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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO

LICITACIN PBLICA NACIONAL No: 00641091 153


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DELEGACIN ESTATAL SAN LUIS POTOS

BASES PARA LA LICITACIN PBLICA NACIONAL 00641091 153 04 PARA LA ADQUISICIN DE SUMINISTRO DE ARTCULOS DIVERSOS DE LOS GRUPOS: 240 CANASTILLAS, 311 PAPELERA, 312 UTILES DE OFICINA, 320 IMPRESOS, 350 ARTICULOS DE ASEO, 370 y 372 MATERIALES DIVERSOS)

NO SE ACEPTAN PROPUESTAS ELECTRONICAS NI POR MENSAJERIA

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junio de 2011

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CONTENIDO
PRESENTACIN. GLOSARIO DE TRMINOS. 1.- ACREDITACIN DE LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURDICA DEL LICITANTE. 2.- INFORMACIN ESPECIFICA DE LA LICITACIN. 2.1.- FECHA, HORA Y LUGAR DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIN. 2.2.-FECHA, HORA Y LUGAR DEL ACTO DE PRESENTACIN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TCNICAS. 2.3.- FECHA, HORA Y LUGAR DEL ACTO DE COMUNICACIN DEL RESULTADO TCNICO Y APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS. 2.4.- FECHA, HORA Y LUGAR DEL ACTO DE COMUNICACIN DE FALLO. 2.5.- FECHA, HORA Y LUGAR DE LA FIRMA DE CONTRATO. 2.6.- COSTO DE LAS BASES. 3.- CAUSALES DE DESCALIFICACIN. 4.- IDIOMA EN QUE PODRN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAEN. 5.- MONEDA EN LA QUE DEBERN COTIZARSE LOS BIENES Y EFECTUARSE LOS PAGOS RESPECTIVOS. 6.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIN DE LOS CONTRATOS. 6.1.- EVALUACIN DE LAS PROPOSICIONES TCNICAS. 6.2.- EVALUACIN DE LAS PROPOSICIONES ECONMICAS. 7.- INFORMACIN SOBRE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIN. 7.1.- DESCRIPCIN, UNIDAD Y CANTIDAD. 7.2.- VIGENCIA DEL CONTRATO. 7.3.- CALIDAD. 7.4.- NO NEGOCIACIN DE CONDICIONES. 8.- PLAZO, LUGAR, CONDICIONES DE ENTREGA. 8.1.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA. 8.2.- CONDICIONES DE ENTREGA. 8.3.- CANJE O DEVOLUCIN. 9.- REQUISITOS QUE DEBERN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIN. 9.1.- PROPUESTA TCNICA. 9.2.- PROPUESTA ECONMICA. 9.3.- DOCUMENTACIN COMPLEMENTARIA. 10.- CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO. 10.1.- PRECIO. 10.2.- PAGOS. 10.3.- IMPUESTOS Y DERECHOS. 11.- GARANTIAS 11.1.- GARANTA DE LOS BIENES. 11.2.- GARANTA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. 12.- TIPO DE ABASTECIMIENTO. 13.- CONTRATOS ABIERTOS. 14.- PENAS CONVENCIONALES.

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14.1.- POR NO ENTREGAR EN TIEMPO LOS BIENES ADJUDICADOS. 15.- PLAZO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO ADJUDICADO. 16.- ACREDITACIN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. 17.- SITUACIONES NO PREVISTAS EN LAS BASES. 18.- ANEXOS.

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PRESENTACIN. El Instituto Mexicano del Seguro Social, en cumplimiento a lo que establece el articulo 134 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos y los artculos 26, fraccin I, 27, 28, fraccin I, 31, 32, 33, 34, 35 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y dems disposiciones aplicables en la materia, a travs de Coordinacin Delegacional de Abastecimiento, Av. De los Conventos 109, Col. Hogares Ferrocarrileros, Soledad de Graciano Snchez, S.L.P. CP 78436, Telfono 444 8-18-21-52 llevar a cabo el proceso de licitacin pblica nacional nmero 00641091 153 04, para la adquisicin de SUMINISTRO DE ARTCULOS DIVERSOS DE LOS GRUPOS: 240 CANASTILLAS, 311 PAPELERA, 312 UTILES DE OFICINA, 320 IMPRESOS, 350 ARTICULOS DE ASEO, 370 y 372 MATERIALES DIVERSOS), bajo las siguientes: BASES

AVISO: El Instituto evaluar el desempeo de los proveedores, midiendo su nivel de cumplimiento en la entrega oportuna de los bienes, durante la vigencia de los contratos, que en su caso se celebren. Dicha informacin se har del conocimiento de los mismos.

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GLOSARIO DE TRMINOS. Para efectos de estas bases, se entender por:

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13.

14. 15. 16. 17.

rea Adquirente: Las reas administrativas del Instituto facultadas para llevara cabo procedimientos de licitacin pblica, invitacin a cuando menos tres personas o adjudicacin directa, en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, as como de contratacin de servicios. rea Solicitante: Las que de acuerdo con sus funciones y programas a su cargo requieran adquirir, arrendar o contratar servicios. Bienes de consumo: Los que se desgastan o extinguen en su uso primario y por lo tanto no son susceptibles de ser utilizados nuevamente. COMPRANET: Sistema Electrnico de Contrataciones Gubernamentales, desarrollado por la SFP, con direccin electrnica en internet: http:/www.compranet.gob.mx Contrato: Instrumento legal que suscribe el Instituto con el licitante adjudicado en el que constan los derechos y obligaciones conforme a los cuales se regirn las partes. Devolucin: Es el acto de regresar al proveedor aquellos bienes que no cumplen con los requisitos establecidos en bases. Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. Internet: Red Mundial de Computadoras. IVA: Impuesto al Valor Agregado. Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Licitante: La persona que participe en la presente Licitacin. Medio de Identificacin Electrnica: Conjunto de datos electrnicos asociados con un documentos que son utilizados para reconocer a su autor, y que legitiman el consentimiento de este para obligarlo a las manifestaciones que en el se contienen, de conformidad con el artculo 27 de la Ley. Orden de Compra: Es la accin mediante la cual se solicita a los proveedores los bienes de consumo que se requieren en los almacenes del Instituto, para la administracin de los contratos, realizada a travs de transmisin electrnica va Internet o en forma manual. Proveedor: La persona que celebre con el Instituto, el contrato que se derive de esta Licitacin. Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. SAI: Sistema de Abasto Institucional. Conjunto de acciones programadas en medios electrnicos que permiten realizar actividades comprendidas en el proceso de abastecimiento y suministro, de manera automatizada en red. SFP: Secretara de la Funcin Pblica.

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18.

Unidad Almacenara o Almacn: Es el rea donde se reciben guardan, almacenan, controlan y despachan bienes de consumo, dentro de la circunscripcin que le corresponde y donde se encuentra el responsable de firmar la Remisin del Proveedor y en su caso, la Remisin del Pedido, de los bienes recibidos.

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1.- ACREDITACIN DE LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURDICA DEL LICITANTE. Los licitantes con objeto de acreditar su personalidad en el acto de presentacin y apertura de propuestas tcnicas, presentarn un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada mismo que contendr los datos siguientes: a) Del licitante: clave del registro federal de contribuyentes; nombre y domicilio, as como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratndose de personas morales, adems, descripcin del objeto social de la empresa; nmero y fecha de las escrituras pblicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, sealando nombre, nmero y circunscripcin del notario o fedatario pblico que las protocoliz; as como fecha y datos de su inscripcin en el Registro Pblico de Comercio, y relacin del nombre de los socios que aparezcan en stas, y b) Del representante del licitante: nmero y fecha de las escrituras pblicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir la propuesta, sealando nombre, nmero y circunscripcin del notario o fedatario pblico que las protocoliz. En defecto de lo anterior el licitante podr presentar debidamente requisitado el formato que aparece como Anexo Nmero 1 (uno) el cual forma parte de las presentes bases. El domicilio que se seale en el Anexo Nmero 1 (uno) el cual forma parte de las presentes bases, ser aquel en el que el licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten. Asimismo, en caso de que el licitante nombre un representante para efectos de presentar las proposiciones tcnicas y econmicas, o bien, para asistir a todos los eventos de la licitacin, bastar con la exhibicin de una carta poder simple, conforme al Anexo Nmero 2 (dos) el cual forma parte de estas bases, otorgada por la persona que suscriba las proposiciones, anexando copia de una identificacin vigente de quien entregue las proposiciones, para cotejo contra el original, la carta poder y la identificacin a la que se ha hecho referencia, debern ser entregados en el momento de registro de asistencia a los actos. El licitante ganador deber presentar original o copia certificada para su cotejo de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. 2.- INFORMACIN ESPECFICA DE LA LICITACIN.2.1.- FECHA, HORA Y LUGAR DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIN:

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Se realizar el da 16 de Noviembre de 2004 a las 10:30:00 horas, en cafetera de la planta baja del Hospital General de Zona No. 50 Avenida Tangamanga No. 205 Prados de San Vicente 1ra Seccin San Luis Potos, S.L.P. C.P. 78269. Los licitantes, con anticipacin, podrn formular sus dudas por escrito y, preferentemente en medio electrnico (en ambiente Windows, procesador de textos Word y sin llaves o instrucciones que impidan su acceso a excepcin de las respectivas a la forma de solo lectura) y enviar con dos das hbiles de anticipacin a la celebracin de la junta, las cuales versarn exclusivamente sobre el contenido de estas bases y sus respectivos anexos, a la Coordinacin Delegacional de Abastecimiento, Av. De los Conventos 109, Col. Hogares Ferrocarrileros, Soledad de Graciano Snchez, S.L.P. en el horario comprendido de las 8:00 a las 15:00 horas, a la cuenta de correo electrnico rodolfo.reza@imss.gob.mx y/o nicolas.ortiz@imss.gob.mx debindose solicitar el acuse de recibo correspondiente, a efecto de que el IMSS est en posibilidad de analizarlos y hacer las correspondientes aclaraciones en la propia junta. Las modificaciones y aclaraciones que se hicieren durante este evento sern parte integrante de las presentes bases, por lo que debern ser consideradas para la elaboracin de las propuestas. Las actas de las juntas de aclaraciones, se pondrn al finalizar dicho acto a disposicin de los licitantes que no hayan asistido, en el tablero de la oficina Coordinacin Delegacional de Abastecimiento, Av. De los Conventos 109, Col. Hogares Ferrocarrileros, Soledad de Graciano Snchez, S.L.P. CP 78436, por un trmino de 5 das hbiles, siendo la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la(s) misma(s), en sustitucin de la notificacin personal. Independientemente de lo anterior, el contenido de dichas actas podr ser consultado en el portal de transparencia IMSS va a comprar - IMSS compr. Los licitantes que no hayan asistido a la junta, podrn recoger copia del acta en Coordinacin Delegacional de Abastecimiento, Av. De los Conventos 109, Col. Hogares Ferrocarrileros, Soledad de Graciano Snchez, S.L.P. CP 78436, de las 9:00 a las 15:00 horas. Cabe aclarar, que solamente podrn formular aclaraciones las personas que hayan adquirido las bases correspondientes, lo cual deber acreditarse con copia del comprobante de pago de las mismas, en caso contrario slo se les permitir su asistencia en calidad de oyentes. 2.2.- FECHA, HORA Y LUGAR PROPOSICIONES TCNICAS: DEL ACTO DE PRESENTACIN Y APERTURA DE

Se llevar a cabo en punto de las 13:00:00 horas del da 22 de Noviembre de 2004, en cafetera de la planta baja del Hospital General de Zona No. 50 Avenida Tangamanga No. 205 Prados de San Vicente 1ra Seccin San Luis Potos, S.L.P. C.P. 78269, nicamente podr participar un representante por cada licitante y se desarrollar conforme a lo previsto en el artculo 35 de la Ley. Determinando la convocante que los documentos que se firmaran sern los correspondientes a los incisos A, C y F, del punto 9.1 de las presentes bases, as como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas econmicas de los licitantes.
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El acta de esta primera etapa, se pondr al finalizar dicho acto a disposicin de los licitantes que no hayan asistido, en el tablero de la oficina Coordinacin Delegacional de Abastecimiento, Av. De los Conventos 109, Col. Hogares Ferrocarrileros, Soledad de Graciano Snchez, S.L.P. CP 78436, por un trmino de 5 das hbiles, siendo la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la(s) misma(s), en sustitucin de la notificacin personal. Independientemente de lo anterior, el contenido de dichas actas podr ser consultado en el portal de transparencia IMSS va a comprar - IMSS compro. Los licitantes que no hayan asistido a la junta, podrn recoger copia del acta en la Coordinacin Delegacional de Abastecimiento, Av. De los Conventos 109, Col. Hogares Ferrocarrileros, Soledad de Graciano Snchez, S.L.P. CP 78436, de las 9:00 a las 15:00 horas. 2.3.- FECHA, HORA Y LUGAR DEL ACTO DE COMUNICACIN DEL RESULTADO TCNICO Y APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS: Se realizar el da 26 de Noviembre de 2004, a las 16:00 hrs. en el rea de cafeteria en la planta baja del Hospital General de Zona No. 50, sito en Avenida Tangamanga No. 205 Prados de San Vicente 1ra Seccin San Luis Potos, S.L.P. C.P. 78269, procedindose conforme a lo previsto en el artculo 35 de la Ley. El acta de esta segunda etapa, se pondr al finalizar dicho acto a disposicin de los licitantes que no hayan asistido, en el tablero de la Coordinacin Delegacional de Abastecimiento, Av. De los Conventos 109, Col. Hogares Ferrocarrileros, Soledad de Graciano Snchez, S.L.P. CP 78436, por un trmino de 5 das hbiles, siendo de exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la(s) misma(s), en sustitucin de la notificacin personal. Independientemente de lo anterior, el contenido de dichas actas podr ser consultado en el portal de transparencia IMSS va a comprar - IMSS compro. Los licitantes que no hayan asistido a la junta, podrn recoger copia del acta en Coordinacin Delegacional de Abastecimiento, Av. De los Conventos 109, Col. Hogares Ferrocarrileros, Soledad de Graciano Snchez, S.L.P. CP 78436, de las 9:00 a las 15:00 horas. 2.4.- FECHA, HORA Y LUGAR DEL ACTO DE COMUNICACIN DE FALLO: El fallo que se emita de acuerdo con el dictamen que se elabore para el efecto, se dar a conocer el da 2 de Diciembre de 2004, en punto de las 9:00 horas, en junta pblica que se llevar a cabo en la cafetera de la planta baja del Hospital General de Zona No. 50 Avenida Tangamanga No. 205 Prados de San Vicente 1ra Seccin San Luis Potos, S.L.P. C.P. 78269. Los licitantes que no hayan asistido a la junta, podrn recoger copia del acta en Coordinacin Delegacional de Abastecimiento, Av. De los Conventos 109, Col. Hogares Ferrocarrileros, Soledad de Graciano Snchez, S.L.P. CP 78436, de las 9:00 a las 15:00 horas, por un trmino de 5 das hbiles, siendo la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la(s) misma(s), en sustitucin de la notificacin personal.
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2.5.- FECHA, HORA Y LUGAR DE LA FIRMA DEL CONTRATO: El contrato se firmar el da 3 de Diciembre de 2004, en punto de las 11:00 horas, en Oficina de Adquisiciones de la Coordinacin Delegacional de Abastecimiento, Av. De los Conventos 109, Col. Hogares Ferrocarrileros, Soledad de Graciano Snchez, S.L.P. CP 78436. Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a l, no formaliza el mismo en la fecha sealada en el prrafo anterior, se estar a lo previsto en el segundo prrafo del artculo 46 de la Ley y se dar aviso a la SFP para que resuelva lo procedente en trminos de los artculos 59 y 60 de la Ley. Para firmar el contrato, el representante legal de la empresa deber presentar original o copia certificada y copia simple de la documentacin a que se alude en el Anexo Nmero 1 (uno) el cual forma parte de estas bases y presentar identificacin vigente (pasaporte, licencia de manejo, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografa). 2.6.- COSTO DE LAS BASES: Con fundamento en el artculo 29, fraccin II, de la Ley y 27 de su Reglamento, el costo de las bases ser de: A) En forma impresa ser de $900.00 (novecientos pesos 00/100 M.N.), incluye el IVA. El pago podr realizarlo en efectivo, cheque de caja o certificado, previa expedicin por parte del Instituto de la Orden de Ingreso respectiva. B) Disponibles en COMPRANET, ser de $810.00(ochocientos diez pesos pesos 00/100 M.N.) incluido el IVA. El pago se realizar mediante el recibo que emite COMPRANET y obtendr las bases, imprimindolas en su propio equipo podr realizarlo en efectivo, cheque de caja o certificado, previa expedicin por parte del Instituto de la Orden de Ingreso respectiva. La venta se realizar en el Sistema Electrnico de Contrataciones Gubernamentales (COMPRANET), en la direccin electrnica (http://www.compranet.gob.mx). En el supuesto de presentacin conjunta de proposiciones, los interesados tendrn derecho a participar adquiriendo, alguno de los integrantes del grupo, solamente un ejemplar de bases. La convocante, previo al acto de presentacin de proposiciones y apertura, verificar que los licitantes hayan realizado el pago de las bases. 3.- CAUSALES DE DESCALIFICACION. Se descalificar a los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos: A) Que no cumplan con cualquiera de los requisitos o caractersticas establecidas en estas bases o los que se deriven del acto de aclaracin de dudas. B) Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el costo de los bienes solicitados.
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C) Cuando proporcionen informacin o documentacin falsa y/o alterada. D) Cuando se compruebe que tiene cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los dems licitantes. E) Cuando el licitante se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en el artculo 50 de la Ley. F) Cuando incurran en cualquier violacin a las disposiciones de la Ley, al Reglamento o a cualquier otro ordenamiento en la materia. 4.- IDIOMA EN QUE PODRAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TECNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAEN. Debern presentarse por escrito, preferentemente en papel membretado de la empresa, solo en idioma espaol y dirigidas al rea convocante. En caso de que los bienes requieran folletos, catlogos y/o fotografas, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, caractersticas y calidad de los mismos, stos podrn presentarse en el idioma del pas de origen de los bienes, acompaados de una traduccin simple al espaol. 5.- MONEDA EN LA QUE DEBERAN COTIZARSE LOS BIENES Y EFECTUARSE LOS PAGOS RESPECTIVOS. Los bienes a cotizarse y los pagos a efectuarse, se realizarn en moneda nacional. 6.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS. Los criterios que se aplicarn para evaluar las proposiciones, se basarn en la informacin documental presentada por los licitantes conforme al Anexo Nmero 4 (cuatro) el cual forma parte de las presentes bases, considerando una asignacin por grupo de acuerdo a los sealados en el referido anexo 4 (240,311, 312, 320, 350, 370, 372), pudiendo existir una asignacin para dos y hasta tres fuentes de abasto, observando para ello lo previsto en el artculo 36 de la Ley. Para efecto de lo definido en el prrafo anterior las propuestas se realizarn detallando el precio que corresponda a cada una de las claves comprendidas en cada uno de los propios grupos. 6.1.- EVALUACIN DE LAS PROPOSICIONES TCNICAS: Se verificar que las mismas incluyan la informacin, los documentos y los requisitos solicitados en el numeral 9 de estas bases. Se verificar documentalmente que los bienes ofertados, cumplan con las especificaciones tcnicas y requisitos solicitados en el Anexo a que se refiere el punto numeral 7.1 y el punto 7.3 de estas bases, as como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones. Una vez efectuada la evaluacin de las proposiciones tcnicas, el rea adquirente proceder en trminos de lo previsto en el artculo 35 de la Ley. 6.2.- EVALUACIN DE LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS:

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Se verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en estas bases, analizando los precios y verificando las operaciones aritmticas de los mismos; en el caso de que las proposiciones econmicas presentaren errores de clculo, el rea adquirente proceder a la rectificacin conforme a lo establecido en el artculo 45 del Reglamento. La evaluacin de las proposiciones se realizar comparando entre s, en forma equivalente, todos los precios ofertados por los licitantes y los resultados se asentarn en un resumen comparativo de precios ofertados. No se considerarn las proposiciones, cuando la cantidad de los bienes ofertados sea menor al 100% de lo solicitado por la convocante en cada una de las claves contempladas en cada uno de los grupos. Si derivado del anlisis econmico de las proposiciones, se desprende el empate en cuanto a precios ofertados por dos o ms licitantes, se proceder a llevar a cabo el sorteo manual por insaculacin y el orden de extraccin de los boletos definir al primero, segundo y tercer lugar, de acuerdo a los porcentajes determinados conforme a lo dispuesto en el artculo 44 del Reglamento. Realizadas las evaluaciones anteriores, el contrato ser adjudicado al licitante que rena las mejores condiciones legales, tcnicas y econmicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 7.- INFORMACIN SOBRE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIN. 7.1.- DESCRIPCIN, UNIDAD Y CANTIDAD: La descripcin amplia y detallada de los bienes solicitados, se contempla en el Anexo Nmero 4 (cuatro), el cual forma parte integrante de estas bases. Los licitantes, para la presentacin de sus proposiciones, debern ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en estas bases, describiendo en forma amplia y detallada los bienes que estn ofertando. El presupuesto definitivo a ejercer esta sujeto a la aprobacin del Presupuesto de Egresos de la Federacin para el ejercicio fiscal 2005, por la h. Cmara de Diputados del Congreso de la unin, por lo que el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta licitacin, previsto a realizar durante el ao 2004 queda sujeto para fines de ejecucin y pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuente el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme Al Presupuesto de Egresos de la Federacin que para el ejercicio fiscal 2005 apruebe la H. Cmara de Diputados del H. Congreso de la Unin, sin responsabilidad alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social. 7.2.- VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del contrato, ser del 2 de enero al 30 de diciembre 2005 7.3.- CALIDAD: Los licitantes debern acompaar los documentos siguientes: I. Acreditar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas o las Normas Mexicanas y a falta de stas, las Normas Internacionales o Normas de Referencia. A falta de estas ltimas, las especificaciones del Instituto.
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II. Para efectos del prrafo anterior, en tratndose de Normas Oficiales Mexicanas o de Normas Mexicanas los licitantes debern presentar certificado emitido por un organismo de certificacin acreditado por una Entidad de Acreditacin autorizada para operar en trminos de la ley de la materia. En el caso de Normas Internacionales y Normas de Referencia, los licitantes debern de presentar certificado emitido por un organismo de certificacin, acreditado en la rama o sector que corresponda por una Entidad de Acreditacin. En el supuesto de que no existan organismos de certificacin acreditados, los licitantes debern presentar carta bajo protesta de decir verdad, de que los bienes ofertados cumplen con lo solicitado. 7.4.- NO NEGOCIACIN DE CONDICIONES: Bajo ninguna circunstancia podrn ser negociadas las condiciones asentadas en estas bases o las proposiciones presentadas por los licitantes. 8.- PLAZO, LUGAR, CONDICIONES DE ENTREGA Y RECEPCIN DE LOS BIENES. 8.1.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: Los bienes debern ser entregados dentro del plazo, conforme al calendario de entregas, en su caso, en los horarios y en los lugares que se indica en el Anexo Nmero 5 (cinco), el cual forma parte de las presentes bases. El licitante ganador podr entregar los bienes antes del vencimiento del plazo establecido para tal efecto, previa conformidad del rea adquirente. Dentro de los 19 das naturales posteriores a la emisin de las Ordenes de Reposicin, las que debern contener la informacin sealada en el Anexo Nmero 6 (seis), el cual forma parte de las presentes bases. La primera entrega parcial de los bienes se realizar el da 07 de enero de 2005, las siguientes, invariablemente, requerirn de las Ordenes de Reposicin respectivas. Las rdenes de Reposicin que genere el Instituto, sern hechas del conocimiento a los proveedores, va Internet, a travs de la direccin electrnica (http://sai.imss.gob.mx). Adicionalmente, el rea adquirente deber notificar las referidas rdenes, a travs de correo electrnico, servicio de mensajera especializada, correo certificado o fax, en la inteligencia de que el proveedor deber entregar el acuse de recibo respectivo, por la misma va, en Coordinacin Delegacional de Adquisiciones, Av. De los Conventos 109, Soledad de Graciano Snchez, S.L.P., dentro de los 3 (tres) das hbiles siguientes al de dicha notificacin. 8.2.- CONDICIONES DE ENTREGA: La transportacin de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el anden del lugar de entrega sern a cargo del proveedor, as como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad con el Instituto. 8.3.- CANJE O DEVOLUCIN: El Instituto, por conducto del Jefe de Control del Abasto de la Coordinacin Delegacional de Adquisiciones, podr solicitar al proveedor, el canje o devolucin de los bienes que presenten defectos a simple vista, especificaciones distintas a las establecidas en el
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contrato o sus anexos o vicios ocultos, debiendo notificar al proveedor dentro del periodo de 03 das hbiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio o defecto. Todos los gastos que se generen por motivo del canje o devolucin, corrern por cuenta de el proveedor, previa notificacin del IMSS. El proveedor deber reponer los bienes sujetos a canje o devolucin, en un plazo que no exceder de 03 das hbiles, contados a partir de la fecha de su notificacin. 9.- REQUISITOS QUE DEBERN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIN. Las personas que deseen participar en la licitacin, debern cumplir con lo establecido en las presentes bases, en los artculos 34 de la Ley, 31, 36 y 38 de su Reglamento. Las cartas protestadas que presenten los licitantes, debern ser firmadas autgrafamente por la persona facultada para ello. Adicionalmente, las proposiciones que presenten los licitantes debern ser firmadas autgrafamente en la ultima hoja del documento que las contenga, no siendo motivo de descalificacin el que el resto de las hojas que las integren y sus anexos carezcan de firma o rubrica. Los licitantes para efectos de su participacin debern observar lo estipulado en los siguientes numerales: 9.1.- PROPUESTA TCNICA: El sobre uno debidamente identificado, propuesta tcnica, deber contener la siguiente documentacin:
A) Descripcin amplia y detallada de los bienes ofertados, cumpliendo estrictamente con

lo sealado en el Anexo Nmero 4 (cuatro) el cual forma parte de estas bases. B) En su caso, acompaada de los folletos, catlogos y/o fotografas necesarios para corroborar las especificaciones, caractersticas y calidad de los bienes.
C) Escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el que los participantes acreditaran su

personalidad jurdica, pudiendo utilizar el formato que aparece en el Anexo Nmero 1 (uno) el cual forma parte de las presentes bases. D) Copia del recibo expedido por el sistema COMPRANET, por concepto de adquisicin de estas bases, debidamente sellado por el banco.
E) Escrito bajo protesta de decir verdad, que conoce la Ley, su Reglamento, las

presentes bases, sus anexos y, en su caso, las modificaciones derivadas de la junta de aclaraciones, en trminos del Anexo Nmero 7 (siete) el cual forma parte de las presentes bases.
F) Escrito bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del artculo

50 de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector pblico, en trminos del Anexo Nmero 7 (siete) el cual forma parte de las presentes bases.
G) Escrito de declaracin de integridad, a travs del cual manifiesta que se abstendr de

adoptar conductas para que los servidores pblicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos

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que otorguen condiciones mas ventajosas con relacin a los dems participantes, en trminos del Anexo Nmero 7 (siete) el cual forma parte de las presentes bases.
H) Convenio en trminos de la legislacin aplicable, conforme al Anexo Nmero 8

(ocho) el cual forma parte de las presentes bases, en caso de que dos o mas licitantes deseen presentar en forma conjunta sus proposiciones.
I)

Carta del fabricante en la que manifieste respaldar la propuesta tcnica que se presente, por la(s) clave(s) en la(s) que participe, conforme al Anexo Nmero 9 (nueve) el cual forma parte de las presentes bases, en caso de distribuidores.
J) Escrito Conjunto en el que el licitante y el fabricante de los bienes manifiesten bajo

protesta de decir verdad que la totalidad de los bienes que ofertan y entregarn, sern producidos en los Estado Unidos Mexicanos y que adems contendrn como mnimo, el grado de contenido nacional de por lo menos el 50%, conforme al Anexo Nmero 12 el cual forma parte de las presentes bases.
K) Copia simple del certificado emitido por un organismo de certificacin acreditado

por una Entidad de Acreditacin autorizada para operar en trminos de la ley de la materia, o en su caso, carta bajo protesta de decir verdad, de que los bienes ofertados cumplen con las especificaciones solicitadas, conforme al Anexo Nmero 4 (cuatro) el cual forma parte de las presentes bases. 9.2.- PROPUESTA ECONMICA: El sobre dos debidamente identificado, propuesta econmica, deber contener la cotizacin de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal, en su caso, el IVA y el importe total de los bienes ofertados, conforme al Anexo Nmero 10 (diez) el cual forma parte de las presentes bases. Para efectos de una mejor conduccin del procedimiento, los licitantes podrn en este sobre dos, incluir sobres individuales cuando sus propuestas se refieran a varias partidas. 9.3.- DOCUMENTACIN COMPLEMENTARIA: La documentacin complementaria que deber presentar el licitante ya sea, segn su eleccin, dentro o fuera del sobre de la proposicin tcnica, es la siguiente: A. Original y copia para su cotejo de identificacin vigente de quien suscriba las proposiciones, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, licencia de conducir, credencial para votar con fotografa o cedula profesional).

