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ANEXO 2
_______________________________________________________________________________
AUTOR O AUTORES
Apellidos Completos Nombres Completos
FABIAN ALBERTO CHAVARRO MATA
DANIEL GOMEZ
PROGRAMA: Carrera X Licenciatura ___ Especialización ____ Maestría ____ Doctorado ____
NÚMERO DE PÁGINAS 42
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TIPO DE ILUSTRACIONES:
- Ilustraciones
- Mapas
- Retratos
- Tablas, gráficos y diagramas
- Planos
- Láminas
- Fotografías
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SOFTWARE requerido y/o especializado para la lectura del documento OFFICE
MATERIAL ANEXO (Vídeo, audio, multimedia o producción electrónica):
PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención especial):
_______________________________________________________________________________
ESPAÑOL INGLÉS
_________RECICLAJE________________ RECYCLING________________________
El reciclaje en Colombia es una actividad que no ha sido explotada de una manera optima, ya que
su manejo está controlado por unos cuantos grandes empresarios los cuales ha enfocado todo su
operación en material obtenido mediante canales tradicionales dejando a un lado los hogares
como proveedor importante de materia prima.
En este trabajo de grado se creó un plan de negocios mediante el cual se busca que lo hogares
sean proveedores activos y representativos del mercado del reciclaje, mediante una serie de
actividades y mercadeo estratégico enfocado hacia estos para llegar a nuestro principal objetivo
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Recycling in Colombia is an activity that has not been exploited in an optimum manner, since its
handling is controlled by a few large employers which has focused its operation in all material
obtained through traditional channels apart from households as major supplier raw material.
<BR>This graduate work is created a business plan by which homes you are looking for active
providers and representative of the recycling market through a series of strategic marketing
activities and focused on these to reach our main objective
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TALLER DE GRADO II
Presentado Por
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Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 9
2. MARCO TEÓRICO ............................................................................................ 12
3 .MARCO CONCEPTUAL .................................................................................... 17
4. DESARROLLO .................................................................................................. 18
4.1 MISIÓN......................................................................................................... 18
4.2 VISIÓN ......................................................................................................... 18
4.3 MERCADO ................................................................................................. 18
4.3.1 Investigación de mercados ..................................................................... 18
4.3.1.1 Definición de Objetivos ....................................................................... 18
4.3.1.2 Justificación y Antecedentes del Proyecto .......................................... 19
4.3.1.3 Análisis del Sector Económico. ......................................................... 20
4.3.1.4 Análisis del Mercado ........................................................................... 22
4.3.1.5 Análisis de la Competencia ................................................................ 23
4.3.2 Estrategias de mercado ......................................................................... 23
4.3.2.1 Concepto del Producto o Servicio ....................................................... 23
4.3.2.2 Estrategias de Distribución ................................................................. 24
4.3.2.3 Estrategias de Precio ......................................................................... 25
4.3.2.4 Estrategias de Promoción ................................................................... 25
4.3.2.5 Estrategias de Comunicación ............................................................. 26
4.3.2.6 Estrategias de Servicio ...................................................................... 26
4.3.2.7 Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo ............................................ 27
4.3.2.8 Estrategias de Aprovisionamiento ...................................................... 27
4.4 OPERACIÓN ................................................................................................ 28
4.4.1 Ficha Técnica del Producto o Servicio .................................................. 28
4.4.2 Ficha Técnica del Producto o Servicio .................................................. 28
4.4.3 Necesidades y Requerimientos ............................................................ 30
4.4.4 Plan de Producción ............................................................................... 31
4.5 PLAN DE COMPRAS .................................................................................. 32
4.5.1 Consumos Por Unidad de Producto...................................................... 32
4.6 INFRAESTRUCTURA ................................................................................. 32
4.6.1 Infraestructura ........................................................................................ 32
4.7 ORGANIZACIÓN .......................................................................................... 32
4.7.1 estrategia organizacional ....................................................................... 32
4.7.1.1 Análisis DOFA .................................................................................... 32
4.7.2 Estructura organizacional ..................................................................... 35
4.7.2.1 Estructura Organizacional ................................................................... 35
4.8 ASPECTOS LEGALES................................................................................ 36
4.8.1 Constitución Empresa y Aspectos Legales ........................................... 36
4.9 COSTOS ADMINISTRATIVOS ................................................................... 37
4.9.1 Gastos de Personal ............................................................................... 37
4.10 FINANZAS.................................................................................................. 38
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4.10.1 Ingresos .............................................................................................. 38
4.10.1.1 Fuentes de Financiación ................................................................... 38
4.10.1.2 Modelos Financieros ......................................................................... 38
4.10.1.3 Estado de resultados ........................................................................ 39
4.10.1.4 Proyección de ventas........................................................................ 39
4.10.2 Egresos............................................................................................... 39
4.10.2.1 Egresos............................................................................................. 39
4.10.2.2 Capital de trabajo ............................................................................. 39
4.11 PLAN OPERATIVO .................................................................................... 40
4.11.1 Cronograma de Actividades ................................................................. 40
4.11.2 Metas sociales .................................................................................... 40
4.11.3 Metas Sociales del Plan de Negocio................................................... 40
4.11.4 Plan Nacional de Desarrollo ................................................................ 40
4.11.5 Plan Regional de Desarrollo ................................................................ 41
4.11.6 Empleo................................................................................................ 42
4.11.7 Emprendedores ................................................................................... 42
4.12 RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................ 42
4.12.1 Concepto del Negocio......................................................................... 42
4.12.2 Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor ...................................... 43
4.12.3 Resumen de las Inversiones Requeridas ........................................... 43
4.12.4 Proyecciones de Ventas y Rentabilidad............................................... 44
5. CONCLUSIONES .............................................................................................. 45
6. RECOMENDACIONES ...................................................................................... 46
7. ANEXOS ............................................................................................................ 47
8. BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………..45
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1. INTRODUCCIÓN
A medida han pasado los años, las compañías en el mundo cada vez son más
responsables en el buen manejo de sus residuos y la optima utilización de estos,
pero es claro aún quedan falencias en un proceso el cual hasta ahora se está
empezando a trabajar. Latinoamérica es una de las grandes potencias en el tema
del reciclaje , debido al importante número de industrias especialistas en el sector
que están naciendo , pero esto contrasta con la realidad local de muchas ciudades
como Bogotá , que debido a la ausencia de una autoridad competente en el tema
que pueda realizar una labor de control y orientación , arrojan todos los residuos
sin ninguna discriminación a ríos y a botaderos de basura , sin tener en cuenta las
grandes consecuencias que esto puede traer.
