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Geral Geral Geral Geral Geral Geral Geral Geral Geral Geral Geral Geral Geral Geral Geral Geral Geral Geral Geral Geral Geral Geral Geral Geral Geral Geral Geral MM MM MM MM MM

Transaces AS01 ZCIBE OB52 FBN1 OBA7 OBXT FK01 FM51 FMAVCR01 FMBBC FMEDD FMY1 FMYPM1 FTXP SE11 SE11 DB15 SE84 SE37 SNRO SE43 SM37 SM31 SE37 SM51 SE38 SE93 SCC1 SE37 SE11 SE11 PFCG SE10 SE16 SE19 SE91 SHD0 SHDB SM12 SM30 ST22 SU01 SU53 SP02 SM04 OLIX SE80 STMS SE63 SM50 SMOD SHDB CMOD SE16N MMPV OMJJ MK01 MB52 ME21N

Tabelas / Funo

COBL CDGDR CDPOS

CHANGEDOCUMENT_READ

READ_TEXT KSSK, KLAH, CABN, AUSP, CAWNT Viso V_USR_NAME

RGUGB00

MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM PS PS PS PS PS PS PS PS PS PSM PSM SD SD SD SD

ME28 ME2B ME2C ME2J ME2K ME2L ME2M ME2N ME2W ME41 ME47 ME49 ME4B ME4C ME4L ME4M ME4N ME4S ME5A ME51N ME9A ME9F MELB MIGO MIR5 MIRO MK05 MM01 MM60 MMBE MMPV MSRV4 OBYC XK01 ZMMNPD1 OKB9 EKKO EKPO EKBE EKKN MKPF MSEG MMPI OMS4 CL01 CT04 O1CL CJ88 CJ20N PROJ PRPS PRHIS PRTE PRTX PSTX PSTT FMCIA FMAVCR01 KNA1 VBRK VBRP VBAK

SD SD SD SD SD

VBAP VBFA V/76 MCVR VOFM

Operao Criar Imobilizado Lista geral de imobilizados Abrir perodos contbeis Tipos de Intervalos de Numerao Documentos Financeiros Tipos de Documento Ver/Modificar Cdigos de Razo Especial Criar fornecedor Criar fundo Verificar oramentos atribudos Atribuir oramento ao fundo Exibir documentos de entrada Criar cabimento Corrigir valores do cabimento Classificao Contbil Parametrizar Cdigos de IVA Tabela Genrica para Documentos de Modificao Tabela genrica para os Items dos Documentos de Modificao Visualizar todas as tabelas agarradas a uma estrutura Procurar campos, tabelas, vises, estruturas, programas, funes, etc Visualizar modificaes realizadas a Items de Documentos Actualizar Intervalos de Numerao Actualizao de Menus Sntese de Jobs Actualizar Tabelas Funes Servidores (aplicaes) Programas Criar Transaces Passagem de Ordens no mesmo mandante Campos de Texto - podemos igualmente ver nas tabelas STXH e STXL Tabelas do Sistema de Classificao Nome dos users quando no temos acesso US01 Criar Perfil de Autorizao Visualizar ordens de transporte Consultar o contedo da tabela BADI's Criar/Modificar Mensagens Criar Variantes de Transaces Criar Garavaes Visualizar Bloqueios Manuteno de tabelas (atravs de uma viso) Visualizar dumps Modificar Parmetros de Utilizador Exibir dados de autorizao do utilizador Ver ordens de spool Ver utilizadores no sistema Transaco para actualizar estruturas de informao Correr este programa depois de fazer alteraes a user exits para as alteraes terem efeito Criar Pacote Transporte de Ordens entre Mquinas Diferentes Traduzir Campos Sntese Processos Procurar User-Exits Registador de Transaces (Gravao) Alterar as Descries dos Campos (Ir para --> Ampliaes Globais --> Palavras Chave --> Modificar) Alterar Contedo Tabela Abrir perodos logsticos Tipos de Movimentos / contas Criar fornecedor Exibir stocks em depsito Pedido de compra

