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REFERNCIAS

NBR ISO 15100:2004 Sistemas de Gesto da Qualidade - Requisitos

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Formulado manual numa linguagem prtica e de fcil entendimento

RD

At a reviso 12 deste manual as descries das revises no eram especificadas, o controle era pelo ltimo n da reviso na lista mestra.

Data da Reviso

Descrio das Alteraes Incorporadas em Cada Reviso

Responsvel

Data

Emisso

Aprovao

07/12/2010

Representante da Direo

Alta Direo

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1-APRESENTAO DA EMPRESA

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Fundada em fevereiro de 1996, a Status realiza servios de usinagem, com destaque especial para o setor aeronutico. Hoje estamos preparados para atuar com peas de produo seriadas, dispositivos, conjuntos para fabricao de mquinas, peas de reposio para rea de manuteno e usinagem geral.

Status 1996 a 2001

Status 2001 a 2003

Status 2003 a 2008

Status - ATUAL

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SEO 0 INTRODUO

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Este manual da qualidade tem como objetivo apresentar as diretrizes e procedimentos que fazem parte do Sistema de Gesto da Qualidade da STATUS USINAGEM. O Sistema da Qualidade da empresa est organizado de acordo com os requisitos da Norma: NBR ISO 15100:2004. O Manual da Qualidade no deve ser considerado como uma instruo operacional do Sistema da Qualidade, mas apenas como um sumrio deste, dando em linhas gerais os procedimentos, atribuies e responsabilidades para a qualidade.
LINHA DE PRODUTOS (Escopo de Certificao)

EXECUO DE SERVIOS DE USINAGEM DE PRECISO, COM OU SEM TRATAMENTO DE SUPERFCIE EM MATERIAIS METLICOS E NO-METALICOS PARA USO AEROESPACIAL.
A STATUS operando em sua planta de So Jos dos Campos executa servios de usinagem de preciso, com ou sem tratamento de superfcie, em materiais metlicos e no-metlicos. Nesta direo, o presente texto formaliza as diretrizes sob as quais devem basear-se o Sistema de Gesto da Qualidade da empresa, em sintonia com a norma adotada.

SEO 1 DEFINIES
Cada procedimento de qualidade (PQ) e procedimento de rotina (PR) devem definir os termos ou expresses de cujo entendimento dependa o seu correto cumprimento. Tais definies, ainda que de redao livre, no devem, entretanto, conflitar com as apresentadas nas normas de referncia. Para os efeitos desse Manual aplicam-se os termos e definies da Norma: NBR ISO 15100:2004

Sistemas de Gesto da Qualidade Requisitos SEO 2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

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ORGANOGRAMA DA EMPRESA:

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SEO 3 MATRZ DE PARTICIPAO E RESPONSABILIDADES
Itens 4. 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.24 5. 6. 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 7.0 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8. 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3 Diretoria Recursos Humanos Processo/ Programas Compras Vendas

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Gesto Qualidade

Produo

Participao Ativa

Participao Complementar

No aplicvel

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SEO 4 SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE 4.1 REQUISITOS GERAIS

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A STATUS estabelece, documenta e mantm implementado um Sistema de Gesto da Qualidade, bem como promove a melhoria contnua desse sistema como meio de assegurar que os produtos e/ou servios fornecidos estejam em conformidade com requisitos especificados. A STATUS mantm identificado na seo 2.0 deste manual, os processos necessrios para o Sistema de Gesto da Qualidade, bem como, as suas seqncias e interaes e assegura sua aplicao por toda empresa. Os critrios e mtodos necessrios para assegurar que a operao e o controle desses processos sejam eficazes esto definidos atravs da documentao que faz parte do sistema de gesto da qualidade conforme previsto no item 4.2.1 e dos indicadores estabelecidos para cada processo. So disponibilizados os recursos e informaes necessrias para apoiar a operao, o monitoramento e a anlise destes processos. A STATUS implementa aes preventivas e corretivas como forma de assegurar o atendimento dos resultados planejados bem como assegurar a melhoria contnua de seu sistema de gesto da qualidade. A STATUS estabelece a possibilidade de subcontratao de processos que possam impactar na qualidade de seus produtos e servios, para estes casos a empresa assegura o controle destes processos e os prev no planejamento do sistema de gesto da qualidade. O sistema de gesto da qualidade da STATUS est estabelecido e gerenciado de acordo com os requisitos da NBR ISO 15100:2004.

4.2 REQUISITOS DE DOCUMENTAO 4.2.1 Generalidades:

A STATUS estabelece e documenta seu Sistema de Gesto da Qualidade baseado na Norma NBR ISO 15100:2004. As definies da documentao pertinente e necessria para assegurar a implementao, manuteno e melhoria contnua da eficcia deste sistema, so apresentadas a seguir: NVEL 1 Manual da Qualidade (MQ):
1 Nvel: MANUAL DA QUALIDADE 2 Nvel (*): PROCEDIMENTOS DE QUALIDADE (descreve como o item previsto na norma cumprido) 3 Nvel: INSTRUES DE TRABALHO E PROCETIMEMTO DE ROTINA (descreve por meio de Folhas, como tarefas especficas relativas s funes de controle de qualidade, produo e manuteno, so cumpridas).

REGISTROS

* Neste nvel tambm esto includos desenhos de produtos e normas nacionais e internacionais (ABNT, DIN, ISO, etc.).

( )

Descrevem os objetivos e a Poltica da Qualidade, a estrutura organizacional da empresa com a definio de responsabilidade, autoridades e determina a seqncia e interao dos processos, cita os procedimentos do Sistema de Gesto da Qualidade e descreve resumidamente cada um.
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NVEL 2 - Procedimento da Qualidade (PQ): A STATUS prepara procedimentos documentados consistentes com os requisitos da NBR ISO 15100:2004 e com a Poltica da Qualidade definida neste manual. Estes procedimentos so efetivamente implementados na abrangncia e no grau de detalhamento apropriado para a complexidade de nossas atividades determinando os mtodos utilizados e as habilidades, experincia, educao e treinamento necessrio ao pessoal envolvido na execuo da atividade. A lista geral de Procedimentos mostra a relao desses documentos de forma a atender os requisitos da NBR ISO 15100:2004.
Cdigo PQ-4.2.3 PQ-4.2.4 PQ-8.2.2 PQ-8.2.4 PQ-8.3 PQ-8.5 Cdigo NBR ISO 4.2.3 4.2.4 8.2.2 Auditoria Interna 8.2.4 8.3 8.5.2 / 8.5.3 Medio e Monitoramento de Produto Controle Produto No Conforme Ao Corretiva e Preventiva Nome Controle de Documentos Controle de Registros