Es claro que la alcaldía local ha venido realizando un esfuerzo grande por medio
del plan maestro de manejo integral de los residuos sólidos en Bogotá , que como
primer aporte ha construido el primer parque de reciclaje , el cual tiene como
objetivo final que todas las personas en la ciudad separen los residuos para la
entrega al camión recolector , pero aun así todos los años de descuido que
tuvieron las alcaldías locales , han hecho que estemos enfrentando unos graves
problemas en el manejo de residuos , que trae como consecuencia directa un
desperdicio de gran cantidad de material reciclable , el cual se pierde entre los
desperdicios orgánicos que terminan en los grandes botaderos de basura de la
ciudad.
Dentro del Plan de Desarrollo que la alcaldía actual está implementando hay
amplio espacio que está dirigido al buen manejo de residuos sólidos y de reciclaje,
donde se expone como un organismo de control y apoyo para este proceso, donde
además claramente se muestra como un gran aliado de los pequeños recicladores
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fortaleciendo el bien común sobre los interese que pudieran llegar a tener las
grandes empresas.
Esta actual situación que tenemos en nuestra ciudad en la cual desde la parte
administrativa de la misma hay una gran intención de hacer cosas en pro del
reciclaje está empezando a tener un gran impacto tanto en los hogares como en
algunas compañías , pero aun falta una parte muy importante en este proceso , a
los cuales aun no ha llegado este esfuerzo y es a los recicladores informales , los
cuales siguen creciendo en un gran numero sin ningún apoyo de los gobiernos de
turno y siguen trabajando en la clandestinidad ignorados por una sociedad que ve
en ellos delincuentes y sigue aislándolos junto a sus posibilidades de progreso,
esto sumado a la falta de técnica que tienen en sus procesos y a la falta de
estructura organizacional en sus improvisadas empresas informales hace que no
estén trabajando bajo los estándares de calidad y tampoco plenamente
capacitados para poder enfrentar todos los retos y constantes innovaciones que
tiene su industria , haciéndolos vulnerables para las grandes industrias del sector ,
los cuales generalmente reciben grandes ganancias por los enormes márgenes en
la obtención de las materias primas por parte de estos.
Después de una visión general sobre el proceso del reciclaje logramos identificar
tres grandes pasos que necesariamente da el reciclaje
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podemos establecer una cadena de costos que nos permitirá operar a muy bajo
costo y mediante el cual podremos integrar una cadena de recolección con un
objetivo especifico el cual es la distribución. En este trabajo hemos estructurado
una organización de personal que nos permitirá suplir todas las necesidades de
una empresa que está surgiendo, con puestos de trabajo definidos en sus
funciones, competencias y remuneración salarial acorde a la realidad de la
compañía, esto sin olvidar nuestra responsabilidad social como emprendedores la
cual en el proceso de integración de la cadena , nos lleva a tener actividades
dirigidas hacia los recicladores quienes son la base de nuestro negocio.
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2. MARCO TEÓRICO
La palabra reciclaje viene del griego Kyklos que quiere decir ciclo; es decir,
reutilizar objetos o materiales para crear otros. En otras palabras, someter una
materia a diferentes procesos para que esta pueda volver a ser utilizada. Aquí
algunas cifras interesantes en cuanto al tema del reciclaje:
Para nadie es un secreto que en Colombia miles de familias viven del reciclaje; si
bien es cierto que muchas de estas viven en condiciones que no son las óptimas,
esta es su única fuente de ingresos y por esta razón, el reciclaje es una actividad
muy valiosa que merece tener más atención de la que ha venido teniendo por
parte del estado. El reciclaje es una actividad que tiene varias décadas en
Colombia según el DANE.
Existen dos factores fundamentales que han hecho que el reciclaje llame la
atención de la alcaldía de Bogotá. El primero es la situación del relleno sanitario
de Doña Juana, que según los cálculos es viable tan solo hasta el 2015, y es el
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único botadero con el que cuenta Bogotá que alberga cerca de 8500 toneladas
diarias de residuos sólidos. Y adicionalmente a esto, se han venido presentando
problemas como el derrumbe ocurrido en septiembre de 1997 en este relleno
sanitario.
Por medio del Decreto 400 de 1995, el gobierno distrital también inició una
campaña ya en marcha, la cual obliga a todas las entidades públicas del distrito y
a sus funcionarios a unirse a reciclar en sus sitios de trabajo.
