FORMATO RENTA PERSONAS NATURALES - PERSONAS JURIDICAS - 2010

Instrucciones de Uso:

DATOS BASICOS
Se deben ingresar todos los datos basicos en la hoja DATOS BASICOS.
** En esta Hoja la unica aclaracion seria CANTIDAD DE AÑOS QUE HA DECLARADO.
Que hace referencia simplemente para el calculo del anticipo o sino generara un error.
** Se debe seleccionar de manera acertada el tipo de contribuyente ya sea persona Natural, Juridica o Gran
Contribuyente de lo contrario generara mal la fecha de vencimiento y el calculo del impuesto a cargo

ANEXO
EN ESTA HOJA SE DILIGENCIAN LOS CAMPOS DE COLOR VERDE SIN IMPORTAR PESOS O CENTAVOS
YA QUE A LA HORA DE PASAR LOS DATOS AL FORMULARIO EL SISTEMA LOS APROXIMA A MILES.

Nota: El sistema calcula el valor del anticipo y escoge el de mayor conveniencia para el cliente.

RENTA PRESUNTIVA.
** Aquí simplemente se introducen los conceptos como valor de aportes etc... Para efectos del VPN
** Se Habilito la columna para que el CONTADOR agrege otros que considere necesarios

FORMULARIO
** Aquí va el resumen de todos los datos suministrados anteriormente esta hoja no se puede modificar ya que esta protegida.
** Solo se puede Modificar lo sombrerado en Azul - Clase Declarante - Firma Contador o RF y TP
Notas Generales.
** Se generaron botones que borran el contenido, para facilitar la introduccion de los datos.

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 PERSONAS NATURALES- PERSONAS JURIDICAS - 2010

DATOS BASICOS DECLARACION DE RENTA AÑO 2010

BARRA DE SELECCIÓN
DESPLEGABLE :
TIPO DE PERSONA (Obligatorio) Persona Juridica 1, Persona Natural
2, Persona Juridica
3, Gran Contribuyente
11. Razon Social (P.J) : empresa ejemplo s.a.s
7.8.9,10. Apellidos y Nombres (P.N) : PERSONA JURIDICA

12. Administracion : Persona Natutal

5. N.I.T : 800,123,456 DV
24 . ACTIVIDAD ECONOMICA : 7220
Verificar con RUT
88 NIT DECLARANTE : DV
APELLIDOS Y NOMBRES DEL DECLARANTE :
PATRIMONIO BRUTO AÑO 2009 : 1
Digitelo en el
PATRIMONIO LIQUIDO AÑO 2009 : 1 Formulario
IMPUESTO NETO DE RENTA AÑO 2009 : 1

Cantidad de Años que ha Declarado ? ( 01 ) : 1

Este Valor debe Ir ya

SALDO A FAVOR DECLARACION AÑO 2009 : aproximado en Miles
ANTICIPO IMPUESTO AÑO 2010 :

Descripcion Actividad Economica : 7220

CONSULTORES EN PROGRAMAS DE INFORMATICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMATICA

FECHA PRESENTACION : Friday, April 15, 2011

VENCIMIENTO OPORTUNO : Friday, April 15, 2011

Notas:
01. Este concepto es para efectos del calculo del anticipo de renta año 2011 25% 50% ó 75%

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 empresa ejemplo s.a.s
NIT: 800,123,456
ANEXO DECLARACION DE RENTA AÑO GRAVABLE 2010
CALCULO DE RENDIMIENTOS PRESUNTOS
POR PRESTAMOS A SOCIOS O ACCIONISTAS.

