Sono individuati tutti i processi primari ed ausiliari di produzione/erogazione dei servizi, le loro interazioni, le

risorse ad essi necessarie, le misurazioni , le analisi necessarie a conseguire gli obiettivi prefissati ed a
migliorare continuamente i processi stessi ?
(elencare i processi in apposito allegato)

PROCESSI CORRELATI COL CLIENTE

Sono stati definiti i requisiti del prodotto /processo (stabiliti dal Cliente, necessari perché cogenti, aggiuntivi
stabiliti dall’Organizzazione) ?
Viene effettuato un riesame dei requisiti prima di accettare l’ordine o il contratto?

APPROVVIGIONAMENTI
Sono specificati ai fornitori:
• I requisiti necessari per l’approvazione del prodotto e delle
attrezzature ?
• I requisiti necessari per la qualifica del personale ?
• I requisiti del Sistema di Gestione per la Qualità da rispettare ?
I fornitori sono valutati secondo criteri stabiliti ?
Viene tenuta registrazione di tale valutazione ?
Sono effettuate ispezioni o altre attività atte ad assicurare che i prodotti acquistati rispettino i requisiti di
approvvigionamento ?

PRODUZIONE/EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Sono stati individuati gli obiettivi qualitativi dei prodotti ?
Sono stati individuati i processi, i documenti relativi e le necessarie risorse ?
Sono state individuate le verifiche, i monitoraggi le ispezioni, le attività di prova e le validazioni da effettuare con i
relativi criteri di accettazione ?
Sono state stabilite le registrazioni da effettuare ?
Sono disponibili le istruzioni di lavoro ?
Sono utilizzate adeguate attrezzature ?
Sono disponibili strumenti di misura e controllo adeguati ?
Le misure ed i controlli vengono attuati ?
Vengono assicurate adeguate attività di consegna ed assistenza ?
I processi di produzione ed erogazione dei servizi sono adeguatamente validati ?
Sono attuate e documentate adeguate attività di identificazione e rintracciabilità ?
Vengono attuate misure per il corretto trattamento del prodotto di proprietà del Cliente ?
Vengono adottate misure per la movimentazione, l’imballaggio, lo
stoccaggio e la spedizione ?
I dispositivi di monitoraggio e misurazione vengono tenuti sotto controllo e, ove applicabile tarati
periodicamente ?
Vengono adottate metodologie per tener sotto controllo i prodotti non conformi ?

MISURE ANALISI E MIGLIORAMENTO

Esiste un sistema di raccolta, analisi e misura di dati che permetta di valutare le percezioni (positive e negative)
del Cliente ?
Le attività di monitoraggio e misura del processo e prodotto ed i dati che ne derivano sono analizzati per
individuare azioni di miglioramento?
Vengono effettuate attività di riesame periodico dei prodotti non conformi per individuare azioni di
miglioramento ?
Sono stati individuati e rilevati i dati seguenti al fine di valutare l’efficacia e le opportunità di miglioramento del
SGQ :
• Soddisfazione del cliente ?
• Conformità ai requisiti di prodotto ?
• Caratteristiche e tendenze di processi e prodotti ?
• Comportamento dei fornitori ?