El éxito del proyecto está concentrado en una alta dosis del resultado de estas
campañas.
Ruta de Recolección Selectiva y Parques de Reciclaje
Con la concesión llegaron las ASE, áreas de servicio exclusivo que no son otra
cosa que la sectorización de recolección de los residuos sólidos; a cada
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concesionaria le fue asignada como mínimo una zona, a la cual tres días a la
semana envía sus camiones recolectores, el proyecto plantea que las
concesionarias deberán enviar un cuarto día los camiones con el fin de recolectar
ese día únicamente los residuos sólidos reciclables y limpios.
Esta recolección adicional tendrá como foco principal los hogares de familias de la
capital, y lo recogido no será llevado a los botaderos, sino que en su lugar será
llevado a lo que se ha denominado “Parque de Reciclaje”, los Parques de
reciclaje son espacios en los cuales se depositará y seleccionará la basura
reciclable. Se tiene contemplado crear cuatro parques, de los cuales se iniciará
con dos, uno en El Cortijo y otro en el Tintal; estos parques serán administrados
por las organizaciones de recicladores y se planeaba iniciar su construcción a
partir de Enero de 2007, pero esto no sucedió ya que se han presentado
inconvenientes con los vecinos de los barrios donde van a ser los parques; de
igual manera el proyecto sigue vigente y estos parques serán una realidad.
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Todo esto se ve manifiesto en que es un trabajo informal, que trae consigo todos
los inconvenientes de la informalidad, según el estudio de la OIT acerca de los
sectores informales (2001), como son:
Hasta ahora los principales logros obtenidos por el programa distrital de reciclaje
son:
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Fuente: UESP.
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3 .MARCO CONCEPTUAL
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4. DESARROLLO
4.1 MISIÓN
4.2 VISIÓN
4.3 MERCADO
General:
Específicos:
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4.3.1.2 Justificación y Antecedentes del Proyecto
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Teniendo en cuenta el Plan de Gestión de Residuos Sólidos, el Plan de Desarrollo
de Bogotá y que en el año 2005 las empresas recicladoras de papel en Colombia,
utilizaron 19.000 toneladas mensuales de papel reciclado de las cuales sólo 5.000
fueron provistas por Colombia, es el momento propicio para crear una empresa
recolectora de papel que se encadene de manera perfecta con los engranajes de
este proyecto, que promueva la gestión social hacia el reciclador y que ataque su
principal problemática: La Calidad.
Para nadie es un secreto que en Colombia miles de familias viven del reciclaje; si
bien es cierto que muchas de estas viven en condiciones que no son las óptimas,
esta es su única fuente de ingresos y por esta razón, el reciclaje es una actividad
muy valiosa que merece tener más atención de la que ha venido teniendo por
parte del estado. El reciclaje es una actividad que tiene más de veinte años en
Colombia según el DANE
Existen dos factores fundamentales que han hecho que el reciclaje llame la
atención de la alcaldía de Bogotá. El primero es la situación del relleno sanitario
de Doña Juana, que según los cálculos es viable tan solo hasta el 2015, es el
único botadero con el que cuenta Bogotá que produce cerca de 8500 toneladas
diarias de residuos sólidos. Y adicionalmente a esto, se han venido presentando
allí problemas como el derrumbe ocurrido en septiembre de 1997 en este relleno
sanitario.
Separación en la fuente
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Por medio de una fuerte campaña de promoción a partir del mes de Octubre de
2006 y utilizando los medios de comunicación, se iniciará una campaña que
busque la concientización hacia el reciclaje por parte de los habitantes de
Bogotá para lograr que cada hogar seleccione sus basuras. Al mismo tiempo
que las compañías concesionarias deben iniciar campañas educativas que
apoyen las realizadas por el distrito.
Por medio del Decreto 400 de 1995, el gobierno distrital también inició una
campaña ya en marcha, la cual obliga a todas las entidades públicas del
distrito y a sus funcionarios a unirse a reciclar en sus sitios de trabajo.
El éxito del proyecto está concentrado en una alta dosis del resultado de estas
campañas.
Con la concesión llegaron las ASE, áreas de servicio exclusivo que no son otra
cosa que la sectorización de recolección de los residuos sólidos; a cada
concesionaria le fue asignada como mínimo una zona, a la cual tres días a la
semana envía sus camiones recolectores, el proyecto plantea que las
concesionarias deberán enviar un cuarto día los camiones con el fin de
recolectar ese día únicamente los residuos sólidos reciclables y limpios.
Esta recolección adicional tendrá como foco principal los hogares de familias
de la capital, y lo recogido no será llevado a los botaderos, sino que en su lugar
será llevado a lo que se ha denominado “Parque de Reciclaje”
Los Parques de reciclaje son espacios en los cuales se depositará y
seleccionará la basura reciclable. Se tiene contemplado crear cuatro parques,
de los cuales se iniciará con dos, uno en El Cortijo y otro en el Tintal; estos
parques serán administrados por las organizaciones de recicladores y serán
construidos a partir de Enero de 2007, su licitación aún no es pública.
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4.3.1.4 Análisis del Mercado
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es decir, tan sólo el 3% es reciclado realmente. En algunos casos se hace
separación pero no se recicla.
El 94% de los hogares encuestados nos cederían su material reciclable.
Un 76% de los hogares quisiera recibir implementos de aseo por su
reciclaje y tan sólo un 21% quisiera recibir dinero; el 3% restante no exigiría
nada para entregarnos el material.