B. Anexo Nmero 3 (tres) el cual forma parte de las presentes bases, en el que se
sealen los documentos requeridos para participar, mismo que servir de constancia de recepcin de las proposiciones.

C. Carta poder simple otorgada por la persona que suscriba las proposiciones, de
acuerdo al Anexo Nmero 2 (dos) el cual forma parte de estas bases, as como copia y original para cotejo, de identificacin vigente de quien entregue las proposiciones, en caso de que se nombre a un representante para asistir a los eventos de esta licitacin y para presentar las proposiciones respectivas. 10.- CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO.

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10.1.- PRECIO: Los licitantes debern cotizar los bienes a precios fijos durante la vigencia del contrato, debiendo sealar el precio total de los bienes ofertados. Para la mejor conduccin del proceso los licitantes, de preferencia, debern proteger con cinta adhesiva la informacin que proporcionen en sus cotizaciones, relativa a precios, descuentos, impuestos, subtotales, totales, etc. La omisin de este requisito no ser causa de descalificacin. 10.2.- PAGOS: El pago se efectuar en Moneda Nacional, dentro de los 30 das naturales posteriores a la entrega por parte del proveedor, de los siguientes documentos (los cuales, previamente ha dado trmite, el propio proveedor, ante las unidades solicitantes de los bienes):

a.Original y copia de la factura que rena los requisitos fiscales respectivos, en la que se
indique los bienes entregados y el nmero de contrato, en su caso, el nmero de la(s) orden(es) de Compra, que amparan dichos bienes, sellada por el rea de almacn, misma que deber ser entregada en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones sita en Av. Cuauhtemoc 255, Col. Moderna, San Luis Potos, S.L.P o, segn corresponda, en las unidades mdicas de gestin desconcentrada que corresponda. b.En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustar en trminos del artculo 62 del Reglamento.

c.El Instituto efectuar el pago de los bienes suministrados a travs del esquema
electrnico intrabancario, que el IMSS tiene en operacin con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto el proveedor deber presentar en el Departamento de Tesorera la Delegacin San Luis Potos sita Av. Cuauhtemoc 255, Col. Moderna, San Luis Potos, S.L.P. de 8:00 a 16:00 horas, peticin escrita indicando: razn social, domicilio fiscal, nmero telefnico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, nmero de cuenta de cheques, sucursal y plaza, as como, nmero de proveedor asignado por el IMSS. Anexo a la solicitud deber el proveedor, presentar original y copia de la cdula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificacin oficial; los originales se solicitan nicamente para cotejar los datos y les ser devueltos en el mismo acto. Asimismo, los proveedores podrn solicitar que apliquen las cuentas por liquidar a su cargo, liquidas y exigibles, contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artculo 40 B, de la Ley del Seguro Social. Los proveedores que entreguen bienes al Instituto, y que celebren contratos de cesin de derechos de cobro a travs del factoraje financiero, debern notificarlo al Instituto, con un mnimo de 5 (cinco) das naturales anteriores a su vencimiento, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, adems de los documentos sustantivos de dicha cesin.
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El pago de los bienes quedar condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales. Los proveedores, que en su caso, tengan adeudos por concepto de cumplimiento en obligaciones fiscales, aceptan que en trminos del artculo 32D, del Cdigo Fiscal de la Federacin, el Instituto retenga las cantidades que se hayan estipulado en el convenio que al efecto haya celebrado con las autoridades fiscales. 10.3.- IMPUESTOS Y DERECHOS: Todos los impuestos y derechos que causen los contratos sern pagados por el proveedor, a excepcin del IVA, que ser trasladado al IMSS. 11.- GARANTAS. 11.1.- GARANTA DE LOS BIENES: 11.2.- GARANTA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES: El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deber presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en trminos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 5% del monto total del contrato, sin considerar el impuesto al valor agregado, a favor del Instituto, conforme al Anexo Nmero 11 (ONCE) el cual forma parte de estas bases. La presente garanta de cumplimiento, nicamente podr ser liberada mediante autorizacin por escrito emitida por el Instituto. La garanta deber presentarse dentro del trmino establecido en el artculo 48 de la Ley. 12.- TIPO ABASTECIMIENTO. El contrato ser asignado por proveedor para las partidas en que resulte adjudicado. 13.- CONTRATOS ABIERTOS. a) Las cantidades mnimas y mximas por cada una de las partidas (claves) objeto de esta licitacin, se detallan en el Anexo Nmero 4 (cuatro), el cual forma parte de las presentes bases. 14.- PENAS CONVENCIONALES. 14.1.- POR NO ENTREGAR EN TIEMPO LOS BIENES ADJUDICADOS: Por atraso en la entrega de los bienes adquiridos, conforme al plazo establecido en el programa de entregas, se aplicar como pena convencional, el 1% sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA. Por ningn concepto la pena convencional establecida en el punto anterior, podr exceder el importe de la garanta de cumplimiento del contrato. 15.- PLAZO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO ADJUDICADO. El contrato adjudicado deber formalizarse, preferentemente, dentro de los 20 das naturales siguientes al de la notificacin del fallo.

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En caso de que el licitante ganador, injustificadamente y por causas imputables a l, no formalice el contrato adjudicado dentro del plazo sealado en el artculo 46 de la Ley, el rea adquirente deber dar aviso a la SFP para que resuelva lo conducente, en los trminos de los artculos 59 y 60 de la Ley. 16.- ACREDITACIN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. IEI licitante ganador cuyo monto del contrato adjudicado sea superior a $110,000.00, sin incluir eI IVA, deber presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que han cumplido con sus obligaciones en materia del RFC y que han presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales, distintas a las del lSAN e ISTUV, correspondientes a sus dos ltimos ejercicios fiscales, as como que han presentado las declaraciones de pagos mensuales, provisionales o definitivos, correspondientes a 2003 y 2004 por los mismos impuestos. Cuando los contribuyentes tengan menos de dos aos de Inscritos en el RFC, la manifestacin a que se refiere esta fraccin, corresponder al periodo transcurrido desde la inscripcin y hasta la fecha en que presenten el escrito. II. Que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, o bien en el caso de que existan adeudos fiscales firmes, se comprometen a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la enajenacin, arrendamiento, prestacin de servicios u obra pblica que se pretendan contratar. En caso de contar con autorizacin para el pago a plazo, manifestarn que no han incurrido durante 2003 y 2004 en las causales a que hace referencia el artculo 66, fraccin 111del Cdigo. El escrito deber ser firmado por el licitante o por su representante legal, indicndose el nombre, razn o denominacin social del proveedor, su domicilio fiscal, su clave del Registro Federal de Contribuyentes, el nmero de la presente licitacin y monto total de la adjudicacin sin incluir el IVA. 17.- SITUACIONES NO PREVISTAS EN LAS BASES. Para cualquier situacin que no este prevista en las presentes bases, se aplicar lo establecido en la Ley y su Reglamento y, en su caso, la opinin de las autoridades competentes. 18.- ANEXOS.

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ANEXO NMERO UNO ________(nombre) , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aqu asentados son ciertos, as como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente licitacin nacional, a nombre y representacin de: ___(persona fsica o moral)___. No. de la licitacin__________________________. Registro Federal de Contribuyentes: Domicilio.Calle y nmero: Colonia: Cdigo Postal: Telfonos: Correo electrnico: No. de la escritura pblica en la que consta su acta constitutiva: Fecha: Delegacin o Municipio: Entidad federativa: Fax:

Nombre, nmero y lugar del Notario Pblico ante el cual se protocoliz la misma: Relacin de socios.Apellido Paterno: Descripcin del objeto social: Reformas al acta constitutiva: Nombre del apoderado o representante: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.Escritura pblica nmero: Fecha: Apellido Materno: Nombre(s):

Nombre, nmero y lugar del Notario Pblico ante el cual se protocoliz la misma: (Lugar y fecha) Protesto lo necesario (firma)

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ANEXO NMERO DOS

CARTA PODER

_____________(NOMBRE) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MI CARCTER DE APODERADO DE LA EMPRESA ____________________________________, SEGN CONSTA EN EL TESTIMONIO NOTARIAL No._________ DE FECHA _________________________________, OTORGADO ANTE EL NOTARIO PBLICO No. ____, (NOMBRE DEL NOTARIO), (LOCALIDAD DE LA NOTARIA), OTORGO LA PRESENTE CARTA PODER A (NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL PODER) PARA QUE A MI NOMBRE Y REPRESENTACIN, RESPECTO DE LA LICITACIN PBLICA NACIONAL No._________________, CONVOCADA POR _______________________ (SEALAR EL REA ADQUIRENTE), DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, SE ENCARGUE DE LA ENTREGA Y RECEPCIN DE DOCUMENTACIN, COMPAREZCA A LOS ACTOS RELATIVOS A LA JUNTA ACLARATORIA, PRESENTACIN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TCNICAS Y ECONMICAS, FALLO, AS COMO HAGA LAS ACLARACIONES QUE SE DERIVEN DE DICHOS ACTOS.

LUGAR Y FECHA

___________________________________ (NOMBRE DE LA PERSONA QUE OTORGA) PERSONA QUE RECIBE)

___________________________________ (NOMBRE DE LA

_______________________________ (NOMBRE DE TESTIGO)

____________________________ (NOMBRE DE TESTIGO)

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ANEXO NMERO TRES DOCUMENTO SOLICITADO ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MEDIANTE EL QUE LOS PARTICIPANTES ACREDITARAN SU PERSONALIDAD JURDICA, PUDIENDO UTILIZAR EL FORMATO QUE APARECE EN EL ANEXO NMERO UNO, EL CUAL FORMA PARTE DE LAS PRESENTES BASES EN CASO DE QUE SE NOMBRE A UN REPRESENTANTE, PARA EFECTO DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS TCNICAS Y ECONMICAS, O BIEN PARA ASISTIR A TODOS LOS EVENTOS DE LA LICITACIN BASTAR CON LA EXHIBICIN DE UNA CARTA PODER SIMPLE OTORGADA POR LA PERSONA QUE SUSCRIBA LAS PROPOSICIONES DE ACUERDO AL ANEXO NMERO DOS DE ESTAS BASES, ANEXANDO COPIA DE UNA IDENTIFICACIN VIGENTE DE QUIEN ENTREGUE LAS PROPOSICIONES PARA COTEJO CONTRA EL ORIGINAL. PUNTO EN PRESENTA QUE SE DO SOLICITA SI NO 1 y 2.5

1, CUARTO PRRAFO

DOCUMENTACIN CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA TCNICA DOCUMENTO SOLICITADO DESCRIPCIN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS, PARA LO CUAL LOS LICITANTES DEBERN CUMPLIR ESTRICTAMENTE CON LO SEALADO EN EL ANEXO NMERO CUATRO DE ESTAS BASES. EN SU CASO, ACOMPAADA DE LOS FOLLETOS, CATLOGOS Y/O FOTOGRAFAS NECESARIOS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERSTICAS Y CALIDAD DE LOS BIENES. COPIA DEL RECIBO EXPEDIDO POR CONCEPTO DE ADQUISICIN DE ESTAS BASES, DEBIDAMENTE SELLADO POR EL BANCO. ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOCE LA LEY, SU REGLAMENTO, LAS PRESENTES BASES, SUS ANEXOS, Y EN SU CASO, LAS MODIFICACIONES DERIVADAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, EN TRMINOS DEL ANEXO SIETE EL CUAL FORMA PARTE DE LAS PRESENTES BASES ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARASE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTCULO 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PBLICO, EN TRMINOS DEL ANEXO SIETE ESCRITO DE DECLARACIN DE INTEGRIDAD, A TRAVS DEL CUAL MANIFIESTA QUE SE ABSTENDR DE ADOPTAR
22

PUNTO EN QUE SE SOLICITA 9.1 INCISO A 9.1 INCISO B 2.6

PRESENTA DO SI NO

9.1 INCISO E

9.1 INCISO F 9.1 INCISO G

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CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PBLICOS DEL INSTITUTO, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MAS VENTAJOSAS CON RELACIN A LOS DEMS PARTICIPANTES, EN TRMINOS DEL ANEXO SIETE. CONVENIO EN TRMINOS DE LA LEGISLACIN APLICABLE, CONFORME AL ANEXO OCHO, EN CASO DE QUE DOS O MS 9.1 INCISO LICITANTES DESEEN PRESENTAR EN FORMA CONJUNTA SUS H PROPOSICIONES CARTA DEL FABRICANTE EN LA QUE MANIFIESTE RESPALDAR LA PROPUESTA TCNICA QUE SE PRESENTE, POR LA (S)CLAVE 9.1 INCISO I (S) EN LA (S) QUE PARTICIPE, CONFORME AL ANEXO NMERO NUEVE. ESCRITO CONJUNTO EN EL QUE EL LICITANTE Y EL FABRICANTE DE LOS BIENES MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES QUE OFERTAN Y ENTREGARN, SERN PRODUCIDOS EN LOS 9.1 INCISO J ESTADO UNIDOS MEXICANOS Y QUE ADEMS CONTENDRN COMO MNIMO, EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL DE POR LO MENOS EL 50%, CONFORME AL ANEXO NMERO 12 EL CUAL FORMA PARTE DE LAS PRESENTES BASES. EN TRATNDOSE DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS O DE NORMAS MEXICANAS LOS LICITANTES DEBERN PRESENTAR CERTIFICADO EMITIDO POR UN ORGANISMO DE 7.3 FRACC. II CERTIFICACIN ACREDITADO POR UNA ENTIDAD DE ACREDITACIN AUTORIZADA PARA OPERAR EN TRMINOS DE LA LEY DE LA MATERIA. EN EL CASO DE NORMAS INTERNACIONALES Y NORMAS DE REFERENCIA, LOS LICITANTES DEBERN DE PRESENTAR CERTIFICADO EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIN, ACREDITADO EN LA RAMA O SECTOR QUE 7.3 FRACC. CORRESPONDA POR UNA ENTIDAD DE ACREDITACIN. II EN EL SUPUESTO DE QUE NO EXISTAN ORGANISMOS DE CERTIFICACIN ACREDITADOS, LOS LICITANTES DEBERN PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLEN CON LO SOLICITADO. DOCUMENTACIN CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA ECONMICA DOCUMENTO SOLICITADO PUNTO EN QUE SE SOLICITA PRESENTA DO SI NO
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ORIGINAL DE LA COTIZACIN POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS QUE OFERTE EL LICITANTE, INDICANDO PARTIDA, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL, EN SU CASO, EL IVA Y EL IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES OFERTADOS, CONFORME AL ANEXO DIEZ.

9.2

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ANEXO NMERO CUATRO


REQUERIMIENTO PARA CUBRIR NECESIDADES DEL AO 2005 DE LOS GRUPOS DE SUMINISTRO 240,311,312,320,350,370 Y 372

RN G 1

GP O 240

GE N 215

ESP 151

DI F 0

VA R 1

PP 502

CB I 1

DESCRIPCION CANASTILLA PARA BEBE. COMPUESTA DE: A. 3 CAMISETAS . TEJIDO DE PUNTO 100% ALGODON. B. 2 MAMELUCOS. AL GODON Y FIBRA SINTETICA. FELPA DE RIZO. C. 2 BABER OS. ALGODON 100% AFELPADO. D. 8 PAALES. MANTA DE CIELO (PAALINA) 100% ALGODON. 4 CUBREPAALES. TEJ IDO DE PUNTO 100% ALGODON. F. 1 COBERTOR. ACRILICO AFELPADO 100%. G. 1 TOALLA PARA BAO. ALGODON DE FIBRA SINTETICA FELPA DE RIZO. COLOR: A,B,C,D,E Y G: BLANCO. C Y F: AMARILLO, AZUL, BLANCO, ROSA Y V ERDE, EN TONOS PASTEL. TALLA PARA RECIEN NACIDO.

U/M JGO

CANT 1

TIP O JGO

CPM 330

CAN MAX 4290

CAN MIN 1716

311

113

1151

601

BLOCK TABULAR, DE 7 COLUMNASSIN CONCEPTO, IMPRESI ON VERDE OPTICO, TAMA\O OFICIO34.0 X 21.5 CM, EN PAPEL DE50 KG, CONTRACUBIERTA DE CARTON, CON 5 0 HOJAS. **PARA USOEXCLUSIVO DE AUDITORIA.

BLK

BLK

91

36

311

113

1904

601

BLOCK DE TAQUIGRAFIA DE 20 X 11.5 CM, CON ESPIRAL EN PAPEL TIPO BOND BLANCORECICLADO NACIONAL, PESO 75 G/M2, PASTA DE CARTON KRAFT DE 20 PUNTOS RECICL ADONACIONAL, CON 80 HOJAS "PRODUCTO VERDE".

BLK

BLK

383

4979

1992

311

161

675

601

CAJA ARCHIVADORA, TAMAO OFICIO 62 X 37 X 25 CM, C ON EMBLEMA Y MEMBRETE DEL IMSS, CARTON CORRUGADO D E 21 KG "PARA USO EXCLUSIVO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION JURIDICA Y DEL AREA DE LA CONTRALORI A INTERNA".

PZA

PZA

328

4264

1706

311

182

308

601

CARPETA PRESSBOARD, TAMAO OFICIO 36.2 X 23.4 CM, CON CEJA DEL LADO DERECHO, COLOR VERDE O AZUL, 20 PUNTOS DE GRUESO, CON PERCALINA EN EL LOMO, CON P ERFORACIONES Y BROCHE DE HOJALATA "PARA USO EXCLUS IVO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION JURIDICA Y DEL AREA DE LA CONTRALORIA INTERNA".

PZA

PZA

417

5421

2168

311

224

68

601

CARTULINA BRISTOL, DE 65 X -50 CM, COLOR BLANCO, CARTONDELGADO MUY FINO.

PG O PQT

PG O PZA

390

5070

2028

311

426

64

601

FOLDER CARTULINA MANILA, TA-MA\O A-4 32.0 X 22.5 C M, CONCEJA DEL LADO DERECHO, CONEMBLEMA Y MEMBRET E DEL IMSS,MASA BASE 220 G/M2.

100

599

7787

3115

311

580

157

601

LIBRETA, FORMA ITALIANA, CONINDICE, DE 16.0 X 21.5 CM, -EN PAPEL BOND DE 29 KG, PASTAS DE CARTON, CON 144 HOJAS.

PZA

PZA

271

3523

1409

311

580

413

601

LIBRETA RAYADA FORMA FRANCESA, SIN INDICE DE 21.5 X 16.0 CM, EN PAPEL TIPO BOND BLANCO, RECICLADO NA

PZA

PZA

119

1547

619

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REQUERIMIENTO PARA CUBRIR NECESIDADES DEL AO 2005 DE LOS GRUPOS DE SUMINISTRO 240,311,312,320,350,370 Y 372

LICITACIN PBLICA NACIONAL No: 00641091 153


04

DELEGACIN ESTATAL SAN LUIS POTOS

RN G

GP O

GE N

ESP

DI F

VA R

PP

CB I

DESCRIPCION CIONAL, PESO 75 G/M2, PASTAS DE CARTON KRAFT RECIC LADO NACIONAL DE 20 PUNTOS, CON 144 HOJAS, COSIDA Y PEGADA DEL CENTRO, "PRODUCTO VERDE".

U/M

CANT

TIP O

CPM

CAN MAX

CAN MIN

311

593

103

601

LIBRO FLORETE, FORMA FRANCE-SA, CON INDICE, DE 34 X 24CM, EN PAPEL BOND DE 29 KG,PASTAS DE CARTON , CON 192 HOJAS.

PZA

PZA

98

1274

510

10

311

593

202

601

LIBRO FLORETE, FORMA ITALIA-NA, CON INDICE, DE 24 X 34CM, EN PAPEL BOND DE 29 KG,PASTAS DE CARTON , CON 192 HOJAS.

PZA

PZA

98

1274

510

11

311

685

607

601

PAPEL BOND, PARA MAQUINA FO-TOCOPIADORA, TAMA\O CARTA28.0 X 21.5 CM, COLORBLANCO, DE 36 KG.

PQT

500

HJA

1362

17706

7082

12

311

685

870

601

PAPEL CARBON, PARA MAQUINA -DE ESCRIBIR, TAMA\O A4 29.7X 21.0 CM, CON EMBLEMA Y MEMBRETE IMSS, TIP O MEDIANO DE18 G/M2, PARA OCHO COPIAS.

PQT

100

HJA

354

4602

1841

13

311

685

2579

601

HOJA PARA ROTAFOLIO, DE 70 X95 CM (+-) 1 CM, DE 40 KG.

PG O HJA

PG O HJA

3470

45110

18044

14

311

685

2611

601

PAPEL STOCK, DE 1 TANTO (ST-1), DE 38.1 X 27.9 CM (15 X11"), PAPEL BOND 75 G/M2, ESTANDARIZADO, IM PRESION VERDE, FORMA CONTINUA, CON EMBLEMA IMSS .

21500

279500

111800

15

311

685

2629

601

PAPEL STOCK, ESPECIAL BLAN-CO, DE 1 TANTO (ST-E-1 ), DE24.1 X 27.9 CM (9.1/2 X11"), PAPEL BO ND 75 G/M2,FORMA CONTINUA, CON EMBLEMAIMSS.

HJA

HJA

77000

814047

325619

16

311

685

2637

601

PAPEL STOCK, ESPECIAL BLAN-CO, DE 3 TANTOS (ST-E3), DE24.1 X 27.9 CM (9.1/2 X11"), ORIGINAL 60 G/M2, COPIA 50 G/M2, CON PAPEL CAR-BON INTERC ALADO, FORRMA CONTINUA, CON EMBLEMA IMSS.

JGO

JGO

80800

1050400

420160

17

311

685

2686

601

PAPEL STOCK, ESPECIAL BLAN-CO, DE 2 TANTOS (ST-E3), DE24.1 X 27.9 CM (9.1/2 X11"), ORIGINAL 60 G/M2, COPIA 50 G/M2, CON PAPEL CARBON INTERC ALADO, FORRMA CONTINUA, CON EMBLEMA IMSS.

JGO

JGO

99500

1083006

433202

18

311

685

5119

601

PAPEL TIPO KRAFT, PARA ENVOLTURA, DE 45 CM X 330 M , DE -70 G/M2.

RLL

RLL

243

3159

1264

19

311

685

6018

601

PAPEL BOND, SATINADO, PARA -SUMADORA, DE 58 MM, DE 60 G/M2.

RLL

RLL

34

442

177

20

311

685

6786

601

PAPEL STOCK, DE 2 TANTOS - -(ST-2), DE 38.1 X 27 .9 CM(15 X 11"), ORIGINAL 60 G/M2, COPIA 50 G/M 2, CON PAPELCARBON INTERCALADO, ESTANDARIZADO, IM PRESION VERDE, FORMA CONTINUA, CON EMBLEMA -IMSS .

JGO

JGO

6000

78000

31200

21

311

685

6794

601

PAPEL STOCK, DE 3 TANTOS - -(ST-3), DE 38.1 X 27 .9 CM(15 X 11"), ORIGINAL 60 G/M2, COPIA 50 G/M 2, CON PAPELCARBON INTERCALADO, ESTANDARIZADO, IM

JGO

JGO

60600

787800

315120

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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


DIRECCIN REGIONAL NORTE
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO
REQUERIMIENTO PARA CUBRIR NECESIDADES DEL AO 2005 DE LOS GRUPOS DE SUMINISTRO 240,311,312,320,350,370 Y 372

LICITACIN PBLICA NACIONAL No: 00641091 153


04

DELEGACIN ESTATAL SAN LUIS POTOS

RN G

GP O

GE N

ESP

DI F

VA R

PP

CB I

DESCRIPCION PRESION VERDE, FORMA CONTINUA, CON EMBLEMA -IMSS .

U/M

CANT

TIP O

CPM

CAN MAX

CAN MIN

22

311

685

7040

601

PAPEL STOCK, BLANCO, DE 1 -TANTO (ST-1), DE 38.1 X 27.9CM (15 X 11"), PAPELBONDDE 75 G/M2, FORM A CONTINUA,CON EMBLEMA IMSS.

HJA

HJA

8500

98600

39440

23

311

685

7057

601

PAPEL STOCK, BLANCO, DE 2 -TANTOS (ST-2), DE 3 8.1 X27.9 CM (15 X 11"), ORIGINAL60 G/M2, COPIA 5 0 G/M2, CONPAPEL CARBON INTERCALADO FORMA CONTINU A CON EMBLLEMA IMSS

JGO

JGO

39500

513500

205400

24

311

685

7156

601

PAPEL TERMOSENSIBLE, DE 216MM X 50 M, PARA EQUIPO FAX.

RLL

RLL

23

299

120

25

311

685

7412

601

PAPEL FAX DE 215 MM POR 100 M, PARA FAX MARCA CANO N 270 S.

