Contas Mestras

{WfUnit5|1}

2. O Departamento de Grupos e Festas no Hotel criar a instruo do grupo ou a ordem de servio (caso o assunto seja a realizao de um evento), fornecendo as garantias de pagamento correspondentes previamente autorizadas pela Gerncia Administrativa. 3. A instruo do grupo ou a ordem de servio ser a base para a manipulao da conta mestra, dado que fornece toda a informao de que a Recepo precisa, especificando cargos autorizados, formulrios e garantias de pagamento, nomes das pessoas autorizadas para realizao de cmbio no grupo e/ou evento.

{WfUnit5|2}

Contas Mestras

{WfUnit6|1}

4. Toda mudana ou encargo realizado numa conta mestra deve estar autorizado e apoiado pelo coordenador do Hotel e/ou coordenador por parte do grupo e/ou evento. O Gerente de Servio ao Hspede e Supervisor da Recepo responsvel pela verificao diria de uma conta mestra para garantir que sejam realizados os encargos autorizados de forma apropriada.

{WfUnit6|2}

Contas Mestras

{WfUnit7|1}

6. O Gerente de Servio ao Hspede e Supervisor da Recepo responsvel por contar com os cheques de consumo completos e atualizados integrados a cada uma das contas mestras em aberto para facilitar a reviso e fechamento delas. 7. Todas as contas mestras devem ser fechadas no mesmo dia do vencimento, quando o grupo tenha sado ou o evento tenha sido finalizado.

{WfUnit7|2}

Contas Mestras

{WfUnit8|1}

8. Antes de fechar uma conta mestra importante que a pessoa encarregada dessa funo verifique que todos os encargos includos na ltima atualizao pertencentes conta estejam corretamente includos. 9. O fechamento de uma conta mestra ser realizado por meio do Innsist-Delphos na opo CIERRE DE

FOLIOS MAESTROS MESTRAS )

( FECHAMENTO DE CONTAS

anexando os suportes e formulrios ou garantias de pagamento correspondentes conta.

{WfUnit8|2}

Continuar

{WfUnit8|4}

Voltar

{WfUnit8|6}

Contas Mestras

{WfUnit9|1}

Formato para Impresso

{WfUnit9|3}

Formato para cmbio de instruo.

{WfUnit9|4}

Opo do men: Recep-Caja (Recepo-Caixa) Operaciones de caj (Operaes do Caixa) Cierre de folios maestros (Fechamento de contas mestras)

{WfUnit9|5}

Procedimento

Innsist-Delphos

{WfUnit9|6}

Ajustes de contas

{WfUnit10|1}

Um ajuste de contas uma transao que concede um abono ou crdito na conta de um Hspede ou Cliente. Essa transao afeta os ingressos do Hotel dado que diminui o ingresso obtido no momento do encargo.

{WfUnit10|2}

Como faz-lo? Um ajuste de contas pode ser realizado pelo no cumprimento do compromisso do servio ao Cliente ou por um encargo no aceito por ele.
1.

2.
{WfUnit10|3}

Ajustes de contas

{WfUnit11|1}

Como faz-lo? 2. A Recepo conta com o empowerment (faculdade na toma de decises) para realizar ajustes na conta de um Hspede ou Cliente, sempre que eles no sejam reconhecidos pelo Hspede ou Cliente e no exista prova contundente de que foi consumido por ele e/ou quando o compromisso de servio no seja cumprido pelo Hotel. responsabilidade do Recepcionista utilizar um critrio apropriado no momento de conceder um ajuste na conta, cuidando de proporcion-lo de forma econmica e efetiva para garantir a satisfao total do Hspede e/ou Cliente. Utilizando a guia de faculdades

{WfUnit11|2}

Ajustes de contas

{WfUnit12|1}

Conta de ajuste ou miscelnea, que deve ser preenchida de forma completa e clara, fornecendo uma breve explicao do motivo do ajuste e a assinatura do Recepcionista. Impresso do estado da conta que demonstre o encargo realizado e o ajuste aplicado. Quando necessrio, sero anexos documentos apoiando o ajuste realizado, por exemplo: Confirmaes escritas, cheques de consumo, cpia do carto de cadastramento, etc.

