Universidad de Chile Facultad de Ciencias Fsicas y Matemticas Departamento de Ingeniera Industrial IN 69B Mtodos y Sistemas de Administracin

Informe N 3

Tratamiento masivo coordinado contra la pediculosis

Integrantes: Diego Miranda Jaime Ramos Tomas Reyes

Profesores: Luis Arqueros Ral Uribe

Fecha: 17/06/2011

Resumen Ejecutivo En este informe se presenta la idea de negocios a trabajar durante el semestre, el cual consiste en la eliminacin masiva de pediculosis en establecimientos educacionales. Se hablar principalmente de tres aspectos claves al momento de identificar el procedimiento y puesta en marcha del proyecto estos aspectos claves sern: Plan Operacional Plan De Recursos humanos Plan de Marketing

Con esto se tendr una nocin clara de cmo se realizar y llevar a cabo el proyecto adems de identificar como se pretende abarcar el mercado. Adicionalmente, se expone un flujo de caja para el primer ao de operacin del proyecto. Se considera la puesta en marcha en el mes de marzo y finaliza en el mes de febrero.

ndice Resumen Ejecutivo.............................................................................................................. 1 ndice ................................................................................................................................... 2 1.0 Plan operacional ............................................................................................................... 3 2.0 Plan Recursos Humanos ................................................................................................... 6 2.1 Organigrama ..................................................................................................................... 6 2.2 Descripcin de cargos ..................................................................................................... 7 2.3 Estructura de Remuneraciones ...................................................................................... 10 3.0 Plan de Marketing........................................................................................................... 11 3.1 Creacin del nombre e imagen corporativa ................................................................... 11 3.2 Creacin de sitio web ..................................................................................................... 12 3.3 Diseo y creacin de material difucin .......................................................................... 13 3.4 Estrategia Comercial ....................................................................................................... 14
4. Flujo de Caja y Estimacin de Demanda16

1.0 PLAN OPERACIONAL

Es fundamental tener un plan operacional muy detallado y estricto, para generar experiencias gratas en los colegios y que permitan una jornada escolar absolutamente normal para el resto del establecimiento escolar y poder controlar a los nios de manera adecuada. Dado lo anterior se detallar los pasos a seguir del personal una vez que estos sean contratados. Al momento de generar el contrato de servicio, el cliente deber indicar los cursos que sern tratados, junto con esto se deber llenar un formulario que indique los nombres de los alumnos pertenecientes a cada curso, los mdulos de clases que tendrn el da del tratamiento y el nombre de los profesores que deberan realizar dichas clases. Una semana antes de que el servicio sea efectuado, el encargado de RRHH deber asignar quienes sern los responsables de atender al colegio, asignando el colaborador jefe y los asistentes adems de lo anterior se asignarn colaboradores de turno los cuales son colaboradores que trabajarn solamente en caso de que alguno falte por razones de fuerza mayor el da del tratamiento, estos a su vez tendrn que confirmar con un plazo mximo de 36 horas si estarn disponibles para el servicio. En caso contrario, el encargado de RRHH deber asignar a otros los puestos faltantes. Un da hbil antes del servicio, el encargado de RRHH corroborara la asistencia1 del personal asignado, junto con esto deber tener impresa la lista de todos los alumnos a ser tratados, los cursos a los que pertenecen, y los profesores que deberan tener clases en los mdulos en que se realizar el tratamiento. El da del tratamiento los colaboradores2 se reunirn en la oficina 2 horas antes de la hora asignada para llegar al colegio, con sus uniformes puestos y ordenados. En caso de que alguno falte o avise a ltimo minuto que no podr asistir, se comunicar inmediatamente con alguno de los garzones de turno los cuales se pasarn a buscar en taxi y se llevarn directamente al establecimiento educacional. En la oficina se revisarn que los uniformes estn limpios y ordenados y el encargado de RRHH entregara una carpeta en donde estar detallada toda la informacin del colegio, las llaves de la van corporativa y las maquinas LOUSE BUSTER al colaborador jefe.
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Todos las confirmaciones se realizaran va telefnica A excepcin de los colaboradores de turno