El promedio de frecuencia semanal de recolección es de 0,8, lo que nos
indica que una vez a la semana es apto efectuar recolección.
Este grado de subdesarrollo del sector nos da una ventaja comparativa frente a las
demás empresas del mercado, ya que si entramos a este mercado de una manera
organizada, haciendo un análisis completo del mercado y pagando a los
empleados lo justo, lograremos una producción más eficiente que las demás
empresas del sector.
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actividad económica, deben enfrentar un manejo de residuos que generalmente no
es efectuado de la manera correcta. La competencia que tenemos está
concentrada en compañías que manejan los residuos de grandes empresas e
instituciones y manejan el conglomerado de trabajadores informales a quienes
compran su material a un bajo costo. De igual manera los hogares y pequeñas
empresas que nos provean el material, van a recibir una compensación
económica.
Suba Lunes
Usaquén Martes
Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo Miércoles
Engativá y Fontibón Jueves
Kennedy Viernes
Puente Aranda, Mártires y Antonio Nariño Sábado
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Esta recolección se hará después de un trabajo de estudio y concientización a los
hogares, vía oficinas de administración de los conjuntos.
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importancia del medio ambiente y resaltando el estado actual del manejo de estos
en la ciudad y el impacto que esta nueva actividad tendría. Debido a que esta es
una estrategia de mercadeo directa, los costos de lanzamiento y publicidad se
reducirían al costo del material promocional (contenedores comunales).
Los costos de esta comunicación serán muy bajos ya que serán necesarias tan
sólo visitas a estas empresas. De hecho las empresas mismas se encargan de
visitar a los proveedores en la mayoría de las ocasiones.
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4.3.2.7 Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo
Las cuatro P
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4.4 OPERACIÓN
3
1 Contacto y negociación Compromisos de
con conjuntos recogida de prestación
residenciales de servicio de recogida 5 7
6 Reportes de selección
de material Recogidas semanales en Proceso de selección en
conjuntos según bodega del material x proveedor
4 programación establecida (conjunto)
Convenio con empresa a
2 Contacto y negociación la cual se le va a vender
con empresas interesadas el material N
en material O
9
1
1 1 0 Completa
2 Reporte recepción 1 Solicitud vía mail a 8
Despacho cantidad Embalaje
material, cantidad y Kimberly de vehículo S mínima a
calidad para despachar I despachar?
(22TO)
1 1
3 4 Proceso – documento
Facturar a Kimberly Paga material vía Reciclyng Colombia
electrónica
FIN
Proceso - documento
Colombiana Kimberly
Colpapel
Descripción:
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cada hogar se tengan bolsas separadas para los diferentes tipos de
desechos.
3. Dentro del convenio con los conjuntos beneficiados, estarán los días
específicos de la semana en los que recogeremos material, la calidad de
los materiales requeridos, de igual manera se especificará que NO recibirán
retribución económica por el material; nuestro compromiso con ellos será el
de desarrollar periódicamente campañas de sensibilización en el tema de
medio ambiente, proveer material educativo para niños y adultos referente a
este tema, así como talleres lúdicos para niños acerca del origen de los
materiales de papel con los cuales interactúan diariamente.
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8. El embalaje del archivo se llevará a cabo en la embaladora de Reciclyng y
se garantizará un perfecto ajuste de las pacas cuyo peso oscilará entre los
300 y los 400 KG cada una. Inmediatamente después del embalaje de cada
paca se pesará y se marcará en dos caras con los siguientes datos:
número, peso, calidad, proveedor (conjunto).
12. Las pacas al llegar a la planta de Papeles del Cauca (de propiedad de
Kimberly), son analizadas por el área de control de calidad del almacén de
materiales, la cual genera un reporte de calidad, número de pacas y peso
recibidos. Este reporte de calidad es el soporte para la facturación del
material a Kimberly. Y se recibirá vía mail dentro de los 2 días siguientes a
la recepción del material en la planta.
14. Kimberly cancela la factura vía transferencia electrónica dentro de los 5 días
hábiles siguientes a la recepción de la factura.
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Cola para pegar el sticker.
Tecnología requerida:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MES mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes
30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 – 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 -
TO 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105
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La anterior capacidad calculada en caso de que la embaladora sea el modelo V –
20, que tiene una capacidad de 1000 KG / hora, trabajando 8 horas diarias 20 días
al mes nos da una capacidad mensual de 160 ton.