Procedimento de Rotina (PR) e Instruo de Trabalho (IT): Descreve instrues detalhadas sobre como executar atividades industriais, administrativas, de operao de maquinrio, equipamentos de ensaio, preenchimento de impressos e formulrios e mtodos de inspeo ou ensaios de produtos. Ordem de Servio / Plano de Controle: Define e descreve as atividades bsicas de como uma tarefa operacional, administrativa ou tcnica realizada. Desenhos Tcnicos: Documento que define e descreve as especificaes para produtos e servios especficos. Documentos No - Normativos: Trata-se de documentos que influem no Sistema de Gesto da Qualidade, porm no so definidos como uma norma ou instruo. Fazem parte destes documentos: listas-mestras, cronogramas, manuais de equipamentos, desenhos tcnicos, lay-outs, etc. Documentos externos: So documentos, tratados de forma controlada, que so emitidos por rgos externos a empresa, e influem no Sistema de Gesto da Qualidade. Fazem parte destes documentos: normas externas, leis ou regulamentos nacionais, desenhos do cliente, etc. Formulrios: So documentos, tratados de forma controlada, que so emitidos internamente com a finalidade de se transformarem, aps seu preenchimento, em registros da qualidade. Registro da Qualidade: Documentos que apresentam resultados obtidos ou fornecem evidncias de atividades realizadas. Planos da Qualidade: Documento que especifica quais os procedimentos e recursos associados deve ser aplicado, por quem e quando, para um projeto, um produto, um processo ou contrato especfico. Esta documentao preparada de maneira a ser consistente com os requisitos da NBR ISO 15100:2004 e com a Poltica e Objetivos da Qualidade da STATUS.
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A extenso e os detalhes dos documentos que fazem parte do Sistema de Gesto da Qualidade esto de acordo com a complexidade dos processos, suas interaes e competncia do pessoal envolvido na execuo de cada atividade. 4.2.2 Manual da Qualidade: Aprovao do manual da qualidade: O manual da qualidade aprovado pela Alta Direo. Reviso do manual da qualidade: Todas as revises deste manual so de responsabilidade do Representante da Direo e devem ser aprovadas pelas mesmas funes que aprovaram o original. Qualquer alterao deste manual ter seu nmero de reviso seqencial alterado e registrado no cabealho de cada pgina que compe o mesmo. A cada reviso, o original integralmente substitudo e as cpias so atualizadas eletronicamente. As cpias obsoletas so imediatamente destrudas ou identificadas com tal. No so permitidas alteraes de qualquer natureza neste manual pelo usurio. A incorporao das revises, bem como o tratamento adequado s cpias obsoletas de responsabilidade do RD (Representante da Direo). Controle e distribuio do manual da qualidade: A distribuio do manual da qualidade feita pelo RD de forma controlada por meio adequado, conforme prev o item 4.2.3 desse manual. Eventuais cpias impressas deste manual podero ser solicitadas ao RD, e sero admitidas apenas para fins especficos e devidamente justificadas. As cpias impressas so disponibilizadas apenas para consulta, eximindo, portanto o RD, de qualquer responsabilidade pela alterao posterior de seu contedo. O original deste Manual fica sob responsabilidade do Representante da Direo. 4.2.3 Controle de documentos: (Vide Procedimento Escrito PQ-4.2.3) A STATUS estabelece e mantm procedimento documentado, para controle de todos os documentos pertinentes ao Sistema de Gesto da Qualidade incluindo, na extenso aplicvel, documentos de origem externa, tais como normas (padres), desenhos do cliente, etc. A STATUS estabelece que os documentos possam estar em meio fsico ou eletrnico. Aprovao de documentos: Os documentos so analisados criticamente e aprovados quanto sua adequao por pessoal autorizado, antes da sua emisso. O controle de documentos realizado atravs de uma LISTA MESTRA (ndice), que identifica o Ttulo do documento, codificao, n. de reviso e data de emisso / reviso de todos os documentos que fazem parte do sistema de gesto da qualidade da STATUS, esta lista mestra est prontamente disponvel a fim de evitar uso de documentos no vlidos e/ou obsoletos. Esse controle assegura que: As emisses pertinentes de documentos apropriados esto disponveis em todos os locais onde so executadas operaes essenciais para o funcionamento eficaz do Sistema de Gesto da Qualidade; Documentos no vlidos e/ou obsoletos so prontamente removidos de todos os pontos de emisso ou uso; Quaisquer documentos obsoletos retidos por motivos legais e/ou para preservao de conhecimento esto adequadamente identificados como tal. Alteraes em documentos: As modificaes em documentos so analisadas criticamente e aprovadas pelas mesmas funes que realizaro a anlise crtica e aprovao dos originais, salvo definido especificamente de outra forma.
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As funes designadas tm acesso s informaes bsicas pertinentes para subsidiar sua anlise crtica e aprovao. Quando aplicvel, a natureza das modificaes identificada no prprio documento. 4.2.4 Controle de registros: (Vide Procedimento Escrito PQ-4.2.4) A STATUS mantm procedimento documentado, para identificao, armazenamento, proteo, recuperao, tempo de reteno e descarte dos registros da qualidade utilizados para demonstrar conformidade com os requisitos especificados. O controle dos registros da qualidade realizado de forma descentralizada, onde cada rea responsvel pela definio do tempo de reteno, sendo os mesmos mantidos de tal forma que sejam prontamente recuperveis. Cada rea detentora de registros da qualidade responsvel pelo armazenamento, acondicionamento em locais adequados, protegidos contra danos, perdas e deteriorao. Os registros da qualidade podem ser encontrados na forma de cpia fsica ou eletrnica. 4.3 Gesto da Configurao O cliente detentor do controle da configurao de projeto, o controle da configurao do produto mantido pela Status Usinagem, sendo assegurada mediante o controle dos registros utilizados durante o processo de fabricao de peas e produtos atendendo as revises de desenho definidas pelo cliente.
SEO 5 RESPONSABILIDADE DA DIREO

5.1 COMPROMETIMENTO DA DIREO A Alta Direo como uma das formas de demonstrar e evidenciar seu comprometimento com o desenvolvimento, implementao, manuteno e melhoria contnua do Sistema de Gesto da Qualidade, define e documenta a Poltica da Qualidade da STATUS incluindo os objetivos para a qualidade conforme apresentado no item 5.3 deste manual. A Alta Direo assegura que esta poltica e seus objetivos, bem como os requisitos dos clientes e requisitos regulamentares e estatutrios, so compreendidos, implementados e mantidos em todos os nveis da organizao. Conforme previsto no item 5.6 deste manual a alta direo realiza periodicamente anlise crtica no Sistema de Gesto da Qualidade como forma de assegurar sua contnua adequao e eficcia. Durante as reunies de anlise crtica so avaliados a disponibilidade de recursos necessrios para
manuteno e melhoria contnua do sistema da qualidade conforme previsto no item 6 deste manual.