RLL

RLL

78

31

26

311

685

7644

601

PAPEL STOCK, ESPECIAL, PARA LA IMPRESION DEL DOCUM ENTO DE ELEGIBILIDAD DE ASEGURADORA/ELECCION DE RE GIMEN (ELEC./1), DE 4 TANTOS, DE 24.5 CMS. DE ANC HO POR 35.5 CMS. DE LARGO, ORIGINAL EN PAPEL BOND COLOR BLANCO DE 60 GRAMOS, COPIAS EN PAPEL BOND CO LOR BLANCO DE 50 GRAMOS, CON LOGOTIPO INSTITUCIONA L AL CENTRO EN TINTA COLOR VERDE Y NOMBRE CORTO DE L NUMERO DEL FORMATO EN EL EXTREMO INFERIOR DERECH O (ELEC./1), EN EL ANVERSO DE TODOS LOS TANTOS, CO N PAPEL CARBON INTERCALADO, CON PONCHOS DESPRENDIB LES EN AMBOS LADOS, FORMA CONTINUA, CAJA CON 750 JUEGOS, ** PARA USO EXCLUSIVO DE LA COORDINACION DELEGACIONAL DE INFORMATICA **.

CJA

CJA

13

27

311

685

7651

601

PAPEL STOCK, ESPECIAL, PARA LA IMPRESION DE LA RES OLUCION PARA EL OTORGAMIENTO O NEGATIVA DE PENSION (RESOL/1) DE 4 TANTOS, DE 24.5 CMS. DE ANCHO POR 35.5 CMS. DE LARGO, ORIGINAL EN PAPEL BOND COLOR B LANCO DE 60 GRAMOS, COPIAS EN PAPEL BOND COLOR BLA NCO DE 50 GRAMOS, CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL AL CE NTRO EN TINTA COLOR VERDE Y NOMBRE CORTO DEL NUMER O DEL FORMATO EN EL EXTREMO INFERIOR DERECHO (RES OL/1), EN EL ANVERSO DE TODOS LOS TANTOS, CON IMP RESION EN EL REVERSO EN TODOS LOS TANTOS EN TINTA COLOR NEGRO, CON PAPEL CARBON INTERCALADO, CON PON CHOS DESPRENDIBLES EN AMBOS LADOS, FORMA CONTINUA, CAJA CON 750 JUEGOS, ** PARA USO EXCLUSIVO DE LA COORDINACION DELEGACIONAL DE INFORMATICA **.

CJA

CJA

13

28

311

685

7677

601

PAPEL PARA MIMEOGRAFO ESTANDAR DE TAMAO OFICIO DE 34.0 X 21.5 CM, RECICLADONACIONAL, PESO 75 G/M2, COLOR BLANCO, ENVOLTURA EN PAPEL KRAFT RECICLADONA

PQT

500

HJA

32

416

166

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REQUERIMIENTO PARA CUBRIR NECESIDADES DEL AO 2005 DE LOS GRUPOS DE SUMINISTRO 240,311,312,320,350,370 Y 372

LICITACIN PBLICA NACIONAL No: 00641091 153


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DELEGACIN ESTATAL SAN LUIS POTOS

RN G 29

GP O 311

GE N 784

ESP

DI F 1

VA R 1

PP

CB I 1

DESCRIPCION CIONAL "PRODUCTO VERDE".

U/M

CANT

TIP O PZA

CPM

CAN MAX

CAN MIN

52

601

RECOPILADOR O REGISTRADOR, -TAMA\O OFICIO 34.5 X 2 7.5 CMCON HERRAJE DE METAL EINDICE EN PAPEL MANIL A.

PZA

189

2457

983

30

311

836

399

601

SOBRE DE PAPEL TIPO MANILA,-DE 35.6 X 35.6 CM (14 X 14")CON PESTA\A PARA CERRARA BASE DE CORDON Y RO NDANAS, CONMEMBRETE Y EMBLEMA IMSS, DE120 G/M2, P ARA SER UUTILIZADOEN 4 OCASIONES DISTINTAS.

PZA

PZA

793

10309

4124

31

311

836

803

601

SOBRE BLANCO, TAMAO OFICIO DE 24.0 X 10.4 CM, CON PESTAA ENGOMADA CON MEMBRETEY EMBLEMA DEL IMSS E N PAPEL RECICLADO NACIONAL, PESO 90 G/M2 MINIMO. ( CAJA DECARTON RECICLADO NACIONAL). "PRODUCTO VERDE ".

CJA

500

PZA

40

520

208

32

311

868

150

601

TARJETA DE CARTULINA BRISTOLDE 7.6 X 12.7 CM (3 X 5"),COLOR BLANCO, MASA BASE 200G/M2.

PQT

500

PZA

13

33

311

868

176

601

TARJETA DE CARTULINA BRISTOLDE 12.7 X 20.3 CM (5 X 8"),COLOR BLANCO, MASA BASE 200G/M2.

PQT

250

PZA

95

1235

494

312

138

53

602

BROCHE CON CABEZA REDONDA, -NO. 5, CON 2 PATAS DE 27 MMDE ANCHO (TIPO ALEMAN).

CJA

100

PZA

353

4589

1836

312

138

103

602

BROCHE PARA ARCHIVO, DE HOJALATA ELECTROLITICA, D E LAMINA GALVANIZADA, CALIBRE NO.30, INTEGRADO PO R DOS PIEZASQUE SE ENSAMBLAN ENTRE SI YQUE SE DEN OMINAN HEMBRA Y MACHO, DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS 8 CM.

CJA

50

PZA

269

3497

1399

3 4

312 312

177 205

162 176

0 1

1 1

602 602

1 1

CARTUCHO DE TINTA PARA FAX MARCA XEROX CENTRE 160. CINTA PARA RELOJ CHECADOR --(MARCA I.B.M.), IMPR EGNADACON TINTA NEGRA Y ROJA.

PZA PZA

1 1

PZA PZA

6 1

78 13

31 5

312

205

259

602

CINTA PARA MAQUINA DE ESCRI-BIR (MARCA OLIVETTI), DE TEJIDO PLANO UNIFORME CONFILAMENTOS CONTINUOS DE POLIAMIDA (NYLON) IMPREGNADA CONTINTA NEGRA , UNIDA EN UNO DESUS EXTREMOS A UN CARRETE DEACUER DO AL TIPO DE MAQUINA,DE 11 M X 13 MM.

PZA

PZA

643

8359

3344

312

205

1620

602

CINTA PARA MAQUINA DE ESCRI-BIR ELECTRICA (MARCA O LYMPIAMODELO SPRINTERTYPE), NUCLEOAMARILLO O NARAN JA, DE POLIETILENO, COLOR NEGRO, CARBONCORREGIBLE , DE 215 MM X 8 MM.

PZA

PZA

44

572

229

312

205

1638

602

CINTA CORRECTORA PARA MAQUI-NA DE ESCRIBIR ELE CTRICA(MARCA OLYMPIA, MODELO SPRINTERTYPE), NUCLEO AMARILLO.

PZA

PZA

23

299

120

312

205

1893

602

CINTA PARA MAQUINA DE ESCRI-BIR ELECTRICA (MARCA PANASONIC, MODELO KXE-7000), DE POLIETILENO, COLOR NEGRO, CARBON CORREGIBLE.

PZA

PZA

10

130

52

312

205

1901

602

CINTA CORRECTORA PARA MAQUI-NA DE ESCRIBIR ELE

PZA

PZA

10

130

52

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REQUERIMIENTO PARA CUBRIR NECESIDADES DEL AO 2005 DE LOS GRUPOS DE SUMINISTRO 240,311,312,320,350,370 Y 372

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DELEGACIN ESTATAL SAN LUIS POTOS

RN G 10 11

GP O 312 312

GE N 205 205

ESP

DI F 0 0

VA R 1 1

PP

CB I 1 1

DESCRIPCION CTRICA(MARCA PANASONIC, MODELOKXE-7000).

U/M

CANT

TIP O RLL PZA

CPM

CAN MAX

CAN MIN

1943 2073

602 602

CINTA COLOR CANELA POLIPAPEL48 MM X 150 M. CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE (TIPO DIUREX) DE 12 MM X 33 M, SIN ENVOLTURA. **PRODUCTO VERDE**

RLL PZA

1 1

233 878

3029 11414

1212 4566

12

312

217

57

602

CLIP MARIPOSA NO. 1, ALAMBREDE ACERO LATONADO CALI BRE 22DE 5.8 X 4.7 CM.

CJA

12

PZA

184

2392

957

13

312

217

107

602

CLIP MARIPOSA NO. 2, ALAMBREDE ACERO LATONADO CALI BRE 30DE 3.8 X 3.4 CM.

CJA

50

PZA

42

546

218

14

312

217

156

602

CLIP POPULAR NO. 1, ALAMBREDE ACERO PULIDO, DE 32 X 6 -MM.

CJA

100

PZA

904

11752

4701

15

312

229

103

602

COJIN DE HULE ESPUMA, PARA -SELLO DE GOMA NO. 1, C AJA DELAMINA LITOGRAFIADA, DE 7 X11 CM.

PZA

PZA

128

1664

666

16 17

312 312

241 312

16 51

1 1

1 1

602 602

1 1

CORRECTOR LIQUIDO BLANCO, --FRASCO CON 20 ML. DESENGRAPADORA METALICA, U\ADE METAL PULIDO, DE 6 CM, SOPORTE DE PASTA, INCLUYETENAZA ANCHA Y ANGOST A, RESORTE,PRESIONADORES Y REMACHE.

FCO PZA

1 1

FCO PZA

363 137

4719 1781

1888 712

18

312

315

58

602

ENGRAPADORA METALICA, INTE-GRADA POR BASE, BARRA GUIA,CARRO, FLEJE, PUNZON, DISPOSITIVO DE DOBLAD O, AREA ANTIDERRAPANTE.

PZA

PZA

183

2379

952

19 20

312 312

355 425

125 1004

0 1

1 1

602 602

1 1

ESTENCIL, PARA EQUIPO REXRO-TARY. FOLIADOR AUTOMATICO, METALI-CO, DE 6 DIGITOS DE 4. 5 MM Y8 CAMBIOS, MANGO DE PASTA.

CJA PZA

24 1

PZA PZA

2 13

26 169

10 68

21

312

450

53

602

GOMA PARA BORRAR, DE MIGAJONESPECIAL PARA DIBUJO, DE 2.5X 2.5 X 2.5 CM.

PZA

PZA

62

806

322

22

312

450

848

602

GOMA BICOLOR, PARA BORRAR --TINTA Y LAPIZ, CHICA, DE 35X 15 MM.

PZA

PZA

621

8073

3229

23

312

461

50

602

GRAPA PARA ENGRAPADORA DE --OFICINA DE ALAMBRE DE ACEROGALVANIZADO, ESTANDARD.

CJA

5,000.00

PZA

441

5733

2293

24

312

570

66

602

LAPIEZ ADHESIVO (TIPO PRITT)NO TOXICO, CONTENIDO 8 G.

PZA

PZA

697

9061

3624

25

312

570

306

602

LAPIZ MARCADOR GRASO, COLORROJO, DE 16.5 CM X 9 M M DE -DIAMETRO, CON CUBIERTA DE PAPEL DESENROLLABL E.

PZA

PZA

428

5564

2226

26

312

570

363

602

LAPIZ MARCADOR GRASO, COLORNEGRO, DE 16.5 CM X 9 MM DEDIAMETRO, CON CUBIERTA DE PAPEL DESENROLLABL E.

PZA

PZA

213

2769

1108

27

312

570

405

602

LAPIZ DE GRAFITO, NO. 3 DU-RO, CON GOMA, PUNTIL LA, DE185 MM DE LARGO X 7.2 MM DEDIAMETRO, COLOR PLOMO, GRABADO CON LA LEYENDA "PROPIEDADDEL IMSS".

PZA

PZA

3520

45760

18304

28

312

570

1411

602

LAPIZ BICOLOR DE 18 CM DE LARGO, SIN RECUBRIMIENTO ALGUNO, SIN MARCA, DIAMETRODE 7.00 MM MINIMO, PUN TILLA DE 3.0 MM MINIMO, SIN SUBEMPAQUE. "PRODUCTO VERDE".

PZA

PZA

508

6604

2642

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DELEGACIN ESTATAL SAN LUIS POTOS

RN G 29

GP O 312

GE N 589

ESP 57

DI F 2

VA R 1

PP 602

CB I 1

DESCRIPCION LIGA DEL NO. 18, BANDA ELAS-TICA DE HULE LATEX, CO LOR AMBAR.

U/M CJA

CANT 100

TIP O GR O GR O PZA

CPM 242

CAN MAX 3146

CAN MIN 1258

30

312

589

73

602

LIGA DEL NO. 32, BANDA ELAS-TICA DE HULE LATEX, CO LOR AMBAR.

CJA

100

190

2470

988

31

312

595

18

602

MARCADOR FLUORESCENTE, CON -TINTA DE AGUA, COLOR ROSA,PARA RESALTAR PARTES DE UNTEXTO.

PZA

118

1534

614

32

312

595

26

602

MARCADOR FLUORESCENTE, CON -TINTA DE AGUA, COLOR AMARILLO, PARA RESALTAR PARTES DEUN TEXTO.

PZA

PZA

118

1534

614

33

312

595

34

602

MARCADORES FLUORESCENTES, --CON TINTA DE AGUA, E STUCHECON 12 PIEZAS, DIFERENTES COLORES, PARA RES ALTAR PARTESDE UN TEXTO.

EST

EST

244

3172

1269 0

34

312

595

83

602

MARCADOR FLUORESCENTE, CON -TINTA DE AGUA, COLOR NARANJA, PARA RESALTAR PARTES DEUN TEXTO.

PZA

PZA

128

1664

666

35

312

595

182

602

MARCADOR DE TEXTOS NO FLUORESCENTE COLOR ROSA A BA SE DE AGUA, DE 14 X 1.5 CM MAXIMO. **PRODUCTO VERD E**

PZA

PZA

54

702

281

36

312

595

190

602

MARCADOR DE TEXTOS NO FLUORESCENTE COLOR AMARILLO A BASE DE AGUA, DE 14 X 1.5 CMMAXIMO. **PRODUCTO V ERDE**

PZA

PZA

64

832

333

37

312

688

107

602

PERFORADORA METALICA, MANUALPARA DOS PERFORACIONES , SEPARACION DE 7 Y 8 CM, CON REGLETA CALIBRADOR A.

PZA

PZA

95

1235

494

38

312

698

840

602

BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO DE POLIETILENO, CONSTITUID O POR BARRIL, CAPUCHON, SUJETADOR Y REPUESTO INTER CAMBIABLE CON TINTA NEGRA, MECANISMO RETRACTIL CON LEYENDA IMPRESA DE LA DEPENDENCIA, SIN SUBEMPAQUE . **PRODUCTO VERDE**

PZA

PZA

4003

52039

20816

39

312

724

426

602

PLUMON MARCADOR TINTA COLOR NEGRO, PERMANENTE, SE CADO INSTANTANEO, PUNTA GRUESAREDONDA O CUADRADA, TAPON CON SELLO A PRESION.**PRODUCTO VERDE**

PZA

PZA

941

12233

4893

40

312

825

51

602

SELLO FECHADOR CON PLACA DE5.1 X 3.8 CM, DE CROM O, INCLUYE: PUENTE, RODAJAS, RESORTE, EJE CEN TRAL, TORNILLO, PORTA ALMOHADILLA Y MANGO.

PZA

PZA

280

3640

1456

41

312

855

54

602

SACAPUNTAS MANUAL, DE PLASTICO, CON RECOLECTOR DE VIRUTA

PZA

PZA

169

2197

879

42

312

860

107

602

TIJERA METALICA NO. 17, DE -ACERO INOXIDABLE, DE 178 CM(7") DE LARGO.

PZA

PZA

410

5330

2132

43

312

865

151

602

TINTA PARA MIMEOGRAFO (GES-TETNER O DE DOS CILI NDROS)COLOR NEGRO, ENTINTADO MANUAL, TUBO DE ES TA\O CON 370G.

TBO

TBO

32

416

166

44

312

865

250

602

TINTA PARA MIMEOGRAFO (REX-ROTARY, MODELO M-4), COLORNEGRO 57.10, BOTE CON 300 G,REDONDO DE LAMI

BTE

BTE

78

31

30

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DELEGACIN ESTATAL SAN LUIS POTOS

RN G 45

GP O 312

GE N 865

ESP

DI F 1

VA R 1

PP

CB I 1

DESCRIPCION NA CON TAPASUPERIOR DE PASTA, CON 6 REFUERZOS.

U/M

CANT

TIP O ENV

CPM

CAN MAX

CAN MIN

466

602

TINTA PARA SELLO DE GOMA, COLOR MORADO, ENVASE I RROMPIBLE CON APLICADOR DE ESFERADE 59 CM3 APROXI MADAMENTE.

ENV

209

2717

1087

320

68

603

AUTORIZACION, SOLICITUD Y REGISTRO DE INTERVENCION QUI--RURGICA. (4-30-59/72). TAMA-\O CARTA. ORIGI NAL. PAPELBOND 60 KG. IMPRESION EN TINTA COLOR N EGRO. CON REVERSO.

HJA

HJA

9417

122421

48968

320

100

603

PASE DE VISITA (4-145). DE 13 X 5 CM. ORIGINAL. T ARJETABRISTOL DE 65 KG. IMPRESIONCON TINTA COLOR NEGRO. CONREVERSO.

TJA

TJA

7100

92300

36920

320

217

603

BALANCE DE LIQUIDOS EN 24 HORAS (4-30-148/72). TAMA\OCARTA. ORIGINAL. PAPELBOND36 KG. IMPRESION E N TINTA COLOR NEGRO. CON REVERSO.

HJA

HJA

4210

54730

21892

320

464

603

CENSO DIARIO. (4-30-20), TA-MA\O CARTA. ORIGINAL. PAPELBOND 60 KG. IMPRESION EN COLOR NEGRO.

HJA

HJA

2610

33930

13572

320

563

603

CONSTANCIA DE ALUMBRAMIENTO.(AL-8) TAMA\O MEDIA CARTA.ORIGINAL. PAPEL BOND. IMPRESION EN COLOR NE GRO.

HJA

HJA

1216

15808

6323

320

985

603

ESTUDIO MEDICO SOCIAL (4-30-53/72). DE 28 X 21.5 C M. ORIGINAL. PAPEL BOND. IMPRESIONEN COLOR NEGRO. CON REVERSO.

HJA

HJA

993

12909

5164

320

1025

603

ETIQUETA ADHESIVA. DE 4X4 CMORIGINAL. COLOR BLANCO E IMPRESA CON LA LEYENDA "A RHPOSITIVO" EN COL OR AMARILLO.

PZA

PZA

100

1300

520

320

1066

603

ETIQUETA ADHESIVA. DE 4X4 CMORIGINAL. COLOR BLANCO E IMPRESA CON LA LEYENDA "B RHPOSITIVO" EN COL OR AZUL REY.

PZA

PZA

100

1300

520

320

1074

603

ETIQUETA ADHESIVA. DE 4X4 CMORIGINAL. COLOR BLANCO E IMPRESA CON LA LEYENDA "O RHNEGATIVO" EN COL OR NEGRO.

PZA

PZA

100

1300

520

10

320

1082

603

ETIQUETA ADHESIVA. DE 4X4 CMORIGINAL. COLOR BLANCO E IMPRESA CON LA LEYENDA "O RHPOSITIVO" EN COL OR NEGRO.

PZA

PZA

100

1300

520

11

320

1116

603

ETIQUETA ENGOMADA. "ADMINIS-TRACION DE SOLUCIONES" . FILOROJO. DE 6.5 X 9.5 CM. ORIGINAL. IMPRESION E N TINTA CO--LOR NEGRO, FILO ROJO DE 5 MMEN LOS 4 L ADOS.

RLL

2,000.00

PZA

104

42

12

320

1124

603

ETIQUETA ENGOMADA. "ADMINIS-TRACION DE SOLUCIONES" . FILOVERDE. DE 6.5 X 9.5 CM.ORI-GINAL. IMPRESION EN TINTA COLOR NEGRO. FILO VERDE DE 5 MM EN LOS 4 LADOS.

RLL

2,000.00

PZA

117

47

13

320

1280

603

CONTROL DE PACIENTES RECIBI-DOS DE OTRAS UNIDADES.

HJA

HJA

50

650

260

31

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


DIRECCIN REGIONAL NORTE
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO
REQUERIMIENTO PARA CUBRIR NECESIDADES DEL AO 2005 DE LOS GRUPOS DE SUMINISTRO 240,311,312,320,350,370 Y 372

LICITACIN PBLICA NACIONAL No: 00641091 153


04

DELEGACIN ESTATAL SAN LUIS POTOS

RN G 14

GP O 320

GE N 1

ESP 1298

DI F 0

VA R 1

PP 603

CB I 1

DESCRIPCION REGISTROS CLINICOS,TRATAMIENTOS Y OBSERVACIONES DE ENFERMERIA (4-30-61/86). TAMA\OCARTA. ORIGINAL . PAPEL BOND60 KG. IMPRESION EN COLOR NEGRO, LINEA EN ROJO O NEGROREMARCADO. CON REVERSO.

U/M HJA

CANT 1

TIP O HJA

CPM 33854

CAN MAX 290930

CAN MIN 116372

15

320

1462

603

GABINETE DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA. (SOLICITUD E INFORME). TAMA\O CARTA. ORIGINAL.PAPEL BOND 60 KG . IMPRESIONEN COLOR NEGRO.

HJA

HJA

2020

26260

10504

16

320

1538

603

HISTORIA CLINICA GENERAL (4-30-125/72). TAMA\O DOB LE CARTA UNIDAS. ORIGINAL. PAPELBOND 60 KG. IMPR ESION EN COLOR NEGRO. CON REVERSO.

HJA

HJA

5090

66170

26468

17 18

320 320

1 1

1678 1991

0 0

1 2

603 603

1 1

HOJA DEL RECIEN NACIDO (H-60-18). INSTRUCCIONES DE LABORATORIO(4-103). TAMA\O 21.5 X 7.5CM. ORIGINAL. PAPEL BOND 60KG. IMPRESION EN COLOR NEGROCON REVERSO.

HJA BLK

1 100

HJA HJA

1100 411

14300 5343

5720 2137

19

320

2163

603

TARJETA DE IDENTIFICACIONDEL PACIENTE. DE 12 X 7.5CM. ORIGINAL. CARTULINABRISTOL. IMPRESION EN NEGRO.

TJA

TJA

6080

79040

31616

20

320

2296

603

MOVIMIENTO DIARIO DE FRACCIONES DE SANGRE (BS-14). TAMA\O CARTA. ORIGINAL. PAPELBOND. IMPRESION EN COLOR NEGRO. FORMA CONTINUA.

HJA

HJA

50

650

260

21

320

2361

603

DETECCION OPORTUNA DE CANCERMAMARIO. (DOCMA-1/81). TAMA-\O CARTA. ORIGINAL. PAPELBOND 36 KG, IMPR ESION EN COLOR NEGRO. SIN ENCUADERNAR.

HJA

HJA

6028

78364

31346

22

320

2437

603

NOTAS DE TRABAJO MEDICO SO--CIAL (4-30-54/72) TAMA \O CARTA. ORIGINAL. PAPEL BOND 60KG. IMPRESION EN COLOR NEGROCON REVERSO.

HJA

HJA

6750

33550

13420

23

320

2445

603

NOTAS MEDICAS Y PRESCRIPCION(4-30-128/72). TAMA\O

HJA

HJA

1E+05

1445191

578076

CARTA.ORIGINAL. PAPEL BOND 60 KG.IMPRESION COLOR NEGRO. CONREVERSO. 24 320 1 2478 0 1 603 1 SOLICITUD DE SERVICIOS SUBROGADOS. (4-30-2/84). TAMA\OMEDIA CARTA. ORIGINAL. TARJETA BRISTOL BLANC A. IMPRESIONEN COLOR NEGRO. CON REVERSO. 25 320 1 2494 0 1 603 1 REGISTRO DE DATOS CLINICOSDEL DONADOR DE SANGRE (FBS-1). DE 14 X 21.5 CM. ORIGINAL. TARJETA TIP O CARTULINA.IMPRESION EN COLOR NEGRO.CON REVERS O. 26 320 1 2585 0 1 603 1 ORDENES MEDICAS PARA PACIEN-TES HOSPITALIZADOS (430-122/72). TAMA\O CARTA. ORIGINALPAPEL BOND 36 KG . IMPRESIONEN COLOR NEGRO. CON REVERSO. 27 320 1 2593 0 2 603 1 OTROS ESTUDIOS DE LABORATO- RIO (4-105-80). ORIGIN AL. TAMA\O MEDIA CARTA. 28 320 1 2924 0 2 603 1 RECETARIO INDIVIDUAL. MEDICOFAMILIAR. BLK 50 JGO 4000 24000 9600 HJA 1 HJA 30920 101960 40784 HJA 1 HJA 15248 11224 4490 TJA 1 TJA 1020 13260 5304 TJA 1 TJA 4000 52000 20800

32

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


DIRECCIN REGIONAL NORTE
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO
REQUERIMIENTO PARA CUBRIR NECESIDADES DEL AO 2005 DE LOS GRUPOS DE SUMINISTRO 240,311,312,320,350,370 Y 372

LICITACIN PBLICA NACIONAL No: 00641091 153


04

DELEGACIN ESTATAL SAN LUIS POTOS

RN G 29

GP O 320

GE N 1

ESP 3013

DI F 0

VA R 1

PP 603

CB I 1

DESCRIPCION REGISTRO DE ANESTESIA Y RECUPERACION. (4-30-60-72) . TAMA\O CARTA. ORIGINAL. PAPEL BOND 60 KG. CON REVERSO.

U/M HJA

CANT 1

TIP O HJA

CPM 6470

CAN MAX 84110

CAN MIN 33644

30

320

3047

603

REGISTRO DE PACIENTES HOSPI-TALIZADOS (4-30-51/729 . TAMA\O MEDIA CARTA. PAPELBOND60 KG. IMPRESION E N COLOR NEGRO. BLOCK CON 100 HOJAS.

BLK

100

HJA

153

1989

796

31

320

3187

603

REQUISICION DE SANGRE Y SUSFRACCIONES. (B.S.9). D E 14 X22 CM. ORIGINAL Y DOS COPIASPAPEL BOND 60 KG . IMPRESION:COLOR AZUL EL ORIGINAL EN NEGROY SEGUNDA COPIA EN ROJO. CON REVERSO.

JGO

JGO

890

11570

4628

32

320

3344

603

SOLICITUD AL SERVICIO DETRANSFUSION (BS-16). D E 21.5X 14 CM. ORIGINAL Y DOS COPIAS. PAPEL BOND 60 KG. IMPRESION: ORIGINAL EN NEGRO,PRIMERA CO PIA EN VERRDE Y SEGUNDA COPIA EN ROJO.

