Nombre: Luis Alberto Racines METODOLOGA DE TRABAJO La auditora de calidad a la microempresa Aldea Integral Pecuaria S.R.L.

ALIPE se desarroll en dos etapas: realizando entrevistas a sus integrantes y visitas a la Planta de Procesamiento de productos lcteos de la microempresa, donde tambin se observ el proceso productivo. Visitas a la Planta: se realizaron dos visitas a la Planta: 19 y 24 de abril (conjuntamente con al auditora ambiental) y en la primera de ellas se realiz entrevistas a Milagros y GisellaYgreda, miembros de la microempresa familiar. Durante la segunda visita la Planta se encontraba en funcionamiento. Entrevistas: Se desarrollaron durante las dos visitas y se cont con el apoyo de cuestionarios (Anexo). Se tuvo como criterio de auditora a la Norma ISO 9001:2000 - Sistema de Gestin de la Calidad, para lo cual se aplicaron cuestionarios. Los cuestionarios mencionados fueron elaborados tomando en cuenta el cuestionario elaborado para la auditora ambiental, las caractersticas principales de las microempresas en general respecto a formalizacin y sistema de trabajo, pero tambin se tuvo en cuenta las caractersticas de ALIPE en particular. Las preguntas abiertas tambin fueron necesarias para poder realizar las precisiones necesarias para algunos de los requisitos de la Norma. INFORMACIN GENERAL

Empresa: Direccin: Olivos

Aldea Integral Pecuaria S.R.L. ALIPE Asentamiento Humano Mrtires del SUTEP, Mza G lote 1 - Distrito de Los

Responsables:

Milagros Ygreda responsable de Produccin

GisellaYgreda responsable de Administracin Telfono: 531 5614

Objetivo: Establecer la situacin de la microempresa ALIPE respecto al sistema de Gestin de la Calidad basado en la norma ISO 9001:2000.

DESCRIPCIN DE LA EMPRESA

Aldea Integral Pecuaria S.R.L. ALIPE, es una microempresa familiar que se dedica a la crianza de cabras, al procesamiento de la leche, transformacin de productos lcteos orgnicos de cabra y a la comercializacin de los productos que elabora. La crianza que desarrolla la microempresa ALIPE se denomina orgnica porque el sistema de produccin conserva el ambiente, cuida el suelo y no utiliza ningn elemento de sntesis qumica, como por ejemplo herbicidas, fertilizantes, agroqumicos. Esta crianza orgnica est certificada y el sello de garanta le da al consumidor la confianza de que el producto que elaboran ha sido obtenido en tales condiciones es decir, que en general, respetan la diversidad biolgica y tratan de incrementar la fertilidad del suelo. La crianza tambin es integrada porque lo que producen las cabras tambin es aprovechado en la crianza de los cerdos y gallinas para la venta de huevos de corral. Ellos han recibido certificaciones de agricultura orgnica ya que a travs de todo su proceso productivo (insumos, equipos y materiales) realizan acciones para evitar la contaminacin de sus productos. La Planta procesadora de productos derivados de lcteos de cabra funciona de lunes a jueves y tiene una capacidad mxima de 1000 litros de leche / da. Los das viernes empacan los productos que sern vendidos en la Bioferia los sbados. Hasta la fecha se puede decir que trabajan alrededor del 50% de la capacidad instalada. Respecto a los requisitos del Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001, los integrantes no los conocen, sin embargo debido a la exigencia de la certificacin orgnica que poseen, han desarrollado algunas reas (que no se encuentran sistematizadas) tales como: enfoque al cliente, trazabilidad de los insumos orgnicos que usan y registro de proveedores de productos orgnicos. Diagrama 1: Flujo de procesos de la microempresa ALIPE

Existe una clara definicin de responsabilidades para cada proceso indicado en el Diagrama 1 y tienen en cuenta los requisitos de sus clientes: de la institucin certificadora de productos orgnicos como de aquellos quienes compran sus productos. Sin embargo lo anterior no se encuentra establecido en ningn documento ni indicadores, cuyos resultados luego puedan servir para establecer la eficiencia de los procesos. Diagrama 2: Flujo de procesos del Sistema de Gestin de la Calidad a implementar en la microempresa ALIPE

CHECK LIST - SGC

1. EMPRESA 2. TAMAO 3. ACTIVIDADES PRINCIPALES 4. DIRECCIN 5. REPRESENTANTE 6. FECHA DE VISITA 7. AUDITOR RESPONSABLE 8. NMERO DE TRABAJADORES (definicin de responsabilidades) Administracin: 9. Produccin: ANTIGEDAD DE LA EMPRESA PRODUCIENDO EN EL LUGAR

10. AREA TOTAL 11. AREA PARA LA PRODUCCIN 12. CUENTA CON SERVICIO DE AGUA 13. CUENTA CON SERVICIO DE ENERGA ELCTRICA 14. VOLUMEN DE LA PRODUCCIN (mensual, anual, etc.): 15. Existe una identificacin de procesos?. Cules? Explicar: 16. Existen procedimientos respecto a los procesos productivos u otros?

17. DESCRIPCIN DEL PROCESO PRODUCTIVO:

18. CARACTERSTICAS DE LA MAQUINARIA EMPLEADA (mantenimiento, etc.):

19. DAS DE PRODUCCIN / SEMANA / MES 20. TIENE IMPLEMENTADO ALGN SISTEMA DE CALIDAD, HIGIENE, BPM, HACCP, etc.?

21. PROVEEDORES:

22. COMPRAS VENTAS:

23. GESTIN DE ALMACENES: 24. PLANIFICACIN REVISIN:

25. DOCUMENTACIN EXISTENTE:

26. HA RECIBIDO APOYO DE ALGUNA INSTITUCIN? (tipo de apoyo):

27. OTROS (Problemas tcnicos, con clientes, con proveedores, de distribucin, etc.):