Con esto Partir el equipo de garzones al colegio respectivo. Una vez en l, el colaborador jefe deber ir directamente a hablar con la direccin del establecimiento para que le indique el camino a la(s) sala(s) seleccionada(s) para realizar el tratamiento. Todo el resto del equipo deber esperar en el auto o en la entrada del colegio hasta que el garzn jefe vuelva y les indique el camino adecuado para no molestar al resto de la jornada escolar. Una vez en la sala, se preparar esta de manera adecuada para realizar el tratamiento (dependiendo del tamao la cantidad de nios que se trataran por sala). Se colocar el generador en alguna parte a definir por el colaborador jefe, el cual debe ser un lugar en donde moleste lo menos posible. Una vez lista la sala para realizar el tratamiento, se enviar al colaborador jefe con la lista del primer curso a tratamiento en donde este ya sabr que sala es, que clase tienen y con qu profesor. En la sala indicar el nombre de los primeros alumnos en ser tratados y los conducir a la sala de tratamiento mientras los otros se mantienen en la sala de clases. Una vez en la sala de tratamiento, se dejar a los nios con sus respectivos garzones tratantes y el colaborador jefe volver a la sala de clases3. Una vez terminado el tratamiento a los primeros nios se llamar a los siguientes y as sucesivamente hasta que termine el tratamiento completo a todos los nios a tratar, esto ser avisado mediante contacto telefnico con el colaborador jefe. Mientras algunos nios son tratados el resto del curso permanecer en la sala en donde se realizarn distintas actividades dependiendo de lo que prefiri el colegio en el contrato inicial. Estas actividades podrn ser: Charlas educativas sobre higiene + pelculas acorde a la edad. Clases normales con sus respectivos profesores. Pelculas acorde a la edad. Actividades recreativas dentro de la sala de clases, que realizar el colaborador jefe en conjunto con el profesor.

Para los cursos menores a 5 bsico se enviarn 3 colaboradores ms el profesor para que los alumnos se trasladen de una sala a otra, mientras el colaborador jefe se queda en la sala de clases. Esto con el fin de evitar desorden en los nios al momento de que estos anden por los pasillos del colegio.

Una vez terminado el tratamiento, se deber limpiar la sala utilizada desinfectando adecuadamente el lugar y dejando todo tal y como se encontr. Finalmente el colaborador jefe deber ir a la direccin del colegio a que le firmen un documento de conformidad de parte de la institucin educacional. Con esta carta deber regresar a la oficina de X- tractor y entregar al encargado de comunicaciones todos los equipos prestados al equipo de colaboradores.

2.0 PLAN DE RECURSOS HUMANOS

2.1 ORGANIGRAMA Uno de los principales objetivos de X-tractor es entregar un servicio de calidad, responsable, creando una experiencia nica para el consumidor. Debido a que no se entrega un producto final, sino que un servicio, lo principal para lograr la misin y metas de la empresa son el capital humano. La estructura organizacional se puede ver en el siguiente organigrama:

Diego Mirand a Encargado RRHH

Jaime Ramos

Toms Reyes

Socios

Encargado Comercial

Administrativos

Colaboradores Jefes
Colaboradores

Colaboradores
Figura 1: Organigrama

Lo primero a tener en cuenta, es que se contar con 3 socios, los cuales fueron parte del equipo de gestin. Junto a este equipo, se debe realizar un proceso de seleccin guiado por los mismos, el cual debe ser cuidadoso y serio, consistente en dos etapas: 1- Etapa administrativa: Ser la primera etapa del proceso de seleccin. Para llevarla a cabo se utilizarn pginas web como Trabajando y Laborum. Esto dar el primer filtro, el cual consiste en que la gente que est aplicando posea conocimientos bsicos de internet y office para poder postular.

2- Etapa colaboradores: Finalizada la etapa administrativa, ellos mismos iniciarn, en conjunto apoyo con los socios, el proceso de seleccin de los colaboradores, los cuales son las personas encargadas del proceso de eliminacin de piojos en los colegios.

2.2 DESCRIPCION DE CARGOS 2.2.1 Socios Propsito: Encargados de velar por el correcto desempeo de la compaa, gestionando y dirigiendo las reas de trabajo, logrando maximizar utilidades a travs de una eficiente asignacin de recursos. Son los encargados de poner el capital necesario para el funcionamiento de X-tractor. Tareas: Estar a cargo de la sociedad. Realizar seleccin de personal. Levantamiento de capital. Supervisar el correcto desempeo de las funciones interinas en la organizacin. Desarrollar planes estratgicos y acciones comerciales para el crecimiento de XTractor. Gestionar los recursos de presupuesto e infraestructura.
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Gestionar el plan operacional, financiero y de marketing de la compaa. Establecer planes de accin para eventuales riesgos. Anlisis de mercado para mejora continua en el tiempo.