5.2 FOCO NO CLIENTE

As necessidades e expectativas dos clientes da STATUS so convertidas em requisitos atravs da documentao que faz parte do Sistema de Gesto da Qualidade, por exemplo: Desenhos, especificaes tcnicas, Ordem de Servio /planos de controle, etc. Alm desta documentao, as necessidades e expectativas dos clientes podem ser traduzidas como objetivos da qualidade e esto declarados em conjunto com a Poltica da Qualidade. A comunicao dos requisitos dos clientes aos vrios nveis da organizao realizada atravs da documentao, da Poltica e seus objetivos.

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5.3 POLITICA DA QUALIDADE

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BUSCAR A SATISFAO DO CLIENTE E A MELHORIA CONTINUA COM TICA, TCNICA E A VALORIZAO DO PROFISSIONAL STATUS.
So os fundamentos ticos e tcnicos da nossa empresa que refletem a nossa cultura, aquilo que somos e no que acreditamos para atingirmos nossa poltica.
Princpios ticos Imparcialidade: tratar as pessoas da forma como merecem ser tratada, tendo direitos iguais at que o mrito ou necessidades justifique tratamento especial. Participao: compartilhar valores, experincias e idias, incentivando a cooperao, o trabalho em equipe e o respeito diversidade. Respeito: no tolerar discriminao de qualquer natureza e prticas disciplinares abusivas. Honestidade: no fazer promessas que no pretende ou que sabe que dificilmente conseguir cumprir; Princpios Tcnicos Poltica da Qualidade: fazer cumprir para que possamos primar pela qualidade em nossos produtos e servios, refletindo o sentimento de orgulho pela empresa STATUS. Manual da Qualidade: fazer cumprir, atravs da anlise permanente de sua performance, buscando garantir sempre a melhoria continua. Procedimento: Fazer cumprir em conjunto com normas, desenho, especificaes tcnicas. Normas da Empresa: fazer cumprir para que possamos garantir a segurana de nossos colaboradores e o respeito da nossa comunidade. Treinamento: Disponibilizar em busca da valorizao e crescimento profissional dos funcionrios. Programa de Melhoria: Implantar, atravs dos indicadores da qualidade, plano sugestes e ferramentas da qualidade. Em busca da Melhoria Continua Melhorar Qualidade de vida de todos os funcionrios.

Melhorar Qualidade de nossos produtos e servios.

Melhorar Eficincia.

Produtividade

Aprimorar Preos e Prazo de entrega.

Integridade: ter comportamento tico, justo, transparente e coerente com que se pensa, fala e faz. Valorizao Humana: promover condies para o desenvolvimento das competncias individuais e coletivas e formao de sucessores.

Satisfao: Clientes, Fornecedores e funcionrios, em trabalhar com a Status.

Satisfao da Diretoria: Cumprimento da Poltica da Qualidade.

A Poltica da Qualidade divulgada em treinamentos e atravs de quadros especficos, de forma controlada, especificando-se a data de reviso da mesma que coincide com a data de reviso da Poltica da Qualidade deste Manual. Nas atas de Anlise Crtica pela Administrao, deve-se registrar a verificao da Poltica da Qualidade de modo a identificar a necessidade de eventuais alteraes. O responsvel pela aprovao da Poltica da Qualidade da Alta Direo.

5.3.1 - VISO

Sermos referncia no SERVIOS DE USINAGEM DE PRECISO, atravs da melhoria continua em qualidade, processos e trabalho em equipe.
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5.3.2 - MISSO

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Oferecer solues inovadoras com foco na melhoria continua da qualidade, processos e prazos de entrega, superando as expectativas dos clientes e da diretoria Status.
5.4 - PLANEJAMENTO

5.4.1 Objetivos da Qualidade: Os objetivos da qualidade so estabelecidos em conjunto com a poltica da qualidade e de forma consistente com a mesma, e so passveis de monitoramento a fim de permitir uma anlise crtica eficaz e eficiente pela Alta Direo para assegurar sua adequada manuteno bem como possveis revises, quando necessrio. A Alta Direo assegura que os objetivos da qualidade so comunicados e compreendidos nos vrios nveis hierrquicos da empresa, de forma que os colaboradores possam contribuir para o seu atendimento. Objetivos e metas peridicas: Alm dos objetivos / compromissos citados na poltica da qualidade, a STATUS estabelece objetivos e metas peridicas definidas estrategicamente e desdobradas aos nveis hierrquicos pertinentes atravs de comunicao interna. Tais objetivos referem-se qualidade, produtividade, itens financeiros, treinamento e capacitao de pessoal, entre outros de acordo com as metais de cada indicador.

5.4.2 Planejamento do Sistema de Gesto da Qualidade (SGQ): O planejamento do sistema de gesto da qualidade realizado de forma a ser consistente com os requisitos citados no item 4.1 e com os objetivos da qualidade, envolvendo no planejamento do produto as Ordem de Servio, os planos de controle, desenhos e normas. Como forma de manter a integridade do sistema de gesto da qualidade, todas as alteraes significativas nos processos e no sistema de gesto da qualidade so planejadas na reunio de Anlise Crtica pela Direo, e se necessrio atravs da convocao de reunies extraordinrias. Na reunio de anlise crtica definido o plano de ao designando-se os responsveis pelo projeto, atividades, cronogramas e recursos, etc. So consideradas alteraes significativas para a STATUS: mudana de endereo, mudana ou alterao tecnolgica de sistema, dos processos da qualidade e produo. 5.5 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAO 5.5.1 Responsabilidade e autoridade: A STATUS estabelece vrios nveis de responsabilidades e autoridades para funes cujas atividades podem influir no Sistema de Gesto da Qualidade. Como uma das formas de determinar e assegurar a comunicao das responsabilidades e autoridades s vrias funes da empresa mantida uma matriz de responsabilidade (ver seo 3), descrio de cargos e organograma geral. 5.5.2 Representante da Direo: Para garantir que o Sistema de Gesto da Qualidade estabelecido seja implementado e mantidos por todos os a Diretoria da STATUS estabelece que o Representante da Direo seja independentemente de outras funes deve ter responsabilidade para:
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Assegurar que os processos necessrios para o sistema de gesto da qualidade esto estabelecidos, implementado e mantido, relatar Alta Direo o desempenho do sistema de gesto da qualidade e qualquer necessidade de melhoria, e assegurar a promoo da conscientizao sobre os requisitos do cliente por toda a empresa, e resolver assuntos pertinentes qualidade, com liberdade organizacional. Como uma das formas para promover a melhoria contnua no Sistema da Qualidade da empresa o Representante da Direo, mantm um canal aberto com os outros departamentos da empresa e com entidades externas. 5.5.3 Comunicao Interna: A STATUS com o objetivo de promover o entendimento e o comprometimento de seus colaboradores com relao poltica da qualidade, seus objetivos e o sistema de gesto da qualidade como um todo, utilizam vrios meios de comunicao, como por exemplo: Reunies mensais para divulgao de ndices de desempenho, (quando aplicvel empresa mantm registros destas reunies); Quadros de avisos; Pesquisas e programas de sugestes junto aos seus colaboradores.
5.6 ANLISE CRTICA PELA DIREO