JGO

JGO

3550

46150

18460

33

320

3369

603

SOLICITUD DE CONSULTA RADIO-LOGICA. (4-30-2). TAMA \O ME-DIA CARTA. ORIGINAL. PAPELBOND 60 KG. IMPR ESION EN NE-GRO. CON REVERSO.

HJA

HJA

32634

424242

169697

34

320

3450

603

SOLICITUD DE SERVICIOS -(4-30-200). DE 21.5 X 14 CM.ORIGINAL. PAPEL BOND. IMPRE-SION EN NEGRO.

HJA

HJA

54430

707590

283036

35

320

3476

603

SOLICITUD DE EXAMENES DE PA-TOLOGIA QUIRURGICA Y C ITOLO-GIA. TAMA\O CARTA. ORIGINAL.PAPEL BOND 60 KG . IMPRESIONEN NEGRO.

HJA

HJA

470

6110

2444

36

320

3518

603

SERVICIO DE URGENCIAS CONSULTAS, VISITAS Y CURAC IONES.(4-30-29/72) TAMA\O OFICIO.ORIGINAL. EN PAP EL BOND 60KG. IMPRESION EN NEGRO.

HJA

HJA

4850

63050

25220

37

320

3534

603

SOBRE PARA PLACAS RADIOLOGI-CAS. DE 45.5 X 38 CM. EN PA-PEL KRAFF DE 125 GRAMOSSIN BLANQUEAR. IMPRES ION EN NEGRO. SOLAPA DE 7 CM.

PZA

PZA

23476

305188

122075

38

320

4011

603

VALE AL ARCHIVO CLINICO POREXPEDIENTES (4-30-9) . DE10.5 X 14 CM. ORIGINAL. PA-PEL BOND 60 KG. IMPRESION ENEN NEGRO.

HJA

HJA

31850

414050

165620

39

320

4052

603

VIGILANCIA Y ATENCION DEL PARTO. (4-30-112/72). TA MAO DOBLE CARTA, UNIDAS.ORIGINAL. PAPEL BOND 60 K G. IMPRESION EN NEGRO. CON REVERSO.

HJA

HJA

6175

80275

32110

40

320

4110

603

CARPETA DE CONTENCION (MF-1/2000) TAMAO: 23.8 X 5 8.00 CM. EN CARTULINA BRISTOL DE 240 GR. COLOR CR EMA, CON IMPRESION EN TINTA COLOR NEGRO EN EL REVE RSO DE LA PORTADA Y EN EL ANVERSO DE LA CONTRAPORT ADA,. CON CEJA AL LADO IZQUIERDO DE LA PORTADA DE 15 X 2 CM, ORIGINAL , SIN ENCUADERNAR. CON 2 PERFO RACIONES EN LA PARTE SUPERIOR DE LA TAPA POSTERIOR (PARA BROCHE BACO NO. 8).

PZA

PZA

39140

508820

203528

41

320

4136

603

NOTA INICIAL. EN MEDICINA FAMILIAR (M-F-3). TAMA\O

HJA

HJA

4403

15239

6096

33

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


DIRECCIN REGIONAL NORTE
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO
REQUERIMIENTO PARA CUBRIR NECESIDADES DEL AO 2005 DE LOS GRUPOS DE SUMINISTRO 240,311,312,320,350,370 Y 372

LICITACIN PBLICA NACIONAL No: 00641091 153


04

DELEGACIN ESTATAL SAN LUIS POTOS

RN G 42 43

GP O 320 320

GE N 1 1

ESP

DI F 0 1

VA R 1 1

PP

CB I 1 1

DESCRIPCION CARTACON REVERSO.

U/M

CANT

TIP O TJA HJA

CPM

CAN MAX

CAN MIN

4193 4201

603 603

TARJETA DE CONTROL PARA PAGODE VIATICOS. TP-06/87. ATENCION INTEGRAL DEL DERECHOHABIENTE CON FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA DIABETES MELLITUS O CON DIABETES MELLITUS (MF-10/2000). MEDIDAS DE 21.5 X 28 CM. EN PAPEL BOND COLOR BLANCO DE 36 KG, IMPRE SION EN ANVERSO Y REVERSO, CABEZA-PIE, EN COLOR NE GRO. MARGEN SUPERIOR DE 1.5 CM. EIS PAQUETES DE 500 HOJAS CADA UNO.

TJA PQT

1 500

1600 3

20800 39

8320 16

44 45

320 320

1 1

4482 4649

0 0

1 1

603 603

1 1

RECETARIO IMSS-SOLIDARIDAD. ATENCION AL PACIENTE DIABETICO (MF-5). TAMA\O CARTA.ORIGINAL. PAPEL BOND DE 36KG. IMPRESION EN NEGRO. CONREVERSO. SIN ENCUADERNAR.

BLK HJA

50 1

JGO HJA

1000 1230

13000 15990

5200 6396

46

320

5265

603

NOTAS INICIAL Y DE EVOLUCION(MF 3 Y 4). TAMA\O CAR TA. O-RIGINAL. PAPEL BOND DE 36 KGIMPRESION EN NEG RO. CON RE-VERSO. SIN ENCUADERNAR.

HJA

HJA

18400

239200

95680

47

320

5315

603

TARJETA DE ADSCRIPCION A ME-DICO FAMILIAR O CONSUL TORIO.(4-30-5/A). DE 5 X 8 PULGA-DAS. ORIGINAL. T ARJETA BRIS-TOL BLANCA. IMPRESION EN NE-GRO. SIN E NCUADERNARR.

TJA

TJA

14240

185120

74048

48

320

5711

603

INGRESOS. REGISTRO DIARIO.HOSPITAL. (4-30-21/90 I). TAMA\O DOBLE CARTA. IMPRESIONEN TINTA COLOR N EGRO. SIN ENCUADERNAR. PAPEL BOND 36 KG.ORIGINAL.

HJA

HJA

1965

20545

8218

49

320

5729

603

EGRESOS. REGISTRO DIARIO.HOSPITAL (4-30-21/90 E ). TA-MA\O DOBLE CARTA. IMPRESIONEN TINTA COLOR N EGRO. SIN ENCUADERNAR. PAPEL BOND 36 KG.ORIGINAL.

HJA

HJA

1900

15700

6280

50

320

5745

603

EGRESOS. REGISTRO DIARIO DELSERVICIO DE URGENCIAS O ADMISION CONTINUA (4-30-21/35/90E). TAMA\O DOBLE CARTA. IM-PRESION EN TINTA COLOR NEGROSIN ENCUAD ERNAR. PAPPEL BOND36 KG. ORIGINAL.

HJA

HJA

1525

16925

6770

51

320

5752

603

INGRESOS. REGISTRO DIARIO.UNIDAD DE CUIDADOS D EL PA-CIENTE EN ESTADO CRITICO(4-30-21/A5/90 I ) TAMA\O DO-BLE CARTA. IMPRESION EN TIN-TA COLOR N EGRO. SINENCUADERNAR. PAPEL BOND 36 KG. ORIGINAL.

HJA

HJA

1075

12075

4830

52

320

5760

603

EGRESOS. REGISTRO DIARIO.UNIDAD DE CUIDADOS DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO.(4-30-21/A5/90 E ). TAMA\O DOBLE CARTA. IMPRESION EN TIN-TA COLOR N EGRO. SINENCUADERNAR. PAPEL BOND 36 KG. ORIGINAL.

HJA

HJA

1125

11025

4410

53

320

5778

603

INTERVENCIONES QUIRURGICASEFECTUADAS EN QUIR OFANO.(4-30-27/90). TAMA\O DOBLECARTA. IMPRESIO N EN TINTACOLOR NEGRO. SIN ENCUADERNARPAPEL BOND DE 36 KG.. ORIGI--NAL.

HJA

HJA

1555

8215

3286

54

320

5786

603

PARTOS, PRODUCTOS Y ABORTOS(4-30-6B/90). TAMA\O

HJA

HJA

836

4868

1947

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REQUERIMIENTO PARA CUBRIR NECESIDADES DEL AO 2005 DE LOS GRUPOS DE SUMINISTRO 240,311,312,320,350,370 Y 372

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DELEGACIN ESTATAL SAN LUIS POTOS

RN G

GP O

GE N

ESP

DI F

VA R

PP

CB I

DESCRIPCION DOBLECARTA. IMPRESION EN TINTA COLOR NEGRO. SIN ENCUADERNAR.PAPEL BOND DE 36 KG. ORIGI--NAL.

U/M

CANT

TIP O

CPM

CAN MAX

CAN MIN

55

320

5794

603

ESTANCIA DE PRODUCTOS (4-30-6C/90). TAMA\O DOBLE CARTA.IMPRESION EN TINTA COLOR NE-GRO. SIN ENCUADE RNAR. PAPELBOND DE 36 KG. ORIGINAL.

HJA

HJA

920

3960

1584

56

320

5810

603

VOLANTE DE MOVIMIENTO INTRA-HOSPITALARIO (SIMO-I/9 0). TAMA\O CARTA. ORIGINAL. EN PA PEL BOND DE 36 K G, CON IMPRESION EN TINTA COLOR NEGRO.SIN ENCUAD ERNAR.

HJA

HJA

870

6310

2524

57

320

5828

603

CITOLOGIA VAGINAL (D.O.C.).(4-31-20/C1/90). DE 5 X 8 --PULGADAS. ORIGINAL. EN PAPELBOND DE 36 KG SE NSIBILIZADO,CON IMPRESION EN TINTA COLORNEGRO. CON REVERSO.

HJA

HJA

4410

57330

22932

58

320

5935

603

SOLICITUD INDIVIDUAL DE DIE-TAS. (DT-03). TAMA\O: 20.5 X15.0 CM. ORIGINAL. EN PAPELBOND DE 29 KG, IMPRESION ENTINTA COLOR NEGRO. BLOCK CON100 HOJAS.

BLK

100

HJA

65

26

59

320

6388

603

TARJETA MARCADORA DE PELICU-LAS RADIOGRAFICAS (AR3). DE12.5 X 6.5 CM. ORIGINAL. ENPAPEL COUCHE MAT E PALOMA DE135 GR DOS CARAS, CON IMPRESION EN NE GRO. RECUUADRO DE7.5 X 2.5 CM.

TJA

TJA

11436

148668

59467

60

320

6453

603

DETECCIONES E INMUNIZACIONES(MF-4/93). DE 21.5 X 28 CM.EN PAPEL BOND BLANCO DE 36KG, IMPRESION EN NEGRO. MARGEN SUPERIOR DE 1.5 CM. ENCAJA CON SEIS PAQUUETES DE500 PIEZAS CADA UNO.

CJA

3,000.00

PZA

42

17

61

320

6461

603

VIGILANCIA PRENATAL (MF-5/93). DE 21.5 X 28 CM. EN PAPEL BOND BLANCO DE 36 KG, CON IMPRESION EN NEGR O. CON REVERSO PIE CABEZA. MARGEN SUPERIOR DE 1.5 CM EN ANVERSO Y REVERSO. EN CAJA CON SEIS PAQUETES DE 500 PIEZAS CADA UNO.

PZA

PZA

4302

55926

22370

62

320

6479

603

NOTAS MEDICAS (MF-6/93). DE21.5 X 28 CM. EN PAPE L BONDBLANCO DE 36 KG, COM IMPRESION EN NEGRO. REVERSO PIECABEZA. MARGEN SUPERIOR DE1.5 CM EN ANVERSO YREVERSO.EN CAJA CON SEIS PAUQETESCON 5 00 PIEZAS CADA UNO.

CJA

3,000.00

PZA

15

135

54

63

320

6487

603

NOTA DE ATENCION ESTOMATOLOGICA (MF-7/2000). MEDID AS DE 21.5 X 28 CM. EN PAPEL BOND COLOR BLANCO DE 36 KG, IMPRESION EN ANVERSO Y REVERSO, CABEZA-PIE , EN COLOR NEGRO. MARGEN SUPERIOR DE 1.5 CM. N CAJA CON SEIS PAQUETES DE 500 HOJAS CADA UNO.

PQT

500

HJA

10

70

28

64

320

6495

603

SOLICITUD DE EXAMENES BASI--COS DE LABORATORIO (MF -8/93)DE 21.5 X 17 CM, ORIGINAL ENPAPEL BOND BLANC O DE 36 KG YCOPIA EN PAPEL BOND BLANCO -DE 29 KG, JUEGO ORIGINAL Y -COPIA. IMPRESION EN NEGRO. -EN C

PZA

PZA

4525

58825

23530

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REQUERIMIENTO PARA CUBRIR NECESIDADES DEL AO 2005 DE LOS GRUPOS DE SUMINISTRO 240,311,312,320,350,370 Y 372

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DELEGACIN ESTATAL SAN LUIS POTOS

RN G 65

GP O 320

GE N 1

ESP

DI F 0

VA R 2

PP

CB I 1

DESCRIPCION AJA CON SEIS PAQUETES DE250 JUEGOS CADAUNO.

U/M

CANT

TIP O PZA

CPM

CAN MAX

CAN MIN

6503

603

RESULTADO DE EXAMENES DE LA-BORATORIO (MF-9/93). D E 21.5X 28 CM, EN PAPEL BOND BLAN-CO DE 36 KG, MAR GEN SUPERIORDE 1.5 CM. IMPRESION EN NE--GRO. EN CA JA CON SEIIS PAQUE-TES CON 500 PIEZAS CADA UNO.

CJA

3,000.00

10

130

52

66

320

6511

603

RESULTADOS DE EXAMENES RADIOGRAFICOS (MF-10/93). D E 21.5X 28 CM. EN PAPEL BONDBLANCO DE 36 KG. MARGE N SUPERIORDE 1.5 CM. IMPRESION EN NEGRO. EN CAJA CON SEIS PAQUETES CON 500 PIEZAS CADA UNO.UNO.

PZA

PZA

3004

39052

15621

67

320

6529

603

SOLICITUD DE SERVICIO DENTRODE LA UNIDAD DE MEDICI NA FA-MILIAR (MF-11/93). DE 21.5 X15 CM, EN PAPEL BOND BLANCO DE 36 KG, MARGEN SUPERIOR DE1.5 CM. IM PRESION EN NEGRO. EN CAJA CON SEIS PAQUETES --CON 500 PIEZAS CADA UNO.

CJA

3,000.00

PZA

78

31

68

320

6560

603

URGENCIAS (4-104/94). TAMA\OMEDIA CARTA. ORIGINAL. EN PAPEL BOND BLANCO DE 36 KG CONIMPRESION AL REV ERSO PIE-CABEZA.

BLK

50

PZA

42

17

69

320

6859

603

AVISO PARA CALIFICAR PROBA--BLE RIESGO DE TRABAJO (ST-1)TAMA\O CARTA. ORIGINAL EN PAPEL BOND BLANCO DE 36 KG,CON IMPRESION EN NEGRO YTRES COPIA S EN PAPEL BONDBLANCO DE 29 KG, CON IMPRESION EN COLOR VERDE. REVERSO CABEZA-CABEZA. FORMA C ONTINUA.

BLK

20

JGO

141

1833

733

70

320

6867

603

DICTAMEN DE ALTA POR RIESGO DE TRABAJO (ST-2). TAM A\O MEDIA CARTA. ORIGINAL. EN PAPEL BOND BLANCO DE 36 KG,CON IMPRESION EN COLOR NEGROY TRES COP IAS EN PAPEL BONDBLANCO DE 29 KG, CON IMPRESION EN VERDE. PAPEL CARBONINTERCALADO. FORMA CONTINU A.

BLK

20

JGO

148

1924

770

71

320

6875

603

DICTAMEN DE INCAPACIDAD PER-MANENTE O DE DEFUNCI ON PORPROBABLE RIESGO DE TRABAJO.(ST-3). TAMA\O C ARTA. ORIGINAL EN PAPEL BOND BLANCO DE36 KG, CON IMPRESION EN NEGRO Y CINCO COPIAS EN PAPELBOND BLANCO DE 29 KG, CON IMPRESION EN VERDE. REVERSO CABEZA-CABEZA. FORMA CONTINUA.

BLK

10

JGO

51

663

265

72

320

6883

603

DICTAMEN DE INVALIDEZ (ST-4)TAMA\O CARTA. ORIGINAL EN PAPEL BOND BLANCO DE 36 KG,CON IMPRESION EN NEGRO CON IMPRESION ENVERDE. REVERSO CABEZA-CABEZAFORMA CONTINUA.

BLK

10

JGO

70

910

364

SE

73

320

6891

603

RIESGOS DE TRABAJO TERMINA--DOS (ST-5). DE 12.70 X 20.32CM (5 X 8 "). EN PAPELBONDBLANCO DE 36 KG, CON IMPRESION A TRES TINTAS EN AMBASCARAS (RECU

PZA

PZA

756

9828

3931

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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


DIRECCIN REGIONAL NORTE
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO
REQUERIMIENTO PARA CUBRIR NECESIDADES DEL AO 2005 DE LOS GRUPOS DE SUMINISTRO 240,311,312,320,350,370 Y 372

LICITACIN PBLICA NACIONAL No: 00641091 153


04

DELEGACIN ESTATAL SAN LUIS POTOS

RN G

GP O

GE N

ESP

DI F

VA R

PP

CB I

DESCRIPCION ADROS VERDE Y ROJA, IMPRESION GENERAL EN NEGRO). REVERSO CABEZA-CABEZA.

U/M

CANT

TIP O

CPM

CAN MAX

CAN MIN

74

320

6909

603

INFORME MEDICO INICIAL DE CASO QUE RECLAMA RIESGO DE TRABAJO (ST-4-30-8). TAMA\O CARTA. ORIGINAL. E N PAPEL BONDBLANCO DE 36 KG, CON IMPRESION EN NE GRO. COPIA EN PAPEL BOND BLANCO DE 29 KG,CON IMPRESION EN VERDE. REVERSO CABEZA-CABEZA. FOR MACONTINUA.

BLK

25

JGO

91

1183

473

75

320

8335

603

REFERENCIA-CONTRARREFERENCIA(4-30-8/98), MEDIO DE COMUNICACION MEDICA INTERNIVELESPARA LA ATENCION MEDICA INTEGRAL, DE "TRANSCRIPCION DEMEDICAMENT OS", TAMA\O CARTAEN PAPEL BOND BLANCO DE 36KGS. CON IMPRESION EN REVER-SO PIE-CABEZA Y LOGOTIPO ENCOLOR NEGRO.

PZA

PZA

16650

166450

66580

76

320

8376

603

HOJA DE ALTA HOSPITALARIA --(ALTA-1/98). TAMA\O OFICIO21.5 X 34 CMS. SIN ENCUADER-NAR EN PAPEL BO ND BLANCO DE36 KGS. IMPRESION DE LINEAS,TEXTOS Y LOGOTIPO EN COLORVERDE OPTICO.

PZA

PZA

24000

242000

96800

77

320

9069

603

DICTAMEN PARA BENEFICIARIO INCAPACITADO (ST6). JUE GO DE ORIGINAL Y CINCO COPIAS N PAPEL BOND COLOR BLANCO DE 36 KGS.

BLK

20

JGO

12

156

62

TA

HA EN COLOR ROJO. 78 320 1 9143 0 1 603 1 REGISTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD (RAIS-01 2003), ORIGINAL TAMAO OFICIO, EN PAPEL BOND COLOR BLACO DE 36 KILOGRAMOS, CON IMPRESION EN ANVERSO Y REVERSO CABEZA-CABEZA EN TINTA COLOR VERDE OPTIC O, SIN ENCUADERNAR. 79 320 2 1552 0 1 603 1 INTRUCTIVO PARA LA NOTIFICA-CION DE DOCUMENTO. (TN -10Y) ORIGINAL Y UNA COPIA. 80 81 320 320 2 2 2170 2485 0 0 1 1 603 603 1 1 TARJETA DE CONTROL DE SUBCONTRATACION (IC-08) RELACION DE GASTOS. (CG-D09)ORIGINAL PAPEL BLANCO, TINTANEGRA. 1A. COPIA PAPEL BLAN-CO, TINTA VERDE. 2A. COPIA -PAPEL BLANCO TINTA ROJA. 82 320 2 2527 0 1 603 1 CUENTA POR PAGAR (CG-D12), -DIMENSIONES DEL FORMAT O DOS COPIASCON SISTEMA AUTOCOPIANTE ENLA TRES HOJ AS. COLOR DE IM-PRESION DE LAS FORMAS. PRI-MER TANTO (ORIGINAL) COLORSEPIA, SEGUNDO TANTO (PRIME -RA COPIA), COLOR AZUL REFLEXTERCER TANTO (SEGUNDA COPIA)COLOR VERDE561 U. IMPRESIONSOLO EN ANVERSO, SIN FOLIO,FORMAS CONTINUAS EN PAPEL AUTOPASANTE. CJA TA 1 CJA 2 26 10 TJA JGO 1 1 TJA JGO 30 195 390 2535 156 1014 JGO 1 JGO 1000 13000 5200 PZA 1 PZA 65400 700200 280080

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DELEGACIN ESTATAL SAN LUIS POTOS

RN G

GP O

GE N

ESP

DI F

VA R

PP

CB I

DESCRIPCION CON PONCHOS DES-PRENDIBLES PARA SEPARACIONDE CADA UNA DE LAS COPIAS.PRESENTACION A-JA CON 1500 JUEGOS.

U/M

CANT

TIP O

CPM

CAN MAX

CAN MIN

83

320

002

2550

00

01

0603

01

ACTA ADMINISTRATIVA PARA DE-SIGNAR RESPONSABLE D EL CONTROL DE BIENES MUEBLES, DIMENSIONES: 28 X 21.5 CM, ENPAPEL BOND BLANCO DE 37 KG.IMPRESION EN COLOR NNEGRO, SOLO EN EL ANVERSO.

HJA

1.000

HJA

30

390

156

84

320

002

2592

00

01

0603

01

CEDULA DE CONTROL DE ENVIO ACAPTURA (CORE-01), D E 21.5CM DE ANCHO TOTAL X 27.9 CMDE LARGO TOTAL , MARGEN IZ-QUIERDO 1.5 CM, MARGEN DERE-CHO 0.8 CM , MARGENSUPERIOR1.4 CM, MARGEN INFERIOR 2.4CM, ES PACIO IMPRESO 24.1 CM,IMPRESION SOLO EN ANVERSO EN TINTA COLOR NEGRO. TIPO DEPAPEL: BOND COLOR BLA NCO DE39 KGS. BLOCK DE 100 ORIGINALES.

BLK

1.000

BLK

26

10

85

320

002

2600

00

01

0603

01

SOLICITUD DE VERIFICACION DEDOMICILIO (CORE-02), D E 21.5CM DE ANCHO TOTAL X 27.9 CMDE LARGO TOTAL , MARGEN IZ-QUIERDO 1.5 CM, MARGEN DERE-CHO 0.8 CM , MARGENSUPERIOR1.4 CM, MARGEN INFERIOR 2.4CM, ES PACIO IMPRESO 24.1 CM,IMPRESION SOLO EN ANVERSO EN TINTA COLOR NEGRO. TIPO DEPAPEL: BOND COLOR BLA NCO DE29 KGS. BLOCK DE 100 ORIGINALES.

BLK

1.000

BLK

13

86

320

002

2618

00

01

0603

01

INFORME DE VERIFICACION DE -DOMICILIO (CORE-03), D E 21.5CM DE ANCHO TOTAL X 27.9 CMDE LARGO TOTAL , MARGEN IZ-QUIERDO 1.5 CM, MARGEN DERE-CHO 0.8 CM , MARGENSUPERIOR1.4 CM, MARGEN INFERIOR 2.4CM, ES PACIO IMPRESO 24.1 CM,IMPRESION SOLO EN ANVERSO EN TINTA COLOR NEGRO. TIPO DEPAPEL: BOND COLOR BLA NCO DE29 KGS. BLOCK DE 50 ORIGINA-LES.

BLK

1.000

BLK

13

87

320

002

2626

00

01

0603

01

AVISO DE ADEUDO EN PROCURA-CION DE COBRO (CORE-04 ), DE21.5 CM DE ANCHO TOTAL X27.9 CM DE LARGO TOTAL, MAR-GEN IZQUIERDO 1.5 CM, MARGENDERECHO 1. 0 CM, MARGEN SUPE-RIOR 1.5 CM, MARGEN INFERIOR3.9 CM, ESPACIO IMPRESO 22.5CM. IMPRESION SOLO EN ANVE R-SO EN TINTA COLOR NEGRO. TI-PO DE PAPEL: BOND CO LOR BLANCO DE 29 KGS. BLOCK DE 50ORIGINALES.

BLK

1.000

BLK

13

88

320

002

2675

00

01

0603

01

OFICIO DE AUTORIZACION DE BAJA POR ARTICULO 251 DE LALEY DEL SEGURO SOCIAL (CORE-09), DE 21.5 CM DE ANCHO TOTAL X 27.9 CM DE LARGO TOTALMARGEN IZQ UIERDO 0.9 CM, MARGEN DERECHO 0.7 CM, MARGENSUPE RIOR 1.5 CM, MARGEN INFERIOR 3.5 CM, ESPACIO IMPRE SO22.9 CM, IMPRESION SOLO ENANVERSO EN TINTA COL OR NEGROTIPO DE PAPEL: BOND COLORBLANCO DE 29 KGS. BLOCK DE100 ORIGINALES.

BLK

1.000

BLK

13

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DELEGACIN ESTATAL SAN LUIS POTOS

RN G 89

GP O 320

GE N 002

ESP 2683

DI F 00

VA R 01

PP 0603

CB I 01

DESCRIPCION CEDULA DE INVESTIGACION DE -PATRONES NO LOCALIZADO S O INSOLVENTES (CORE-10), ORIGINAL Y COMPLEMENT O DE LA HOJA1 (DOS HOJAS), DE 21.5 CM DEANCHO TOTA L X 27.9 CM DE LARGO TOTAL, MARGEN IZQUIERDO0.8 CM, MARGEN DERECHO 0.8CM, MARGEN SUPERIOR 1.4 C M,MARGEN INFERIOR 2.8 CM, ESPACIO IMPRESO 23.7 C M, IMPRESION SOLO EN ANVERSO EN TINTA COLOR NEG RO. TIPO DE PAPEL DE LAS DOS HOJAS: BONDCOLOR B LANCO DE 29 KGS.BLOCK DE 100 ORIGINALES.

U/M BLK

CANT 1.000

TIP O BLK

CPM 1

CAN MAX 13

CAN MIN 5

90

320

002

2691

00

01

0603

01

CONTROL DE TRABAJO DEL LOCA-LIZADOR (CORE-11), DE 27.9DE ANCHO TOTAL X 21.5 DE LARGO TOTAL, MARGE N IZQUIERDO1.2 CM, MARGEN DERECHO 1.9CM, MARGEN SUPERIOR 1.1 CM,MARGEN INFERIOR 3.4 CM, ESPACIO IMPRESO 17 CM, IMPRESIONSOLO EN ANVERSO EN TINTA COLOR NEGRO. TIPO DE PAPEL:BOND COLOR BLANCO DE 29 KGS.BLOCK DE 50ORIGINALES.