{WfUnit12|2}

3. A transao de ajuste em uma conta deve contar com os seguintes documentos como suporte:

{WfUnit12|3}

Ajustes de contas

{WfUnit13|1}

Todo documento de ajuste de contas deve contar com assinatura de autorizao do Gerente de Servio ao Hspede e/ou Supervisor da Recepo presente no horrio. O Recepcionista pode ajustar at $400 sem assinatura do Supervisor. Alinhar com tabela de faculdades. O supervisor pode ajustar at $1000 sem assinatura do GSH.

{WfUnit13|2}

Faturamento nos Hotis

{WfUnit14|1}

O Recepcionista deve conhecer as diretrizes sob as quais so expedidos os faturamentos para Hspedes e/ou Clientes.

{WfUnit14|2}

Faturamento de pagamentos vista ou no carto na Recepo. 1. responsabilidade do Recepcionista a emisso da fatura fiscal correspondente para todo Hspede que liquidar diretamente o pagamento do quarto e dos consumos includos durante a estadia.

{WfUnit14|3}

Faturamento nos Hotis

{WfUnit15|1}

Faturamento de contas CxC (contas a cobrar).

{WfUnit15|2}

1. Uma conta a cobrar pertence a uma agncia ou companhia que tem convnio de crdito com o Grupo Posadas para o gerenciamento das reservas. 2. Nesse tipo de contas o Hotel envia cobrana para a agncia ou companhia com o montante correspondente aos gastos gerados pelo Hspede e previamente especificados quando tenha feito a sada do Hotel.
3.

4.
{WfUnit15|3}

3. A informao correspondente aos encargos do quarto ou consumos cobertos pela agncia ou companhia nesse tipo de reservas sempre confidencial e no deve ser comunicada ao Hspede. 4. Durante a atividade de reviso das chegadas esperadas do dia seguinte dentro do modelo proativo, o Recepcionista ter certeza de contar com

o apoio necessrio da reserva para evitar alguma cobrana desnecessria ao Hspede. 5. As contas a cobrar gerenciam diferentes tipos de garantias dependendo da agncia ou companhia utilizadas como suporte para o envio a cobrar do correspondente faturamento.

{WfUnit16|1}

Faturamento nos Hotis

{WfUnit16|3}

Faturamento nos Hotis

{WfUnit17|1}

6. Algumas agncias ou companhias que tm crdito estabelecido enviam os suportes pertencentes s reservas deles por meio da Central de Depsitos, Departamento do Grupo Posadas encarregado da canalizao de cartas ou cupons para os Hotis correspondentes. 7. Tambm h agncias virtuais que geram as reservas por meio de diferentes sistemas Hoteleiros e para as quais no h uma garantia fsica. Por isso, a Recepo utiliza como apoio a informao contida na tela de reservas.

{WfUnit17|2}

Faturamento nos Hotis

{WfUnit18|1}

8. O Recepcionista responsvel pela familiarizao com os diferentes tipos de contas, reservas e as condies de pagamento que chegam ao Hotel para

evitar atingir o servio ao Hspede e os relacionamentos que a companhia mantm com seus Clientes. 9. de responsabilidade garantia de pagamento identificada como conta do Hspede, sem nunca servios. do Recepcionista obter uma pertencente a uma reserva a cobrar antes da chegada cobrar diretamente a ele os

{WfUnit18|2}

Faturamento nos Hotis

{WfUnit19|1}

Suportes de Contas a Cobrar.

{WfUnit19|2}

10. Os documentos que devem acompanhar os faturamentos enviados a cobrar so:

{WfUnit19|3}

Estado da conta. Cupom, Carta ou Instruo do Suporte. Comprovantes dos encargos (quando necessrio)
{WfUnit19|4}

Faturamento nos Hotis

{WfUnit20|1}

Formato do Faturamento

{WfUnit20|2}

Relao de formatos de faturamento que podem ser utilizados no sistema e em quais opes:

{WfUnit20|3}

1. Estes somente podem ser utilizados em sadas individuais.

{WfUnit20|4}

Nmero

{WfUnit20|5}

Descrio

{WfUnit20|6}

00

{WfUnit20|7}

Faturamento individual com resumo de transaes no programadas.