Alambre Cola
TO / mes No. pacas metros Stickers Gramos
30 100 2.000 200 8.000
40 133 2.667 267 10.667
50 167 3.333 333 13.333
60 200 4.000 400 16.000
70 233 4.667 467 18.667
80 267 5.333 533 21.333
90 300 6.000 600 24.000
100 333 6.667 667 26.667
4.6 INFRAESTRUCTURA
4.6.1 Infraestructura
4.7 ORGANIZACIÓN
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FORTALEZAS DEBILIDADES
La gran fortaleza de la compañía es
conocimiento del mercado, el cual nos La principal debilidad de nuestra
ha permitido crear una estructura de compañía es el posicionamiento,
costos bajo el conocimiento de cuál ya que al ser una empresa nueva
es el valor que tiene los recursos hoy los clientes no nos conocen y por
en día y a diferencia de las otras lo tanto debemos trabajar en
compañías nuestra materia prima la hacer un nombre, esto lo vamos a
vamos a conseguir sin tener que trabajar al igual que con nuestros
incurrir en costos, lo que nos permite proveedores, haciendo un
poder invertir dinero en la parte de mercadeo directo con las
logística que nos permitirá posicionar empresas clientes potenciales,
nuestra compañía. haciendo presentaciones donde
resaltemos el valor agregado de
nuestro servicio y los beneficios
para ellos
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Las oportunidades de la compañía en Una gran amenaza que tenemos
el mercado son muy grandes, la es la capacidad para proveer
principal que hemos identificado es el materia prima en el mismo nivel
mercado de proveedores que que la competencia , tenemos
tenemos el cual en su calidad de programada una producción que
hogares, tiene bastante materia prima nos permitiría cubrir costos fijo y
a cero costo, motivo por el cual variables y unas proyecciones de
hemos identificado algunos sectores ventas con las cuales
de la ciudad donde existen grandes instalaríamos una logística con la
agrupaciones de viviendas que nos cual llegaríamos a nuevos
puedes servir como proveedores y a hogares , pero mientras llegamos
los cuales vamos a llegar con a este punto trabajando por hacer
comunicaciones directas. una marca y un buen nombre en
el mercado podríamos llegar a
tener problemas de
abastecimiento a nuestros
clientes , por lo cual tenemos a
otras plantas de recolección que
venden material por si llegase a
ocurrir esto.
Potencialidades:
Al tener un pleno conocimiento del mercado, del cual se definió una cadena de
aprovisionamiento, debemos garantizar la recolección de la mayor cantidad
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posible de material en los hogares, logrando de esta manera sacar la máxima
utilidad de esta oportunidad que nos ofrece un mercado que no ha sido potencial
izado.
Advertencias:
Riesgos:
Desafíos:
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4.7.2 Estructura organizacional
AUXILIAR
ADMINISTRATIVA
Gerente administrativo:
Gerente financiero:
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Auxiliar Administrativa:
Auxiliar Logística:
Debe ser bachiller y tiene las funciones del descargue del material junto
con el auxiliar de logística, la selección del material y el embalaje. Tendrá
contratación por medio de un tercero, pero hará parte de todas las
decisiones sobre la compañía: Salario: $ 600.000. Tipo de contrato: A labor
Tipo de Sociedad: Sociedad limitada, en donde los dos socios responderán hasta
el monto de sus aportes.
Estado legal actual: No constituida
Legislación vigente
Según el capítulo IV del Título IV del DECRETO 312 DE 2006 expedido por EL
ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C en el pleno ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, vemos como debemos acogernos a una política de
ordenamiento territorial del sistema general de residuos sólidos, en la cual se debe
garantizar un cumplimiento en la estrategia para la estructuración del sistema
organizado de reciclaje –sor. Inicialmente debemos integrarnos y definir los
componentes y relaciones en desarrollo con el Acuerdo 79 de 2003 por medio del
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cual estamos en la obligación de respetar unas reglas mínimas en las cuales se
debe respetar y garantizar la solidaridad , la tranquilidad , la relaciones de
vecindad , la seguridad como elemento esencial de convivencia y debemos
garantizar la seguridad de nuestra operación , en la cual según este acuerdo en su
artículo 22 en nuestra calidad de intermediarios de recolección de papel ,
debemos garantizar comportamientos que favorecen la seguridad contra
incendios.
La empresa debe funcionar bajo los lineamientos del Plan maestro para el manejo
integral de residuos sólidos UESP, se debe reunir los requisitos exigidos por
cámara y comercio
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En conclusión el total de nuestros gastos de nómina será de 13’005.000
incluyendo los dos auxiliares encargados de la recolección, selección y embalaje
del material en nuestra bodega.
4.10 FINANZAS
4.10.1 INGRESOS
El capital inicial del negocio es de 20’000.000 que estará integrado por inversiones
independientes de cada uno de nosotros, no se utilizarán recursos de crédito, ya
que la inversión inicial es baja y la consecución de los 10’000.000 por cada uno es
viable. Este dinero se empleará en lo siguiente:
El dinero restante será la reserva para el arranque del negocio, arriendo del primer
mes y eventos fortuitos.
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Nuestro punto de equilibrio lo tendremos en el 3er mes. En los dos primeros
meses el salario mensual de los Gerentes Administrativo y Financiero (Únicos
accionistas de la compañía) será reducido en partes iguales por el monto del
déficit que tenga la compañía. (Ver anexo Egresos – Ingresos)
4.10.2 Egresos
4.10.2.1 Gastos
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Gastos 1er mes
Arriendo bodega $ 800.000,00
Material de
empaque $ 207.000,00
Total $ 1.007.000,00
La principal meta social que tiene nuestro proyecto es maximizar los beneficios en
la sociedad que se pueden llegar a tener con un adecuado manejo de residuos
sólidos. Partimos de la profundización del manejo del sector de los hogares como
proveedor de materia prima y el cual ha sido desatendido , para tener una fuente a
cero costo que nos permitirá hacer una estructura financiera en la cual integremos
a la población recicladora de oficio en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
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baja capacidad de desarrollo debido a la explotación que han sufrido durante
varios años , recibiendo una baja remuneración por materia prima que tiene un
gran valor en el mercado. Por medio de nuestro trabajo alineándonos con los
objetivos claros del estado, queremos integrar esta población por medio de
agremiaciones y capacitarlas para que de esta manera puedan ser más
competitivos y logren tener una mejor posición negociadora frente al mercado del
cual hacen parte.