BLK

1.000

BLK

13

91

320

002

2709

00

01

0603

01

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CANCELAR CREDITOS (CORE-12), ORIGINAL Y COMPLEMENTODE LA HOJA 1 (DO S HOJAS), DE21.5 CM DE ANCHO TOTAL X27.9 CM D E LARGO TOTAL, MARGEN IZQUIERDO 1.0 CM, MARGENDERE CHO 0.7 CM, MARGEN SUPERIOR 1.4 CM, MARGEN INFERI OR3.6 CM, ESPACIO IMPRESO 22.9CM, IMPRESION SOLO EN ANVERSO EN TINTA COLOR NEGRO. TIPO DE PAPEL DE LAS DOS HOJAS: BOND COLOR BLANCO DE 29KGS. BLO CK DE 100 ORIGINALES DE CADA HOJA.

BLK

1.000

BLK

13

92

320

002

2725

00

01

0603

01

RELACION DE EXPEDIENTES A --CARGO DE PATRONES NI LOCALIZADOS PARA SU ENTREGAA LADELEGACION (CORE -14), DE -21.5 CM DE ANCHO TOTAL X27.9 CM DE LARGO TOTAL, MARGEN IZQUIERDO 0.9 CM, MARGENDEREC HO 0.7 CM, MARGEN SUPERIOR 1.5 CM, MARGEN INFERIO R3.7 CM, ESPACIO IMPRESO 22.7CM. IMPRESION SOLO E N ANVERSO EN TINTA COLOR NEGRO. TIPO DE PAPEL: BO ND COLOR BLANCO DE 29 KGS. BLOCK DE 100ORIGINALE S.

BLK

1.000

BLK

13

93

320

2733

603

VOLANTE DE CODIFICACION PARACAPTACION DE CONSUMOS. CG-01(741L) 50.

HJA

HJA

100

1300

520

94

320

2741

603

SOLICITUD DE DICTAMEN DE SUSTITUCION PATRONAL (COR E-18),DE 21.5 CM DE ANCHO TOTAL X27.9 CM DE LARG O TOTAL, MARGEN IZQUIERDO 0.9 CM, MARGENDERECHO 0. 7 CM, MARGEN SUPERIOR 1.5 CM, MARGEN INFERIOR3.6 CM, ESPACIO IMPRESO 22.8CM, IMPRESION SOLO EN ANV ERSO EN TINTA COLOR NEGRO. TIPO DE PAPEL: BOND CO LOR BLANCO SE 29 KGS. BLOCK DE 50ORIGINALES.

BLK

BLK

26

10

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DELEGACIN ESTATAL SAN LUIS POTOS

RN G 95

GP O 320

GE N 2

ESP 2923

DI F 0

VA R 1

PP 603

CB I 1

DESCRIPCION TRASPASO DE BIENES MUEBLES -NO CAPITALIZABLES. (CB M-10.)ORIGINAL Y 3 COPIAS.

U/M JGO

CANT 1

TIP O JGO

CPM 100

CAN MAX 1300

CAN MIN 520

96

320

2931

603

RESGUARDO DE BIENES NO CAPI-TALIZABLES.(CBM-11.) ORIGI-NAL Y COPIA.

JGO

JGO

100

1300

520

97

320

3087

603

VALE DE PRESTAMO DE CREDITOS(CORE-22), DE 21.5 CM DE ANCHO TOTAL X 27.9 CM DE LARGOTOTAL, MARGEN I ZQUIERDO 1.3CM, MARGEN DERECHO 1.1 CM,MARGEN SU PERIOR 1.4 CM, MARGEN INFERIOR 7.9 CM, ESPACIOIMPR ESO 18.6 CM, IMPRESIONSOLO EN ANVERSO EN TINTA COLOR NEGRO. TIPO DE PAPEL:BOND COLOR BLANCO DE 29 KGS.BLOCK DE 100 ORIGINALES.

BLK

BLK

13

98

320

3285

603

OFICIO-REMISION DE CHEQUES ASUBDELEGACIONES, UNIDA DES DESERVICIO (CG-D10) ORIGINAL YDOS COPIAS. EN P APEL BOND -BLANCO. IMPRESO EN TINTA NE-GRA, VERDE Y ROJA REESPECTIVAMENTE.

BLK

50

JGO

26

10

99

320

3293

603

AVISO DE DEDUCCION PARA LA -RELACION DE GASTOS DE ... -(CG-D11). ORIGINAL Y DOS CO-PIAS. EN PAPEL B OND BLANCO. CON IMPRESION EN TINTA NEGRAVERDE Y RO JA.

BLK

50

JGO

26

10

100

320

3301

603

DISPONIBILIDAD EN FONDOS FI-JOS DE CAJA (HOJA UNO Y HOJADOS). ORIGINAL Y TRES COPIASEN PAPEL BOND BL ANCO, VERDE,ROSA Y ORO RESPECTIVAMENTE. CON IMPRES ION EN TINNTA NEGRA

BLK

25

JGO

26

10

101

320

3319

603

DISPONIBILIDAD EN CUENTAS DEBANCOS. ORIGINAL Y 3 C OPIAS.EN PAPEL BOND BLANCO. CON IMPRESION EN TINTA NEGRA,VERDEROSA Y ORO RESPECTIVAMENTE.

BLK

25

JGO

26

10

102

320

3327

603

OPERACIONES CARGADAS POR ELBANCO Y NO OPERADAS PO R LA -TESORERIA DELEGACIONALHOJAUNO Y HOJA 2). ORI GINAL Y 3COPIAS EN PAPEL BOND BLANCO.CON IMPRESIO N EN TINTA NEGRAVERDE, ROSA Y ORO RESPECTIVAMENTE.

BLK

25

JGO

26

10

103

320

3335

603

DISPOSICIONES SIDI. ORIGINALY TRES COPIAS EN PAPEL BOND BLANCO. CON IMPRESION EN TINTA NEGRA, VERDE, ROSA Y ORO,RESPECTIVAMENTE.

BLK

25

JGO

26

10

104

320

4416

603

CONTRA-RECIBO DE 11.36 X 14 CM. EN DOS ORIGINALES EN PA-PEL BOND BLANCO CON IMPRE- -SION EN COLOR SE PIA. FORMA -CONTINUA "SIPADE" (CG-D01).

JGO

JGO

5200

67600

27040

105

320

4424

603

ORDEN DE PAGO. DE 24.2 X ---27.8 CM DE DOS TANTOS. ORIGINAL DE PAPEL BOND BLANCO DE75 GRAMOS CO IM PRESION EN -COLOR SEPIA Y LA COPIA EN PAPEL BOND B LANCO DE 60 GRAMOSCON IMPRESION EN COLOR AZUL(CGD-12) ***FORMA CONTINUA***.

JGO

JGO

200

2600

1040

106

320

4556

603

REGISTRO DE FOLIOS Y CIFRAS DE CONTROL (TCO-02). D E 27.5X 21.5 CM. ORIGINAL. ENPA--PEL BOND BLANCO D

BLK

BLK

52

21

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DELEGACIN ESTATAL SAN LUIS POTOS

RN G

GP O

GE N

ESP

DI F

VA R

PP

CB I

DESCRIPCION E 29 KG, --IMPRESION EN NEGRO. BLOCK ENGOMADO DE 5 0 HOJAS.

U/M

CANT

TIP O

CPM

CAN MAX

CAN MIN

107

320

4572

603

CONTROL DEL TRABAJO DEL NOTIFICADOR O EJECUTOR (TC O-04).ORIGINAL. EN PAPEL BONDBLANCO DE 29 KG, CON IMPRESION -EN NEGRO. BLOCK ENGOMADO DE50 HOJAS.

BLK

BLK

91

36

108

320

4580

603

INFORME DIARIO DE TRABAJO --DEL NOTIFICADOR (TCO -05). DE 13.5 X 21.5 CM. ORIGINAL Y COPIA. EN PAPE L BOND BLAN-CO DE 29 Y 24 KG RESPECTIVA-MENTE, IMP RESION ENNEGRO. -BLOCK ENGOMADO DE 50 JUEGOS,SIN P APEL CARBON INTERCALADO

BLK

BLK

104

42

109

320

4606

603

INSTRUCTIVO PARA LA NOTIFICACION DE DOCUMENTOS (TC O-07).DE 27.5 X 21.5 CM. ORIGINAL Y COPIA. EN PAPE L BOND BLAN-CO DE 29 KG Y 24 KG RESPECTIVAMENTE. I MPRESION EN NEGRO.BLOCK ENGOMADO DE 50 JUEGOS,SIN PAPEL CARBON INTERCALADO

BLK

BLK

13

110

320

4614

603

CONSTANCIA DE NOTIFICACION -DE DOCUMENTO (S) (TCO -08). DE 27.5 X 21.5 CM. ORIGINAL Y COPIA. EN PAPE L BOND BLAN-CO DE 29 KG Y 24 KG RESPECTIVAMENTE. I MPRESION EN NEGRO.BLOCK ENGOMADO DE 50 JUEGOS,SIN PAPEL CARBON INTERCALADO

BLK

BLK

78

31

111

320

4622

603

INFORME DE NOTIFICACION PRACTICADA EN DOMICILIO DI STINTOAL DEL DOCUMENTO (TCO-09). -DE 27.5 X 21.5 C M. ORIGINAL Y DOS COPIAS. EN PAPEL BOND BLANCO DE 29 KG EL ORIGINAL Y 24 KG LAS COPIAS. IMPRE-SION EN NEGRO. BLOCK ENGOMA-DO DE 50 JUEGOS SIN PAPEL -CARBON INTERCALADO.

BLK

BLK

65

26

112

320

002

4630

00

01

0603

01

INFORME DE ASUNTO NO DILIGENCIADO (TCO-10). DE 27. 5 X --21.5 CM. ORIGINAL Y COPIA. -EN PAPEL BOND BL ANCO DE 29 -KG Y 24 KG RESPECTIVAMENTE, IMPRESION EN NEGRO.BLOCK ENGOMADO DE 50 JUEGOS SIN PA--PEL C ARBON INTERCALADO.

BLK

1.000

BLK

104

42

113

320

002

4713

00

01

0603

01

CITATORIO PARA LA APLICACIONDEL PROCEDIMIENTO ADMI NISTRATIVO DE EJECUCION (TCO-18).DE 27.5 X 21.5 C M. ORIGINALY COPIA. EN PAPEL BOND BLANCO DE 29 K G Y 24 KGRESPECTIVAMENTE. IMPRESION EN NEGRO.BLOCK ENGOMADO DE 50 JUEGOSSIN PAPEL CARBON INTERCALAD O

BLK

1.000

BLK

104

42

114

320

002

5017

00

01

0603

01

SOLICITUD DE AJUSTES A CREDITOS (TCO-74). DE 27.5 X 21.5CM. ORIGINAL Y COPIA. EN PAPEL BOND BLANCO DE 29 KG Y24 KG RESPECTIVAMENTE. IMPRESION EN NE GRO. BLOCK ENGOMADO DE 50 JUEGOS SIN PAPELCARB ON INTERCALADO.

BLK

1.000

BLK

26

10

115

320

002

5199

00

01

0603

01

AMPLIACION DE EMBARGO, COFI-02 (UNA HOJA) EN ORIG

BLK

25.000

JGO

13

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DELEGACIN ESTATAL SAN LUIS POTOS

RN G

GP O

GE N

ESP

DI F

VA R

PP

CB I

DESCRIPCION INAL Y4 COPIAS, ANVERSO Y REVERSO,EN PAPEL BOND DE 29 KGS., ENFORMA CONTINUA Y CON PAPELCARBON IN TERCALADO, IMPRE-SION EN TINTA NEGRA, ANVERSOY RE VERSO.

U/M

CANT

TIP O

CPM

CAN MAX

CAN MIN

116

320

002

5207

00

01

0603

01

ACUERDO DE REMOCION DE DEPO-SITARIO, COFI-03 (DOS HOJAS)EN ORIGINAL Y 4 COPIAS, ENPAPEL BOND DE 29 KGS., ENFORMA CONTINUA Y CON PAPELCARBON IN TERCALADO, IMPRE-SION EN TINTA NEGRA, SOLO ANVERS O.

BLK

1.000

BLK

13

117

320

002

5215

00

01

0603

01

DESIGNACION DE PERITO VALUA-DOR, COFI-06 (DOS HOJA S) ENORIGINAL Y 4 COPIAS, EN PAPEL BOND DE 29 K GS., EN FORMA CONTINUA Y CON PAPEL CARBON INTER CALADO, IIMPRESIONEN TINTA NEGRA, SOLO ANVERSO

BLK

1.000

BLK

13

118

320

002

5231

00

01

0603

01

CONVOCATORIA PARA REMATE, COFI-14 (DOS COPIAS) EN ORIGINAL Y 4 COPIAS, EN PAPELBOND DE 29 KG S., EN FORMACONTINUA Y CON PAPEL CARBONINTERCALAD O, IMPREESION ENTINTA NEGRA, SOLO ANVERSO.

BLK

1.000

BLK

13

119

320

002

5249

00

01

0603

01

ACTA DE REMATE, COFI-16 (DOSHOJAS) EN ORIGINAL Y 4 COPIAS, EN PAPEL BOND DE 29KGS., EN FORMA CONTINUA YCON PAPEL CARBON INTERCALADO, IMPRES ION EN TTINTA NEGRA, SOLO ANVERSO.

BLK

1.000

BLK

13

120

320

002

5256

00

01

0603

01

ACTA DE ALMONEDA DESIERTA, -COFI-17 (UNA HOJA) EN ORIGINAL Y 4 COPIAS, EN PAPELBOND DE 29 KGS ., EN FORMACONTINUA Y CON PAPEL CARBONINTERCALAD O, IMPREESION ENTINTA NEGRA, SOLO ANVERSO.

BLK

1.000

BLK

13

121

320

002

5264

00

01

0603

01

ACUERDO DE DACION EN PAGO, -COFI-18 (UNA HOJA) EN ORIGINAL Y 4 COPIAS, EN PAPELBOND DE 29 KGS ., EN FORMACONTINUA Y CON PAPEL CARBONINTERCALAD O, IMPREESION ENTINTA NEGRA, SOLO ANVERSO.

BLK

1.000

BLK

13

122

320

002

5272

00

01

0603

01

AUTORIZACION DE ENTREGA DE -BIENES, COFI-21 (UNA HOJA)EN ORIGINAL Y 4 COPIAS, ENPAPEL BOND DE 29 KGS., ENFORMA CONTINUA Y CON PAPELCARBON I NTERCALADO, IMPRESION EN TINTA NEGRA, SOLO ANVERS O.

BLK

1.000

BLK

26

10

123

320

002

5280

00

01

0603

01

VOLANTE DE PAGO (VP-01), PA-RA EL PAGO DE SUBSID IOS YDIFERENCIAS EN SISTEMA FORA-NEO Y VALLE DE M EXICO. MEDI-DAS: 8 1/2 X 3 2/3, EN PAPELDE DOS TAN TOS, FORMAS CONTI-NUAS, ORIGINAL Y COPIA, ORI-GINA L: PAPEL SEGURIDAD BLAN-CO DE 90 GRS. CON FIBRAS O P-TICAS, COPIA: PAPEL BOND -BLANCO DE 50 GRS, CO N PAPELCARBON INTERCALADO ENTRE ORIGINAL Y COPI A. IMPRESO ENTINTA 3 X 0 ( TINTA NEGRA,TINTA VE RDE TERMOCROMATICA YTINTA ENDELEBLE, MICROLETRA.

CJA

1,500.00 0

JGO

13

42

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


DIRECCIN REGIONAL NORTE
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO
REQUERIMIENTO PARA CUBRIR NECESIDADES DEL AO 2005 DE LOS GRUPOS DE SUMINISTRO 240,311,312,320,350,370 Y 372

LICITACIN PBLICA NACIONAL No: 00641091 153


04

DELEGACIN ESTATAL SAN LUIS POTOS

RN G 124

GP O 320

GE N 003

ESP 0017

DI F 00

VA R 01

PP 0603

CB I 01

DESCRIPCION AUTORIZACION PARA RECIBIR SERVICIOS MEDICOS.(D.S.T .009).

U/M TJA

CANT 1.000

TIP O TJA

CPM 1000

CAN MAX 13000

CAN MIN 5200

125

320

003

0025

00

02

0603

01

AUTORIZACION PERMANENTE PARA RECIBIR ATENCION MEDI CA EN CIRCUNSCRIPCIONFORANEA (DST-017). ORIGINAL Y DOS COPIAS. BLOCK CON 50 JUEGOS.

BLK

50.000

JGO

15

195

78

126

320

003

0058

00

01

0603

01

AUTORIZACION PARA SERVICIOS MEDICOS POR TRAMITE DE PENSION (D.S.T. 014).ORIGINAL Y DOS COPIAS.

JGO

1.000

JGO

200

2600

1040

127

320

003

0215

00

01

0603

01

AVISO DE CAMBIO DE CLINICA DE ADSCRIPCION. (D.S.T. 005) (JUEGO, ORIGINAL Y DOSCOPIAS).

JGO

1.000

JGO

300

3900

1560

128

320

003

0223

01

01

0603

01

AVISO DE CAMBIO DE CLINICA DE ADSCRIPCION (S.A.V.0 05). ORIGINAL, EN PAPEL BONDBLANCO DE 24 KG. TAMA O MEDIA CARTA, IMPRESO EN TINTA COLOR NEGRO EN ANV ERSO,BLOCK DE 50 HOJAS CON ENGOMADO EN LA PARTE IZ QUIERDA.

BLK

1.000

BLK

20

260

104

129

320

003

0470

02

01

0603

01

AVISO DE INSCRIPCION O BAJA DE BENEFICIARIO ( S.A. V.002). ORIGINAL, EN PAPELBOND BLANCO DE 24 KG. TA MAO MEDIA CARTA, IMPRESO EN TINTA COLOR NEGRO ENA NVERSO, BLOCK DE 50 HOJAS CON ENGOMADO EN LA PARTE IZQUIERDA.

BLK

1.000

BLK

110

1430

572

130

320

003

0546

02

01

0603

01

AVISO DE PROLONGACION DE SERVICIOS MEDICOS (S.A.V. 007). ORIGINAL, EN PAPEL BONDBLANCO DE 24 KG. TAMA O MEDIA CARTA, IMPRESO EN TINTA COLOR NEGRO EN AN VERSO,BLOCK DE 50 HOJAS CON ENGOMADO EN LA PARTE I ZQUIERDA.

BLK

1.000

BLK

62

806

322

131

320

003

0645

00

02

0603

01

CORRECCION DE DATOS ESTADIS-TICOS DEL ASEGURADO. ( AFIL--07). ORIGINAL Y DOS COPIAS.

BLK

50.000

JGO

26 0

10

132 133

320 320

003 003

0819 0868

00 00

01 01

0603 0603

01 01

CONSTANCIA DE VIGENCIA DE DERECHOS. (DST 008). CARPETA DE INFORMACION BASI-CA. PARA LA CLASIFICAC ION DEEMPRESAS (SERVICIOS TECNICOS(FORMA CLEM-01-U NICA). CON -LOGOTIPO EN TINTA VERDE, TI-PO PANTALL A.

HJA PZA

1.000 1.000

HJA PZA

100 300

1300 3900

520 1560

134 135

320 320

003 003

0884 0983

00 00

01 01

0603 0603

01 01

SOLICITUD DE VISITA ESPECIFICA (SVD 01-A). SOLICITUD DE INSCRIPCION EN LA CONTINUACION VOLUNT ARIA EN EL REGIMEN OBLIGATORIO(C.V.R.O. 01). ORIGI NAL Y COPIA.

HJA JGO

1.000 1.000

HJA JGO

1000 300

13000 3900

5200 1560

136

320

003

1064

01

01

0603

01

HOJA DE CERTIFICACION DE DERECHOS. (1073-33). ORIG INAL TAMAO CARTA, EN PAPELBOND BLANCO DE 24 KG. I MPRESION EN ANVERSO Y REVERSO EN TINTA COLOR NEGRO . BLOCKCON 50 HOJAS.

BLK

1.000

BLK

65

26

137

320

003

1189

00

01

0603

01

COMPROBANTE PAGO DE PENSION.(CPP) DE 28 X 28 CM. ---FORMA CONTINUA---

HJA

1.000

HJA

12000

113000

45200

138

320

003

1221

00

01

0603

01

CUESTIONARIO MEDICO INDIVI--DUAL PARA LA INSCRIPCI ON DELTITULAR Y/O BENEFICIARIOS LEGALES AL SEGURO

CJA

1,000.00 0

JGO

39

16

43

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


DIRECCIN REGIONAL NORTE
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO
REQUERIMIENTO PARA CUBRIR NECESIDADES DEL AO 2005 DE LOS GRUPOS DE SUMINISTRO 240,311,312,320,350,370 Y 372

LICITACIN PBLICA NACIONAL No: 00641091 153


04

DELEGACIN ESTATAL SAN LUIS POTOS

RN G

GP O

GE N

ESP

DI F

VA R

PP

CB I

DESCRIPCION DE SALUD PA-RA LA FAMILIA. CLAVE: 9000-85 067 000 1 02. DIMENSIONES:TAMA\O CARTA, 21.59 CM. AN--CHO POR 27.94 CM DE LARGO.ORIGINAL Y DOS COPIAS EN P A-PEL BOND. PESO Y COLOR DELORIGINAL 36 KG., COL OR BLAN-CO, PESO Y COLOR DE LAS CO-PIAS 24 KG., C OLOR AZUL PRI-MERA COPIA, COLOR ROSA LA SEGUNDA CO PIA. IMPRESION EN ANVERSO Y REVERSO DEL ORIGINALY LAS COPIAS: COLOR NEGRO.CARACTERISTICAS DE LA IM PRE-SION DE LEYENDAS EN ROJO:ORIGINAL "EXPEDIE NTE CLINI-CO", PRIMERA COPIA "INTERESADO", SEGUNDA COPIA "ARCHIVO"PRESENTACION: FORMAS CONTI-NUAS C ON LINEAS Y PONCHOS PARA CORTE.

U/M

CANT

TIP O

CPM

CAN MAX

CAN MIN

139

320

003

1239

00

01

0603

01

INSCRIPCION O REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE GRUPOS FA MILIA-RES PARA TRABAJADORES MEXICANOS EN EL EXTRAN JERO. CLAVE:9000 85 067 0001 06. DIMEN--SIONES: TA MA\O CARTA 21.59CM. ANCHO POR 27.94 CM DELARG O. ORIGINAL Y DOS COPIASEN PAPEL BOND.PESO Y COLO RDEL ORIGINAL 36 KG., COLORBLANCO. PESO Y COLOR DE LASCOPIAS 24 KG., COLOR ROSA -PRIMERA COPIA, COLOR VERDELA SEGUNDA COPIA. IMPRESIONGINAL YLA S COPIAS: COLOR NEGRO. CARACTERISTICAS DE LAIMPR ESION DE LEYENDAS EN RO.JO:ORIGINAL "SUBDELEGACION "PRIMERA COPIA "COBRANZA", SEGUNDA COPIA "ASEGURAD O", PRESENTACION: FORMAS CONTINUASCON LINEAS Y PONCHOS PARACORTE.

CJA

1,000.00 0

JGO

13

140

320

003

1288

00

01

0603

01

COMPROBANTE DE INSCRIPCION YTARJETA DE CITAS Y ACT IVIDA-DES MEDICO PREVENTIVAS.CLA-VE: 9000 85 067 0 001 05. DI-MENSIONES: TAMA\O CARTA. SO-LO ORIGINAL . TIPO DE PAPEL:CARTULINA BRISTOL. PESO 58KG. C OLOR CREMA. COLOR DE IMPRESION EN ANVERSO Y REVERS OCOLOR NEGRO. CAJA CON 3,200FORMATOS. PRESENTACIO N: FOR-MAS CONTINUAS CON LINEAS PUNTEADAS Y PONCHO S PARA CORTE.

CJA

1.000

CJA

52

21

141

320

003

1304

00

01

0603

01

CUESTIONARIO MEDICO INDIVI--DUAL COMPLEMENTARIO P ARA LAINSCRIPCION EN LA CONTINUA-CION VOLUNTARIA AL REGIMENOBLIGATORIO. CLAVE: S/N. DI-MENSIONES: TAMA\OCARTA, -21.59 CM. ANCHO POR 27.94 CMLARGO. ORIGINAL Y DOS COPIASEN PAPEL BOND.PESO Y COLORD EL ORIGINAL: 36 KG., COLORBLANCO, PESO Y COLOR D E LASCOPIAS 24 KG. COLOR AZUL PRIMERA COPIA, COLOR ROSA LA SEGUNDA COPIA. IMPRESION EN ANVERSO YREVE RSO DEL ORIGINALY LAS COPIAS, COLOR NEGRO.CARACT ERISTICAS DE LA IMPRE-SION DE LEYENDAS EN ROJO:

CJA

1,000.00 0

JGO

26

10

44

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


DIRECCIN REGIONAL NORTE
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO
REQUERIMIENTO PARA CUBRIR NECESIDADES DEL AO 2005 DE LOS GRUPOS DE SUMINISTRO 240,311,312,320,350,370 Y 372

LICITACIN PBLICA NACIONAL No: 00641091 153


04

DELEGACIN ESTATAL SAN LUIS POTOS

RN G

GP O

GE N

ESP

DI F

VA R

PP

CB I

DESCRIPCION ORIGINAL "EXPEDIENTE CLINI-CO", PRIMERA COPIA "IN TERESADO", SEGUNDA COPIA "ARCHIVO"PRESENTACION: FO RMAS CONTI-NUAS CON LINEAS Y PONCHOS PARA CORTE.

U/M

CANT

TIP O

CPM

CAN MAX

CAN MIN

142

320

003

1437

00

01

0603

01

REGISTRO DE NUMEROS DE IDENTIFICACION PATRONAL. (I MSS 344).

TJA

1.000

TJA

500

6500

2600

143

320

003

1767

00

02

0603

01

AVISO PARA PRESENTAR MODIFI-CACIONES DE SALARIO ME DIANTEDISPOSITIVO MAGNETICO. DE 20X 12.5 CM. EN OR IGINAL Y UNACOPIA. (AFIL-10)

BLK

50.000

JGO

26

10

144

320

003

1924

00

01

0603

01

SOLICITUD DE INGRESO A LA CONTINUACION VOLUNTARIA DEL SEGURO OBLIGATORIO (HOJAROSA)(3-45)ORIGINAL Y 2 COPIAS.

JGO

1.000

JGO

500

6500

2600

145

320

003

1940

00

01

0603

01

SOLICITUD DE PENSION. (IMSS (2) 42). ORIGINAL Y 2 COPIAS

JGO

1.000

JGO

29

377

151

146

320

003

1981

00

01

0603

01

TARJETA DE ADSCRIPCION A CLINICA. (TAC) DE 22.8 X 12.7 CM FORMA CONTINUA.