{WfUnit20|8}

20

{WfUnit20|9}

Faturamento individual com resumo de transaes programadas.

{WfUnit20|10}

Faturamento nos Hotis

{WfUnit21|1}

Formato do Faturamento

{WfUnit21|2}

Relao de formatos de faturamento que podem ser utilizados no sistema e em quais opes:

{WfUnit21|3}

Nmero

{WfUnit21|4}

Descrio

{WfUnit21|5}

01

{WfUnit21|6}

Servios de Hospedagem e/ou alimentao no programados.

{WfUnit21|7}

21

{WfUnit21|8}

Servios de Hospedagem e/ou alimentao programados.

{WfUnit21|9}

03

{WfUnit21|10}

Resumo sem programao em dlares.

{WfUnit21|11}

23

{WfUnit21|12}

Servios de Hospedagem e/ou alimentao programados em dlares.

{WfUnit21|13}

Faturamento nos Hotis

{WfUnit22|1}

Formato do Faturamento

{WfUnit22|2}

Relao de formatos de faturamento que podem ser utilizados no sistema e em quais opes:

{WfUnit22|3}

2. Esses podem ser utilizados em sadas Normas, Adiantadas e Grupais.

{WfUnit22|4}

Nmero

{WfUnit22|5}

Descrio

{WfUnit22|6}

04, 05 e 07

{WfUnit22|7}

Faturamento em pesos, dlares e euros, subttulos Servios de hospedagem e/ou alimentao sem resumo.

{WfUnit22|8}

Faturamento nos Hotis

{WfUnit23|1}

Formato do Faturamento

{WfUnit23|2}

Relao de formatos de faturamento que podem ser utilizados no sistema e em quais opes:

{WfUnit23|3}

3. Somente utilizados em faturamento adiantado e em grupo.

{WfUnit23|4}

Nmero

{WfUnit23|5}

Descrio

{WfUnit23|6}

07, 08 e 09

{WfUnit23|7}

Faturamento para Dallas em pesos, dlares e euros com partidas de cada conta faturada.

{WfUnit23|8}

Depsitos para reservas e festas

{WfUnit24|1}

Todos os depsitos para reservas ou festas devem aplicar-se diretamente na Recepo

{WfUnit24|2}

1. Todas as fichas de depsito, seja para reservas ou para festas, devem ser verificadas e autorizadas para o departamento administrativo de cada Hotel. 2. O formulrio de Recibo de Depsito para reserva deve ser preenchido com a informao especificada para cada depsito realizado numa reserva ou festa cadastrado, anexando suportes como: A ficha de depsito ou o voucher do encargo feito em algum carto de crdito ou dbito.
3. 4.

5.
{WfUnit24|3}

Depsitos, festas e Reservas

{WfUnit25|1}

Reserva de quartos 3. As fichas de depsito ou pagamentos pertencentes a reservas futuras devem ser ligadas e

cadastradas no mdulo de registro de Depsitos do Innsist-Delphos, inserindo a informao requerida pelo sistema. 4. Aps cadastradas no mdulo de Registro de depsitos, deve abrir-se uma conta mestra e aplicarse um encargo na conta de DEPRES (Depsito por reserva) na quantidade correspondente ficha do depsito, e adicionar VISTA se uma ficha de depsito ou dinheiro, ou pela transao correspondente a pagamentos com carto de crdito ou dbito (Visa, Mster, AMEXCO, etc.) pela mesma quantidade procedendo ao fechamento da conta mestra.

{WfUnit25|2}

Depsitos, festas e Reservas

{WfUnit26|1}

5. Dessa forma, o depsito recebido estar ligado reserva, que no momento de ser inserida no InnsistDelphos como um Hspede em casa jogar de forma automtica o conceito DEPOS como abono ou crdito na conta do Hspede. 6. O Recepcionista responsvel por relacionar no dirio de depsitos por Reserva o consecutivo do formulrio Recibo de Depsito de Reserva utilizado para o cadastro do depsito no sistema.