Este centro de reciclaje actualmente tiene un gran problema y es que está siendo
subutilizado ya que según la veeduría distrital se producen aproximadamente de
las 200 toneladas potenciales de material reciclable, únicamente están ingresando
8 toneladas al centro de acopio y esto se debe a que el plan implementado por la
Alcaldía de Bogotá , no ha sido acompañado de campañas de concientización y
pretenden llegar a una población de más de 8 millones de personas que habitan
en la ciudad. Nuestro proyecto dentro de su visión empresarial tiene como objeto
actuar de una manera mucho cerrada empezando por integrar pequeñas partes de
la población , enfocándonos a hogares los cuales son desatendidos y creando un
modelo de negocio el cual puede servir de ejemplo para una nuevo enfoque que
se dé a este sistema
En la cadena del reciclaje nosotros somos una compañía intermediadora en la
cual estamos enfocados en el papel inicialmente, servimos como fuente de
recolección e intentamos por medio de nuestra labor comercial dar un valor a todo
el material recogido que nos permita generar utilidades las cuales serán
reinvertidas en el crecimiento y nuestro compromiso social.
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4.11.6 Empleo
4.11.7 Emprendedores
Los emprendedores somos Felipe Soacha y Fabián Chavarro, cada con aportes
iníciales de $ 10 MM los cuales son recursos propios. La responsabilidad de la
empresa es limitada
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producción nacional de papel higiénico. El material importado no necesariamente
es más costoso, pero si es de menor calidad que el nacional, lo que implica un
gasto mayor en químicos en el momento de su procesamiento. Esto hace que todo
el material que ofrezca a nivel nacional es comprado por las compañías
productoras al precio del mercado.
Otro de los objetivos buscados con nuestro proyecto es el de dar empleo a clases
menos favorecidas o mejorar sus condiciones en algunos casos como el de los
recicladores, quienes reciben un sustento injusto para su trabajo.
Existen varias razones por las cuales estamos seguros de que tendremos éxito en
el proyecto; una de las principales es que nuestra fuente del material que vamos a
ofrecer a las compañías es una fuente hasta ahora desatendida en gran parte o
atendida de manera insuficiente; un ejemplo es que en la mayoría de los hogares
no se recicla, y en donde se recicla, el material sólo es separado en bolsas por los
hogares, pero todo va a parar al relleno, lo que anula por completo la anterior
labor. Esto lo podemos constatar en nuestro estudio de mercado.
Nuestra propuesta más clara para llegar a los hogares de los cuales vamos a
obtener el material, es la de la preservación del medio ambiente por medio del
reciclaje, a través de campañas informativas y educativas en los conjuntos de
concientización por medio de este tema. Adicionalmente a esto se ofrecerán
incentivos como implementos de aseo para los conjuntos cuando estos cumplan
las metas de reciclaje acordadas etc.
El capital inicial del negocio es de 20’000.000 que estará integrado por inversiones
independientes de cada uno de nosotros. No se utilizarán recursos de crédito, ya
que la inversión inicial es baja y la consecución de los 10’000.000 por cada uno es
viable. Este dinero se empleará en lo siguiente:
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4.12.4 Proyecciones de Ventas y Rentabilidad
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5. CONCLUSIONES
El mercado del reciclaje es un mercado que tiene todas las posibilidades de ser
explotado. Es el boom actual en todas las industrias en la mayoría de los países el
tema de la preservación del medio ambiente, y esto hace de esta industria, todo
un mundo por descubrir.
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6. RECOMENDACIONES
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7. ANEXOS
Fotos
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8. BIBLIOGRAFÍA
WWW.UESP.GOV.CO
http://www.uesp.gov.co/documentos/01_03_2006_12_48_52_p.m._comunicado_di
a_del_reciclador.pdf
PROGRAMA DISTRITAL DE RECICLAJE ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS, 2004
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GASTOS MENSUALES
CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
$
Arriendo bodega $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 9.600.000,00
Gastos de $
personal $ 13.005.000,00 $ 13.005.000,00 $ 13.005.000,00 $ 14.205.000,00 $ 14.205.000,00 $ 14.205.000,00 $ 15.405.000,00 $ 15.405.000,00 $ 16.605.000,00 $ 16.605.000,00 $ 17.805.000,00 $ 17.805.000,00 181.260.000,00
$
Teléfono + Internet $ 120.000,00 $ 120.000,00 $ 120.000,00 $ 120.000,00 $ 120.000,00 $ 120.000,00 $ 120.000,00 $ 120.000,00 $ 120.000,00 $ 120.000,00 $ 120.000,00 $ 120.000,00 1.440.000,00
$
Agua $ 65.000,00 $ 65.000,00 $ 65.000,00 $ 65.000,00 $ 65.000,00 $ 65.000,00 $ 65.000,00 $ 65.000,00 $ 65.000,00 $ 65.000,00 $ 65.000,00 $ 65.000,00 780.000,00
$
Luz $ 200.000,00 $ 220.000,00 $ 240.000,00 $ 260.000,00 $ 280.000,00 $ 300.000,00 $ 320.000,00 $ 340.000,00 $ 360.000,00 $ 380.000,00 $ 400.000,00 $ 420.000,00 3.720.000,00