Saldo a Diciembre 31 del año Anterior

TASA AUTORIZADA 4.11%

PRESTAMOS NUEVOS PAGOS

Fecha Valor Fecha Valor

TOTALES 0.00 0.00

RENDIMIENTOS PRESUNTOS 0

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 ANEXO RENTA Persona Natural -Persona Juridica AÑO GRAVABLE 2010
empresa ejemplo s.a.s NIT: 800,123,456
FECHA DE VENCIMIENTO PARA DECLARAR : 15-Apr-2011

Total gastos de nómina 30

Aportes al sistema de seguridad social 31
Aportes al SENA, ICBF, Cajas de Compensación 32

Efectivo, bancos, cuentas de ahorro, otras inversiones 33

Cuentas Por Cobrar 34
Acciones y aportes (sociedades anónimas, limitadas y asimiladas) 35
Inventarios 36
Activos fijos 37
Otros activos 38
TOTAL PATRIMONIO BRUTO 39 0
Pasivos 40
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO 41 0
Ingresos Brutos Operacionales 42
Ingresos Brutos NO Operacionales 43
Intereses y Rendimientos Financieros 44
TOTAL INGRESOS BRUTOS 45 0
Devoluciones, Rebajas y descuentos en ventas 46
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 47
TOTAL INGRESOS NETOS 48 0
Costo de ventas 49
Otros costos 50
TOTAL COSTOS 51 0
Gastos Operacionales de Administracion 52
Gastos Operacionales de Ventas 53
Deduccion Inversiones en Activos Fijos 54
Otras Deducciones 55
TOTAL DEDUCCIONES 56 0
RENTA LIQUIDA ORDINARIA 57 0
O PERDIDA LIQUIDA 58 0
Compensaciones 59
RENTA LIQUIDA 60 0
RENTA PRESUNTIVA 61 0
Rentas Exentas 62
Rentas Gravables 63
RENTA LIQUIDA GRAVABLE 64 0
Ingresos por Ganancias Ocasionales 65
Costos y Deducciones por Ganancias Ocasionales 66
Ganancias Ocasionales NO Gravadas y Exentas 67
GANANCIAS OCASIONALES GRAVABLES 68 0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA GRAVABLE 69 0
Descuentos tributarios 70
IMPUESTO NETO DE RENTA 71 0
Más: Impuesto de ganancias ocasionales 72
Más: Impuesto de remesas 73
TOTAL IMPUESTO A CARGO 74 0
Menos : Anticipo por el año gravable 2010 75 0
Menos : Saldo a favor año 2009 sin solicitud de devolución o compensación 76 0
Autoretenciones 77
Otras retenciones 78
TOTAL RETENCIONES AÑO GRAVABLE 2010 79 0
Mas : Anticipo Impuesto a la renta año Gravable 2011 80 0
TOTAL SALDO A PAGAR POR IMPUESTO 81 0
Mas : Sanciones 82 0
TOTAL SALDO A PAGAR 83 0
O TOTAL SALDO A FAVOR 84 0
VALOR PAGO SANCIONES 85 0
VALOR PAGO INTERESES DE MORA 86 0
VALOR PAGO IMPUESTO 87 0

PAGO TOTAL 980 0

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 ANEXO DECLARACION DE RENTA AÑO GRAVABLE 2010
UVT 2010 24,555
empresa ejemplo s.a.s
800,123,456

RENTA PRESUNTIVA

PATRIMONIO BRUTO AÑO ANTERIOR 1

PATRIMONIO LIQUIDO AÑO ANTERIOR 1

PORCENTAJE PL/PB 100.00%

MENOS V.P.N Limitacion 2010

ACCIONES -
APORTES -
INVERSIONES TARDIO RENDIMIENTO -
INVERSION AGROPECUARIA - 466,545,000 Art 188 (19.000 UVT)
CASA DE HABITACION (Persona Natural) - 319,215,000 Art 191 (13.000 UVT)
OTROS
OTROS
OTROS

SUBTOTAL -

TOTAL 1

SUBTOTAL RENTA PRESUNTIVA 0

MAS -
DIVIDENDOS GRAVADOS
PARTICIPACIONES GRAVADAS

RENTA PRESUNTIVA -

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 IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS PERSONAS JURIDICAS y NATURALES - AÑO GRAVABLE :::: 2 0 1 0 ::::
OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD
5, NIT 6.DV 7, Primer Apellido 8, Segundo Apellido 9, Primer Nombre 10, Otros Nombres