TJA

1.000

TJA

500

500

200

147 148 149

320 320 320

003 003 003

2047 2443 2641

00 00 00

01 01 01

0603 0603 0603

01 01 01

TARJETA DE IDENTIFICACION PATRONAL. (3-6). ORDEN DE TRABAJO DE CAPTURA. CEDULA DE INFORMACION DEL - PLANTEL EDUCATIVO Y CO NTROL DE SOLICITUDES DE INCORPORA-CION DE ESTUDIAN TES AL SEGU-RO FACULTATIVO DEL REGIMEN -DEL SEGURO SOCIAL. OORIGINAL Y COPIA.

TJA HJA BLK

1.000 1.000 100.000

TJA HJA JGO

4000 3000 30

52000 39000 390

20800 15600 156

150

320

003

2658

00

01

0603

01

COMPROBANTE DE SOLICITUD DE INCORPORACION DE ESTUD IANTES AL SEGURO FACULTATIVODEL REGIMEN DEL SEGURO SOCIAL. CON FOLIO. ORIGINAL Y COPIA.

BLK

100.000

JGO

100

1300

520

151

320

003

2666

00

01

0603

01

SOLICITUD PARA LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES AL SEGURO FACULTATIVO DEL REGIMEN DEL SEGURO SOCIAL. CON FOLIO ORIGINAL Y COPIA.

BLK

100.000

JGO

100

1300

520

152

320

003

2690

00

02

0603

01

AVISO DE INSCRIPCION PATRO--NAL O DE MODIFICACION EN SUREGISTRO (AFIL-01). DE 20 X 12.5 CM ORIGINAL EN PAPEL --BOND BLANCO DE 37 KG Y DOSCOPIAS EN PAPEL BOND DE 29 -KG, LA PRIMERA DE COLOR ROSAY LA SEGUNDA DE COLOR AZUL.IMPRESION EN ANVERSO Y REV ERSO CON TINTA COLOR VERDE. --FORMA CONTNUA CON PA

JGO

1.000

JGO

500

6500

2600

153

320

003

2708

00

02

0603

01

AVISO DE INSCRIPCION DE TRA-BAJADOR (AFIL-02). DE 20 X -12.5 CM ORIGINAL EN PAPEL --BOND BLANCO DE 3 7 KG Y DOS -COPIAS EN PAPEL BOND DE 29 -KG, LA PRI MERA DE COLOR ROSAY LA SEGUNDA DE COLOR AZUL. IMPR ESION EN EL ANVERSO Y REVERSO CON TINTACOLOR NEGR O100%. FORMA CONTINUA CON PA-PEL CARBON INTERCAALA DO.

JGO

1.000

JGO

12205

139665

55866

154

320

003

2716

00

02

0603

01

AVISO DE MODIFICACION DE SA-LARIO DEL ASEGURADO (A FIL- -03). DE 20X12.5 CM ORIG. ENPAPEL BOND BLAND O DE 50 O 60KG Y DOS COPIAS EN PAPEL BOND DE 29

JGO

1.000

JGO

2000

26000

10400

45

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


DIRECCIN REGIONAL NORTE
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO
REQUERIMIENTO PARA CUBRIR NECESIDADES DEL AO 2005 DE LOS GRUPOS DE SUMINISTRO 240,311,312,320,350,370 Y 372

LICITACIN PBLICA NACIONAL No: 00641091 153


04

DELEGACIN ESTATAL SAN LUIS POTOS

RN G

GP O

GE N

ESP

DI F

VA R

PP

CB I

DESCRIPCION KG, LA PRIMERA ENCOLOR ROSA Y LA SEGUNDA EN -COLO R AZUL. IMPRESION EN AN-VERSO Y REVERSOCON TINTA C OLOR AZUL Y GRAFICA DE BARRASQUE IDENTIFIQUE EL TI PO DE -MOVIMIENTO.

U/M

CANT

TIP O

CPM

CAN MAX

CAN MIN

155

320

003

2724

00

02

0603

01

AVISO DE BAJA DEL ASEGURADO-(AFIL-04). DE 20X12.5 CM ORIGINAL EN PAPEL BOND BLANCO -DE 50 O 60 KG Y DOS COPIAS -EN PAPEL BOND DE 29 KG, LA -PRIMERA EN COLOR ROSA Y LA -SEGUNDA EN COLOR AZUL. IMPRESION EN EL ANVERSO CON TINTACOLOR ROJO Y GRAFICA DE BA -RRAS QUE IDENTIFIQUE EL TIPODE MOVIMIENTO.

JGO

1.000

JGO

4509

58617

23447

156

320

003

2732

00

02

0603

01

AVISO DE INSCRIPCION EN SEGURO FACULTATIVO (AFIL-0 5). DE20X12.5 CM ORIGINAL EN PAPELBOND BLANCO DE 5 0 O 60 KG YDOS COPIAS EN PAPEL BOND DE 29 KG, LA PRIMERA DE COLORROSA Y LA SEGUNDA DE COLOR -AZUL . IMPRESION EN EL ANVER-SO CON TINTA COLOR SEPIA Y -GRAFICA DE BARRAS QUE IDENTIFIQUE EL TIPO DE MOV IMIENTO.

JGO

1.000

JGO

83

1079

432

157

320

003

2757

00

01

0603

01

CERTIFICACION DEL DERECHO ALSERVICIO MEDICO POR SI TUACIONES DE CONTINGENCIA.

HJA

1.000

HJA

2000

26000

10400

158

320

003

2914

00

01

0603

01

SOLICITUD DE AYUDA PARA GAS-TOS DE MATRIMONIO (AG M 01).11 5/8 X 8 1/2 PULG. ORIGINAL EN PAPEL BO ND BLANCO 60GRMS. CABEZA-CABEZA Y TRESCOPIAS EN PAPEL BOND BLANCO50 GRMS. IMPRESION UN FRENTETINT AS COLOR NEGRO EN ORIGI-NAL Y COPIAS CON PAPEL C ARBON INTERCALADO, BLOCKS ENJUEGOS DE 50 CON E L NUMERODE FOLIO IMPRESO, COMPUESTODE 7 DIGITOS, LOS PRIMEROS 2PARA LA CLAVE DELEGACIONAL YLOS 5 RE STANTES EL NUMERO DESERIE CONTINUO. MEDIDAS DESE GURIDAD LOGOTIPO Y NOMBREDE LA FORMA EN TINTA TE RMO-CROMATICA COLOR VERDE Y MI-CROLETRA EN SUBRAY ADO DE FIRMAS.

BLK

50.000

JGO

52

21

159

320

003

2930

01

01

0603

01

SOLICITUD DE PENSION IMSS --(2) 42. 11 5/8 X 8 1/2 PULG.ORIGINAL EN PAPEL BOND VERDE60 GRMS. CABEZ A - CABEZA YTRES COPIAS EN PAPEL BONDVERDE 50 G RMS. IMPRESION UNFRENTE, TINTAS COLOR NEGROEN ORIGINAL Y COPIAS CONPAPEL CARBONINTERCALADO,P RIMERA COPIA CON LEYENDA ALPIE: "COPIA ASEGURADO" E IM-PRESION EN REVERSO, TINTANEGRA CON LEYEND A AL PIE:"COPIA ASEGURADO REVERSO",BLOCKS EN JU EGOS DE 50 CADAUNO CON NUMERO DE FOLIO IM-PRESO, COMPUESTO DE 7 DIGI-TOS, LOS PRIMEROS 2 PARA LA CLAVE DELEGACIONAL Y LOS 5RESTANTES EL NUMERO DE SERIECONTINUO. MEDIDAS DE SEGURI-DAD: LOGOTIPO Y

BLK

50.000

JGO

26

10

46

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


DIRECCIN REGIONAL NORTE
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO
REQUERIMIENTO PARA CUBRIR NECESIDADES DEL AO 2005 DE LOS GRUPOS DE SUMINISTRO 240,311,312,320,350,370 Y 372

LICITACIN PBLICA NACIONAL No: 00641091 153


04

DELEGACIN ESTATAL SAN LUIS POTOS

RN G

GP O

GE N

ESP

DI F

VA R

PP

CB I

DESCRIPCION NOMBRE DE LAFORMA EN TINTA TERMOCROMATI-CA COLOR V ERDE Y MICROLETRAEN SUBRAYADO DE FIRMAS.

U/M

CANT

TIP O

CPM

CAN MAX

CAN MIN

160

320

003

2963

00

01

0603

01

CEDULA DE LIQUIDACION DE CUOTAS (COB-03). MEDIDAS: MARGEN IZQUIERDO: 0.75 CM.MARGEN DERECHO: 0.75 CM . ESPACIO IMPRESO: 32.5 CM. LARGO TOTAL: 34 CM. MA RGENSUPERIOR: 1 CM. MARGEN INFERIOR: 1 CM. ESPACIO IMPRESO: 19.7 CM. ANCHO TOTAL:21.7 CM. NOTA: SIN INCLUIR TIRAS DE TRACTOR DESPRENDIBLES. TIRA DEDES PRENDIMIENTO DERECHA. NUMERO DE TANTOS: ORIGINAL Y DOS COPIAS. COLOR DEPAPEL: BLANCO. COLOR DE TINT A PANTONE PROCESS BLUE U 2 X. TIRODE PAPEL YPES O: ORIGINAL: BOND DE 29 KG., COPIAS: BOND DE 24 KG . IMPRESION: ANVERSOREVERSO: ORIGINAL Y PRIMERA C OPIA PRESENTACION: FORMASCONTINUAS, CON PAPELCA RBONINTERCALADO.

JGO

1.000

JGO

6000

9000

3600

161

320

003

2971

00

01

0603

01

NOTIFICACION DEL DOMICILIO -DE LA OBRA (AFIL-15) ORIGI-NAL Y DOS COPIAS, TAMA\O CARTA EN PAPEL BOND BLANCO DE -36 KG, 1A COPIA EN PAPEL -BOND COLO R SEPIA,2A COPIAEN PAPEL BOND DE 29 KG, ENCOLOR VERDE, IMPRESION DE LETRAS: NEGRO EN ANVERSO Y RE -VERSO, EN ORIGINAL Y 2A CO-PIA. LEYENDA AL PIE D E LA PAGINA: ORIGINAL, DEPARTAMENTODE AUDITORIA A PATRONES 1A -COPIA, CONSTRUCCION, 2A CO-PIA PATRO N.

JGO

1.000

JGO

83

1079

432

162

320

004

0644

00

01

0603

01

FACTURA DE CORRESPONDENCIA -DE SALIDA. ORIGINAL Y DOS COPIAS. (JSG.F.M1.254). PARA -USO EN DELEGACIO NES FORANEASY DEL VALLE DE MEXICO.

BLK

100.000

JGO

13

163

320

004

0685

00

01

0603

01

CONTRATO TARJETA DE SUSTITU-CION POR TIEMPO DETER MINADO(MENOS DE 30 DIAS). ORIGINALEN CARTULINA Y T RES COPIAS -EN PAPEL BOND.

JGO

1.000

JGO

10309

134017

53607

164

320

004

0818

00

01

0603

01

NOMINA DE SUELDOS. (T-10) DE40.5 X 27.9 CM. JUEGO DE 3 -TANTOS. ---FORMA CONTINUA---

JGO

3.000

HJA

8500

110500

44200

165

320

004

0990

00

01

0603

01

PASE DE SALIDA. (CONSTANCIA A). ORIGINAL Y DOS COP IAS. FOLIADO.

JGO

1.000

JGO

15535

101955

40782

166 167 168 169

320 320 320 320

004 004 004 004

1063 1162 1196 1758

00 00 00 00

01 01 01 01

0603 0603 0603 0603

01 01 01 01

PLIEGO DE COMISION. ORIGINALY CUATRO COPIAS. RECIBO DE GASTOS POR USO DE VEHICULO PROPIO. REGISTRO DE EXISTENCIAS EN ALMACEN. (A.R. 01) TARJETA KARDEX PARA REGISTRODE ASISTENCIAS (335 BI S).

JGO HJA TJA TJA

1.000 1.000 1.000 1.000

JGO HJA TJA TJA

6207 20 50 300

80691 260 650 3900

32276 104 260 1560

170

320

004

1915

00

02

0603

01

CARTA PODER PARA EFECTO DE -COBRO (P.D. 15). (IMSS -PERSONAL). ORIGINAL Y DOS COPIAS.

BLK

100.000

JGO

35

255

102

171

320

004

1956

00

01

0603

01

MOVIMIENTOS VARIOS. PARA USOEN EL SISTEMA IMSS-ABA STECI-MIENTO. ORIGINAL Y 3 COPIAS.

JGO

1.000

JGO

160

2080

832

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DIRECCIN REGIONAL NORTE
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO
REQUERIMIENTO PARA CUBRIR NECESIDADES DEL AO 2005 DE LOS GRUPOS DE SUMINISTRO 240,311,312,320,350,370 Y 372

LICITACIN PBLICA NACIONAL No: 00641091 153


04

DELEGACIN ESTATAL SAN LUIS POTOS

RN G 172

GP O 320

GE N 004

ESP 2319

DI F 00

VA R 01

PP 0603

CB I 01

DESCRIPCION PROPUESTA PARA OCUPACION DEPLAZA VACANTE. ORIGINA L Y 5COPIAS. (BT 09 A)

U/M BLK

CANT 50.000

TIP O JGO

CPM 9

CAN MAX 117

CAN MIN 47

173

320

004

2871

00

01

0603

01

ROL DE GUARDIAS. ORIGINAL Y 2 COPIAS. SISTEMA IMSS -PERSONAL (A.P.S. 15 A).

BLK

50.000

JGO

39

16

174

320

004

2939

00

01

0603

01

SOLICITUD DE VACACIONES FUE-RA DE CALENDARIO. ORIG INAL Y3 COPIAS. SISTEMA IMSS-PERSONAL (VAC. 03 A).

BLK

50.000

JGO

104

42

175

320

004

3127

00

01

0603

01

SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS. CLAUSUL A 97 -C.C.T. ORIGINAL Y 1 COPIA. -SISTEMA IMSS-PER SONAL (P. D.01).

BLK

100.000

JGO

104

42

176

320

004

4273

00

01

0603

01

RESGUARDO DE BIENES. DOS CA-RAS. FORMA CONTINUA. ( F. NO.CBM-1).

TJA

1.000

TJA

25

325

130

177

320

004

4281

00

01

0603

01

RESGUARDO DE BIENES. (TARJE-TA COMPLEMENTARIA) DOS CARAS(F. NO. CBM-2).

TJA

1.000

TJA

25

325

130

178

320

004

4299

00

01

0603

01

CONSTANCIA DE AUTORIZACION -PARA SALIDA DE BIENES. ORIGINAL Y DOS COPIAS. (FORMA NO.CBM-3).

BLK

50.000

JGO

13

179

320

004

4307

00

01

0603

01

CONSTANCIA DE PRESTAMO DE - BIENES. ORIGINAL Y 2 C OPIAS.(FORMA NO. CBM-4).

BLK

50.000

JGO

13

180

320

004

4315

00

01

0603

01

NOTICIA DE MOVIMIENTO PARA -BIENES MUEBLES CAPIT ALIZA-BLES. ORIGINAL Y 5 COPIAS. -(FORMA NO. CBM-6 ).

BLK

25.000

JGO

13

181

320

004

4323

00

01

0603

01

CONSTANCIA DE NO RESPONSABI-LIDAD. ORIGINAL Y 3 CO PIAS. (FORMA NO. CBM-7).

BLK

50.000

JGO

13

182

320

004

5684

00

02

0603

01

NOMINA DE PENSIONADOS. (NP)DE 40.5 X 27.9 CM JUEG O DE -DOS TANTOS FORMAS CONTINUAS.

JGO

2.000

HJA

1000

13000

5200

183

320

005

3514

00

01

0603

01

CONTROL DE ASISTENCIA Y PUN-TUALIDAD DE 37.4 X 18. 5 CM 4AL PASO. EN CARTULINA IBM DE164 GRAMOS. IMPR ESION ANVER-SO Y REVERSO EN TINTA VERDE-OPTICO. ** FORMA CONNTINUA **(APS-02).

JGO

4.000

TJA

7500

97500

39000

184

320

005

4561

00

01

0603

01

SOLICITUD DE LICENCIA (A.P.S. 11). TAMAA\O CARTA. ORIGINAL Y DOS COPIAS EN PAPELBOND BLANCO DE 2 9 Y 24 KILOSRESPECTIVAMENTE, CON IMPRESION A TIN TA NEGRA EN EL ANVERSO. (SISTEMA IMSS-PERSONAL) .

BLK

50.000

JGO

104

42

185

320

005

4629

00

01

0603

01

SOLICITUD DE VACACIONES FUERA DE CALENDARIO (VA C. 06)TAMA\O CARTA. ORIGINAL YTRES COPIAS EN

BLK

50.000

JGO

91

36

PAPEL BONDBLANCO DE 29 Y 24 KILOS, RESPECTIVAMEN TE, CON IMPRESIONA TINTA NEGRA EN EL ANVERSO(SIS TEMA IMSS-PERSONAL). 186 320 005 7655 00 01 0603 01 VALE DE PRESTACIONES A CREDITO (PRES-55), ORIGINAL INTEGRADO POR TRES PARTES DESPRENDIBLES SEGURIDAD COLOR AZUL CLARO DE 45 KG. N PARA CERTIFICACION, MEDIDAS 14.5 X 8.5 CM. NDO TALON PARA LA TIENDA Y PARA EL DEPARTAMENTO DE SE BLK 100.000 HJA 33 429 172

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DELEGACIN ESTATAL SAN LUIS POTOS

RN G

GP O

GE N

ESP

DI F

VA R

PP

CB I

DESCRIPCION LEGACIONAL DE PERSONAL, MEDIDAS 14.5 X 10.5 CM. ERCER TALON PARA EL TRABAJADOR, MEDIDAS 14.5 X 8.5 CM. LON UNICAMENTE EN ANVERSO, EN EL SEGUNDO Y TERCER TALON EN ANVERSO Y REVERSO, EXEPTO EL ESPACIO DEL ANVERSO DESTINADO A LA SERIE Y NUMERO DE VALE EN L OS TRES TALONES RESION DE LA SERIE Y NUMERO DE VALE EN COLOR ROJO, EL CUAL SE INTEGRA POR UNA LETRA Y SEIS DIGITOS PRESENTACION EN BLOCK CON PASTAS EN CARTULINA BLAN CA DE 50 KG. Y ENGRAPADO EN EL COSTADO IZQUIERDO.

U/M T

CANT

TIP O

CPM

CAN MAX

CAN MIN

350

063

0052

01

01

0611

01

ALMOHADILLA ABRASIVA VERDE -DE NYLON 100%, FLEXIBL E, NODIRECCIONAL, LARGO 24 CENTI-METROS, ANCHO 15 CENTIME-TROS, ESPESOR 0.9 CENTIMETROS, PESO 602.0 G/MM2.

PZA

1.000

PZA

1477

19201

7680

350

107

0050

03

01

0611

01

DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR LIQUIDO, FORMULADO CON HIPOCLORITO DE SODIO A UNA CONCENTRACION DEL 6.0% MINIMO DE CLORO ACTIVO. CUYAS ESPECIFICACIONES TE CNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-620-NORMEX-2003.

ENV

20.000

LTO

190

2470

988

350

107

0134

01

01

0611

01

BLANQUEADOR LIQUIDO CONCENTRADO, FORMULADO CON HIP OCLORITO DE SODIO A UNA CONCENTRACION DEL 13.0 % D E CLORO ACTIVO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BEN CUMPLIR CON LA NMX-K-621-NORMEX-2003.

LTO

1.000

LTO

3422

44486

17794

350

119

0056

03

01

0611

01

BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 1.10 X 1. 20 METROS Y 0.038 MILIMETROSDE ESPESOR, SELLO ESTR ELLA, COLOR VERDE AGUA TRASLUCIDO, PARA CARRO COLE CTOR DEBASURA. PRESENTACION CAJA CON 100 PIEZAS.

CJA

1.000

CJA

325

4225

1690

350

119

0460

03

01

0611

01

BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 50 X 60 C ENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROSDE ESPESOR, COLOR VER DE AGUA TRASLUCIDO, PARA BOTE TIPO CAMPANA. PRESEN TACIONCAJA CON 400 PIEZAS.

CJA

1.000

CJA

126

1638

655

350

131

0050

01

01

0611

01

BOMBA DE HULE NATURAL FLEXI-BLE, COLOR ROJO, DE 12 A 14CENTIMETROS DE DIAMETROEXTERIOR, 1 CENTIMET RO DE ESPE-SOR Y 8.90 CENTIMETROS DE ALTURA, CON CABO ATORNILLABLEY BASTON DE MADERA DE 2 CENTIMET ROS DE DIAMETRO Y 34CENTIMETROS DE LARGO, PARA DESTAPAR LAVABOS.

PZA

1.000

PZA

200

2600

1040

350

231

0109

01

01

0611

01

CRUCETA PARA LIMPIAR VIDRIOSCON HOJA DE HULE ROJO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40 CENTI-METROS DE LARG O, 3.5 CENTIMETROS DE ANCHO, ESPESOR 0.7CENTIMETRO S Y BASTON DE MADERA DE PINO DE 2 CENTIMETROSDE D IAMETRO POR 120 CENTIME-TROS DE LARGO.

PZA

1.000

PZA

164

2132

853

350

263

0480

00

01

0611

01

CUBETA EXPRIMIDORA DE TRAPEADORES, FABRICADA EN PO

PZA

1.000

PZA

37

481

192

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RN G

GP O

GE N

ESP

DI F

VA R

PP

CB I

DESCRIPCION LIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, ACABAD O SANITARIO INTERIOR EXTERIOR, CON CAPACIDAD DE 25 A 35 LITROS, COLOR AMARILLO CLARO, COMPUESTA DE U N EXPRIMIDOR DESMONTABLE DE PRESION CON VENTILAS QUE EVITAN DERRAMES Y RESORTE DE TORSION, MANIJAS Y PARTES METALICAS RESISTENTES A LA CORROSION, CON RUEDAS DE PLASTICO QUE NO DEJEN MARCAS.

U/M

CANT

TIP O

CPM

CAN MAX

CAN MIN

350

286

0020

10

01

0611

01

DESINFECTANTE, DESODORANTE AMBIENTAL CON AROMA, PA RA DESINFECCION DE PISOS, SUPERFICIES, MOBILIARIO Y BAOS A BASE DE DERIVADOS FENOLICOS. CUYAS ESPEC IFICACIONES TECNICAS ESTAN EN NMX-K-645-NORMEX-200 3.

CBT

18.000

LTO

210

2730

1092

10

350

316

0057

03

01

0611

01

DETERGENTE EN POLVO EMPLEADO PARA EL LAVADO DE ROP A DE USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-649-NORMEX-2003.

SC O

50.000

KG.

55

715

286

11

350

316

0107

04

01

0611

01

DETERGENTE EN POLVO, DE USO INDUSTRIAL, INSTITUCIO NAL Y HOSPITALARIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICA S DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-626-NORMEX-2003.

BSA

10.000

KG.

368

4784

1914

12

350

316

0750

05

01

0611

01

PRELAVADOR ALCALINO EN POLVO, REMOVEDOR DE MANCHAS DE SANGRE, ACEITE Y GRASAS PARA ROPA HOSPITALARIA . CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CO N LA NMX-K-637-NORMEX-2003.

SC O

50.000

KG.

73

949

380

13

350

321

0084

02

01

0611

01

DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS ( 19") DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS DE ESPESOR COMPU ESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRA SIVO 80% OXIDO DE SILICIO. 20% ALUMINIO, PIGMENTA DO EN COLOR NEGRO HOMOGENEO, PARA MAQUINA PULIDOR A DE PISOS DE 48.26 CENTIMETROS (19").

PZA

1.000

PZA

17

195

78

14

350

321

0134

02

01

0611

01

DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS ( 19") DE DIAMETRO Y 2CENTIMETROS DE ESPESOR COMPUES TO DE TELA NO DIRECCIONAL CON 100% FIBRA NYLON,AB RASIVO 80% DE OXIDO DE SILICIO 20% ALUMINIO PIGMEN TADO EN COLOR VERDEHOMOGENEO, PARA MAQUINA LAVADO RA DE PISOS DE 48.26 CENTIMETROS (19").

PZA

1.000

PZA

16

170

68

15

350

321

0191

02

01

0611

01

DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS ( 19") DE DIAMETRO Y 2CENTIMETROS DE ESPESOR COMPUES TO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON,ABRASIV O 100% OXIDO DE SILICIO, PIGMENTADO EN COLOR CANEL A HOMOGENEO, PARAMAQUINA PULIDORA DE PISOS DE 48. 26 CENTIMETROS (19").

PZA

1.000

PZA

18

234

94

16

350

335

0054

01

01

0611

01

ESCOBA DE MIJO DE 6 HILOS, -CON BASTON DE MADERA D

PZA

1.000

PZA

321

4173

1669

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LICITACIN PBLICA NACIONAL No: 00641091 153


04

DELEGACIN ESTATAL SAN LUIS POTOS

RN G

GP O

GE N

ESP

DI F

VA R

PP

CB I

DESCRIPCION E PINODE 98 CENTIMETROS DE LARGO Y2.35 CENTIMETROS DE DIAME-TRO, FIBRAS DE MIJO 100% DE45.5 CENTI METROS DE LARGO.

U/M

CANT

TIP O

CPM

CAN MAX

CAN MIN

17

350

429

0051

03

01

0611

01

FRANELA PARA ASEO COLOR CRU-DO, CONTENIDO DE FIBR A 85%ALGODON Y 15% POLIESTER, O -100% ALGODON, AN CHO DE LA TELA 60 CENTIMETROS.

MT O

1.000

MT O

1204

15652

6261

18

350

442

0021

04

01

0611

01

DETERGENTE LIQUIDO PARA ASEO Y DESINFECCION DEL QU IROFANO Y AREAS BLANCAS A BASE DE SALES CUATERNARI AS DE AMONIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBE N CUMPLIR CON LA NMX-K-635-NORMEX-2003.

CBT

18.000

LTO

91

1183

473

19

350

459

0062

03

01

0611

01

GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I (HULE NATURAL O SINTETICO), TIPO B (USO GE NERAL), SUBTIPOS 1,2,3 (RESISTENTE A ACIDOS MINERA LE, ACIDOS ORGANICOS Y ALCALIS), TALLA 8 (M). LARG O TOTAL 279 MILIMETROS, ESPESOR L (0, 46 A 0,75 MI LIMETROS), ANTEBRAZO CON ENROLLAMIENTO DEL MISMO M ATERIAL U OTRO TIPO DE REFUERZO MOLDEADO CON EL MI SMO MATERIAL, COLOR ROJO, FORMA ANATOMICA. ACABADO EXTERNO CON GRABADO EN LA PALMA Y EN LA YEMA DE L OS DEDOS, TERSO EN EL RESTO DE LA SUPERFICIE. SIN FORRO NI AFELPADO INTERNO.