5.6.1 Generalidades: A Anlise Crtica pela Direo realizada formalmente no mnimo uma vez a cada 06 (seis) meses, ou quando a situao exigir uma freqncia maior, para assegurar a adequao e eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade. Esta reunio somente acontece se estiverem presentes, pelo menos trs pessoas que representando os seguintes departamentos: Alta administrao, Produo e SGQ. O critrio estabelecido para realizao de reunies extraordinrias para anlise crtica pela Direo, ou seja, freqncia menor que 06 (seis) meses : Solicitao da Direo; Solicitao do Representante da Direo; Solicitao do responsvel pela Produo. Alm das reunies de anlise crtica, quando necessrios so realizados reunies de rotina, estas tm como objetivo avaliar e relatar, por exemplo, questes referentes a desempenho de processos, alteraes de processos, indicadores da qualidade, necessidades de recursos, reclamaes de clientes, etc. Participam desta reunio os responsveis pelos assuntos a serem abordados na reunio. Quando necessrio estas reunies so registradas em Ata, e estas passam a ser parte integrante da documentao da Ata de reunio da anlise crtica do sistema da Qualidade. Para realizao das reunies de anlise crtica so consideradas no mnimo as seguintes informaes: 5.6.2 Entradas para anlise crtica: Resultados de auditorias; Retornos de clientes; Desempenho de processos e conformidade de produto; Situao de aes preventivas e corretivas; Acompanhamento das aes das anlises crticas anteriores; Alteraes significativas que possam afetar o sistema de gesto da qualidade; Sugestes para melhoria.

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5.6.3 Sadas da anlise crtica: Melhoria da eficcia do sistema de gesto da qualidade e de seus processos; Melhoria do produto em relao aos requisitos do cliente; Necessidade de recursos. Nessas reunies so estabelecidas diretrizes para elaborao de planos de ao de forma que sejam executadas as correes necessrias para assegurar que o Sistema e a Poltica da Qualidade sejam cumpridos. Para avaliar este cumprimento so estabelecidos indicadores que refletem a situao de cada objetivo estabelecido. Toda reunio de Anlise Crtica pela Direo gera uma ata que analisada criticamente pelos participantes, atravs de uma nica via, sendo esta arquivada e controlada pelo Representante da Administrao.
SEO 6 GESTO DE RECURSOS 6.1 PROVISO DE RECURSOS A STATUS identifica como sendo necessrios no mnimo os seguintes recursos para assegurar a manuteno do Sistema de Gesto da Qualidade, bem como a melhoria contnua de sua eficcia e aumentar a satisfao dos clientes atravs do atendimento aos seus requisitos: Investimentos para manuteno e melhoria de equipamentos, processo e ambiente; Investimentos para capacitao de seus colaboradores; Investimentos para implementao de programas relativos a qualidade; Investimentos para aes preventivas e corretivas.

Outros recursos, equipamentos e oportunidades de melhorias podem ser identificados por qualquer colaborador e levados ao conhecimento da Alta Direo atravs de seus superiores. A disponibilizao de recursos avaliada nas reunies de anlise crtica pela Direo. 6.2 RECURSOS HUMANOS

6.2.1 Generalidades A competncia necessria para as funes cujas atividades possam afetar a qualidade dos produtos ou servios definida atravs da descrio de cargo, na qual so levados em considerao os seguintes aspectos: Escolaridade; Treinamento; Habilidades; Experincia apropriada. 6.2.2 Competncia, conscientizao e treinamento: A STATUS com finalidade de garantir que seus processos estejam dentro das especificaes e assegurar que seus colaboradores tornem-se conscientes da importncia e impacto de suas atividades no sistema de gesto da qualidade, bem como promover o seu desenvolvimento no campo profissional, estabelece uma sistemtica para levantamento das necessidades de treinamento. em todos os nveis da empresa. Aps o levantamento das necessidades, estabelecido um cronograma de treinamento. Para as atividades que afetam a qualidade do produto, a empresa dispe de sistemtica de qualificao, baseada nas necessidades de cada atividade. Devido empresa atuar de forma dinmica, no que diz respeito melhoria de seus processos e servios, possvel que alguns treinamentos sejam realizados sem estarem previstos no cronograma de treinamento. Est previsto no levantamento das necessidades, todo treinamento na funo e, inclusive, na documentao pertinente.
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O levantamento das necessidades de treinamento garante a reciclagem peridica para as vrias atividades envolvidas. Quando se tratar de treinamentos relacionados a atividades que afetem a qualidade do produto, verificada a eficcia do treinamento atravs de avaliao especifica para cada assunto abordado. So considerados e mantidos os seguintes registros: Escolaridade: Certificado de formao escolar e/ou Curso tcnico profissionalizante; Treinamento: Registro de treinamento interno e externo; Habilidade e Experincia: Integrao de funcionrios, cpia da carteira profissional e/ou currculo. Todos os funcionrios com data de admisso anterior ao ms de Novembro de 2010 so considerados com experincia e habilidade necessria para execuo das atividades pertinentes a funo. Quando um funcionrio no possuir a formao escolar necessria prevista para a funo, esta necessidade pode ser suprimida pela experincia e a habilidade.
6.3 INFRA-ESTRUTURA

A infra-estrutura definida como sendo necessria para atender aos requisitos dos produtos e servios avaliada continuamente e eventuais necessidades de adequao e/ou melhorias podem ser identificadas por qualquer colaborador e levadas ao conhecimento da Direo atravs de seus superiores. Com a finalidade de assegurar a conformidade com os requisitos de seus produtos e servios, a STATUS prov e mantm infra-estrutura adequada, a qual apresentada a seguir: Instalaes: A STATUS possui rea construda suficiente para manter layout adequado de seus equipamentos e atender sua demanda. A rea construda est divida da seguinte forma: rea administrativa / financeira; Produo, a qual inclui as reas de recebimento, armazenamento de matria-prima, armazenamento de produto acabado e expedio; Controle de Qualidade e Engenharia de Processo. Equipamentos: A STATUS mantm disponveis todos os equipamentos necessrios para realizao de suas atividades, incluindo instrumentao para controle, medio e monitoramento de seus processos, hardware e software. A STATUS dispe tambm de uma sistemtica de manuteno de seus equipamentos, atravs de atividades de manutenes corretivas e preventivas. Desta forma, fica assegurada a continuidade do processo. So mantidos registros destas manutenes. Servios de apoio: A STATUS dispe de veculos prprios para realizao de atividades administrativas e atividades relacionadas ao atendimento de seus clientes. 6.4 Ambiente de Trabalho

Com o objetivo de assegurar que o ambiente de trabalho exera influncia positiva na motivao, satisfao e desempenho de seus colaboradores para aumentar o desempenho da organizao, bem como garantir a conformidade com os requisitos de seus produtos e servios a STATUS mantm estabelecida uma sistemtica para avaliao das condies do ambiente e dos equipamentos segundo os conceitos do programa "5S - Housekeeping". E evidenciada atravs de auditoria 5S
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SEO 7 REALIZAO DO PRODUTO 7.1 PLANEJAMENTO DA REALIZAO DO PRODUTO