Estratgias de Liberao Docs de compra por n de nota de requisio (por NPD) Docs de compra por grupo de mercadorias Docs de compra por clas contbil - para projecto Docs de compra por clas contbil - geral Pedidos de compra, ordenados por fornecedor Pedidos de compra, ordenados por material Docs de compra por n. de pedido Docs de compra por centro fornecedor Criar Solicitao de cotao Actualizar cotao Comparao de preos (cotaes) Exibir solicitaes por NPD Exibir solicitaes por grupo de mercadorias Exibir solicitaes para o fornecedor Exibir solicitaes para o material Exibir solicitao para o nmero de solicitao Exibir solicitaes para a RFQ Requisies de compra - lista geral Criar requisio de compra Imprimir Solicitao de cotao Imprimir Pedido de Compra Operaes de compra por n de acompanhamento Entrada da mercadoria Exibir listagens de facturas Entrada da factura Bloquear facturas por fornecedor Criao de material ndice de materiais Ver stocks Abrir/fechar perodos mestre de material Exibir solicitaes para o servio Associar classes de avaliao s contas Atribuir fornecedor organizao de compras Criar NPD Relevncia para Contabilidade de Custos Cabealho Documento de Compras Item Documento de Compraas Histrico Documento de Compras Accounting Cabealho Documento Material Item Documento Material Inicializao de Perodos (Ver NOTA OSS 487381) Status do Material (Compras) Criar Classe Criar Caracterstica Criar Tipo de Classe Apropriao de Custos (PS) Criar elemento PEP Projecto Definition WBS Elements Projecto Hierarchy Schedule Date Texts WBs Project Texts (Header) Project Texts Criar econmicas/Item financeiro Ver chaves com oramento Dados Mestre Clientes Cabealho Factura Item Factura Cabealho Documento de Vendas

Item Documento de Vendas Fluxo Documento de Vendas Criar Hierarquia de Produtos Verificar Actualizao das Estruturas de Informao Rotinas de Clculo usadas no pricing de SD

Quem pode ajudar?

Utilidade (0-20)

Rui Silva Rui Silva Rui Silva Rui Silva Rui Silva

12 12 15 17 12

rea SD

Nota OSS 870311

Problema Colocao de Motivo de Recusa na ordem de venda no libertava as necessidades calculadas na MD04 (25444, 547903, 570815, 766252)

rea SD MM SD SD

Problema No standard, quando um material devolvido, entra para stock de controlo de qualidade. Comparao de campos (obrigatrios, facultativos, ocultos) Devoluo de Material Controlo de Cpia: Cdigo de IVA Regularizaes

SD

Alterar o documento de FI gerado quando se cria uma factura de SD

Geral

Ler campos de Texto

SD EXCEL EXCEL EXCEL SD

Determinao da condio de IVA na Ordem de Venda AAAA-AAA --> AAAAAAA (Retirar traos) |BA|CD| --> |BACD| (Juntar contedo de clulas) Limitar nmero de caracteres de uma clula Determinao automtica do depsito no fornecimento

Geral

Transporte de Queries implica gerar o progrema

EXCEL SD SD LOG PP Geral SD

|00112233| --> |00|11|22|33| (Separar vrias clulas) O estorno da factura no integra com FI. O sistema permite estornar facturas que j tm documentos de compensao associados. Aps transportar requisitos de esquema de preo preciso ger-los Circuito Regulador de WM - LPK1 Variante de Transaco SHD0 Controlo de Fornecimento Excessivo (Qtd pedida vs qtd fornecida)

Soluo MIGO --> Mov 453 --> Transferncia do material de controlo de qualidade para utilizao livre SE38 --> RM07CUFA MOV 651 - stock devoluo MOV 653 - stock utilizao livre Categoria diviso DN (VOV6 - onde se define o movimento) Determinao de Preo = G SPRO --> Vendas e distribuio --> Faturamento --> Documentos de faturamento --> Definir tipo de documento de faturamento No detalhe do documento: Preencher o campo 'Tipo de Documento', se no tiver preenchido determina RV Texto --> Detalhe do texto Ir para --> Cabealho SE11/SE16 --> STXH SPRO --> Vendas e distribuio --> Funes Bsicas --> Impostos --> Actualizar o n identificao fiscal IVA A: Emissor da Ordem B: Pagador =SUBSTITUTE(clula;"-";"") =Clula1&""&Clula2 Data --> Validation --> Text Length --> Less than ou equal to SPRO --> Logistics Execution --> Expedio --> Picking --> Determinao depsito de picking --> atribuir depsito de picking SQ01 --> Ambiente --> Grupo de Usurios SQ01 --> Ambiente --> Query --> Seleccionar a Query Na 1 tela: Query --> Outras Funes --> Gerar programa Se existirem variantes: SE38 --> Nome do Programa --> pisco em 'Variantes' --> Exibir Nome da Variante --> Criar --> Atributos =LEFT (clula, onde comea, quantos nmeros) =MID(clula, onde comea, quantos nmeros) Modificar a data de facturamento do detalhe do cabealho da factura. VOFA --> colocar condio de cpia '29' Programa RV80HGEN Necessrio aps criao de um novo componente para produo 0VLP - Categoria de Item - campo "Controle da verificao de fornecimento excessivo"