2.2.2 Administrativos Propsito: Los administrativos son los que estarn trabajando en la oficina, y vern todo lo necesario para la correcta gestin administrativa de la empresa, coordinando el da a da de sta. Encargado RRHH Tareas: Realizar el proceso de seleccin de los colaboradores con ayuda de los socios. Coordinacin con colegios, respondiendo sus requerimientos no comerciales. Coordinar horarios de trabajo de los colaboradores. Encargado de compensaciones y remuneraciones. Encargado de la capacitacin del personal. Encargado comunicaciones. Supervisar que los colaboradores estn siguiendo los planes de calidad y operacin establecidos.

Encargado Comercial Tareas: Implementar las mejores estrategias comerciales para atraer a los colegios, alumnos y apoderados. Encargado implementar planes de marketing y medio. Responsable de los pagos a proveedores y compra de materiales. Crear y ejecutar los procesos de ingresos econmicos generados por ventas de paquetes a colegios.
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Implementar polticas de uso de los equipos. Desarrollo informe de cumplimientos de presupuestos y ventas.

2.2.3 Colaboradores

Propsito: Encargados de tener contacto con los alumnos y desarrollar el proceso in situ de eliminacin de piojos. La forma de trabajo ser por honorarios, y se basar en un sistema de garzonaje. Este sistema consiste en un staff de aproximadamente 30 personas, las cuales se va a llamar un nmero x por da, dependiendo de los requerimientos de ventas. Pueden ir agregndose nuevas personas en medio del ao a medida que se vayan necesitando y yndose otras. En los veranos no se contar con esta gente, ofrecindoles seguir el ao siguiente partiendo desde Marzo. Si no, se buscarn nuevos colaboradores. El perfil de stos es que sean estudiantes universitarios, debido a que as se tendrn las disponibilidades de cada uno en oficina, y se podr coordinar de mejor forma la extraccin de piojos en los distintos colegios.

Colaboradores Jefe: Van a ser parte de los colaboradores, cumpliendo las mismas tareas, agregando las siguientes: Coordinar la llegada a los colegios. Encargado de hablar con las autoridades del colegio ante cualquier eventualidad. Supervisar la correcta instalacin de los equipos. Facultado para dar rdenes al resto de los colaboradores. Encargado de ver que todos cumplan con los estndares de calidad requeridos por X-Tractor. Vela por que el procedimiento de extraccin de piojos sea efectivo y eficiente.

Colaboradores: Tareas: Realizar el proceso de extraccin de piojos en los colegios. Entender completamente el modo de operar del equipo y de las mquinas. Reportarse a tiempo en los lugares acordados para ser recogidos por la camioneta de X-tractor. Realizar el trabado cuidando los estndares de calidad y sobre todo la salud de los nios.

2.3 ESTRUCTURA DE REMUNERACIONES Socios A los socios les importa el reparto de utilidades de la compaa, es por esto que no se tendr una remuneracin fija, sino que ira variando de acuerdo a los distintos meses y planes de venta e ingresos asociados. Por dicha razn, su utilidad de cada uno de los socios ser calculada como:

En donde: Factor de cobertura, el cual cubre el riesgo de incumplimiento de pagos en el futuro, por el cual se ahorrar un 25% de las utilidades, el cual servir de caja chica para posibles meses de poca venta, o para realizar mantenciones, compra de nuevos equipos, etc.

Administrativos Cada uno recibir un monto mensual igual a $800.000 lquidos. Junto con eso, tendrn incentivos en bonos por cumplimiento de metas
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Colaboradores El pago ser en base a honorarios, consistente en: $25.000 por turnos de medio da. A los colaboradores jefes se les darn ms turnos, por lo que el beneficio ser ese y no habr mayor remuneracin para stos.