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Os processos necessrios para a realizao dos produtos e servios, bem como o planejamento da realizao dos produtos e servios esto determinados na seo 2 deste manual. Os requisitos para os produtos e servios so determinados atravs de desenhos, normas externas fornecidas pelos clientes, roteiro de trabalho, ordem de servio, nos quais so identificadas as caractersticas consideradas crticas para o processo de produo. A Identificao e aquisio de quaisquer controles, processos, equipamentos (incluindo equipamento de inspeo e ensaios), dispositivos, recursos e habilidades que possam ser necessrias para atingir a qualidade requerida so realizadas tendo como base os requisitos especificados para os produtos e servios. Atravs dos resultados das inspees previstas nos roteiros de trabalho, ordem de servio, se assegura a compatibilidade do processo e servio de ps-venda (quando requerido). Os procedimentos de inspeo e ensaios, quando necessrio, so documentados com base em normas externas aplicveis. A atualizao, onde necessria, das tcnicas de controle da qualidade e de inspeo e ensaio, incluindo o desenvolvimento de nova instrumentao so feitas tambm com base nos requisitos especificados para cada produto ou servio a ser executado. Todas as etapas onde h necessidade de inspees e ensaios durante o processo de produo esto definidas em roteiros e/ou ordem de servio. As especificaes estabelecidas para a realizao do produto consideram a legislao em vigor estabelecida pelos rgos competentes (quando aplicvel), e as normas especificadas pelo cliente. So mantidos registros da Qualidade para demonstrar evidncias que os requisitos esto sendo cumpridos. (ver item 4.2.4).
7.2 PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES 7.2.1 Determinao de requisitos relacionados ao produto:

A STATUS estabelece e mantm uma sistemtica documentada de cotao, para determinao dos requisitos relacionados aos produtos e servios. Atravs desta sistemtica a STATUS assegura que todos os requisitos exigidos pelo cliente, Incluindo requisitos estatutrios e regulamentares aplicveis, bem como os requisitos no declarados pelo cliente, esto adequadamente definidos e documentados.
7.2.2 Anlise crtica dos requisitos relacionados ao produto: Antes de assumir o compromisso de apresentao de propostas, aceitao de pedidos ou contratos, aceitao de alteraes em pedidos ou contratos a STATUS analisa criticamente os requisitos relacionados ao produto ou servio, a fim de assegurar que: Os requisitos do produto esto definidos. Os requisitos de contrato ou de pedido que difiram daqueles previamente manifestados esto resolvidos. A organizao tem capacidade para atender aos requisitos. O Processo de Vendas, oramento assim como as anlises de viabilidade do produto so feitos atravs de uma sistemtica documentada oficializando o oramento, significa que os requisitos do cliente podem ser atendidos e estes dados so enviados mensalmente para Departamento da Qualidade para alimentao dos indicadores.

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7.2.3 Comunicao com o cliente: Com o objetivo de atender adequadamente as necessidades e expectativas de seus clientes, a STATUS mantm um canal aberto para comunicao com seus clientes e fornecedores atravs dos Setores reas de Atendimento ao Cliente / Vendas, Qualidade, Administrativa / Financeiro / Fiscal, Engenharia de Processo, Produo e de seus Diretores. Atravs deste canal a STATUS assegura que informaes relativas aos produtos e servios so prontamente resolvidas, incluindo reclamaes. Para situaes onde sejam necessrias eventuais alteraes, s reas envolvidas com o pedido, so comunicadas para que sejam tomadas as devidas providncias. A STATUS mantm tambm um programa de pesquisa para monitoramento da satisfao de seus clientes.

7.3 Projeto e Desenvolvimento Excludo

Em funo da natureza organizacional da Status Usinagem e dos tipos de produtos fabricados e servios prestados ao mercado, o SGQ no inclui esse requisito. A Status Usinagem recebe do cliente todas as especificaes que definem os produtos a serem fabricados, no tendo, portanto, a responsabilidade pelo projeto ou pelo desenvolvimento do produto na sua concepo. 7.4 AQUISIO 7.4.1 Processo de aquisio:

Para garantir a qualidade de seus produtos e servios, A STATUS assegura que o produto e/ou servio adquirido esta em conformidade com os requisitos especificados de aquisio (pedido de compra e/ou contrato). A severidade do controle aplicado aos fornecedores e ao produto adquirido depende do efeito que o produto adquirido tem no processo produtivo ou no resultado final atravs da verificao do mesmo no pedido de compra. Para assegurar que produtos e/ou servios que influenciam o processo produtivo ou o produto acabado tenham reduo de influncia adversa na qualidade dos produtos e servios fornecidos pela STATUS, os fornecedores so desenvolvidos atravs de uma sistemtica de avaliao (IQF - ndice de qualificao de fornecedores), que visa fornecer subsdios para manter o fornecedor qualificado para fornecimento e no sentido de melhorar a qualidade dos produtos e/ou servios fornecidos. Esta sistemtica permite avaliar o nvel de confiabilidade para cada fornecedor, e assim estabelecer a forma de atuao sobre os mesmos. A STATUS estabelece e mantm Registros da Qualidade dos resultados das avaliaes bem como de aes tomadas junto aos seus fornecedores. Os Fornecedores que so fabricante, tratadoras sero avaliados por questionrio de auto-avaliao ou considerados aprovados com o certificado ISO9001, os distribuidores sero avaliados pelo IQF.

7.4.2 Informaes de aquisio: As aquisies feitas pela STATUS podem ser realizadas atravs de pedido de compra, controle de material enviado para beneficiamento ou contrato os quais definem claramente o produto e/ou servio a ser adquirido. Quando necessrio, so anexados documentos complementares para auxiliar o processo de aquisio, e assim, proporcionar o recebimento do produto e/ou servio adequado. 7.4.3 Verificao do produto adquirido:
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A STATUS mantm estabelecida e implementada sistemtica para as atividades de inspeo e ensaios necessrias para assegurar que produto e/ou servio adquirido est em conformidade com os requisitos de aquisio especificados. A STATUS estabelece a possibilidade de verificar e liberar produtos e/ou servios adquiridos nas instalaes do fornecedor, obedecendo a uma logstica de verificao estabelecida pela empresa. Esta atividade de verificao e liberao poder ser realizada tambm pelos clientes da STATUS. Nestes casos, o fornecedor informado formalmente sobre o critrio de verificao e liberao do produto e/ou servios em suas instalaes.