11, Razón Social

empresa ejemplo s.a.s
24. Actividad Economica
800,123,456 0

7220 25. Si es Gran Contribuyente Marque " X" 26. Tipo de Responsabilidad
12. Cod. Direccion/Seccional
0
110
0
Si es una correccion indique: 27. Cod. 28. No Formulario declaracion anterior :
28. Fraccion Año Gravable 2010 ( X ) RENTA LIQUIDA ORDINARIA DEL EJERCICIO 57 0
O PERDIDA LIQUIDA DEL EJERCICIO 58 0
29. Cambio Titular Inv. Extranjera ( X ) Compensaciones 59 0
0 0

Renta
Total gastos de nómina RENTA LIQUIDA
Informativos

30 60
Datos

Aportes al sistema de seguridad social 31 0 Renta presuntiva 61 0

Aportes al SENA, ICBF, Cajas de Compensación 32 0 Rentas exentas 62 0
Efectivo, bancos, cuentas de ahorro, otras inversiones 33 0 Rentas gravables 63 0
Cuentas por Cobrar 34 0 RENTA LIQUIDA GRAVABLE 64 0
Acciones y aportes (sociedades anónimas, limitadas y asimiladas) 35 0 Ingresos por Ganancias Ocasionales 65 0

Ocasionales
Ganancias
Patrimonio

Inventarios 36 0 Costos y Deducciones por Ganancias Ocasionales 66 0

Activos fijos 37 0 Ganancias Ocasionales No Gravadas y Exentas 67 0
Otros activos 38 0 GANANCIAS OCASIONALES GRAVABLES 68 0
TOTAL PATRIMONIO BRUTO 39 0 IMPUESTO SOBRE LA RENTA LIQUIDA GRAVABLE 69 0
Pasivos 40 0 Descuentos Tributarios 70 0
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO 41 0 IMPUESTO NETO DE RENTA 71 0
Ingresos Brutos Operacionales 42 0 Impuesto de Ganancias Ocasionales 72 0
Ingresos Brutos No Operacionales 43 0 Impuesto de Remesas 73 0

Liquidacion Privada
0 0
Ingresos

Intereses y Rendimientos Financieros 44 TOTAL IMPUESTO A CARGO 74

TOTAL INGRESOS BRUTOS 45 0 Anticipo Renta por el año gravable 2010 75 0
Devoluciones Rebajas y Descuentos en Ventas 46 0 Saldo a Favor Año 2009 76 0
Ingresos no constitutivos de renta 47 0 AUTORRETENCIONES 77 0
TOTAL INGRESOS NETOS 48 0 OTRAS RETENCIONES 78 0
Costo de ventas 49 0 TOTAL RETENCIONES AÑO GRAVABLE 2010 79 0
Costos

Otros costos 50 0 Anticipo Renta y Complementarios año gravable 2011 80 0

TOTAL COSTOS 51 0 SALDO A PAGAR POR IMPUESTO 81 0
Gastos Operacionales de Administracion 52 0 Sanciones 82 0
Gastos Operacionales de Ventas 0 TOTAL SALDO A PAGAR 0
Deducciones

53 83
Deduccion Inversiones en Activos Fijos 54 0 O TOTAL SALDO A FAVOR 84 0
Otras deducciones 55 0 VALOR PAGO SANCIONES 85 0
Pagos
TOTAL DEDUCCIONES 56 0 VALOR PAGO INTERESES DE MORA 86 0
VALOR PAGO IMPUESTO 87 0
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88, Número de Identificación Tributaria 89. D.V 96, Apellidos y Nombres de quien firma como representante del declarante.
0 0
94. Numero NIT Contador o Revisor Fiscal Apellidos y Nombres del Contador o Revisor Fiscal

981, Codigo de Representacion PAGO TOTAL 980 0

Firma Declarante o de quien lo representa 18, Representante Legal Principal Vencimiento Oportuno : Friday, April 15, 2011
982, Código Contador o Revisor Fiscal 2 Revisor Fiscal Material Preparado por:
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983 Tarjeta Profesional Cel: 300 560 5522 - Telefax: (1) 292 3072 - Bogotá D.C - Colombia