{WfUnit26|2}

Depsitos, festas e Reservas

{WfUnit27|1}

Depsitos por festas. 7. Os depsitos para festas futuras podem realizar-se com alguma ficha de depsito previamente autorizada pela rea administrativa, dinheiro em

efetivo ou com encargo em algum carto de crdito ou dbito. 8. aberta uma conta mestra, e aplicado um encargo com a conta DEPXBA (depsitos por festas), fornecendo um Bono com o formulrio de pagamento como pode ser: VISTA para uma ficha de depsito ou dinheiro em efetivo ou pela transao correspondente a pagamentos com carto de dbito ou crdito (Visa, Mster, AMEXCO, etc.) e procedendo ao fechamento da conta mestra.

{WfUnit27|2}

Depsitos, festas e Reservas

{WfUnit28|1}

3. Uma das cpias do formato do Recibo de Depsito da Reserva deve permanecer na Gerncia de Eventos com a informao e nmero da conta para a

reabertura na data do evento. A conta afetada na reabertura DEPBAN. 4. O Recepcionista responsvel por relacionar no dirio de depsitos por Reserva o consecutivo do formulrio Recibo de Depsito de Reserva utilizado para o cadastro do depsito no sistema.

{WfUnit28|2}

Faturamentos Fiesta Rewards

{WfUnit29|1}

O faturamento dos Hotis ser realizado como descrito a seguir: 1. As reservas realizadas como noites PRMIO por Fiesta Rewards devem ser faturadas de forma semanal (Segunda a Domingo) com a tarifa DC (disponibilidade controlada) vigente sempre que o Hotel tenha menos de 95% de reservas.

2.

Esse faturamento ser agrupado escolhendo as reservas que pertenam classe de datas dentro das reservas encontradas no XFAC (a faturar).

3.

4.
{WfUnit29|2}

Faturamentos Fiesta Rewards

{WfUnit30|1}

3. As reservas com tarifa DC devem faturar-se cada Segunda, abrangendo a semana anterior. Cada um dos faturamentos enviados a cobrar por conceito de noites prmio de Fiesta Rewards deve ter em anexo uma impresso da tela do InnsistDelphos de cada uma das reservas compondo o faturamento, junto a um estado da conta geral e uma impresso do Reporte Soporte para Facturacin Agrupada gerado pelo Innsist-Delphos, aps emisso da correspondente fatura.

{WfUnit30|2}

Quando um Hotel tem reservas em porcentagem superior a 95%, as reservas desse dia correspondentes s noites prmio de Fiesta Rewards so faturadas com a tarifa LRA (Last room Available ltimo quarto Disponvel) vigente. 6. Essa fatura gerada como Complemento de Rendas LRA de forma mensal no ltimo dia de cada ms pelo Gerente de Servio ao Hspede. 7. Alm de estar acompanhada pela impresso da tela de reservas do Innsist-Delphos e o Reporte de Soporte de Facturacin Agrupada, essa fatura deve incluir o Reporte de Pjaro Madrugador por cada um dos dias em que o Hotel teve ocupao superior a 95%. O ltimo dia de cada ms no deve ter saldo na conta de XFAC.

{WfUnit31|1}

8. Os faturamentos emitidos por conceitos de renda de noites prmio de FIESTA REWARDS devem ser

faturados na razo social correspondente de cada Hotel. Hotis PRPRIOS E ALUGADOS Soluciones de lealtad SA de CV Hotis ADMINISTRADOS Grupo Posadas SAB de CV
{WfUnit32|1}

Faturamentos Fiesta Rewards

{WfUnit32|2}

Fundo de final de semana

{WfUnit33|1}

Fundo adicional ao fundo fixo de Recepo resguardado pelo Executivo em turno para imprevistos e troco.