7.5 PRODUO E FORNECIMENTO DE SERVIO

O Planejamento considera, quando aplicvel: a) O estabelecimento dos controles de processo e desenvolvimento de planos de controle onde as caractersticas-chave tenham sido identificadas; b) A identificao de pontos de verificao em processo, quando a verificao adequada de conformidade no pode ser realizada num estgio posterior de realizao; c) O projeto, a fabricao e o uso de ferramental, de modo que medidas de variveis possam ser obtidas particularmente para caractersticas-chave d) Processos especiais (Ver 7.5.2). A Status Usinagem Planeja e Realiza a Produo e o fornecimento de servio sob condies controladas. Condies controladas incluem, quando aplicvel: a) a disponibilidade de informaes que descrevam as caractersticas do produto; b) a disponibilidade de instrues de trabalho, quando necessrio; c) o uso de equipamento adequado; d) a disponibilidade e uso de dispositivos para monitoramento e medio; e) a implementao de medio e monitoramento; f) a implementao da liberao, entrega e atividades ps-entrega; g) contabilizao de todos os produtos durante a fabricao (por exemplo: quantidade de componentes, pedidos escalonados, produto no - conforme); h) evidncia de que todas as operaes de fabricao e inspeo foram concludas como planejadas ou de outra forma documentadas e autorizadas: i) proviso para preveno, deteco de objetos estranhos; j) monitoramento e controle de utilidades e fornecimentos tais como gua, ar comprimido, eletricidade e produtos qumicos na medida em que eles afetam a qualidade do produto; k) critrio para mo-de-obra, que definido de modo mais claro e prtico possvel (por exemplo: normas escritas, amostras representativas ou ilustraes). 7.5.1.1 Documentao da Produo As operaes de produo so realizadas de acordo com dados aprovados. Estes dados contem quando necessrio: a) desenhos, listas de componentes, grficos de fluxos de processo incluindo operaes de inspeo, documentos de produo (por exemplo: planos de fabricao, ordem de fabricao, rotina de fabricao, ordem de servio, cartes de processo) e documentos de inspeo (Ver 8.2.4.1); b) uma lista de ferramentas especficas ou no especficas e programas de mquinas de controle numrico requeridos e quaisquer instrues especificas associadas ao seu uso.
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7.5.1.2 Controle de alterao de processo de produo

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Na Status Usinagem o pessoal autorizado a aprovar alteraes nos processos de produo podem ser: o responsvel pelo de rea de processo, gerente de produo, diretoria e ou funcionrio com mais de um ano de experincia na rea comprovada em carteira. A Status Usinagem identifica e obtm aceitao das alteraes que requerem aprovao de cliente e/ou de autoridade reguladora de acordo com requisitos contratuais ou regulamentares. Alteraes que afetam o processo, equipamento de produo, ferramentas e programas so documentadas. Procedimentos esto disponveis para controlar suas implementaes. Os resultados das alteraes para os processos de produo so avaliados para confirmar se o efeito desejado foi atingido sem efeitos adversos na qualidade do produto. 7.5.1.3 Controle de equipamento de produo, ferramentas e programas de mquinas de controle numrico Equipamento de produo, ferramentas e programas so validados antes do uso e mantidos e inspecionados periodicamente, de acordo com a IT/GMS/02 Manuteno preventiva de mquinas e equipamentos. Validao antes da produo inclui verificao de primeiro artigo produzido para a especificao e dados de projeto. Os requisitos de armazenagem, incluindo verificaes peridicas de condies de preservao so estabelecidos para equipamento de produo ou para ferramental armazenados. 7.5.1.4 Controle de Trabalho Temporrio Excludo A Status no realiza trabalhos temporrios externo a sua organizao. 7.5.1.5 Controle de operaes de servios associados Excludo A Status no mantm tipo de servio associado com relao aos seus servios.

7.5.2

Validao dos processos de produo e fornecimento de servio

A Status Usinagem valida quaisquer processos de produo e fornecimento de servio onde a sada resultante no possa ser verificada por monitoramento ou medio subseqente. Isso inclui quaisquer processos onde as deficincias s fiquem aparentes depois que o produto estiver em uso ou o servio tiver sido entregue. NOTA: Esses processos so freqentemente referidos como processos especiais.

A Validao demonstra a capacidade desses processos de alcanar os resultados planejados. A Status Usinagem toma as providncias necessrias para esses processos, quando aplicvel:
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a) critrios definidos para anlise crtica e aprovao dos processos, - qualificao e aprovao de processos especiais antes do uso; b) aprovao de equipamento e qualificao de pessoal; c) uso de mtodos e procedimentos especficos, - controle de operaes e parmetros significativos de processos especiais de acordo com especificaes e alteraes de processo documentadas. d) requisitos para Registros (ver 4.2.4); e e) revalidao. NOTA 1: controlado pela Status Usinagem os fornecedores de Tratamento Superficial (Empresa Metinjo) e Aplicao de Cdmio (Grupo GP), que so considerados como processos especiais. Esse controle feito atravs de Auditorias realizadas pelo cliente Embraer, Avaliaes, Reavaliaes de Fornecedores, Acompanhamento e Monitoramento no fornecimento de servios. NOTA 2: Esses fornecedores so indicados e qualificados pelo nosso cliente Embraer.