PAR

1.000

PAR

1156

15028

6011

20

350

459

0070

03

01

0611

01

GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I (HULE NATURAL O SINTETICO), TIPO B (USO GE NERAL), SUBTIPOS 1,2,3 (RESISTENTE A ACIDOS MINERA LES, ACIDOS ORGANICOS Y ALCALIS), TALLA 9 (G). LAR GO TOTAL 279 MILIMETROS, ESPESOR L (0, 46 A 0,75 M ILIMETROS), ANTEBRAZO CON ENROLLAMIENTO DEL MISMO MATERIAL U OTRO TIPO DE REFUERZO MOLDEADO CON EL M ISMO MATERIAL, COLOR ROJO, FORMA ANATOMICA. ACABAD O EXTERNO CON GRABADO EN LA PALMA Y EN LA YEMA DE LOS DEDOS, TERSO EN EL RESTO DE LA SUPERFICIE. SIN FORRO NI AFELPADO INTERNO.

PAR

1.000

PAR

1144

14872

5949

21

350

543

0110

04

01

0611

01

JABON LIQUIDO NEUTRO PARA LIMPIEZA DE PISOS, PARED ES Y VIDRIOS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBE N CUMPLIR CON LA NMX-K-632-NORMEX-2003.

CBT

18.000

LTO

31

403

161

22

350

543

0300

03

01

0611

01

JABON DE TOCADOR, PARA LIMPIEZA CORPORAL DEL SER H UMANO. FORMULADO CON 90% MINIMO DE JABON ANHIDRO D E COCO EN BASE SECA Y 3% MINIMO DE GLICERINA, ALCA LINIDAD LIBRE 0.05% MAXIMO, EN CUALQUIER COLOR, EX CEPTO NEGRO,PASTILLA COMPACTA CON AROMA AGRADABLE, EN FORMA DE PRISMA RECTANGULAR, CON UN PESO DE 38 GRAMOS, DE TEXTURA UNIFORME CON BORDES REDONDEADO

CJA

250.000

PZA

87

1031

412

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04

DELEGACIN ESTATAL SAN LUIS POTOS

RN G

GP O

GE N

ESP

DI F

VA R

PP

CB I

DESCRIPCION S, CON LAS SIGLAS DEL IMSS GRABADAS EN UNA DE LAS CARAS. BIODEGRADABLE 90% MINIMO EN 21 DIAS MAXIMO. NO IRRITANTE DE LA PIEL. LOS COLORANTES UTILIZADO S NO DEBEN SER TOXICOS Y NO MANCHAR LA ROPA. GARAN TIA MINIMA DE 1 AO APARTIR DE LA FECHA DE RECEPCI ON.

U/M

CANT

TIP O

CPM

CAN MAX

CAN MIN

23

350

580

0155

06

01

0611

01

LIMPIADOR LIQUIDO DESENGRASANTE PARA DISOLVER Y RE MOVER MANCHAS DE GRASA Y ACEITE EN PAREDES, PISOS DUROS Y MOBILIARIO EN GENERAL. CUYAS ESPECIFICACIO NES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-646-NORMEX -2003.

ENV

1.000

ENV

104

1352

541

24

350

580

0213

02

01

0611

01

LIQUIDO DESINFECTANTE, DESODORANTE, QUITASARRO CON CENTRADO PARA SANITARIOS Y SU MOBILIARIO DISOLVENT E DE INCRUSTACIONES DE SARRO, ADHERENCIAS DE GRASA S Y ACEITES. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-640-NORMEX-2003.

ENV

20.000

LTO

66

858

343

25

350

580

0247

02

01

0611

01

LIQUIDO REMOVEDOR DE CERAS Y SELLADORES EN PISOS.C UYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON L A NMX-K-641-NORMEX-2003.

CBT

18.000

LTO

65

26

26

350

580

0304

03

01

0611

01

LIQUIDO PARA TRATAMIENTO DE TRAPEADORES, PARA PROP ORCIONAR UNA IMPREGNACION QUE PERMITA LA ADHERENCI A DE PELUSAS Y PARTICULAS DE POLVO. CUYAS ESPECIFI CACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-647-N ORMEX-2003.

CBT

18.000

LTO

28

364

146

27

350

630

0056

03

01

0611

01

MECHUDO CON SUJETADOR DE DOS PIEZAS FUNDIDAS, DE A LUMINIO O LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, PESO DEL MECHUDO 400 GRAMOS, MECHAS 100% DE ALGODON O MEZC LA CON FIBRAS SINTETICAS MAXIMO DE 10%, DE 5 MILIM ETROS DE DIAMETRO, LONGITUD DE LA MECHA 87 CENTIME TROS Y MECHUDO DE 16 CENTIMETROS DE ANCHO, NUMERO DE CABOS POR MECHA DE 3 A 6, NUMERO DE TORSION PO R METRO LINEAL 85, CINTA SUJETADORA DE MECHAS DE ALGODON 100% 23 MILIMETROS, COSTURAS RECTAS EN LA CINTA SUJETADORA DE MECHAS 3, CON BASTON DE MADERA DE PINO DE PRIMERA, PULIDO CON ACABADOS EN PINTUR A O BARNIZ, DE 120 A 150 CENTIMETROSDE LONGITUD.

PZA

1.000

PZA

235

3055

1222

28

350

642

0110

01

01

0611

01

NEUTRALIZADOR LIQUIDO DE CLORO PARA ROPA HOSPITALA RIA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-624-NORMEX-2003.

ENV

18.000

LTO

78

31

29

350

688

0065

05

01

0611

01

PAPEL HIGIENICO PARA USO EN MENSULA COLOR BLANCO G OFRADO CON 250 HOJAS DOBLES DE PAPEL DE 11 X 10.2 +/- 5% CENTIMETROS, CON PERFORACIONES EN LINEA P ARA DESPRENDER LA HOJA, ENROLLADO SOBRE UN CILINDR

PQT

1.000

PQT

1836

23868

9547

52

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


DIRECCIN REGIONAL NORTE
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO
REQUERIMIENTO PARA CUBRIR NECESIDADES DEL AO 2005 DE LOS GRUPOS DE SUMINISTRO 240,311,312,320,350,370 Y 372

LICITACIN PBLICA NACIONAL No: 00641091 153


04

DELEGACIN ESTATAL SAN LUIS POTOS

RN G 30

GP O 350

GE N 707

ESP

DI F 2

VA R 1

PP

CB I 1

DESCRIPCION O DE CARTON. PAQUETE CON 12 PIEZAS.

U/M

CANT

TIP O KG.

CPM

CAN MAX

CAN MIN

62

611

PASTA PARA LIMPIAR, PULIR Y ABRILLANTAR PISOS DURO S DE MARMOL, TERRAZO Y GRANITO. CUYAS ESPECIFICACI ONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-648-NORME X-2003.

CBT

91

36

31

350

771

97

611

RECOGEDOR CON BASTON DE MADERA INTEGRADO PARA RECO GER BASURA Y RESIDUOS LIQUIDOS, FABRICADO EN PLAST ICO RIGIDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD O METAL ICO, DE FORMA RECTANGULAR, LONGITUD DE 21 A 24 CEN TIMETROS, ANCHO DE 27 A 31 CENTIMETROS, DE COLORES : NEGRO, CAF_ O GRIS, BASTON DE MADERA PINTADO O B ARNIZADO DE 75 A 90 CENTIMETROS. DE LARGO POR 2.1 CMS. DE DIAMETRO.

PZA

PZA

192

2496

998

32

350

783

69

611

REPUESTO PARA TRAPEADOR RECTANGULAR DE 50 CENTIME TROS, COMPUESTO POR CONJUNTO DE HILERAS DE MECHAS DE 100% ALGODON O MEZCLA CON FIBRAS SINTETICAS DE 10% MAXIMO, CORTADAS Y UNIDAS A UNA FUNDA DE LONA DEL NO. 12, CON PESO DE 380.0 G/M2, NUMERO DE CAB OS POR MECHA DE 3 A 6, PESO DEL REPUESTO 400.0 GRA MOS, DIAMETRO DE LA MECHA 5 MILIMETROS, LONGITUD DE LA MECHA 20 CENTIMETROS, ANCHO DE LA FUNDA 16 CENTIMETROS, NUMERO DE TORSIONES DE LA MECHA POR M ETRO 85, NUMERO DE COSTURAS RECTAS SUJETADORAS DE MECHAS3, CINTAS DE AMARRE O CIERRE DE LA FUNDA ABI ERTA 3 PARES, CINTAS DE SUJECION A LA BASE FUNDA C ERRADA 2.

PZA

PZA

124

1612

645

33

350

783

85

611

REPUESTO PARA MECHUDO, CON -MECHAS DE ALGODON 100% O MEZCLA CON FIBRAS SINTETICAS DE 10% MAXIMO, COL OR BLANCO NATURAL UNIDAS AL CENTRO PARA SER COLOC ADAS EN UN BASTON AL QUE SE FIJAN POR MEDIO DE UN SUJETADOR DE 87 CENTIMETROS, LONGITUD DE LA MECHA 87 CENTIMETROS, ANCHO DEL MECHUDO 16 CENTIMETROS, PESO DEL MECHUDO 400.0 GRAMOS, DIAMETRO DE LA MECH A 5 MILIMETROS, NUMERO DE CABOS POR MECHA DE 3 A 6, NUMERO DE TORSIONES POR METRO LINEAL 85, CINTA SUJETADORA DE MECHAS DE ALGODON 100% 23 MILIMETR OS, COSTURAS RECTAS EN LA CINTA SUJETADORA DE M ECHAS 3. CAJA DE CARTON CON 40 PIEZAS.

CJA

CJA

90

870

348

34

350

783

127

611

REPUESTO PARA TRAPEADOR RECTANGULAR DE 100 CENTIME TROS, COMPUESTO POR CONJUNTO DE HILERAS DE MECHAS DE 100% ALGODON O MEZCLA CON FIBRAS SINTETICAS DE 10% MAXIMO, CORTADAS Y UNIDAS A UNA FUNDA DE LONA DEL NO. 12, CON PESO DE 380.0 G/M2, NUMERO DE CABO

PZA

PZA

295

3835

1534

53

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DIRECCIN REGIONAL NORTE
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO
REQUERIMIENTO PARA CUBRIR NECESIDADES DEL AO 2005 DE LOS GRUPOS DE SUMINISTRO 240,311,312,320,350,370 Y 372

LICITACIN PBLICA NACIONAL No: 00641091 153


04

DELEGACIN ESTATAL SAN LUIS POTOS

RN G

GP O

GE N

ESP

DI F

VA R

PP

CB I

DESCRIPCION S POR MECHA DE 3 A 6, PESO DEL REPUESTO 800.0 GRAM OS, DIAMETRO DE LA MECHA 5 MILIMETROS, LONGITUD DE LA MECHA 20 CENTIMETROS, ANCHO DE LA FUNDA 16 CENTIMETROS, NUMERO DE TORSIONES DE LA MECHA POR METRO 85, NUMERO DE COSTURAS RECTAS SUJETADORAS DE MECHAS 3, CINTA DE AMARRE O CIERRE DE LA FUNDA AB IERTA 4 PARES,CINTA DE SUJECION A LA BASEFUNDA CE RRADA 2.

U/M

CANT

TIP O

CPM

CAN MAX

CAN MIN

35

350

814

13

611

SELLADOR CERA PARA PISOS DE MADERA, LINOLEUM, LOSE TA DE VINILO, GRANITO Y TERRAZO PARA SER TRATADO C ON MAQUINA PULIDORA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNIC AS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-627-NORMEX-2003.

CBT

18

LTO

13

169

68

36

350

836

58

611

SERVILLETAS DE PAPEL GOFRA-DO, COLOR BLANCO CORTA DAS ENFORMA RECTANGULAR, CON DIMENSIONES: AREA EN CM2 723, MASA BASE 23.0 G/M2, ABSORCIONDE AGUA (0 .01 MILIMETRO), 40MAXIMO, RESISTENCIA A LATRAC CION KG/15 MM S.F. 0.084(+ -) 5%. PAQUETE CON 5 00PIEZAS.

PQT

PQT

634

8242

3297

37

350

865

151

611

TOALLAS PARA MANOS, DE PAPEL, DE TRES PANELES, INT ERDOBLADAS, COLOR BLANCO,ACABADO GROFADO, HOJA SEN CILLA MULTIDOBLADA DE 3 PANELES E INTERDOBLADA.CAR ACTERISTICAS DE CADA HOJA: DIMENSION CORTA EXTENDI DA 217 MM A 240 MM,DIMENSION LARGA EXTENDIDA 225 M M A 270 MM, GRAMAJE (PESO BASE) 37 G/M2, MINIMO.TI EMPO DE ABSORCION 125 SEGUNDOS MAXIMO PARA 0.1 ML DE AGUA, RESISTENCIA A LATENSION EN HUMEDO 98 N/M2 MINIMO, PARA USO EN DESPACHADOR, PAQUETE CON 250H OJAS.

CJA

20

PQT

153

1989

796

38

350

901

108

611

TRAPEADOR RECTANGULAR DE 100 CENTIMETROS, FORMADO DE UNA FUNDA DE LONA 100% ALGODON, ABIERTA O CERRA DA CON HILERAS DE MECHAS DE 100% ALGODON O MEZCLA CON FIBRAS SINTETICAS DE 10% MAXIMO, DE DISEO INT ERCAMBIABLE Y EXTREMOS REDONDEADOS, COLOCADA EN UN A BASE METALICA DE ACERO AL CARBON DE 8 MILIMETROS DE DIAMETRO, PINTADA O GALVANIZADA DE 95 CENTIME TROS DE LARGO Y 12 CENTIMETROS DE ANCHO, UNIDA CON UN BASTON DE MADERA DE PINO DE PRIMERA. PULIDO, PINTADO O BARNIZADO DE 120 A 150 CENTIMETROS DE LA RGO Y 2.6 CENTIMETROS DE DIAMETRO, PESO DEL REPUES TO 800 GRAMOS, DIAMETRO DE LA MECHA 5 MILIMETROS, LONGITUD DE LA MECHA 20 CENTIMETROS, ANCHO DE LA FUNDA 16 CENTIMETROS, NUMERO DE TORSIONES DE LA ME

PZA

PZA

68

884

354

54

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REQUERIMIENTO PARA CUBRIR NECESIDADES DEL AO 2005 DE LOS GRUPOS DE SUMINISTRO 240,311,312,320,350,370 Y 372

LICITACIN PBLICA NACIONAL No: 00641091 153


04

DELEGACIN ESTATAL SAN LUIS POTOS

RN G

GP O

GE N

ESP

DI F

VA R

PP

CB I

DESCRIPCION CHA POR METRO LINEAL 85, NUMERO DE COSTURAS RECTAS DEL SUJETADOR DE MECHA 3, CINTAS DE AMARRE 4 PARE S Y CINTAS DE SUJECION A LA BASE CERRADA 2.

U/M

CANT

TIP O

CPM

CAN MAX

CAN MIN

39

350

901

116

611

TRAPEADOR RECTANGULAR DE 50 CENTIMETROS, FORMADO D E UNA FUNDA DE LONA 100% ALGODON, ABIERTA O CERRAD A CON HILERAS DE MECHAS DE 100% ALGODON O MEZCLA C ON FIBRAS SINTETICAS DE 10% MAXIMO, DE DISEO INTE RCAMBIABLE Y EXTREMOS REDONDEADOS, COLOCADA EN UNA BASE METALICA DE ACERO AL CARBON DE 6 MILIMETROS DE DIAMETRO PINTADA O GALVANIZADA DE 45 CENTIMETRO S DE LARGO Y 12 CENTIMETROS DE ANCHO, UNIDA CON UN BASTON DE MADERA DE PINO DE PRIMERA PULIDO, PINTA DO O BARNIZADO DE 120 A 150 CENTIMETROS DE LARGO, 2.6 CENTIMETROS DE DIAMETRO, PESO DEL REPUESTO 400 GRAMOS, DIAMETRO DE LA MECHA 5 MILIMETROS, LONGIT UD DE LA MECHA 20 CENTIMETROS, ANCHO DE LA FUNDA 1 6 CENTIMETROS, NUMERO DE TORSIONES DE LA MECHA PO R METRO LINEAL 85, NUMERO DE COSTURAS RECTAS DEL S UJETADOR DE MECHAS 3, CINTAS DE AMARRE 4 PARES Y C INTAS DE SUJECION A LA BASE CERRADA 2.

PZA

PZA

66

858

343

40

350

948

53

611

VASOS CONICOS DE PAPEL, DESECHABLE FABRICADO CON PAPELBOND, COLOR BLANCO, ESPESOR0.09 MILIMETROS, PESO 75.0 -G/M2, ALTURA DEL CONO 9 CENTIMETROS M INIMO, DIAMETRO DELA BASE 6.5 CENTIMETROS MINIMO T RATADOS CON UN IMPERMIA-BILIZANTE INERTE. PAQUE TECON 250 PIEZAS.

CJA

36

PQT

55

715

286

41

350

948

103

611

VASOS TERMICOS DESECHABLES -DE POLIESTIRENO EXPAN DIBLE,ESPESOR DE LA PARED 2.2 MI-LIMETROS, CAPACI DAD AL BORDEDEL VASO 197.5 MILILITROS,COLOR BLAN CO. PAQUETTE CON 25PIEZAS.

CJA

40

PQT

160

2080

832

1 2

370 370

12 206

37 1346

0 0

1 1

613 613

1 1

ACETATO PARA IMPRESORA TAMA-\O CARTA. CARTUCHO DE ASPERSION DE TINTA COLOR NEGRO PARA IM PRESO-RA LASSER IBM-LEXMARK, MODE-LO IBM-4076.

PZA PZA

1 1

PZA PZA

170 1

2210 13

884 5

3 4

370 370

206 206

1361 1692

0 0

1 1

613 613

1 1

CINTA PARA IMPRESORA IBM PP/II, MODELO 2381. CARTUCHO PARA IMPRESORA CA--NON BJC 250 PARTE BJ B C-02 -NEGRO.

PZA PZA

1 1

PZA PZA

58 16

754 208

302 83

370

206

1833

613

CARTUCHO DE TINTA DE COLOR -PARA IMPRESORA DE INY ECCIONDE TINTA MARCA IBM-LEXMARK,MODELO 4076-1020 , NO. DE PARTE 1380619 IBM.

PZA

PZA

13

370

206

1874

613

CARTUCHO TONER PARA IMPRESO-RA LASSER, MARCA XEROX , MODELO 4508, NO. DE PARTE ---113R123.

PZA

PZA

13

370

206

7145

613

CINTA CARTUCHO PARA IMPRESO-RA EPSON FX-286.

PZA

PZA

70

910

364

55

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


DIRECCIN REGIONAL NORTE
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO
REQUERIMIENTO PARA CUBRIR NECESIDADES DEL AO 2005 DE LOS GRUPOS DE SUMINISTRO 240,311,312,320,350,370 Y 372

LICITACIN PBLICA NACIONAL No: 00641091 153


04

DELEGACIN ESTATAL SAN LUIS POTOS

RN G 8

GP O 370

GE N 206

ESP 7293

DI F 0

VA R 1

PP 613

CB I 1

DESCRIPCION CINTA PARA IMPRESORA OLIVE--TTI MODELO DM 309-309L , DE -300 CARACTERES POR SEGUNDO.

U/M PZA

CANT 1

TIP O PZA

CPM 5

CAN MAX 65

CAN MIN 26

370

206

8051

613

CINTA PARA IMPRESORA OKIDATADE MATRIZ DE PUNTOS DE 9 PI-NES, MODELO ML-321, CARRO DE15 PULGADAS, DE 8 MM. X 1.8MTS.

PZA

PZA

185

2405

962

10 11

370 370

206 206

8143 8341

0 0

1 1

613 613

1 1

CINTA PARA IMPRESORA OKIDATAMT-321. CARTUCHO CON TONER PARA IM--PRESORA BROTHER HL-105 0, PARTE TN-300.

PZA PZA

1 1

PZA PZA

131 3

1703 27

681 11

12

370

206

8515

613

CARTUCHO PARA IMPRESORA MARCA OLIVETTI MODELO ART JET 10, PARTE B0217G, NEGRO

PZA

PZA

117

47

13

370

244

128

613

CRAYON: PINTURA DE CERA NOTOXICA, FORRADO CON PAPE L. ALTO 10.0 CM (+/-) 1.0 CM, ANCHO 3.5 CM ((+/-) 0.5 CM, DIFERENTES COLORES PUNTA CONICA.

CJA

12

PZA

241

3133

1253

14

370

300

2018

613

MICRODISCOS FLEXIBLES (DISKETTE) DE 3 1/2". PARA DENSI-DAD DE 1.44 MEGABYTES (ALTADENSIDAD ).

CJA

10

PZA

331

4303

1721

15 16 17

370 370 370

300 300 735

2059 2067 25

0 0 0

1 1 1

613 613 613

1 0 1

DISCO COMPACTO NO REGRABABLE640 MB 74 MIN. DISCO COMPACTO REGRABABLE --650 MB 74 MIN. PLASTILINA, MASA PLASTICA NO TOXICA A BASE DE ARCI LLA PESO DE 200 A 250 GR, COLOR AMARILLO.

PZA PZA BAR

1 1 1

PZA PZA BAR

3733 313 765

48529 4069 9945

19412 1628 3978

18

370

735

33

613

PLASTILINA, MASA PLASTICA NO TOXICA A BASE DE ARCI LLA PESO DE 200 A 250 GR, COLOR BLANCO.

BAR

BAR

765

9945

3978

19

370

735

66

613

PLASTILINA, MASA PLASTICA NO TOXICA A BASE DE ARCI LLA PESO DE 200 A 250 GR, COLOR AZUL.

BAR

BAR

765

9945

3978

20

370

735

74

613

PLASTILINA, MASA PLASTICA NO TOXICA A BASE DE ARCI LLA PESO DE 200 A 250 GR, COLOR ROJO.

BAR

BAR

765

9945

3978

21

370

735

82

613

PLASTILINA, MASA PLASTICA NO TOXICA A BASE DE ARCI LLA PESO DE 200 A 250 GR, COLOR NARANJA.

BAR

BAR

765

9945

3978

22

370

836

15

613

TIJERA, ACERO INOXIDABLE, TAMAO INFANTIL PUNTA RO MA, DIFERENTES COLORES.

PZA

PZA

178

2314

926

372

197

329

613

CARTUCHO PARA IMPRESORA MARCA H.P., MODELOS DJ/DW 600/660C, DJ600C/610C/610CL/612C/630C/632C/656C/65 6CVR/660CSE/670C/670TV/672C/680C/682C/690C/692C/69 3C/694C/695C/695CCI/697C, OFFICEJET 500/600, PARTE 51649A, DE COLOR.

PZA

PZA

39

16

372

197

832

613

CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER PARA 25 MIL IMPRESIO NES, MARCA LEXMARK, MODELOOPTRA T 610N, PARTE 12A5 845, NEGRO.

PZA

PZA

26

10

3 4

372 372

197 197

857 1384

1 0

1 1

613 613

1 1

CARTUCHO PARA IMPRESORA MARCA HP, MODELO DESKJET CARTUCHO PARA IMPRESORA MARCA KYOCERA MITA, MODEL OS FS-1000/FS-1000 +, PARTE TK-17, NEGRO.

PZA PZA

1 1

PZA PZA

1 51

13 663

5 265

372

197

1525

613

PARTE TN 430 TONER CARTRIDGE-3000 PAGES PARA IMPRE SORA LASER BROTHER HL 1470.

PZA

PZA

78

31

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DIRECCIN REGIONAL NORTE
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO
REQUERIMIENTO PARA CUBRIR NECESIDADES DEL AO 2005 DE LOS GRUPOS DE SUMINISTRO 240,311,312,320,350,370 Y 372

LICITACIN PBLICA NACIONAL No: 00641091 153


04

DELEGACIN ESTATAL SAN LUIS POTOS

RN G 6

GP O 372

GE N 197

ESP 1681

DI F 0

VA R 1

PP 613

CB I 1

DESCRIPCION CARTUCHO PARA IMPRESORA LEXMARK, MODELO T632/634, NO. DE PARTE 0012A7465.

U/M PZA

CANT 1

TIP O PZA

CPM 6

CAN MAX 78

CAN MIN 31

372

197

1699

613

CARTUCHO PARA IMPRESORA LEXMARK, MODELO T420, NO. DE PARTE 0012A7415.

PZA

PZA

15

195

78

372

197

1855

613

CARTUCHO TONER LASER PRINT CARTRIDGE, MODELO T420, PARTE 12A7415, MARCA LEXMARK.

PZA

PZA

24

312

125

372

197

1863

613

CARTUCHO TONER LASER PRINT CARTRIDGE, MODELO T632, T634, PARTE 12A7465, MARCA LEXMARK.

PZA

PZA

26

10

10

372

197

1988

613

CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA MARCA LEXMARK MOD ELO T420.

PZA

PZA

65

26

11

372

198

690

613

CINTA PARA IMPRESORA MARCA OKIDATA, MODELOS ML 520 /521. PARTE 52107001.

PZA

PZA

26

10

12

372

329

15

613

ETIQUETAS PARA DISCOS COMPACTOS DE IMPRESION LASER

PZA

PZA

3000

39000

15600

FUENTE DE ABASTECIMIENTO:

POR GRUPO (240, 311, 312, 320, 350, 370, 372). UN CONTRATO POR PROVEEDOR PARA TODAS LAS PARTIDAS QUE CONTITUYEN CADA UNO DE LOS GRUPOS.

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LICITACIN PBLICA NACIONAL No: 00641091 153


04

DELEGACIN ESTATAL SAN LUIS POTOS

ANEXO 4 PROPOSICIN TCNICA


DA FECHA NOMBRE DEL LICITANTE DOMICILIO R.F.C. FABRICANTE R.F.C. Nota.- estos datos sern llenados solo en caso de que el licitante sea distribuidor MES AO

TELFONO

FAX

CORREO ELECTRNICO

NMERO DE PROVEEDOR IMSS

LICITACIN PBLICA NACIONAL N. _______


RENGLN CLAVE DESCRIPCION

LAS CLAVES QUE CONTIENE LA PRESENTE PROPOSICIN TCNICA, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIN Y PRESENTACIN SOLICITADA EN EL ANEXO NMERO 4 (CUATRO) DE ESTAS BASES.