{WfUnit33|2}

Como faz-lo? 1. O Gerente Administrativo entrega o fundo ao Executivo de turno, que assina como responsvel. 2. Ele deposita o dinheiro num cofre de segurana. Quando os recepcionistas precisarem de dinheiro, o Executivo trocar os documentos e papis de cmbio de moeda estrangeira por efetivo. 3. O Executivo em turno entregar o fundo de fim de semana ao gerente Administrativo quando finalizar o horrio de trabalho. 4.
{WfUnit33|3}

Mudana de horrio
{WfUnit34|1}

Procedimento a seguir quando o Recepcionista entrante recebe horrio do Recepcionista em turno.

{WfUnit34|2}

1. O recepcionista ingressa no Check List da Recepo durante o horrio correspondente os pendentes para o horrio a seguir e a informao relevante relacionada aos Hspedes. De igual forma, relaciona a entrega do fundo fixo completo, ferramentas de trabalho, faturas e papis de cmbio de moeda estrangeira.

{WfUnit34|3}

Mudana de horrio
{WfUnit35|1}

2. O Recepcionista entrante recebe a informao dos Hspedes e os pendentes a realizar durante o horrio e garante a recepo das ferramentas, faturas e papis de cmbio de moeda estrangeira, assim como o fundo fixo completo. 3. Qualquer divergncia de informao entre a entrega e o recebimento dos itens acima deve ser acertada imediatamente entre os recepcionistas envolvidos.

4. O Recepcionista que sai procede a realizar o corte.

{WfUnit35|2}

Corte de horrio
{WfUnit36|1}

O Recepcionista que finaliza o horrio inclui as transaes realizadas no horrio de trabalho dentro do relatrio Revisin de transacciones" (Reviso de transaes) emitido no Innsist-Delphos. Todas as transaes devem estar integradas com os suportes correspondentes e contar com data, hora e assinatura de reviso conforme o filtro de reviso cruzada dentro do modelo proativo de Recepo. Caso alguma transao no coincida, ela dever ser corrigida imediatamente.

{WfUnit36|2}

Corte de horrio

{WfUnit37|1}

Quando o Recepcionista entrante receber o horrio, o Recepcionista que finalizou o horrio deve:

{WfUnit37|2}

1. Concentrar toda a documentao das transaes compiladas por ele durante o horrio no folder geral 2. Imprimir o relatrio Revisin de totales (Reviso de totais) emitido no Innsist-Delphos. 3. Elaborar o Sobre de Concentracin (Envelope de Concentrao). 4.
{WfUnit37|3}

Corte de horrio
{WfUnit38|1}

4. Guardar o dinheiro e documentos cobrados no Sobre de Concentracin (Envelope de concentrao).

5. Depositar o Sobre de Concentracin (Envelope de Concentrao) na tmbola ou cofre de segurana na presena de um agente de segurana, registrando no Dirio o depsito do envelope. 6. O corte no pode ser realizado na rea da Recepo 7. Nenhum Recepcionista pode abandonar o trabalho sem realizar o corte de horrio.

{WfUnit38|2}

Corte de horrio

{WfUnit39|1}

Formato Controle Administrativo

{WfUnit39|2}

Sobre de Concentracin (Envelope de Concentrao).

{WfUnit39|3}

Procedimento

Innsist-Delphos.

{WfUnit39|4}

Opo do menu: Recepo e Caixa - Operaes do Caixa. - Fechamento de horrio. - Reviso de transaes. - Reviso de totais.

{WfUnit39|5}

Check list da Recepo

{WfUnit40|1}

A Check list uma ferramenta da Intranet Posadas que possibilita levarmos um controle e darmos seguimento s atividades realizadas numa rea ou departamento por turno, dia ou ms indicando a hora em que a atividade realizada. um veculo de comunicao entre colaboradores e supervisores que permite manter a equipe no mesmo canal.

{WfUnit40|2}

Check list da Recepo

{WfUnit41|1}

A Check list deve estar atualizada com o tempo das funes e tarefas atuais realizadas na Recepo conforme o funcionamento de cada Hotel. H uma Check list por cada uma das reas que formam a Recepo (Back Front, Front, Fiesta Club e Centro de negcios).