7.5.3 Identificao e rastreabilidade: A STATUS mantm uma sistemtica de identificao e rastreabilidade que permite acompanhar as matrias-primas e insumos crticos, assim como os servios em execuo e acabados, desde o recebimento at a etapa final do processo. Este acompanhamento registrado na ordem de servio e/ou etiquetas de forma a permitir a rastreabilidade em todas as etapas do processo. Esta sistemtica utilizada principalmente para que quando no-conformidades procedentes de reclamao de clientes sirvam como ferramenta para identificao da causa fundamental da noconformidade. 7.5.4 Propriedade do cliente: A STATUS considera os seguintes itens como sendo de propriedade de seus clientes: Desenhos, Normas e peas para processamento: Identificao: A sistemtica de identificao para peas pertencentes ao cliente realizada atravs de ordem de servio e/ou etiqueta. Os desenhos e normas, quando em poder da STATUS possuem nome do cliente. Verificao: Todo produto fornecido pelo cliente verificado segundo a sistemtica de inspeo. Os desenhos tcnicos e normas so inspecionados e analisados visualmente aps o recebimento. Armazenamento e proteo: Para garantir que os produtos fornecidos pelo cliente tenham suas caractersticas preservados o armazenamento feito em local apropriado. Extravio, dano ou inadequao ao uso: Qualquer extravio, dano ou inadequao ao uso de tais produtos, registrado e relatado ao cliente atravs de email, que uma forma de registro. 7.5.5 Preservao do produto: Identificao: A identificao de matrias primas e produtos acabados ou em processo realizada atravs de ordem de servio e/ou etiquetas as quais exprimem a situao de cada material.
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Manuseio: Os procedimentos prticos de manuseio so realizados levando-se em considerao a preveno de danos ou deteriorao do produto. Embalagem: A embalagem das peas aps o processo produtivo realizada conforme solicitao do cliente, atravs de embalagens especficas, as quais asseguram a integridade dos materiais. Armazenamento: O sistema de armazenamento da STATUS atende a sistemticas que asseguram condies adequadas contra deteriorao ou contaminao. O armazenamento, tanto de produtos como de matrias-primas so realizados considerando as condies ambientais como tambm disposio visando a segurana fsica. Preservao: A preservao dos produtos e matrias primas assegurada atravs dos mtodos de embalagem e armazenamento, e de verificaes peridicas. 7.6 CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIO E MONITORAMENTO A STATUS dispe de uma sistemtica confivel e eficiente de controle metrolgico para os equipamentos de inspeo, medio e ensaios, atravs de contratao de empresa especializada previamente qualificada conforme requisitos especificados no item 7.4 deste manual. A rea de Controle de Qualidade da empresa relaciona os equipamentos de inspeo e ensaios utilizados na medio das caractersticas crticas e parmetros que influenciam diretamente na qualidade do processo. Estes equipamentos so considerados crticos, so enviados empresa contratada/ou a mesma realiza os servios de calibrao na Status. Essa empresa encarrega-se de identificar todos os equipamentos considerados crticos com uma etiqueta de calibrao. Os equipamentos considerados crticos so calibrados a intervalos pr-estabelecidos. Os procedimentos de calibrao so elaborados por pessoal especializado e devidamente qualificados. Os padres utilizados na calibrao so rasteveis a RBC ou a padres nacionais ou internacionalmente reconhecidos. Os mtodos de conferncia e critrios de aceitao so definidos pela STATUS em acordo com a empresa contratada. A calibrao executada na status por um profissional qualificado a fim de avaliar os resultados e atuar corretiva ou preventivamente no sistema. Os resultados das calibraes e manutenes so registrados em planilhas especficas a fim de manter o histrico e a rastreabilidade do equipamento, e recebem uma etiqueta de calibrao, a fim de garantir as condies normais de medio. Sempre que for necessrio e vivel, o equipamento protegido contra possveis desajustes, que possam invalidar as condies de calibrao. A Empresa contratada assegura que suas condies ambientais so adequadas para calibraes, e que o manuseio, armazenamento e preservao desses equipamentos so ideais e garantem a exatido e a adequao ao uso. Dentro das instalaes da STATUS, o manuseio, preservao e armazenamento e a adequao ao uso so garantidas atravs do treinamento na funo. Caso seja verificado que algum instrumento de medio esteja inadequado ao uso, quando necessrio, o cliente ser notificado da ocorrncia, alertando para a possibilidade de produtos no conformes. Se o material inspecionado pelo instrumento inadequado estiver nas dependncias da STATUS uma nova inspeo ser realizada com instrumento de medio adequado em 100% do lote produzido.

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O registro de avaliao da validade dos resultados de medies anteriores quando se constata que o dispositivo no est conforme com os requisitos feito no relatrio de no-conformidade emitido pela empresa responsvel pela calibrao.

SEO 8 MEDIO, ANLISE E MELHORIA 8.1 GENERALIDADES

Para garantir e demonstrar a conformidade de seus processos, a STATUS tem estruturado um sistema de inspeo e ensaios para matrias-primas, produtos em processo e produto acabado. As inspees e ensaios so realizados com base em plano de controle, desenhos, ordem de servio e/ou roteiros e verificam o atendimento aos requisitos especificados para cada produto. A empresa mantm sistemtica para coleta e anlise de dados para assegurar a adequao do sistema de gesto da qualidade, bem como promover a melhoria contnua do sistema.

8.2 MEDIO E MONITORAMENTO

8.2.1 Satisfao dos clientes: A STATUS, no sentido de aprimorar o Sistema de Gesto da Qualidade e cada vez mais superar as expectativas e necessidades de seus clientes, dispe de um sistema de avaliao, atravs de seus clientes, que consiste no preenchimento de um questionrio, e posterior devoluo a empresa para o devido tratamento. Disponibilizado atravs Fax, e-mail ou telefone ou ainda, atravs de visita s instalaes dos clientes. Esta pesquisa realizada anualmente, e aplicvel para os clientes que fizeram aquisies dos produtos e servios da STATUS durante este perodo, a amostragem deve representar no mnimo 30 % dos clientes. Estes questionrios de avaliao indicam o nvel de satisfao dos clientes, aps anlise das avaliaes recebidas so tomadas aes corretivas e/ou preventivas quando necessrio. Quando aplicvel, a STATUS considera tambm os resultados de seu desempenho monitorado pelos seus clientes como um indicador do nvel de satisfao dos mesmos.

8.2.2 Auditoria interna: (Vide Procedimento Escrito PQ-8.2.2) A STATUS estabelece e mantm Procedimentos Documentados, para o planejamento e Implementao de um Sistema de Auditorias Internas da Qualidade, para verificar se as atividades da qualidade e respectivos resultados esto em conformidade com o planejamento estabelecido e para determinar a eficcia do Sistema da Qualidade. As auditorias so programadas em um cronograma de auditorias internas e levam em conta a situao atual e a importncia da atividade a ser auditada, e so executadas por pessoal independente daquele que tem responsabilidade direta pela atividade que est sendo Auditada. O grupo auditor prepara um Plano de Auditoria interna e envia rea a ser auditada. Durante a execuo das auditorias internas, as eventuais no-conformidades levantadas so relatadas no formulrio relatrio de ao corretiva. No final do processo o grupo auditor prepara um Relatrio de Auditoria Interna que registra os resultados das Auditorias e leva ao conhecimento do pessoal que tenha responsabilidade pela rea auditada os quais, tomam em tempo hbil, aes corretivas referentes s eventuais noconformidades encontradas durante a auditoria. Atividades de auditorias de acompanhamento (follow-up) verificam e registram a implementao e a eficcia das aes corretivas tomadas. Os Resultados das Auditorias Internas da Qualidade so parte integrante dos dados de entrada das atividades de Anlise Crtica pela Direo.
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8.2.3 Medio e monitoramento de processos:

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Como forma de demonstrar a capacidade de seus processos em atender aos resultados planejados, a STATUS monitora o desempenho de seus processos atravs de indicadores:

Processo
PR1 Gesto de negcios (AD) PR2 Vendas e PCP

Indicadores
Resultado de auditorias internas Indicadores de cotao e satisfao do cliente, ndice de desempenho de planejamento. ndice de desempenho de processo e ndice de desempenho de programao IQF ndice de qualidade de fornecedores ndice de rejeio interna e externa, retrabalho. ndice de eficincia produtividade ndice de disponibilidade de equipamentos. Indicadores de treinamentos / ndice de capacitao dos colaboradores

Metas
min. 20% melhorias/preventivas cotao: min. 20% atendido Satisfao do cliente: min.80% bom ou timo Planejamento: min.90% min. 90% ambos. IQF>= 60% mx. 0,3% de rejeio interna e mx. 0,1% de rejeio externa mn. 85% min. 95% disponvel. min. 1/2 hora per capita / ms. atendimento para

PR3 Processo e Programao

PR4 - Compras PR5 - Produo

PR6 Manuteno (Recursos) PR7 Recursos Humanos

Quando os resultados planejados no so alcanados a STATUS efetua as correes e executa aes corretivas necessrias.