$
Insumos empaque $ 207.000,00 $ 241.500,00 $ 276.000,00 $ 310.500,00 $ 345.000,00 $ 379.500,00 $ 414.000,00 $ 448.500,00 $ 483.000,00 $ 517.500,00 $ 552.000,00 $ 586.500,00 4.761.000,00
$
Gastos transporte $ 3.400.000,00 $ 3.740.000,00 $ 4.080.000,00 $ 4.420.000,00 $ 4.760.000,00 $ 3.400.000,00 $ 3.740.000,00 $ 4.080.000,00 $ 4.420.000,00 $ 4.760.000,00 $ 3.400.000,00 $ 3.740.000,00 47.940.000,00
$
Otros $ 276.500,00 $ 89.250,00 $ 102.000,00 $ 114.750,00 $ 127.500,00 $ 71.400,00 $ 81.600,00 $ 91.800,00 $ 102.000,00 $ 71.400,00 $ 81.600,00 $ 91.800,00 1.301.600,00
$
Gastos campañas $ 3.000.000,00 $ 1.500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 9.500.000,00
TOTAL $ 21.073.500,00 $ 19.780.750,00 $ 19.188.000,00 $ 20.795.250,00 $ 21.202.500,00 $ 19.840.900,00 $ 21.445.600,00 $ 21.850.300,00 $ 23.455.000,00 $ 23.818.900,00 $ 23.723.600,00 $ 24.128.300,00
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
ACTIVIDADES Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18
Antecedentes,Objetivos, marco teórico y/o conceptual,
metodología, Análisis del sector, análisis del mercado y
Investigación de mercados
analisis de la competencia
Mercado
Estrategias de mercado Concepto del producto, estrategias de distribución
estrategias de precio, promoción, comunicación, servicio
presupuesto de la mezcla de mercadeo, aprovisionamiento
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TABULACIÓN ENCUESTA RECICLAJE HOGARES
ENCUESTADOS RESPUESTAS
PREGUNTA OPCIÓNES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3
De donde proviene el material reciclable en su casa? 1. Periódico 2. Revistas 3. Mat. Trabajo 1 3 3 3 2 3 3 3 1 1 0 3 1 1 3 2 2 2 1 3 2 1 3 3 3 2 1 3 2 1 3 3 1 1 2 1 3 3 3 2 2 3 3 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 2 1 1 3 3 3 1 2 3 1 2 3 1 1 3 1 2 2 3 3 3 1 3 2 1 3 2 3 3 1 2 1 3 1 3 3 2 2 3 1 1 3 3 1 3 1 2 31,00% 25,00% 43,00%
Conoce el uso que se les puede dar? 1. Si 2. No 3. Cual? 11212122222112112 2211112311123211132213112122312232321321321132222113112113122111122121222331112112 1 46,00% 40,00% 14,00%
Se recicla en su hogar en la actualidad? 1. Si 2. No 12222112222121222 1221222112222221222111222212221221212222212121212222112122122121221212212122121222 2 33,00% 67,000%
Quien se encarga de esta labor? Todos0 0 0 0 Encuest Todosado0 0 0 0 Todos0 Todos0 0 0 Todos Todos TodosTodos Encuestado TodosTodosTodos Encuestado EncuestadoTodos Todos Todos Todos Todos Todos TodosTodos Todos Todos EncuestTodos
ado Todos Todos Todos EncuestadoTodos Encuestado
A donde van a parar estos materiales reciclados? 1. Reutlilizacio2.n Basurero 3. Venta 22222122222232222 2222222122222121222222221222121222212122222221122222222121221212222222222222222222 2 15,00% 84,00% 1,00%
Nos cedería sus materiales reciclables? 1. Si 2. No 11111111111111111 1111122111112111112111111111111111111211112111111121211111111112111111111111111112 1 90,00% 10,00%
Que le gustaría recibir a cambio? 1. Dinero 2. Impl. Aseo 3. Nada 32221112112221232 2121122121211121112112212221121122122121222222113122321222111322222222212221313212 2 38,00% 55,00% 7,00%
Que días preferiría que recogiéramos su reciclaje? DomiDomi
ngoDomi
ngoDomi
ngoLunes
ngoViernes
LunesLunesSabados
Sabados
Sabados
Domin0gosDomiDomi
ngosSabado
ngosDomiSabado
ngos 0,00% 0,00%
Con que frecuencia a la semana? 1. Una Vez 2, Dos Veces 11211111111111112 2112221212121212111222222111111122111222222222111111211111211111121111221222221222 1 54,00% 41,00%
Estrato 1. 4 2. 5 3. 6 44455564444444444 4445555564445464646464644464446554454444655554554554554554554554554554444466444464 4 55,00% 32,00% 13,00%
De donde proviene el material reciclable en su casa? La encuesta nos arrojó que en el 46% de los casos los materiales reciclables provienen de material de trabajo, con una participación nada despreciable de periódico. El material de trabajo es archivo que es nuestro objetivo.
Conoce el uso que se les puede dar? La mitad de las personas encuestadas saben del uso que se le puede dar a estos materiales medianamente, lo que nos da campo a la realización de charlas de concientización y educación sobre reciclaje.
Se recicla en su hogar en la actualidad? En casi el 67% de los hogares no se recicla actualmente, lo que nos muestra que el potencial de acopio es grandísimo, ya que el material está quedando dentro de la basura que va al relleno sanitario.
Quien se encarga de esta labor? Dentro de los hogares encuestados donde se recicla, no hay una persona específica encargada del tema.
A donde van a parar estos materiales reciclados? En este punto nos damos cuenta, que del pobre 30% de hogares encuestados donde se recicla, tan sólo un 20% del material va a sitios distintos al basurero, lo que significa que el 94% de los hogares encuestados botan su material reciclable al basurero; tan sólo el 6% es reciclado realmente. En algunos casos se hace separación pero no se recicla.
Nos cedería sus materiales reciclables? El 90% de los hogares encuestados nos cederían su material reciclable.