{WfUnit41|2}

Dirio de cmbio

{WfUnit42|1}

Cmbio de moeda estrangeira ou cheques de viagem por meda nacional realizado na Recepo com base no tipo de cmbio mencionado.

{WfUnit42|2}

1. O montante mximo a cambiar para os Hspedes determinado por cada Hotel. O Recepcionista do front deve atualizar o tipo de cmbio na placa exibida na Recepo. 2. O tipo de moeda aceita para cmbio determinada por cada Hotel. 3. O Recepcionista tem competncia e ferramentas que possibilitam a deteco de notas falsas. 4. responsabilidade do Recepcionista preencher o recibo de cmbio de moeda estrangeira por completo. muito importante contar com assinatura do caixa e do Hspede. 5.
{WfUnit42|3}

Dirio de cmbio
{WfUnit43|1}

5. No caso de cheques do viajante, deve ser solicitada identificao oficial do portador e anexar Xerox dela. Os cheques do viajante devem ser assinados na presena do Recepcionista. 6. No so aceitos cheques do viajante assinados sem a presena do Recepcionista encarregado de realizar o cmbio. 7. de responsabilidade do Recepcionista o registro de detalhes do movimento de cmbio de moeda no Dirio de Cmbios de Moeda. 8.
{WfUnit43|2}

Dirio de cmbio
{WfUnit44|1}

Como se aplica?

O cmbio de moeda estrangeira e cheques do viajante de uso nico e exclusivo dos Hspedes. No caso de perda de um recibo de cmbio, a Gerncia Administrativa deve ser imediatamente notificada. O custo de cada recibo perdido de USD 20 e de USD 100 sob fatura. A responsabilidade do Recepcionista que perdeu a fatura ou do Recepcionista em turno.
{WfUnit44|2}

Consecutivo de faturamentos
{WfUnit45|1}

Manter um rgido controle das faturas emitidas pela Recepo.

{WfUnit45|2}

Como faz-lo?

1. No Check list devem ser registradas, no fim de cada horrio, as faturas utilizadas para uso no seguinte horrio, mantendo sempre o consecutivo nos flios das faturas.

{WfUnit45|3}

Diario de relao de faturas

{WfUnit46|1}

2. O Recepcionista em turno tem a responsabilidade de emitir as faturas durante o horrio dele, assim como a custdia do restante delas. 3. A fatura composta por um original e duas cpias, distribudas da seguinte forma:
Original - Cliente Cpia 1 Cpia 2 Anexa transao realizada. integrada ao arquivo do consecutivo da Recepo.

{WfUnit46|2}

Consecutivo de faturamentos
{WfUnit47|1}

4. Todas as faturas devem ser assinadas pelo Cliente como aceitao. 5. Deve haver uma relao do consecutivo de faturas expedidas horrio por horrio e dia por dia num arquivo eletrnico, verificando a constncia de todas dentro do consecutivo. 6. Todas as faturas canceladas devem ser integradas ao consecutivo com as trs partes que as formam e o selo de CANCELADO em cada uma delas.

{WfUnit47|2}

Consecutivo de faturamentos
{WfUnit48|1}

7.- O valor de uma fatura do consecutivo perdida de USD$ 100. Para a pessoa que for considerada responsvel. 8.- responsabilidade do Recepcionista integrar paulatinamente o consecutivo das faturas expedidas dia por dia, fazendo um fechamento de forma mensal, garantindo que estejam completas e arquivando-as. 9.- O arquivo do consecutivo de faturas deve estar sempre disponvel, caso a Gerncia Administrativa queira fazer uma reviso.

{WfUnit48|3}

Relatrio de Divergncias
{WfUnit49|1}

Relatrio que indica as diferenas de status de um quarto entre Governanta e Recepo.