____________________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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ANEXO NMERO CINCO LUGAR DE ENTREGA. FECHA DE HORARIO LUGAR DE ENTREGA DOMICILIO ENTREGA Conforme la Das: Lunes a Almacn de la Coordinacin de Av. De Los Conventos 109, orden de viernes Abastecimiento Col. Hogares Reposicin Ferrocarrileros, Soledad De 8:00 a 14:00 Graciano Snchez, S.L.P Hrs

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ANEXO NMERO SEIS SISTEMA DE ABASTO INSTITUCIONAL

ORDEN DE REPOSICIN Asignacin de Lotes (rdenes). Proveedor: _________________________________________________________________ RFC: ________________________________________________ N. de Contrato: _______________________________________ N. de Orden: _________________________________________ N. de Solicitud: _______________________________________ Artculo: ______________________________________________ Cantidad Solicitada: _____________________________________ Precio: _______________________________________________ Fecha de expedicin: ____________________________________ Fecha de Entrega: ______________________________________ Lugar de entrega: ____________________________________________________________ En el nombre de lote, favor de escribir S, con maysculas en caso de no haber la certeza del lote que finalmente va a entrar LOTE/S CANTIDAD FECHA FAB. FECHA CADUCIDAD (aaaa/mm/dd) (aaaa/mm/dd) Agregar Captura Limpiar Captura

Lote Cantidad Asignada Fecha de Fabricacin Fecha de Caducidad Accin Cantidad Agregada: ______________________ Faltante por Agregar: _____________________ Nota: Esta Orden de Reposicin, est sujeta a las condiciones y obligaciones estipuladas en el Contrato del que se deriva sta, comprometindose el proveedor a su cabal cumplimiento.
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Regresar

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ANEXO NMERO SIETE FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 9.15 INCISOS E), F), H), Y K) INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CONVOCANTE (__________NOMBRE_____________) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MI CARCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ____________________________________, DECLARO LO SIGUIENTE: E) CONOCER EL CONTENIDO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PBLICO, SU REGLAMENTO, LAS PRESENTES BASES DE LICITACIN, SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES DERIVADAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

F) QUE MI REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL


ARTCULO 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PBLICO.

G) QUE ME ABSTENDR DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES


PBLICOS DEL INSTITUTO, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MAS VENTAJOSAS CON RELACIN A LOS DEMS PARTICIPANTES.

K) QUE LOS BIENES QUE OFERTA MI REPRESENTADA, CUMPLEN CON LAS


ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN EL ANEXO NMERO CUATRO. LUGAR Y FECHA ____________________________________ (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL)

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ANEXO NMERO OCHO MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIN CONJUNTA CONVENIO DE PARTICIPACIN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UN PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINAR EL PARTICIPANTE A, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL PARTICIPANTE B, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARN LAS PARTES, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLUSULAS: (MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUNTOS PARTICIPANTES CONFORMAN LA ASOCIACIN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIN DE PROPUESTAS).

1.1 EL PARTICIPANTE A, DECLARA QUE:


1.1.1 ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGN CONSTA EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PBLICA NMERO __, DE FECHA _, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. __ NOTARIO PBLICO NMERO __, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, CON EL NMERO __ DE FECHA ___. 1.1.2 TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NMERO _____. 1.1.3 SU REPRESENTANTE, CON EL CARCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PBLICA NMERO ____ DE FECHA ____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PBLICO NMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, CON EL NMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO. 1.1.4 SU OBJETIVO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TCNICOS,

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ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO. SEALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: 2.1 EL PARTICIPANTE B, DECLARA QUE: 2.1.1 ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGN CONSTA EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PBLICA NMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO PBLICO NMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, CON EL NMERO ____ DE FECHA ____. TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NMERO _____. 1.1.5

2.1.2

2.1.3 SU REPRESENTANTE, CON EL CARCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PBLICA NMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PBLICO NMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, CON EL NMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO. 2.1.4 SU OBJETIVO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO. 2.1.5 SEALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________ (MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUNTOS PARTICIPANTES CONFORMEN LA ASOCIACIN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIN DE PROPUESTAS).

3.1 LAS PARTES DECLARAN QUE:

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3.1.1 CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS BASES QUE SE APLICARN EN LA LICITACIN PBLICA NACIONAL____________. 3.1.2 MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIN, PRESENTANDO PROPOSICIN TCNICA Y ECONMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIN Y LO DISPUESTO EN LOS ARTCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PBLICO Y 31 DE SU REGLAMENTO. EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES: CLUSULAS PRIMERA.- OBJETO.- PARTICIPACIN CONJUNTA. LAS PARTES CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIN TCNICA Y ECONMICA EN LA LICITACIN PBLICA NACIONAL NMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIN SIGUIENTE: PARTICIPANTE A: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR). (CADA PARTICIPANTE QUE CONFORME LA ASOCIACIN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIN DE PROPUESTAS DEBER DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA ENTREGAR). SEGUNDA.- REPRESENTANTE COMN Y OBLIGADO SOLIDARIO. LAS PARTES ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMN AL ____________, A TRAVS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, AUTORIZANDOLO PARA SUSCRIBIR LAS PROPOSICIONES TCNICA Y ECONMICA, AS COMO EL CONTRATO RESPECTIVO. ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE COMO OBLIGADOS SOLIDARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIN DEL CONTRATO RESPECTIVO. TERCERA.- DEL COBRO DE LAS FACTURAS.
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LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE EL EL PARTICIPANTE______ (LOS PARTICIPANTES, DEBERN INDICAR CUL DE ELLOS ESTAR FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), SER EL NICO FACULTADO PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS A LOS BIENES QUE SE ENTREGUEN AL INSTITUTO, CON MOTIVO DE LA LICITACIN. CUARTA.VIGENCIA. LAS PARTES CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SER EL DEL PERIODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIN PBLICA NACIONAL NMERO __________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN STE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIN. QUINTA.OBLIGACIONES. LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE LAS PARTES QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR. LAS PARTES ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIN PBLICA NACIONAL NMERO _________ EN QUE PARTICIPAN Y QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO QUE SUSCRIBE EL REPRESENTANTE COMN Y EL INSTITUTO. LEDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTI ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DA ___________ DE _________ DE 200___. EL PARTICIPANTE A EL PARTICIPANTE B

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NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL

NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL

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ANEXO NMERO NUEVE FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 9.1 INCISO I)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CONVOCANTE

(__________NOMBRE ____________), EN MI CARCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA _____DENOMINACIN DEL FABRICANTE_______, MANIFIESTO QUE RESPALDO LA PROPUESTA TCNICA QUE PRESENTE ___DENOMINACIN DEL DISTRIBUIDOR____ POR LOS BIENES OFERTADOS EN LA LICITACIN PBLICA NACIONAL No. _________________ Y QUE A CONTINUACIN SE RELACIONAN:

LUGAR Y FECHA

_______________________________ FIRMA

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ANEXO NMERO DIEZ LICITACIN PBLICA NACIONAL N. _______


PROPOSICIN ECONMICA

RENGLON

CLAVE

CANTIDAD MINIMO MAXIMO


FECHA

PRECIO
DA MES

PRECIO TOTAL AO SOBRE EL MAXIMO

NOMBRE DEL LICITANTE DOMICILIO FABRICANTE R.F.C.

R.F.C.

Nota.- Estos datos sern llenados, solo en el caso de que elLicitante sea Distribuidor.

TELFONO

FAX

CORREO ELECTRNICO

NMERO DE PROVEEDOR IMSS

SUBTOTAL I.V.A TOTAL Con letra (_______________________________________________________________________) LAS CLAVES QUE CONTIENE LA PRESENTE PROPOSICIN ECONOMICA, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIN Y PRESENTACIN SOLICITADA EN EL ANEXO NMERO 4 (CUATRO) DE ESTAS BASES. 69

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NOTA: SE DEBER EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. ____________________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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ANEXO NMERO ONCE


FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIN QUE LE OTORG EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARA DE HACIENDA Y CRDITO PBLICO, EN LOS TRMINOS DE LOS ARTCULOS 5 Y 6 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)----ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominacin social de la empresa). CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE (especificar que tipo de contrato, si es de adquisicin, prestacin de servicio, etc) NMERO (nmero de contrato) DE FECHA (fecha de suscripcin), QUE SE ADJUDIC A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratacin que se llev a cabo, licitacin pblica, invitacin a cuando menos tres personas, adjudicacin directa, y en su caso, el nmero de sta), RELATIVO A (objeto del contrato); LA PRESENTE FIANZA PERMANECER VIGENTE DOS AOS, AS COMO DURANTE LA SUSTANCIACIN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institucin afianzadora que expide la garanta), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLUSULA (nmero de clusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, AS MISMO, LA PRESENTE GARANTA SOLO PODR SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institucin afianzadora que expide la garanta), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), EL INSTITUTO PODR PRESENTAR RECLAMACIN DE LA MISMA DENTRO DEL PLAZO DE DOS AOS, CONTADOS A PARTIR DEL DA SIGUIENTE EN QUE SE CONOZCA DICHO INCUMPLIMIENTO; C) QUE PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLUSULA (nmero de clusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODR SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E) QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE SI ES PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDAR AUTOMTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRRROGA O ESPERA; G) QUE LA FIANZA CONTINUAR VIGENTE DURANTE EL PLAZO DE DOS AOS, AS COMO, DURANTE LA SUBSTANCIACIN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institucin afianzadora que expide la garanta), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIN DEL BENEFICIARIO, A 71

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CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTCULOS 93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.

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ANEXO NMERO DOCE


FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR EL LICITANTE Y EL FABRICANTE PARA DAR CUMPLIMINETO A LA REGLA SEPTIMA DEL ACUERDO REFORMADO CON FECHA 12 DE JULIO DE 2004 (GRADO DE CONTENIDO NACIONAL) ________________________________ DE _________________ DE ______________________

PRESENTE ME REFIERO AL RPOCEDIMIENTO ___________________ NUMERO _____________________ EN EL QUE MI REPRESENTADA, LA EMPRESA _______________ PARTICIPA A TRAVS DE LA PROPUESTA QUE SE CONTIENE EN EL PRESENTE SOBRE. SOBRE EL PARTICULAR, Y EN LOS TERMINOS DE LO PREVISTO EN EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA LA DETERMINACIN DEL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL, MANIFESTAMOS QUE LOS QUE SUSCRIBEN, DECLARAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES QUE OFERTA MI REPRESENTADA EN DICHA PROPUESTA, BAJO LA PARTIDA NO. _________________________, SER PRODUCIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y QUE ADEMS CONTEMPLA COMO MNIMO, EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL REQUERIDO CONFORMA A LO ESTABLECIDO EN LA REGLA CUARTA DEL ACUERDO DE FECHA 3 DE MARZO DE 2000, Y SUS REFORMAS DE FECHA 12 DE JULIO DE 2004. ATENTAMENTE _____________________________________________ ____________________________________

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ANEXO NMERO TRECE MODELO DE CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO Contrato Abierto de Suministro, que celebran, por una parte el Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien en lo sucesivo se le denominar El Instituto, representado en este acto por ________________, en su carcter de Representante Legal del Instituto y por la otra, la empresa ____________________, a quien en lo sucesivo se le denominar El Proveedor, representada por _______________________________, en su carcter de Representante Legal, de conformidad con las siguientes declaraciones y clusulas: D e c l a r a c i o n e s: I. El Instituto declara:

I.1 Que en trminos de los artculos 4 y 5 de la Ley del Seguro Social, es un Organismo Pblico Descentralizado, con personalidad jurdica y patrimonio propios. I.2 Que su Apoderado es el _______________, el cual acredita su personalidad mediante la Escritura Pblica nmero _____________ del ____________, otorgada ante la fe del Notario Pblico nmero ___, Licenciado _________________________________, con asiento en la ciudad de _______________. Que para los efectos legales tiene establecido su domicilio en ________________________, mismo que seala para los fines y efectos legales de este contrato. Que cuenta dentro de su Estructura Orgnica, con la Coordinacin de Abastecimiento, el cual tiene dentro de sus funciones adquirir _______________. Que la adjudicacin del presente contrato se realiz como resultado del Acto de fallo de la Licitacin Pblica Nacional _____________________, el cual se efectu el da ___ del mes de ________________ de _______ con fundamento en los artculos 27 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. El presupuesto definitivo a ejercer esta sujeto a la aprobacin del Presupuesto de Egresos de la Federacin para el ejercicio fiscal 2005, por la h. Cmara de Diputados del Congreso de la unin, por lo que el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta licitacin, previsto a realizar durante el ao 2004 queda sujeto para fines de ejecucin y pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuente el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme Al Presupuesto de Egresos de la Federacin que para el ejercicio fiscal 2005 apruebe la H. Cmara de Diputados del H. Congreso de la Unin, sin responsabilidad alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social.

I.3

I.4 I.5

1.6

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II. El Proveedor declara: II.1 Que es una Sociedad Mercantil, legalmente constituida conforme a las leyes del pas, lo cual consta en la Escritura Pblica nmero _________ de fecha __________________, protocolizada ante la fe del Notario Pblico nmero _______________, de la ciudad de _____________________, Licenciado ____________________________________, inscrita en el Registro Pblico de la Propiedad, en la Seccin Comercio, bajo el Folio Real nmero __________________ de fecha ______________________. Que su Representante Legal acredita su personalidad mediante Escritura Pblica nmero _______, de fecha _______, pasada ante la fe del Notario Pblico nmero ______, Licenciado __________________________, inscrita en el Registro Pblico de la Propiedad, bajo las facultades conferidas y que no han sido modificadas ni revocadas en forma alguna. Que su Registro Federal de Contribuyentes es el nmero ____________ y su Registro Patronal ante IMSS es el nmero _____________ as como su Registro ante la Cmara ___________________ es el nmero _______y que su domicilio se encuentra ubicado en ______________ _______________________________________________, mismo que seala para todos los fines y efectos legales de este contrato. Que su Representada tiene por objeto entre otras, la venta y distribucin de _______________ y que cuenta para tal fin, con el personal, equipo, capacidad tcnica y financiera suficiente, por lo que propone al Instituto, el suministro de bienes motivo de este contrato. Que Bajo Protesta de Decir Verdad, declara que conoce el contenido del artculo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, manifestando que no se encuentra en ninguno de los supuestos del referido artculo. Que bajo protesta de decir verdad y de conformidad con lo que dispone el Artculo 32-D del Cdigo Fiscal de la Federacin, se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico. (Esta declaracin no aplica en el supuesto de que el importe de este contrato, sea inferior a $ 110,000.00). Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes: C l u s u l a s: Primera. Objeto del contrato.- El Proveedor, se obliga a suministrar y El Instituto a adquirir los artculos del grupo de Formatos Impresos, cuyas claves se relacionan en el anexo 1 (uno) que forma parte de este contrato, en el que se establece una demanda mnima como compromiso de adquisicin y una demanda mxima como posible adquisicin, que cubrir las necesidades de El Instituto para el perodo del ______________. Asimismo,

II.2

II.3

II.4

II.5

II.6

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se detalla el lugar de entrega en donde El Proveedor se obliga a suministrar los bienes objeto de este contrato. Segunda. Precio.- Las partes convienen que los precios propuestos por El Proveedor, son los que se sealan en el anexo1 (uno), los cuales sern fijos durante el periodo de vigencia de este contrato y que bajo ninguna circunstancia podrn ser objeto de ajuste de precio, salvo que existan condiciones sujetas a las Poltica Econmicas que establezca el Gobierno Federal. Tercera. Importe del contrato.- Las partes convienen que el monto mnimo como compromiso de contratacin ser de $ _____________ y el monto mximo como posible contratacin ser de $ _____________, en ambos casos considerando el I.V.A. Lugar y fecha de entrega.- El Proveedor se obliga a entregar cada uno de los bienes por las cantidades especificadas y precisamente en el lugar y fechas indicados conforme a lo que se establezca en la Orden de Reposicin. Asimismo apegarse a las caractersticas requeridas por el Instituto. Forma de pago.- Los pagos se efectuarn en Moneda Nacional, a los 30 (treinta) das naturales posteriores a la presentacin de la factura original y en su caso nota de crdito por sancin (desfasamiento o incumplimiento), para su revisin en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones de la Jefatura de Planeacin y Finanzas, ubicada en calle Cuauhtemoc 255, Col Moderna, San Luis Potos, S.L.P. En caso de que las facturas entregadas por El Proveedor para su pago, presenten errores o deficiencias, El Instituto dentro de los 3 (tres) das naturales siguientes al de su recepcin, indicar por escrito a El Proveedor las deficiencias que deber corregir. El perodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que El Proveedor presenta las correcciones, no se computar para efectos del artculo 51 de la Ley. El Instituto no otorgar anticipos. Si El Proveedor celebra contrato de cesin de derechos de cobro a travs del factoraje financiero, deber notificarlo a El Instituto, con un mnimo de 5 (cinco) das naturales anteriores a su vencimiento, presentando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, adems los documentos sustantivos de dicha cesin. Sexta. Modificaciones del lugar de entrega de los bienes.- El Instituto podr modificar los lugares de entrega de los bienes que se contraten, previo acuerdo de las partes, sin costo adicional para El Instituto.

Cuarta.

Quinta.

Sptima. Gastos de transportacin.- El Proveedor se obliga a cubrir los gastos de embarque, fletes y acarreo con excepcin de aquellos casos en que expresamente se establezca en este contrato, cuyos gastos corrern a cargo de El Instituto. Octava. Perodo de garanta de los bienes.- El perodo de Garanta requerido ser el que ostente el bien o marbete respectivo, la cual no podr ser menor de 1 (un) ao a partir de la fecha
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de recepcin en el almacn de la Coordinacin de Abastecimiento para los bienes que adquiera El Instituto hasta el trmino de su vida til contra: vicios ocultos, defectos de fabricacin o calidad inferior a la propuesta. Novena. Identificacin de los bienes.- El Proveedor deber identificar el empaque colectivo de los bienes que entregue, mediante etiqueta, sello o impresin, con su Nombre Denominacin o Razn Social, Domicilio y Telfono, clave correspondiente nombre del bien, nmero de lote, anotando adems, la siguiente Leyenda: Propiedad del IMSS, no negociable Empaques.- La forma de empaque que se deber utilizar, ser la necesaria para entregar los bienes en condiciones ptimas de envase y embalaje que preserven su calidad, durante el transporte, entrega y almacenaje sin merma de vida til.

Dcima.

Dcima Primera. Devoluciones y/o canjes.- Cuando, durante el perodo de garanta de los bienes suministrados a El Instituto (indicado en la clusula Octava), se comprueben deficiencias imputables a El Proveedor, stos sern motivo de devolucin para canje por El Instituto y El Proveedor se obliga a su reposicin total dentro de los siguientes 3 (tres) das hbiles contados a partir de la fecha de la notificacin. La penalizacin por incumplimiento de esta disposicin, ser la clusula Dcima Quinta. En todos los casos, El Instituto notificar por escrito a El Proveedor los motivos de la devolucin para canje (rechazo). Los gastos que se generen por motivo de la devolucin para canje, corrern por cuenta y a cargo de El Proveedor. Cuando El Instituto, por motivos supervenientes requiera devolver a El Proveedor bienes que se encuentren amparados en este contrato, por causas distintas a las indicadas en el primer prrafo de la presente clusula, las mismas se podrn efectuar previo acuerdo que se celebre con El Proveedor para que los reciba y se realicen los ajustes al pago o restitucin de pagos efectuados por El Instituto a El Proveedor. Los bienes asignados a El Proveedor, debern mantener y conservar las especificaciones de calidad bajo las cuales fueron propuestos y contratados, durante todo el perodo de entrega convenido. En el supuesto de que las especificaciones sean modificadas sin previa autorizacin de El Instituto, una vez comprobado el cambio por el rea usuaria, proceder el rechazo del bien y/o la rescisin del contrato celebrado, aplicndole a El Proveedor las sanciones correspondientes y realizar el cobro de la fianza de cumplimiento. Esta rescisin ser sin responsabilidad para El Instituto y sin que medie resolucin judicial en tal sentido. El Instituto quedar en libertad de celebrar nuevo(s) contrato(s) en los trminos del artculo 41, Fraccin VI de la Ley, a otro(s) proveedor(es) a fin de evitar el desabasto en el Sistema, del (los) bien(es) rechazado(s). Dcima Segunda. Recepcin de los bienes.- Para la entrega de los bienes, El Proveedor deber presentar la Orden de Reposicin confirmada.

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Dcima Tercera. Criterios para la inspeccin y evaluacin de la calidad de los bienes propuestos: Para cada entrega, el Instituto podr realizar pruebas selectivas, que sern evaluadas por el rea usuaria, aceptando los bienes que cumplan con los requisitos de acuerdo a las necesidades Institucionales, durante la vida til de los mismos . Dcima Cuarta. Orden de Reposicin.- Al amparo de este contrato El Instituto podr fincar Ordenes de Reposicin y/o Pedidos, a El Proveedor, siempre que los importes y volmenes en ellos contenidos no rebasen los montos y cantidades mximas sealadas en este contrato, para lo cual deber identificarse en el texto de los instrumentos legales antes mencionados, que los mismos derivan del presente contrato, indicando en ellos la fecha de celebracin de ste. Dcima Quinta. Penas convencionales. Las partes convienen en fijar como penas convencionales las siguientes: a) Por atraso en la entrega de los bienes adquiridos, conforme al plazo establecido en el programa de entregas, se aplicar como pena convencional, el ___%, por cada da de atraso, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA. b) Por ningn concepto la pena convencional establecida en el punto anterior, podr exceder el importe de la garanta de cumplimiento del contrato. Dcima Sexta. Rescisin administrativa del contrato.- El Instituto podr en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato, sin que exista juicio previo ni responsabilidad para el mismo, cuando El Proveedor incurra en los siguientes supuestos aplicndose adems las penas convencionales conforme a lo establecido en este contrato:. Contravenir a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, en lo conducente y dems disposiciones administrativas en la materia. Si El Proveedor incurre en falta de veracidad respecto de las manifestaciones contenidas en el punto nmero II, correspondiente a las declaraciones. La no entrega de los bienes objeto de este contrato, con las caractersticas y en la fecha estipulada. La suspensin injustificada de la entrega o la negativa de reponer los bienes que se detecten con problemas de calidad, dentro del plazo establecido en la Clusula Dcima Primera. Modifique cualquier caracterstica de los bienes, sin autorizacin expresa del Instituto.

a)

b) c) d)

e)

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f)

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que contrae y que se estipulan en el presente contrato.

Dcima Sptima. Procedimiento de rescisin administrativa.- El procedimiento de rescisin administrativa de los contratos suscritos al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, se encuentra regulado en el artculo 54 de la Ley de referencia, sealando lo siguiente: Se inicia con la comunicacin al proveedor, por escrito, de la determinacin de rescindir administrativamente el contrato por las causas del incumplimiento en que haya incurrido. El proveedor cuenta con un trmino de 10 das hbiles para que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que considere necesarias. Transcurrido el trmino, se resolver tomando en consideracin los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer. La resolucin que se emita, deber estar debidamente fundada y motivada y, tendr como efecto la rescisin del contrato o, en su caso, no dar cauce a la misma. La resolucin emitida deber ser notificada al proveedor, dentro de los 15 das naturales siguientes al trmino de 10 das otorgados en primer trmino. Dcima Octava. Fianza de cumplimiento.- El Proveedor se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deber presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en trminos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al ___% del monto mximo del contrato, sin considerar el impuesto al valor agregado, a favor del Instituto. As mismo, El Proveedor se compromete a que se establezca en el texto de dicha Pliza de Fianza, que la Compaa Afianzadora se someter a los procedimientos de ejecucin previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporneo del importe de la pliza de fianza requerida; la Fianza en cita deber exhibirse dentro de los (10) diez das naturales siguientes a la firma de este contrato. Si el monto del contrato adjudicado es igual o menor a 600 das de salario mnimo general vigente en el Distrito Federal, el licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deber presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en trminos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, cheque certificado o deposito en efectivo, por un importe equivalente al ___% del monto total del contrato, sin considerar el impuesto al valor agregado, a favor del Instituto. Dcima Novena- Ejecucin de la garanta.- El Instituto, ejecutar la fianza de garanta del presente contrato en los supuestos siguientes: a) Cuando El Proveedor no cumpla con la entrega de los bienes en el plazo y lugar convenido.

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b)

En caso de rescisin administrativa, por causas imputables a El Proveedor.

Vigsima Endoso de fianza.- En el supuesto de que El Instituto procediera a hacer efectivo el importe parcial de la presente pliza de fianza, El Proveedor, se obliga a presentar a El Instituto una nueva fianza o un endoso a la misma, amparando el importe restante de la obligacin total requerida. Vigsima Primera. Impuestos.- Las partes convienen en que todos los impuestos y derechos federales, locales o de cualquier otra ndole, sern a cargo de El Proveedor, a excepcin del Impuesto al Valor Agregado. Vigsima Segunda. Vigencia.- Convienen las partes que la vigencia y duracin del presente contrato ser del _______________, y hasta el da _____ del mes de _______________ del _____. Vigsima Tercera. Incremento a cantidades contratadas.- Conforme a lo establecido en el artculo 52 de la Ley, el Instituto podr modificar dentro de su presupuesto aprobado y disponible hasta un 20% de ms, las cantidades contratadas, dentro de los 12 (doce) meses posteriores a la firma del contrato y a los precios inicialmente pactados, utilizando para su pago el presupuesto de otra u otras partidas previstas en el propio contrato, siempre que no resulte un incremento en el monto mximo total del contrato. Vigsima Cuarta. Terminacin anticipada.- El Instituto podr dar por terminado el contrato en cualquier momento, dando aviso por escrito a El Proveedor con quince das naturales de anticipacin a la fecha de terminacin cuando ocurran razones de orden pblico e inters general. Vigsima Quinta. No cesin de derechos.- El Proveedor se obliga a no ceder a terceras personas fsicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato, con excepcin de los derechos de cobro en cuyo caso deber contar con la autorizacin previa y por escrito de El Instituto. Vigsima Sexta. Relaciones obrero patronales.- Queda expresamente establecido que El Instituto ser ajeno a los conflictos que se deriven de las relaciones obrero patronales entre El Proveedor y el personal que emplee para cumplir las obligaciones contradas en este contrato y consecuentemente, queda obligado a resarcir a El Instituto de cualquier obligacin que ste llegase a efectuar por tal concepto. Vigsima Sptima. Responsabilidad del proveedor.- El Proveedor se obliga a responder ante El Instituto, cuando por su causa o negligencia de sus empleados en el cumplimiento de este contrato, se causen daos a terceros, obligndose a devolverle cualquier cantidad que El Instituto se viera precisado a erogar por tal concepto. Vigsima Octava. Propiedad industrial y derechos de autor.- El Proveedor se obliga a liberar al Instituto de toda responsabilidad de Carcter Civil, Mercantil, Penal o Administrativa. Vigsima Novena. Jurisdiccin.- Para la interpretacin y cumplimiento del presente contrato, as como para todo aquello que no est expresamente estipulado en el mismo, las partes se
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someten a la jurisdiccin de los Tribunales Federales competentes en la Materia, con asiento en la Ciudad de San Luis Potos, S.L.P., por lo tanto, El Proveedor renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razn de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causal. El presente contrato, se extiende por quintuplicado en la Ciudad de San Luis Potos, S.L.P., a los _____ del mes de ______________ del _____, quedando un ejemplar en poder de El Proveedor y los dems en poder de El Instituto. El Instituto

Representante Legal

Jefe de Servicios Administrativos

El Proveedor Representante o Apoderado Legal

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ANEXO 1 DEL CONTRATO. ejemplo RELACION DE BIENES A SUMINISTRAR Clave Descripcin Unidad de medida marca CANTIDADES
MINIMAS MAXIMAS

Precio Unitario

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