3.0 PLAN DE MARKETING

3.1 Definicin del Nombre e Imagen corporativa Un nombre estar orientado a rescatar los elementos pertinentes, que puedan plasmar a modo de sntesis los principales objetivos del proyecto, posicionando la marca y la imagen a travs de altos niveles de simplicidad formal, de manera que su lectura sea de rpida comprensin, por ende de retencin. Una Marca, es todo lo que una institucin a lo largo de toda su trayectoria en el mercado, va creando y entregando, es producto, atencin, imagen, estatus, historia, formando su propio carcter y estilo. Para la empresa, el nombre debe mostrar fuerza, debe ser innovador y fcil de memorizar para nios y apoderados, y debe reflejar la extraccin de piojos. Por dicha razn, el nombre elegido es: X-Tractor. Una imagen corporativa global busca presentarse dinmicamente frente a los cambios, las nuevas tendencias y tecnologas, de manera que logre una vigencia permanente, trascendiendo en el tiempo, sumando experiencia y entregando ms y mejores respuestas. La Marca debe reflejar estos procesos de evolucin, crecimiento y madurez. La imagen corporativa, es parte de un concepto global, reflejado en las diferentes instancias y procesos en el interior de la institucin, no slo en el sentido visual grfico, sino tambin de estrategias de produccin, comercializacin, servicio e incluso organizacin interna, puesto que, bajo la premisa de que es imposible no comunicar, la
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marca est presente en todo momento y lugar, llegando a ser incluso un punto de referencia de instancias sociales, fenmeno que tiene directa relacin con los conceptos colectivos asociados, consecuencia de todo un proceso de formacin de una imagen. Por dicha razn, la imagen corporativa vendra siendo: Reflejo de limpieza y cura de la pediculosis, de forma eficiente y rpida

El logo de X-Tractor es el siguiente:

La definicin de marca ir acompaada de un manual de normas grficas y uso de marca, viendo que colores usar dependiendo de fondos, para as tener los parmetros necesarios para el correcto posicionamiento de la imagen visual de la empresa. 3.2 Creacin del sitio web Se levantar un sitio web con fines de dar a conocer el producto y servicio, y que la gente, ya sea alumnos, profesores y apoderados sepan y se informe de quienes somos. Junto con esto, se explicar el tratamiento, mostrando videos explicativos y mostrando cmo funciona, el mtodo, sus ventajas y caractersticas. Adems, se encontrar informacin relevante sobre el enemigo (piojos y liendres), como actan, estadsticas y recomendaciones, para tratar de crear una cultura de informacin sobre esta materia.
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El sitio web contar tambin con la explicacin de la infraestructura a utilizar, explicando las mquinas y dejando bien en claro que estas son confiables, con estndares internacionales, y 100% inocuas para la salud de los nios, por lo que no deber haber temores de ningn tipo. Para resolver la mayor cantidad de dudas, habr una seccin de preguntas frecuentes, para que la gente pueda informarse mayormente y resolver todas sus inquietudes en cosa de segundos. La pgina principal, contara con una bienvenida hacia el internauta, junto con los datos de contacto y una breve explicacin de la tecnologa. Con estas caractersticas, el sitio web se disear y desarrollar basado en la siguiente estructura:

3.3 Diseo y desarrollo material de difusin Los productos y valores que se consideran en el desarrollo del proyecto de diseo son los siguientes: Logotipo Hojas Carta
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Sobres Tarjetas de Visita Manual Corporativo Pendones Flyers

Todo esto para reflejar una imagen corporativa seria, la cual le da un plus al negocio definiendo una claridad en el modus operandis del rea administrativa. 3.4 Estrategia Comercial Para la etapa de la estrategia comercial, se realizar un plan de marketing utilizando dos metodologas: 1) STP: metodologa de segmentacin, targeting y posicionamiento. El proyecto tiene como cliente objetivo a los alumnos de los distintos establecimientos educacionales de Chile, por lo que la segmentacin va a ser hecha distinguiendo el tipo de colegio al que se est llegando (municipal, particulares subvencionado, particular pagado). Junto con esto, se segmentar por sectores econmicos (agrupando

comunas), analizando distintas propuestas de marketing para la entrada y continuo desarrollo del servicio. Otra segmentacin, va a ser por rangos de edad, ya que entre los 4 y 12 aos la afluencia a tener pediculosis es mucho mayor que entre 12 y 18. El targeting o pblico objetivo en un principio van a ser los colegios pagados, debido a que existe una mayor disponibilidad a pagar por parte de los apoderados. Para el posicionamiento, la propuesta de valor va a ser el servicio de eliminacin masivo de piojos, creando una cultura para ayudar a evitar la pediculosis en establecimientos educacionales.

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2) Marketing Mix

Producto: Ac se consideran todos los servicios a ofrecer. El principal producto va a ser la eliminacin de piojos en establecimientos educacionales. Se evaluar dar al mismo tiempo servicios de entretencin, de peluquera y de informacin.

Precio: El precio del servicio va a ser de $14.000 por nio para los colegios target en una primera instancia, sin embargo, se deber revisar la segmentacin para ver si se hacen discriminaciones de precios de acuerdo a tipo de colegio y a sector al cual pertenecen.