{WfUnit49|3}

Como faz-lo? 1. O Recepcionista deve verificar o Relatrio de Divergncias por meio do Innsist-Delphos trs vezes ao dia: 11:00, 17:00 e 22:00 h. 2. impresso o Relatrio Estado do QuartoDivergncia, cotejado cada quarto versus carto de cadastramento no Pit de Hspedes e solicitada a inspeo fsica do quarto.

{WfUnit49|4}

Relatrio de Divergncias
{WfUnit50|1}

3. Com base na informao do estado fsico dos quartos, a Recepo e a Governanta atualizam o estado real dos quartos no sistema. 4. Ainda que no existam divergncias dever ser impresso o Relatrio com o subttulo No existem divergncias".

5. O Relatrio de Divergncias deve ser arquivado com as notas e o nome da pessoa que verificou o estado fsico dos quartos. 6. O horrio noturno no deve receber quartos divergentes.

{WfUnit50|3}

Relatrio de Divergncias
{WfUnit51|1}

Formato para Impresso

{WfUnit51|3}

Estado de quartos-divergncias.

{WfUnit51|4}

Opo do men:

Recep-Caja (Recepo-Caixa) Reportes (relatrios) Reportes de Ama de llaves (Relatrios da Governanta) Edo de Hab Discrepancias (Estado dos quartos Divergncias)

{WfUnit51|5}

Procedimento Innsist-Delphos

{WfUnit51|6}

Horrios de trabalho
{WfUnit52|1}

Conhecer a estrutura dos horrios responsabilidade do Recepcionista neles.

{WfUnit52|2}

Como faz-lo? 1. O Gerente de Servio ao Hspede ser responsvel pela elaborao do cronograma de horrio dos Recepcionistas. 2. Na elaborao ser considerado o prognstico de ocupao do Hotel (entradas, sadas, grupos, etc.) fins de semana, festividades, pontes e eventos importantes do lugar. 3.
{WfUnit52|3}

Horrios de trabalho
{WfUnit53|1}

3. Durante os horrios de trabalho, deve ser cumprida a rotatividade de departamentos que conformam a Recepo a cada duas horas, conforme modelo pr-ativo da Recepo. 4. O Recepcionista deve conhecer todas as funes que so realizadas em cada uma das reas e seus horrios. 5.- O Recepcionista responsvel de realizar as funes dentro do horrio de trabalho, com um elevado sentido de qualidade e profissionalismo.

{WfUnit53|2}

Horrios de trabalho
{WfUnit54|1}

6. Os horrios de trabalho e os descansos no sero fixos, devendo ser estabelecidos sem preferncias nem consideraes. 7. Os horrios de trabalho e descansos podem variar a qualquer momento devido a questes de funcionamento e notificao prvia do gerente de Servio ao Hspede, sendo responsabilidade do Recepcionista cumprir com as modificaes.

{WfUnit54|2}

Horrios de trabalho
{WfUnit55|1}

8. O recepcionista tem a responsabilidade de cumprir com o horrio de trabalho que lhe foi designado, cumprindo sempre com os padres de higiene e aparncia pessoal. 9. Toda mudana de horrio deve ser autorizada pelo Gerente de Servio ao Hspede.

{WfUnit55|2}

Resumo
Nesse mdulo voc aprendeu:
Quais so os processos administrativos realizados no Call Center. Por que importante cumprir com os prazos, as qualidades de registros e a oportunidade na entrega em outras reas do Hotel. Como executar cada um dos procedimentos administrativos no funcionamento do Hotel.
{WfUnit56|1}

Horrios de trabalho
{WfUnit55|1}

8. O recepcionista tem a responsabilidade de cumprir com o horrio de trabalho que lhe foi designado, cumprindo sempre com os padres de higiene e aparncia pessoal. 9. Toda mudana de horrio deve ser autorizada pelo Gerente de Servio ao Hspede.

{WfUnit55|2}

Resumo
Nesse mdulo voc aprendeu:
Quais so os processos realizados no Call Center. Por que importante cumprir com os prazos, as qualidades de registros e a oportunidade na entrega em outras reas do Hotel. Como executar cada um dos procedimentos administrativos no funcionamento do Hotel.
{WfUnit56|1}