8.2.4 Medio e monitoramento de produto:

Com o objetivo de assegurar que o produto atenda aos requisitos especificados, a STATUS mantm uma sistemtica para medio e monitoramento em todas as etapas do processo, desde o recebimento de matria-prima at o produto acabado. A STATUS assegura que todos os produtos recebidos que influenciam a qualidade durante o processo, so adequadamente inspecionados. Para isso a empresa dispe de recursos, no que diz respeito a pessoal qualificado e equipamentos apropriados, para executar os testes necessrios e para avaliar a conformidade com as especificaes estabelecidas. A freqncia das inspees e ensaios definida nos relatrios de inspeo, e leva em conta o histrico de conformidade em inspees j realizadas anteriormente. Para casos onde no haja histrico disponvel a freqncia definida inicialmente em todos os lotes recebidos. Durante o processo produtivo so mantidos controles das caractersticas tcnicas especificadas para cada produto atravs da ordem de servio. A STATUS executa todas as inspees e ensaios finais conforme relatrio de inspeo finais (RIF), estabelecido nos planos de controle, para completar a evidncia da conformidade do produto acabado com os requisitos especificados. A sistemtica estabelecida para as inspees e ensaios finais exige que todas as inspees e ensaios especificados, inclusive os de recebimento do produto ou em processo, tenham sido executados e que seus resultados atendam aos requisitos especificados.
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Nenhum produto expedido at que todas as atividades especificadas tenham sido satisfatoriamente completadas e os dados e documentao associada estejam disponveis e autorizados, salvo aprovado de outra forma por uma autoridade responsvel ou quando aplicvel pelo cliente. Os resultados das inspees e ensaios so registrados em formulrios prprios, contendo inclusive, pessoal com responsabilidade para liberao do produto. Estes Registros demonstram claramente se o produto foi aprovado ou no nas inspees e/ou ensaios de acordo com os critrios de aceitao definidos. Quando o produto reprovado em quaisquer inspees e/ou ensaios, so aplicados os Procedimentos para Controle de Produtos no - conforme.

8.3 CONTROLE DE PRODUTO NO CONFORME (Vide Procedimento Escrito PQ-8.3) A status considera como produto no - conforme aquele que no atende os requisitos especificados.
Abrange as matrias-primas, produtos em processo e o produto acabado. Estes produtos so identificados, documentados e, se necessrio, devidamente segregados de forma que no sejam utilizados de maneira no intencional. A empresa dispe de procedimentos documentados, para que toda no-conformidade encontrada em produtos recebidos de fornecedores, em processo ou acabados sejam registradas. A disposio do produto no - conforme definida a partir da anlise crtica, feita por uma pessoa devidamente autorizada. Um produto no - conforme, na STATUS, pode sofrer os seguintes tratamentos: Retrabalho, para possibilitar o atendimento s especificaes; Aceito, com ou sem reparo; Rejeitado. Quando o produto no - conforme for retrabalhado e/ou reparado, necessariamente reinspecionado, para verificar se a ao tomada resultou num produto conforme. Quando um produto no conforme detectado aps a entrega ou inicio de uso, a STATUS toma aes apropriadas em relao aos efeitos reais ou potenciais, da no conformidade.

8.4 ANLISE DE DADOS

Como forma de promover a melhoria contnua em seus processos e Sistema de Gesto da Qualidade bem como fornecer subsdios para tomada de aes preventivas e corretivas, quando necessrias a STATUS mantm estabelecida uma sistemtica para coleta e anlise de dados. A empresa estabelece que no mnimo as seguintes informaes devem ser analisadas: ndice de satisfao dos clientes; Conformidade com os requisitos do produto; Tendncias dos resultados de processos e especificaes do produto, e Desempenho de fornecedores. Estas informaes entre outras so analisadas mensalmente ou durante a rotina do dia-a-dia, atravs de reunies de rotina. A responsabilidade pela anlise de dados das seguintes funes: Diretor Industrial, Coordenador da Produo e Coordenador de Qualidade e/ou responsveis pela rea. As reunies para anlise de dados somente acontecem se estiverem presentes, pelo menos duas pessoas que ocupem as funes citadas anteriormente. O registro referente anlise de dados feito no prprio grfico de cada item analisado e/ou atravs de ata de reunio. Estes registros so considerados parte integrante da documentao de anlise crtica pela direo.
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Quando necessrio, a empresa disponibiliza recursos estatsticos tais como grfico de barras, pizza, seqencial, pareto e etc..., com objetivo de praticar o gerenciamento visual e apresentar de forma mais adequada o resultados de desempenho da empresa aos vrios nveis funcionais, sendo essa prtica de responsabilidade do Coordenador da Qualidade. 8.5 MELHORIAS 8.5.1 Melhoria contnua: A STATUS promove a melhoria contnua de seu Sistema de Gesto da Qualidade atravs do atendimento de sua Poltica e Objetivos da qualidade, realizao de auditorias internas, anlise de dados, aes corretivas e preventivas e anlise crtica pela direo. Como forma de evidenciar a melhoria contnua, a STATUS mantm registros das aes tomadas, atravs do RAM (Relatrio de Aes de Melhoria). 8.5.2 Ao corretiva: (Vide Procedimento Escrito PQ-8.5) A STATUS estabelece e mantm procedimentos documentados para a tomada de aes corretivas. As aes corretivas so iniciadas a partir da identificao de no-conformidades reais encontradas durante recebimento, processo, auditorias no sistema, inspeo final e registros da qualidade, observaes e reclamaes de clientes. Para facilitar a identificao das possveis causas de no-conformidades e tomada de aes corretivas utilizado o Relatrio de Ao Corretiva (RAC), que permite a utilizao de tcnicas para a soluo de problemas. A RAC permite, alm da determinao da ao corretiva necessria para eliminar as causas da noconformidade, a verificao da eficcia sobre a ao corretiva tomada. Atravs dessa sistemtica, a STATUS assegura que as aes tomadas so apropriadas aos efeitos das no-conformidades encontradas. As reclamaes de clientes, tcnicas ou comerciais tidas como procedentes, tambm so analisadas utilizando a RAC.

8.5.2 Ao preventiva: (Vide Procedimento Escrito PQ-8.5) Um procedimento documentado estabelece sistemtica para atuao preventiva, utilizando os resultados de auditorias internas e externas, reclamaes de clientes, registros da qualidade, avaliaes das tendncias do processo utilizando ferramentas estatsticas. Aps a tomada de uma ao preventiva, verifica-se a eficcia da mesma atravs da RAP (Relatrio de Aes Preventivas).. Informaes relevantes, no que diz respeito tomada de aes preventivas, so avaliadas na Anlise Crtica pela Direo.

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