Distribucin: La distribucin corresponde al como la empresa va a hacer llegar el servicio a los clientes. En este caso, el servicio va a ser realizado en el mismo establecimiento, lo que tiene como plus que el cliente no va a tener que ir a un lugar en especfico.

Promocin: El principal objetivo de la promocin consiste en dar a conocer el servicio entregado, recalcando todos los pros que tiene, para posteriormente lograr un posicionamiento de reconocimiento, eficiencia, calidad y efectividad. Se espera que las buenas prcticas sean imitadas, por lo que si un colegio est siendo tratado, se espera que los dems colegios tambin se interesen por el proyecto. Para la publicidad, se consideran los siguientes medios: Revistas Buses (micros) Paraderos Autos Particulares Flyers Charlas en Colegios Pendones en Fiestas Escolares
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Radio Camioneta Corporativa

4.0 Flujo de Caja

En base a lo previamente expuesto, se hicieron los siguientes clculos para prever el comportamiento del mercado y del negocio, junto con las expectativas de ingreso y utilidades que se tienen. En primer lugar, se estim la demanda que puede existir por parte los colegios. En perodos de epidemia, nios infestados son ms del 12% de la poblacin. En perodos normales el 8% de los nios suele estar infestado, y en perodos bajos solamente el 6% est infestado. Los perodos se dividen mensualmente. Durante marzo, abril, julio y agosto suelen existir epidemias. Durante mayo y junio existen perodos medios, y durante septiembre, octubre y noviembre suele haber baja infestacin. Durante diciembre, enero y febrero, X-tractor en un comienzo no efectuar tratamientos en los colegios, dado que no hay clases regulares. Se estima que, dado que un nio est infestado, la probabilidad de que contrate a XTractor es p=10%. Con estos valores dados, se calculan los siguientes factores, para perodos de demanda alta, media y baja, que indican la probabilidad que tiene un alumno de contratar Lousebuster: % de Infestacin Demanda baja Demanda media Demanda alta 6% 8% 12% Pobabilidad de Contrato Factor de Contrato 10% 0.006 10% 0.008 10% 0.012

En la Regin Metropolitana hay 1344149 alumnos, de los cuales 142680 alumnos asisten a colegios particulares pagados y 779275 alumnos asisten a colegios particulares subvencionados.
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Se estima que la demanda, multiplicando el nmero de alumnos por el factor correspondiente al perodo anual es de la siguiente forma: PARTICULAR SUBVENCIONADO PAGADO Demanda baja Demanda media Demanda alta 856.08 1141.44 1712.16 4675.65 6234.2 9351.3

Se puede observar que solamente durante los perodos baja infestacin, la demanda es inferior a 1000 alumnos por mes. En los casos que exista una demanda superior a los 1000 alumnos por mes, se atender solamente colegios particulares pagados, dada la mayor disposicin a pagar que stos tienen. En el caso de los meses con inferior demanda, se atender en primer lugar a los alumnos que tengan alta disponibilidad de pago y luego, a los que tengan disponibilidad inferior. Se estima que los alumnos con alta disponibilidad a pagar en promedio pagan $13900, mientras que los de inferior disponibilidad a pagar tendrn un promedio de $12900. Tomando estos precios en cuenta para calcular los ingresos, se obtiene el siguiente flujo de caja:

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agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero 12.900.000 12.756.000 12.756.000 12.756.000 0 0 0 2.325.000 2.325.000 2.325.000 2.325.000 2.325.000 2.325.000 2.555.000 2.857.500 2.857.500 2.857.500 2.857.500 0 0 0 7.717.500 7.573.500 7.573.500 7.573.500 -2.325.000 -2.325.000 -2.555.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0 7.637.500 7.493.500 7.493.500 7.493.500 -2.405.000 -2.405.000 -2.635.000 1.451.125 1.423.765 1.423.765 1.423.765 0 0 0 6.186.375 6.069.735 6.069.735 6.069.735 -2.405.000 -2.405.000 -2.635.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.266.375 6.149.735 6.149.735 6.149.735 -2.325.000 -2.325.000 -2.555.000

Obtenindose un VAN(20%) a 1 ao de $ 2.610.002,36, y un VAN 3 aos de $$ 54.429.736,64. Se calcul el VAN en un horizonte de 3 aos porque se considera que se debe efectuar una reinversin de las mquinas al cabo de dicho periodo, debido a que tras el uso esperado que tendrn los Lousebusters, los equipos debern ser reemplazados.

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