AUDITORIA

OBJETIVO: Verificación Condiciones de Habilitación

ALCANCE: Concurrencia Hospitalaria y Ambulatoria, enfocado a evidenciar la gestión del
riesgo individual que prestamos a nuestros usuarios.
Para ello se ha delegado a un grupo de nuestra EPS en auditoría para ejecución relacionada
en el asunto donde será llevado a cabo por el Ingeniero Industrial Brandon Ballesteros
Quintero.
Programación: Se ha programado el siguiente espacio para visitar la institución que usted
lidera así: Fecha de la auditoria: 27 de julio 2019, solicitamos su colaboración, para que se
provea al auditor designado por la firma, un espacio físico y los accesos a los sistemas de
información que soportan la atención en salud, prestada a nuestros afiliados (soportes
clínicos, historia clínica, archivos administrativos, entre otros), al igual que el acceso a las
diferentes dependencias de su institución que se requieran para el cumplimiento de sus
actividades propias de auditoria, dando continuidad a la jornada anterior.
ACTA DE INICIO:
VISITA PARA CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN

NOMBRE DE LA IPS SERVICIOS ESPECIALIZADOS NEUROLOGICO

NIT 9000179186-0
TELEFONO: 5842500 - 3208541765
DIRECCION: Av. 4 Calle 11 # 14-75
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: NELSON ANDRES GIRALDO BARCOS
REGIONAL: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: CUCUTA
A los 27 días del mes de JULIO de 2019 se presentó en las instalaciones de la institución,
referenciada, BRANDON BALLESTEROS QUINTERO auditor de Red de Servicios y
Calidad de la EPS MEDIMAS, quien procedió a realizar la visita de Auditoria Externa con
el propósito de verificar las condiciones de Habilitación de la IPS conforme al Decreto
1011 de 2006 y resolución 2003 de 2014. Siendo las 8:00 A.M. se da inicio a la visita.
Las verificaciones por cada servicio se darán en el cumplimiento a los siete estándares
(según aplique): Talento Humano, Infraestructura, Dotación, Medicamentos, dispositivos
médicos e insumos, Procesos prioritarios, Historia Clínica y registros e Interdependencia
de servicios.
RECOMENDACIONES GENERALES:
Se da inicio a la visita con el ing. Alberto José Cárdenas Gonzales Coordinador de calidad
y proyectos se le informa que se solicitaran formatos, documentación de la ips y se procede
a realizar la visita sin ningún tipo de complicaciones.
ACTA DE CIERRE
NOMBRE DE LA IPS SERVICIOS ESPECIALIZADOS NEUROLOGICO
NIT 9000179186-0
TELEFONO: 5842500 - 3208541765
DIRECCION: Av. 4 Calle 11 # 14-75
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: NELSON ANDRES GIRALDO BARCOS
REGIONAL: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: CUCUTA
A los 23 días del mes de JULIO de 2019se presentó en las instalaciones de la institución
referenciada, BRANDON BALLESTEROS QUINTERO auditor de red de Servicios y
Calidad de la EPS MEDIMAS, quien procedió a hacer entrega de los Resultados de la
Auditoria Externa de verificación de las condiciones de Habilitación de la IPS y con ello
dar cierre a la visita.

OBSERVACIONES GENERALES: SE FINALIZO LA AUDITORIA POR PARTE DE

LA EPS MEDIMAS INFORMANDO QUE SE REALIZO VERIFICACIÒN DE LAS
CONDICIONES DE HABILITACIÒN DE LOS SERVICIO HABILITADOS Y
PRESTADOS A NUESTROS AFILIADOS.
A continuación se describen las No Conformidades (NC) más críticas dentro de los
hallazgos de la visita:
TALENTO HUMANO: no presenta no conformidad en este estándar.
INFRAESTRUCTURA: no presenta no conformidad en este estándar.
DOTACION: no presenta no conformidad en este estándar.
MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS: no presenta no conformidad en este estándar.
PROCESOS PRIORITARIOS: no presenta no conformidad en este estándar
HISTORIA CLINICA: no presenta no conformidad en este estándar
INTERDEPENDENCIA: no presenta no conformidad en este estándar
Se entrega copia de registro fotográfico SI __X___ NO _____ OBSERVACIONES:
SE ENCONTRARON OTRAS NO CONFORMIDADES: SI _____ NO __X___
OBSERVACIONES: El informe del resultado de la visita será enviado por parte de la
EPS a la Institución en un término no mayor a 15 días hábiles posteriores a cierre de la
visita.
Se deja constancia que durante la visita se informaron los hallazgos críticos a los líderes de
la Institución visitada a los 23 días del mes JULIO del año 2019 se lee, se aprueba a las
1:00 P.M horas, dejando como compromiso por parte de la institución visitada que
entregará el Plan de Mejoramiento a desarrollar de acuerdo a los resultados, del informe
entregado por la EPS dentro de los 5 días hábiles posteriores al recibido del informe final
enviado al correo que aparece en acta de apertura. Se firma por los que en ella
intervinieron.

Conclusiones:
Se realizó verificación de las condiciones de habilitación del servicio habilitado y prestado
a nuestros afiliados. Se tiene el compromiso por parte de la institución visitada que
entregará el Plan de Mejoramiento a desarrollar de acuerdo a los resultados, del informe
entregado por la EPS dentro de los 5 días hábiles posteriores al recibido del informe final
enviado al correo que aparece en acta de apertura. Se firma por los que en ella
intervinieron.

Alberto José Cárdenas Gonzales

Coordinación de Calidad y Proyectos.
Fernando Vanegas Rondón
Coordinación de Seguridad y Salud en el trabajo.