PLAN DE AUDITORIA

VERSION CODIGO FECHA

EMBUTIDOS BUEN SABOR
1 P-A
INGRID NATALIA OCAMPO
LIDER DEL EQUIPO AUDITOR (L.E.A.)
ESTEFANY HERRERA "SUPLENTE"
ESTEFANY HERRERA ELENA ROBLES
AUDITORES
NATALY OCAMPO JHONY SESPEDES

PROCES0 Gestion de la Infraestructura

diseñar e implementar gastos restauracion en

plan de auditoria
OBJETIVO DE LA AUDITORIA

PROCESO
gestion LUGAR
ALCANCE
infraestructura (EBS)

CRITERIO DE AUDITORIA NORMA ISO 9001:2008

condiciones favorables para el ambiente de

COMENTARIOS trabajo

AGENDA DE LA AUDITORIA

H.INICI H.
DIA ASUNTO AUDITOR
O FINAL

como se distribuyen 10:00 3:00

4/25/2011 natalia ocampo
los recursos AM PM

actividades de 9:00 2:00

4/26/2011 natalia ocampo
mantenimiento AM PM

programacion y
9:30 2:00
4/27/2011 seguimiento de los natalia ocampo
AM PM
recursos

COMENTARIOS DE LA AGENDA

LA REUNION DE APERTURA SE HACE EL 25/05/11 A LAS 6:00 am Y FINALIZA A LA

6:45 PM, LA REUNION DE CIERRE SE HACE EL 28/05/11 A LAS 8:00 AM Y FINALIZ
ALAS 9:00 AM REGISTROS
INFORMACION DOCUMENTOS NECESARIOS Y
REQUERIDOS PARA
AUDITORÍA
caracterizacion del proceso,actividades,cronogramas,presupuestos.
 NORMAS DE SEGURIDAD Y LOGISTICA

físicos (hardware) y lógicos (software) equipos de computos,telefonos,elemento

de oficina,archivadores,paleria
 TIPO DE
AUDITORIA
1ª PARTE
2ª
x
PARTE
3ª
PARTE
BUEN SABOR

LIA OCAMPO
ERA "SUPLENTE"
ELENA ROBLES
JHONY SESPEDES

nfraestructura

astos restauracion en

DURACION
18 horas

9001:2008

ara el ambiente de

RECURSOS
COMENTARIOS
descanso corto

descaso corto

almuerzo 12:00
m

0 am Y FINALIZA A LAS
S 8:00 AM Y FINALIZA
REGISTROS
NECESARIOS Y
REQUERIDOS PARA LA
AUDITORÍA
puestos.
A

,telefonos,elementos
 TIPO DE
AUDITORIA

PLAN DE AUDITORIA 1ª PARTE

2ª
PARTE
3ª
PARTE
VERSION CODIGO FECHA
EMBUTIDOS BUEN SABOR
1 P-A
INGRID NATALIA OCAMPO
LIDER DEL EQUIPO AUDITOR (L.E.A.)
ESTEFANY HERRERA "SUPLENTE"
ESTEFANY HERRERA ELENA ROBLES
AUDITORES
NATALY OCAMPO JHONY SESPEDES

PROCES0 I+D+i

proponer indicadores de medición para medir el

OBJETIVO DE LA área de
investigacion y desarrollo de la empresa
AUDITORIA

PROCESO LUGAR DURACION

ALCANCE
I+D+i (EBS) 18 horas

CRITERIO DE AUDITORIA NORMA ISO 9001:2008

COMENTARIOS

AGENDA DE LA AUDITORIA

H.INICI H. RECURSOS
DIA ASUNTO AUDITOR
O FINAL COMENTARIOS
desarrollo de almuerzo 12:00
5/23/201 NATALIA 11:00 1:30 m
proveedores de
1 OCAMPO AM PM
la empresa
enfoque de
5/24/201 procesos que NATALIA 11:00 2:30 caracterizacion
1 no son OCAMPO AM PM del proceso
estrategicos
disminucion del
5/25/201 NATALIA 11:00 2:30
tamaño en el descanso breve
1 OCAMPO AM PM
mercado

COMENTARIOS DE LA AGENDA

LA REUNION DE APERTURA SE HACE EL 23/05/11 A LAS 6:00 am Y FINALIZA

A LAS 6:45 PM, LA REUNION DE CIERRE SE HACE EL 0262/05/11 A LAS 8:00
AM Y FINALIZA ALAS 9:00 AM REGISTROS
INFORMACION DOCUMENTOS NECESARIOS Y
REQUERIDOS PARA LA
caracterizacion del proceso,actividades,documentos y registros del
AUDITORÍA
proceso gestion I+D+i

NORMAS DE SEGURIDAD Y LOGISTICA

 NORMAS DE SEGURIDAD Y LOGISTICA

BPM,HACCP, ISO 9001:2008, GESTION AMBIENTAL ISO 14001:2004

 TIPO DE
AUDITORIA
1ª PARTE
x

BOR

MPO
PLENTE"
NA ROBLES
Y SESPEDES

n para medir el
mpresa

DURACION
18 horas

08

RECURSOS
COMENTARIOS
almuerzo 12:00
m

caracterizacion
del proceso

descanso breve

am Y FINALIZA
5/11 A LAS 8:00
EGISTROS
CESARIOS Y
RIDOS PARA LA
tros del
UDITORÍA
1:2004