integra los resultados de la medicin de los indicadores de los procesos del SGC en el FOR-24B Reporte y Seguimiento de Indicadores y Plan de Control y lo complementa con el ANE-24A Criterios para Determinar la Importancia y Estado del Proceso. Turna copia de ste al Subdirector del Sistema de Gestin de Calidad. El Resultado alcanz el valor esperado? NO: Contina el procedimiento en el punto 8 SI: Contina el procedimiento en el punto 10 Elabora el FOR-23-A Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas; por el incumplimiento en el valor esperado; remite al dueo de proceso para su atencin y turna copia al Subdirector del SGC.

Director de Planeacin y Evaluacin

Dueo de Proceso Director de Planeacin y Evaluacin Director de Planeacin y Evaluacin Director de Planeacin y Evaluacin Director de Planeacin y Evaluacin

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Director de Planeacin y Evaluacin Director de Planeacin y Evaluacin

De acuerdo al ANE-24-B Seguimiento a los RNC levantados por incumplimiento a los indicadores del SGC. Realiza rastreo a los Reportes de No Conformidad. Elabora el FOR-24-C Informe de Tendencias de los Indicadores y FOR-24-D Informe Final de la Eficacia del SGC y presenta a los miembros del Comit de Alta Direccin (CAD), para la toma de decisiones.

10

DIAGRAMA DE FLUJO
Dueo de Proceso
INICIO

Director de Planeacin y Evaluacin

1. Realiza el anlisis de los indicadores del SGC.

2. Elabora el Programa de Entrega de Indicadores FOR-24-A y remite a la DPL

NO 3. Verifica los datos del FOR-24-A Lo aprueba? SI A

4. De acuerdo a la periodicidad en la generacin de la informacin la enva a la DPL, para la concentracin de datos

5. Recopila y analiza los datos generados por cada proceso, de acuerdo a las fechas establecidas en el FOR-24-A y la meta a cumplir

6.

Integra los resultados de la medicin de los indicadores alcanzados por los procesos del SGC en el FOR-24-B y lo complementa con el ANE-24-A

7. El resultado alcanz el valor esperado?

SI

NO 8. Elabora el FOR-23-A; por el incumplimiento en el valor esperado, remite al dueo de proceso y turna copia al subdirector del SGC

9. De acuerdo al ANE-24-B realiza rastreo a los RNC levantados por incumplimiento a los valores de los indicadores

10. Elabora el FOR-24-C y FOR-24-D; y presenta al CAD para la toma de decisiones

FIN

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TIPO DE PROCESO
GESTIN DE LA ORGANIZACIN (PA) GESTIN DE RECURSOS (PA) REALIZACIN DEL PRODUCTO (POC) MEDICIN ANLISIS Y MEJORA (PS)

INDICADOR DEL PROCEDIMIENTO Indicador: Frmula

N/A
N/A

Periodo:
N/A

Meta
N/A

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Cdigo PRO-23 ANE-24-A ANE-24-B ANE-22-B ANE-23-B N/A Ttulo del documento Acciones Correctivas y Preventivas Criterios para Determinar la Importancia y Estado de los Procesos Seguimiento a los RNC levantados por incumplimiento a los indicadores del SGC Identificacin de Magnitud y riesgo de una No Conformidad Identificacin de las No Conformidades Modelo de Evaluacin de la Calidad

REGISTROS DE CALIDAD
Cdigo FOR-24-A FOR-24-B FOR-24-C FOR-24-D Ttulo del Documento Programa de Entrega de Indicadores Reporte y Seguimiento de Indicadores y Plan de Control Informe de Tendencia de los Indicadores Informe Final de la Eficacia del SGC

LTIMA MODIFICACIN Revisin Fecha 2 09-JUN-2009

Cambios De acuerdo a la Lista de Notificacin de Cambios de Documentos Internos No. SGC-09-05

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