Que le gustaría recibir a cambio? Un 55% de los hogares quisiera recibir implementos de aseo por su reciclaje y tan sólo un 38% quisiera recibir dinero; el 7% no exigiría nada para entregarnos el material.
Que días preferiría que recogiéramos su reciclaje? La encuesta no arrojó ningún patron en este punto; los días son muy variados.
Con que frecuencia a la semana? El promedio de frecuencia semanal de recolección mas alto es de 1, lo que nos indica que una vez a la semana es apto.
Estrato El 55% de los hogares encuestados es estrato 4, el 32%, 5; y tan sólo el 13% es estrato 6.
PUJ– BG Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General –Noviembre 14 de 2007 53
ENCUESTADOS
Julian Andrés Rincon
1 Velásquez
2 Carolina Rosas
3 Verónica Perea Gómez
4 Adriana Ruiz Duque
5 Diana Carolina Bustamante
6 Leonardo Fernandez
7 Pilar Jimenez
8 Laura Sanchez Pineda
9 Eduardo Zabalaga Escobar
10 Paola Barragan
11 Fabián García
12 Angela Enciso
13 Jorge Ivan Sandoval
14 Juan Esteban Castaño
15 Stephanie Bello
16 Efraín Argüelles Castro
17 Tatiana Cárdenas Gonzalez
18 Aura Consuelo Velásquez
19 Luis Urbano
20 Jenny Prieto
21 Martha mata
22 Nubia Hernandez
23 Lilia Hernandez
24 Fernando Hernandez
25 Edison angulo
26 Yanira Castellanos
27 Maria Vasquez
28 Marcela Valero
29 Maria Triana
30 Andrea Garcia
31 Felipe Villegas
32 Juan Manuel manjarrez
33 Andrea Hortua
34 Alex Niño
35 Roger Yopasa
36 Jhon Blanco
37 Paola Peña
38 Milena Melendez
39 Ana Arciniegas
40 Karol Pulido
41 Rene Herrera
42 Carolina Herrera
43 Cristina Garzon
44 Adriana Romero
45 Adriana Gomez
46 Gina Enciso
PUJ– BG Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General –Noviembre 14 de 2007 54
47 Andrea Delgado
48 Andrea Rodriguez
49 Camilo Moyano
50 Henri Guiza
51 Marcela Cabrera
52 Paul Rodriguez
53 Orlando Morales
54 Natalia Perez
55 Camilo Ojeda
56 Ana Joya
57 Santiago Villegas
58 Johanna Iriarte
59 Camilo Quintero
60 Francisco Bernal
61 Mauricio Puin
62 Andres Consuegra
63
64
65
66
67
68 Andres Silva
PUJ– BG Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General –Noviembre 14 de 2007 55
RECICLYNG COLOMBIA LTDA
Estado de resultados
Para el año que finaliza el 31/12/2009
Ingresos:
Ventas brutas $102.000.000,00
Menos: Devoluciones y previsiones $102.000,00
Ventas netas $101.898.000,00
Gastos:
Publicidad $6.000.000,00
Amortización $0,00
Incobrables $0,00
Gastos bancarios $408.000,00
Donaciones de beneficencia $0,00
Comisiones $0,00
Mano de obra contratada $0,00
Gastos de tarjetas de crédito $0,00
Gastos de entrega $0,00
Depreciación $0,00
Membresías y suscripciones $0,00
Seguros $200.000,00
Intereses $0,00
Mantenimiento $0,00
Varios $0,00
Gastos administrativos $0,00
Gastos operativos $0,00
Impuestos sobre salarios $0,00
Permisos y licencias $0,00
Franqueo postal $0,00
Honorarios profesionales $0,00
Impuestos sobre la propiedad $0,00
Alquileres $4.000.000,00
Reparaciones $0,00
Teléfono $600.000,00
Viajes $0,00
Servicios públicos $1.525.000,00
Gastos de los vehículos $0,00
Sueldos y salarios $53.025.000,00
Total de gastos $65.758.000,00
Otros ingresos
Beneficio (pérdida) por venta de
activos $0,00
Ingresos por intereses $0,00
PUJ– BG de
Total Normas para
otros la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General –Noviembre
ingresos $0,00 14 de 2007 56
PUJ– BG Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General –Noviembre 14 de 2007 57
Alambre
TO / mes No. pacas metros Stickers Cola Gramos COSTO INSUMOS
metro
30 100 2.000 200 8.000 Alambre embalar $ 95,00 líneal
35 117 2.333 233 9.333 Stickers $ 25,00 unidad
40 133 2.667 267 10.667 Cola $ 1,50 gramo
45 150 3.000 300 12.000
50 167 3.333 333 13.333
60 200 4.000 400 16.000
70 233 4.667 467 18.667
80 267 5.333 533 21.333
90 300 6.000 600 24.000
100 333 6.667 667 26.667
Stickers TOTAL
TO / mes No. pacas Alambre costo costo Cola costo COSTO
30 100 190.000 5.000 12.000 207.000
35 117 221.667 5.833 14.000 241.500
40 133 253.333 6.667 16.000 276.000
45 150 285.000 7.500 18.000 310.500
50 167 316.667 8.333 20.000 345.000
60 200 380.000 10.000 24.000 414.000
70 233 443.333 11.667 28.000 483.000
80 267 506.667 13.333 32.000 552.000
90 300 570.000 15.000 36.000 621.000
100 333 633.333 16.667 40.000 690.000
PUJ– BG Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General –Noviembre 14 de 2007 58